中國民主建國會(huì)雅安市委員會(huì)2021年

單位預(yù)算編制說明

一,、民建雅安市委職能簡介。

民建作為參政黨主要肩負(fù)參政議政,、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能,，民建雅安市委重點(diǎn)圍繞參政議政、社會(huì)服務(wù)和思想宣傳教育,、組織建設(shè),、機(jī)關(guān)建設(shè)等工作任務(wù)履職盡責(zé)，加強(qiáng)自身建設(shè),。

二,、民建雅安市委2021年重點(diǎn)工作。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年,，也是全面建設(shè)中國特色社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的開啟之年,。民建雅安市委要深入學(xué)習(xí)中共十九屆五中全會(huì)精神,、中共四川省委十一屆八次全會(huì)精神和中共雅安市委四屆九次全會(huì)精神,，深刻領(lǐng)會(huì)《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二Ο三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，在民建四川省委和中共雅安市委的領(lǐng)導(dǎo)下,，在中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部的具體指導(dǎo)下,，全面加強(qiáng)自身建設(shè)，切實(shí)提升履職能力,，聚焦構(gòu)建“1+4”現(xiàn)代工業(yè)體系,、“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系和“5+3”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，圍繞“五地一樞紐”建設(shè),，為助力雅安加快投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和全國綠色發(fā)展示范市作出積極貢獻(xiàn),。

1.思想建設(shè)再有新提高。開展基層組織大走訪大調(diào)研活動(dòng),，進(jìn)一步摸清基層組織班子和會(huì)員思想動(dòng)態(tài),，科學(xué)研判基層組織中出現(xiàn)的新問題、新動(dòng)態(tài),，有針對性地做好思想政治工作,，引導(dǎo)會(huì)員切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”,，做到“兩個(gè)維護(hù)”,。堅(jiān)持以主題教育為主線，以慶祝建黨100周年系列活動(dòng)為抓手，持續(xù)深入開展理想信念教育,、愛國主義教育,、會(huì)章會(huì)史會(huì)的優(yōu)良傳統(tǒng)教育，引導(dǎo)會(huì)員深刻學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,，結(jié)合雅安民建實(shí)際情況,，總結(jié)會(huì)內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn)，不斷深化對會(huì)的自身建設(shè)發(fā)展的規(guī)律性認(rèn)識,，切實(shí)開展參政黨理論課題研究,，推動(dòng)理論武裝、理論建設(shè)和理論創(chuàng)新,。堅(jiān)持正確宣傳導(dǎo)向,，創(chuàng)新宣傳方式，加大對會(huì)內(nèi)特色工作,、會(huì)員履職風(fēng)采的宣傳報(bào)道力度,。深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)肅會(huì)內(nèi)生活,，規(guī)范組織活動(dòng),，著力提升組織形象。

2.組織建設(shè)再有新發(fā)展,。切實(shí)按照三個(gè)文件要求,，進(jìn)一步完善組織建設(shè)相關(guān)制度，嚴(yán)格組織發(fā)展程序,，實(shí)行會(huì)員發(fā)展一票否決制,，做到質(zhì)量數(shù)量同步發(fā)展。按照民建四川省委和中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部要求,，認(rèn)真做好市委會(huì)換屆工作,，嚴(yán)明換屆紀(jì)律，營造風(fēng)清氣正的換屆環(huán)境,。開展會(huì)員輪訓(xùn),，舉辦2021年骨干會(huì)員、新會(huì)員培訓(xùn)班,，推薦會(huì)員參加省,、市組織的各類型培訓(xùn)班，提升會(huì)員綜合素質(zhì),。加大人才培養(yǎng)力度,，完善充實(shí)人才庫，深化雙向聯(lián)系制度,，深度加強(qiáng)與中共雅安市委組織部,、統(tǒng)戰(zhàn)部和會(huì)員所在單位的溝通和對接,，為會(huì)員健康成長搭建平臺。規(guī)范活動(dòng)內(nèi)容,，引導(dǎo)基層組織活動(dòng)緊扣主題中心,，體現(xiàn)黨派特點(diǎn)，圍繞黨派工作和地方黨委政府中心工作的需要,，緊密結(jié)合基層組織會(huì)員的工作特點(diǎn),，開展好豐富多彩的組織活動(dòng)。完善監(jiān)督機(jī)制,，提升監(jiān)督委員會(huì)工作實(shí)效,，嚴(yán)格會(huì)內(nèi)監(jiān)督，提升會(huì)員規(guī)矩意識,。探索友好基層組織創(chuàng)建品牌工作機(jī)制,，組織、引導(dǎo)基層組織,、骨干會(huì)員走出去,、引進(jìn)來，開展學(xué)習(xí)交流考察,，開闊思路,、拓寬視野、提升能力,。

3.參政履職再有新突破,。發(fā)揮民建密切聯(lián)系經(jīng)濟(jì)界的特色和優(yōu)勢，通過會(huì)員企業(yè)交流互訪等形式,，開展好以商招商工作,，助力雅安加快融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈；發(fā)揮建言“直通車”的優(yōu)勢,，積極向上反映雅安情況，努力爭取更大的支持,，積極對接省內(nèi)外等先進(jìn)地區(qū)兄弟組織,，加強(qiáng)聯(lián)系溝通、建立合作關(guān)系和友好關(guān)系,，掌握項(xiàng)目投資信息,，主動(dòng)推介雅安優(yōu)勢資源。緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃,、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和綠色發(fā)展示范市建設(shè),，加強(qiáng)調(diào)查研究，不斷提升調(diào)研水平,，形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告,。利用兩會(huì)、專題協(xié)商會(huì)、情況通報(bào)會(huì)等渠道和形式反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的真實(shí)情況以及法律政策執(zhí)行情況,，提出意見建議,，提高協(xié)商監(jiān)督水平。建立會(huì)員參政議政評判機(jī)制,，建立參政議政人才庫,，為政治安排儲備人才。加強(qiáng)對社情民意信息員隊(duì)伍的建設(shè)和培訓(xùn),，拓寬信息采編渠道,，提高信息質(zhì)量。

