一,、基本職能及主要工作
（一）民盟雅安市委主要職能
民盟雅安市委主要職責是貫徹執(zhí)行中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度，在憲法賦予的權限之內,，按照章程和有關規(guī)定,，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政的職能,，為雅安市經濟建設和社會發(fā)展服務。
（二）民盟雅安市委2021年重點工作
1.加強理論學習,，鞏固思想共識,。把學習中共十九屆四中、五中全會精神以及《中國共產黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》,，中共四川省委十一屆八次全會和雅安市委四屆九次全會精神作為當前和今后一段時期的重要政治任務,，組織各基層組織和全市盟員開展形式多樣的學習活動，進一步鞏固思想共識,，增強“四個意識”,、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,。
2.開展重大節(jié)慶活動,，豐富主題教育內容。圍繞中國共產黨成立100周年,、中國民主同盟成立80周年,，深入開展“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進”主題教育活動。開展盟員書畫線上展,、文藝演出,、先進事跡宣講、“我與民盟”征文等慶?；顒?。
3.由滎經總支牽頭，完成滎經縣天鳳村西康民盟同心實踐教育基地整體規(guī)劃,。收集整理盟史資料,，充實西康（雅安）民盟歷史陳列室內容。新建盟員之家3個,。
4.強化思想引領,，提升宣傳實效。進一步發(fā)揮民盟市委網站,、微信公眾號和微信群的宣傳陣地作用,，大力宣傳盟務工作和盟員先進事跡。強化外宣工作,，積極向主流媒體和黨政網投稿,。進一步加強對基層組織宣傳工作的指導，提升宣傳工作成效,。
5.緊扣中心大局建言資政,。聚焦中央、省委,、市委重大決策部署建言獻策,。整合人才資源，精心選擇調研課題,，圍繞綠色發(fā)展示范市和成渝地區(qū)雙城經濟圈建設,，重點在文化旅游、教育,、鄉(xiāng)村振興,、醫(yī)療衛(wèi)生、擴大內需等領域深入開展調研,，提出高質量的意見建議,。
6.注重發(fā)揮整體優(yōu)勢,。積極承接和參與民盟省委調研課題,。進一步分發(fā)揮專委會和基層組織、骨干盟員的作用,，加強對專委會和基層組織參政議政工作的指導,，加強與骨干盟員的聯(lián)系和交流，更加發(fā)揮全市民盟的整體優(yōu)勢。加強與黨委,、政府部門,、高校的聯(lián)系，整合各方力量開展聯(lián)合調研,。
7.充分利用政協(xié)平臺,。認真做好在市政協(xié)全會、聯(lián)組會,、協(xié)商會上的發(fā)言和提案工作,。
8.完善參政議政工作機制。進一步加強參政議政隊伍建設,，建立參政議政人才庫,，適時舉辦調研和反映社情民意信息工作培訓會。完善社情民意信息選題,、調研,、報送、反饋等機制,，進一步提升反映社情民意信息的質量,。
9.助力鄉(xiāng)村振興。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,，深入開展鄉(xiāng)村振興調研,，開展形式多樣的服務鄉(xiāng)村振興活動。
10.打造亮點品牌,。繼續(xù)強化“農村教育燭光行動”,、文藝下鄉(xiāng)、醫(yī)療衛(wèi)生和科技幫扶等品牌建設,。加強與民盟江津區(qū)委和九龍坡區(qū)委的聯(lián)系,，為企業(yè)家交流和招商引資搭建平臺。鼓勵支持基層組織參與社區(qū)治理,，建立社區(qū)服務基地,，做出特色，做亮品牌,，進一步提升民盟的社會影響力,。
11.扎實做好組織發(fā)展工作。深入貫徹民主黨派自身建設“三個文件”精神,，嚴格按照《各民主黨派中央關于新時代組織發(fā)展座談會紀要》要求,，制定年度組織發(fā)展計劃，明確組織發(fā)展目標和重點,，發(fā)展一批代表性人士,。
12.強化干部隊伍建設,。加強領導班子建設。堅持理論學習,、議事決策,、民主生活會制度，不斷提高領導班子“五種能力”,；完善內部監(jiān)督體系,，進一步發(fā)揮監(jiān)督委員會的作用；加大干部培養(yǎng)推薦使用力度,。加強代表人士和骨干盟員隊伍建設,優(yōu)化人才隊伍結構,，加強干部培訓。積極做好市,、縣（區(qū)）換屆時對盟員干部,、人大代表、政協(xié)委員的推薦工作,。
13.高質量完成換屆工作,。在民盟省委和中共雅安市委的領導下，按時完成民盟市委換屆工作,，高質量做好政治交接,。
14.推進和諧高效機關建設。進一步健全機關工作機制,，加強作風建設,，不斷提升機關工作效能。優(yōu)化機關人員平時考核辦法,，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的積極性,。開展盟務工作交流，學習兄弟組織先進經驗,。指導基層組織機關開展工作,，召開全市專職干部培訓會，提升專職干部履職能力和機關工作水平,。
