一,、基本職能及主要工作

（一）四川雅安國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市農(nóng)業(yè)園區(qū)”）職能簡(jiǎn)介

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策，研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向,、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市直部門,、縣（區(qū)）落實(shí)國(guó)家、省和市委,、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù),；組織各級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào)；組織開展對(duì)外科技交流與合作,。指導(dǎo)檢查相關(guān)縣（區(qū)）實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目。

3.協(xié)助相關(guān)縣（區(qū)）開展園區(qū)招商引資工作,，吸引企業(yè),、項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展。

4.擬訂園區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣的規(guī)劃和措施,，配合相關(guān)部門和地方組織開展農(nóng)業(yè)科技合作與科技人才交流,，加強(qiáng)與科研院所協(xié)調(diào)合作，使更多科研成果在園區(qū)轉(zhuǎn)化,。

5.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。

6.完成中共雅安市委,、雅安市人民政府交辦的其他任務(wù),。

（二）市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年重點(diǎn)工作

1.不斷推進(jìn)藏茶城建設(shè)。一是完成藏茶博物館建設(shè),，力爭(zhēng)打造集藏茶文化展示,、學(xué)術(shù)培訓(xùn)、研學(xué),、體驗(yàn),、演繹等為一體的對(duì)外集中展示窗口。二是力促建成雅州民俗組團(tuán)地塊商業(yè)街區(qū),，打造藏茶文化特色商業(yè)街區(qū),。三是積極配合市衛(wèi)健委、市自然資源和規(guī)劃局等部門,，做好川藏藥材城落地建設(shè)工作,。

2.加速推進(jìn)市農(nóng)業(yè)園區(qū)加工區(qū)建設(shè),。協(xié)調(diào)推進(jìn)藏茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，督促入園企業(yè)加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，盡快投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),；配合推進(jìn)太時(shí)生物、凱安林退城入園工作,；加大招商引資力度,，爭(zhēng)取引進(jìn)更多企業(yè)入駐加工區(qū)。

3.持續(xù)推進(jìn)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè),。配合雨城區(qū),、農(nóng)水投公司，積極推進(jìn)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè),，基本完成基地規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容,；探索農(nóng)旅融合開發(fā)，落實(shí)科技部“園村一體”建設(shè)要求,，推進(jìn)園區(qū)建設(shè)提檔升級(jí),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市農(nóng)業(yè)園區(qū)沒(méi)有下屬二級(jí)單位,，總編制16名,，其中事業(yè)編制16名。在職人員總數(shù)13人,，其中事業(yè)人員12人,，工勤1人。退休人員1人,。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明    

按照綜合預(yù)算的原則，市農(nóng)業(yè)園區(qū)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出,、其他支出,。市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年收支總預(yù)算1770.33萬(wàn)元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少3173.95萬(wàn)元,，主要原因是2020年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

（一）收入預(yù)算情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年部門預(yù)算收入總數(shù)1770.33萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)1632.76萬(wàn)元,，占92.22%,；一般公共預(yù)算撥款收入137.57萬(wàn)元,，占7.77%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年部門預(yù)算支出總數(shù)1770.33萬(wàn)元,?；局С?37.57萬(wàn)元，占7.77%,；項(xiàng)目支出1632.76萬(wàn)元,，占92.23%。

 四,、 財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1770.33萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少3173.95萬(wàn)元,，主要原因是2020年市農(nóng)業(yè)園區(qū)發(fā)展資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.57萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.76萬(wàn)元,。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出99.4萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.82萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.83萬(wàn)元,，住房保障支出13.52萬(wàn)元,，其他支出1632.76萬(wàn)元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款137.57萬(wàn)元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少21.26萬(wàn)元。主要原因是2021年市農(nóng)業(yè)園區(qū)減少2名工作人員,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

機(jī)構(gòu)運(yùn)行99.4萬(wàn)元,，占72.25%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.82萬(wàn)元,，占10.04%,；事業(yè)單位醫(yī)療10.71萬(wàn)元，占7.78%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,，占0.08%；住房公積金13.52萬(wàn)元,，占9.82%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（206）科技條件與服務(wù)（05）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（01）:2021年預(yù)算數(shù)為99.13元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等人員經(jīng)費(fèi),，以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi),。　

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2021年預(yù)算數(shù)為13.82萬(wàn)元,，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2021年預(yù)算數(shù)為10.71萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝换踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）：2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元，主要用于退休人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2021年預(yù)算數(shù)為13.52萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝话慈肆Y源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年一般公共預(yù)算基本支出137.57萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)125.56萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

公用經(jīng)費(fèi)12.01萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.8萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元,、未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)）,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平，均為0元,。

根據(jù)市外僑辦（港澳臺(tái),、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年持平,。

（三）2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級(jí)主管部門,、兄弟市（州）、全國(guó)其他農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、交流時(shí),，以及投資企業(yè)的來(lái)訪等，按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支,。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增加180%,。主要原因是2021年園區(qū)工作任務(wù)重，用車需求量大,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛、越野車0輛,、多功能乘用車0輛,。

2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元,。用于1輛公務(wù)用車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障農(nóng)業(yè)園區(qū)藏茶城建設(shè),、農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)建設(shè)以及本單位日常公務(wù)工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款的支出,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

市農(nóng)業(yè)園區(qū)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市農(nóng)業(yè)園區(qū)為事業(yè)單位,，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)安排政府采購(gòu)預(yù)算0.8萬(wàn)元,，主要為空調(diào)采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市農(nóng)業(yè)園區(qū)共有車輛1輛,，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）?！　?/p>

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.中國(guó)藏茶博物館項(xiàng)目建設(shè)：建成中國(guó)·藏（黑）茶博物館，11月對(duì)外開館,；

2.啟動(dòng)中國(guó)藏茶城二期項(xiàng)目,；

3.供銷e家項(xiàng)目：年底前正式運(yùn)營(yíng)；

4.完成鳳鳴基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),，完成鳳鳴基地進(jìn)出口道路1.3公里的提升改造工作,；

5.爭(zhēng)取市校合作項(xiàng)目落地鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地2個(gè)；

6.科技交流中心,、農(nóng)業(yè)專家服務(wù)站,、科技展示大棚投入使用。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）:指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）:指除去國(guó)家為企業(yè)提供信息、技術(shù),、中介等全方位服務(wù)和支持,，建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系；國(guó)家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。