4.社會(huì)服務(wù)再有新貢獻(xiàn),。優(yōu)化社會(huì)服務(wù)工作,，探索成立社會(huì)服務(wù)委員會(huì)和相關(guān)平臺，進(jìn)一步整合會(huì)內(nèi)資源和優(yōu)勢,，充分發(fā)揮好會(huì)員企業(yè)家,、會(huì)內(nèi)專家學(xué)者的智慧和力量，在科技幫扶,、助學(xué)幫困,、法律咨詢、送醫(yī)下鄉(xiāng)等方面有針對性地開展工作,，將社會(huì)服務(wù)工作與品牌打造相結(jié)合,，打造好社會(huì)服務(wù)基地，提升雅安民建的社會(huì)影響力,。按照中共雅安市委的安排,，做好聯(lián)系村和聯(lián)系大院相關(guān)工作，助力鄉(xiāng)村振興和雙創(chuàng)工作,。進(jìn)一步加大會(huì)員企業(yè)發(fā)展服務(wù)助推力度,，為會(huì)員企業(yè)發(fā)展出謀劃策，搭建平臺,，引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)堅(jiān)定信心和決心,，搶抓機(jī)遇，發(fā)展壯大,。

世界正處于百年未有之大變局中,，新冠肺炎疫情的暴發(fā)將深刻影響和改變世界格局，面對復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢,，需要我們樹立堅(jiān)定的政治意識,，培養(yǎng)高尚的道德意識，培育強(qiáng)烈的愛會(huì)意識,，提高團(tuán)隊(duì)的合作意識,，拓展寬宏的大局意識,，增強(qiáng)敏感的前瞻意識，激發(fā)堅(jiān)韌的創(chuàng)業(yè)意識,，錘煉大品格,，涵養(yǎng)大格局，凝心聚力,、開拓創(chuàng)新,、同心奮斗、砥礪前進(jìn),，不斷開創(chuàng)雅安民建事業(yè)新局面,，助力雅安發(fā)展新輝煌，為推動(dòng)雅安加快投入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和建設(shè)綠色發(fā)展示范市而努力奮斗,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，民建雅安市委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、住房保障支出。民建雅安市委2021年收支總預(yù)算107.90萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少19.48萬元,，主要是行政運(yùn)行費(fèi)用減少,。

（一）收入預(yù)算情況

民建雅安市委2021年收入預(yù)算107.90萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)22.99萬元,，占21.31%,；一般公共預(yù)算撥款收入84.91萬元，占78.69%,。

（二）支出預(yù)算情況

民建雅安市委2021年支出預(yù)算107.90萬元,，其中：基本支出67.91萬元，占62.94%,；項(xiàng)目支出39.99萬元,，占37.06%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

民建雅安市委2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算84.91萬元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加7.29萬元,，主要是2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)較多,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入84.91萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出67.22萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.10萬元,、衛(wèi)生健康支出5.26萬元,、住房保障支出6.32萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

民建雅安市委2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款84.91萬元,，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加7.29萬元，主要是2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)較多,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

行政運(yùn)行50.22萬元,，占59.14%；一般行政管理事務(wù)17.00萬元,，占20.02%,；行政單位離退休0.12萬元，占0.14%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.98萬元,，占7.04%；行政單位醫(yī)療5.01萬元,，占5.90%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.26萬元,占0.31%;住房公積金6.32萬元，占7.45%,；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為50.22萬元,，主要用于保障單位的日常開支和行政運(yùn)行等。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為17.00萬元,，主要用于：調(diào)研經(jīng)費(fèi),、學(xué)習(xí)考察、培訓(xùn)和工作交接等,。

3.一般公共服務(wù)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為0.12萬元,，主要用于：離退休公用經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為5.98萬元,，主要用于：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi),。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為5.27萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為6.32萬元,，主要用于：職工住房公積金的繳款。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

民建雅安市委2021年一般公共預(yù)算基本支出67.91萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)53.23萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,。

公用經(jīng)費(fèi)14.68萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

民建雅安市委2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.80萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

根據(jù)省外僑辦（港澳辦,、臺辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次,0人,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于保障上級民建組織和其他民建組織來雅交流調(diào)研。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算持平,。

主要原因是為保障民建雅安市委日常公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的需求及政協(xié)副主席,、民建雅安市委主委的公務(wù)用車。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：越野車1輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.60萬元,，用于1輛公務(wù)用車車的燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,，主要保障市政協(xié)副主席,、民建主委公務(wù)用車和機(jī)關(guān)干部開展精準(zhǔn)扶貧和相關(guān)工作的開展。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

民建雅安市委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

民建雅安市委2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，民建雅安市委無下屬單位,，比2020年預(yù)算減少19.48萬元,，降低15.29%。

（二）政府采購情況

2021年,，民建雅安市委無采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，民建雅安市委所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排車輛購置,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則，50萬元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

2021年民建雅安市委無專用項(xiàng)目。

十一,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行：指民主黨派機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

4.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)：指反應(yīng)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

5.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù)：指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表13.2021年市級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

表14.部門整體支出績效目標(biāo)表（2021年度）