一,、基本職能及主要工作

（一）蜂桶寨保護區(qū)管理局職能簡介

四川蜂桶寨國家級自然保護區(qū)是以保護大熊貓為代表的珍稀野生動植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護區(qū)，是全額撥款事業(yè)單位,。主要職能：

1.貫徹執(zhí)行國家有關自然保護的法律,、法規(guī)和方針、政策,；

2.調查保護區(qū)內大熊貓等珍稀野生動植物資源并建立檔案,，組織環(huán)境監(jiān)測，保護區(qū)域內的自然環(huán)境和自然資源,；

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學研究工作,；

4.開展保護大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育；

5. 開展安全生產(chǎn)和環(huán)境保護工作,。

（二）蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年重點工作

一是持續(xù)強化保護管理工作,，確保生態(tài)環(huán)境安全,。持續(xù)加大巡護監(jiān)測力度，充分發(fā)揮紅外相機,、無人機,、實時監(jiān)控系統(tǒng)等優(yōu)勢，進一步提高智能化管護水平,。

二是持續(xù)做好科學研究,，提升科研宣教水平。持續(xù)強化綠尾虹雉人工繁育工作,，積極探索綠尾虹雉人工授精技術。

三是持續(xù)加強自然教育,，優(yōu)化自然教育載體建設,，探索自然教育發(fā)展新模式，提高公眾愛護自然的意識,。

四是積極爭取資金加大對社區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持力度,，促進社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，探索解決保護與發(fā)展矛盾的新方法,，更好地促進生態(tài)保護事業(yè),。

二、部門預算單位構成

四川蜂桶寨國家級自然保護區(qū)管理局為一級預算單位,，無下屬二級預算單位,。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,，蜂桶寨保護區(qū)管理局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入,、上年結轉,；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、農林水支出、住房保障支出,。蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年收支總預算983.83萬元,，比2020年收支預算總數(shù)減少495.93萬元，扣除上年結轉資金,、一次性安排等因素后,，同口徑減少20.19萬元，主要是2021年管理局在職人員減少2人,，人員經(jīng)費減少,。

（一）收入預算情況

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年部門預算收入總數(shù)983.83萬元,，其中：上年結轉771.58萬元，占78.43%,；一般公共預算撥款收入212.25萬元,，占21.57%。

（二）支出預算情況

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年預算支出總數(shù)983.83萬元,，其中：基本支出202.25萬元,，占20.56%；項目支出781.58萬元,，占79.44%,。

四、財政撥款收支預算情況說明

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年財政撥款收支總預算643.35萬元,，比2020年財政撥款收支總預算減少430.29萬元,，扣除上年結轉資金、一次性安排等因素后,，同口徑減少20.19萬元,，主要原因是2021年管理局在職人員減少2人，人員經(jīng)費減少,。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入212.25萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入431.10萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出21.83萬元,、衛(wèi)生健康支出16.41萬元,、農林水支出586.51萬元、住房保障支出18.60萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年一般公共預算當年撥款212.25萬元，比2020年預算數(shù)減少20.19萬元,，主要原因是2021年管理局在職人員減少2人,，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業(yè)支出21.30萬元,，占10.04%,；衛(wèi)生健康支出15.97萬元，占7.52%,；農林水支出156.38萬元,，占73.68%；住房保障支出18.60萬元,，占8.76%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為0.06萬元，主要用于：管理局離退休人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為20.30萬元,，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:2021年預算數(shù)為0.94萬元,，主要用于：遺屬生活補貼支出,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 2021年預算數(shù)為14.73萬元，主要用于：管理局基本醫(yī)療保險繳費支出,。
    5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）: 2021年預算數(shù)為1.25萬元,，主要用于：管理局公務員醫(yī)療補助保險繳費支出。

6.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）: 2021年預算數(shù)為143.05萬元,，主要用于：單位正常運轉的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、三公經(jīng)費,、差旅費等日常公用經(jīng)費等。

7.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）: 2021年預算數(shù)為13.33萬元,，主要用于：自然保護區(qū)生態(tài)監(jiān)測、野生動物救護等專項支出和其他交通費用支出,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為18.60萬元,，主要用于：交納單位職工住房公積金單位部分。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

蜂桶寨保護區(qū)管理局2020年一般公共預算基本支出202.25萬元,，其中：

人員經(jīng)費184.08萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、生活補助,、獎勵金,、住房公積金。

公用經(jīng)費18.17萬元,，主要包括：辦公費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.80萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務接待費1.00萬元,，公務用車購置及運行維護費2.80萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預算持平。

2021年未安排出國出境經(jīng)費,。

（二）公務接待費較2020年預算持平,。

2021年公務接待費計劃用于保障管理局執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動等按規(guī)定公務接待的正常開支,。

（三）公務用車運行維護費較2020年預算下降6.67%,。

單位現(xiàn)有公務用車4輛，其中：越野車3輛,，載客小貨車1輛,。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費2.80萬元,。用于公務用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障執(zhí)行公務活動,、自然保護區(qū)管理、野生動植物保護等工作的開展,。

八,、政府性基金預算支出情況說明

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

蜂桶寨保護區(qū)管理局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

蜂桶寨保護區(qū)管理局為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目,。

（二）政府采購情況

2021年，蜂桶寨保護區(qū)管理局未安排政府采購預算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,，我局共有車輛4輛，其中：越野車3輛，載客小貨車1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,，按照“費隨事定”的原則,，2021年蜂桶寨保護區(qū)管理局50萬元以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標,，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老.方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

8.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）：指事業(yè)單位基本支出,，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

9.農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護區(qū)等管理（項）：指除公家公園外的自然保護區(qū),、風景名勝區(qū),、自然遺產(chǎn)、地質公園等自然保護地建設,、調查,、規(guī)劃、監(jiān)測,、管護,、能力提升、生態(tài)補償、生態(tài)保護和修復,、科研,、宣傳及管理等方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

11.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2021年部門預算項目績效目標