二,、部門預算單位構成
民盟雅安市委屬一級預算單位，無二級預算單位,。
三,、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，民盟雅安市委所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入為一般公共預算撥款收入,；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,、住房保障支出,。民盟雅安市委2021年收支總預算108.36萬元,扣除上年結轉資金,、一次性安排等因素后,，同口徑減少比2020年收支預算總數(shù)減少6.33萬元，主要是繼續(xù)壓減一般性支出,。
（一）收入預算情況
民盟雅安市委2021年收入預算108.36萬元,，其中：上年結轉13.32萬元，占12.29%,；一般公共預算撥款收入95.04萬元,，占87.71%；,。
（二）支出預算情況
民盟雅安市委2021年支出預算108.36萬元,，其中：基本支出77.04萬元，占71.1%,；項目支出31.32萬元,，占28.9%。
四,、財政撥款收支預算情況說明
民盟雅安市委2021年財政撥款收支總預算108.36萬元,比2021年收支預算總數(shù)減少6.33萬元,，主要是繼續(xù)壓減一般性支出。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入95.04萬元,，上年結轉13.32萬元,；支出包括：一般公共服務支出89.01萬元、社會保障和就業(yè)支出7.02萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.58萬元,、住房保障支出6.75萬元。
五,、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
民盟雅安市委2021年一般公共預算當年撥款95.04萬元,，比2020年預算數(shù)增加10.2萬元，主要是2021年機關增加一人,。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出89.01萬元,、社會保障和就業(yè)支出7.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.58萬元,、住房保障支出6.75萬元,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行：2021年預算數(shù)為65.76萬元，主要用于機關工作正常運行經費的支出,。
2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務：2021年預算數(shù)為18萬元,，主要用于機關調研、培訓等項目的支出,。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為0.06萬元,，主要用于機關退休人員活動經費,。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為6.96萬元，主要用于機關工作人員單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為5.34萬元,，主要用于機關工作人員醫(yī)療保險單位部分的支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為6.75萬元,，主要用于機關工作人員住房公積金單位部分支出,。
六、一般公共預算基本支出情況說明
民盟雅安市委2021年一般公共預算基本支出72.14萬元,，其中：
人員經費60.81萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費16.23萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出。
七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
民盟雅安市委2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)4.21萬元,，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元,，公務用車購置及運行維護費3.21萬元,。
（一）民盟雅安市委因公出國（境）經費與2020年預算持平，2021年未安排人員因公出國（境）,。
（二）公務接待費較2020年預算增加0.5萬元
主要原因在繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定要求,，厲行節(jié)約，加強“三公”經費管理的前提下,，今年是換屆的一年,，加強對雅安民盟換屆工作的指導和監(jiān)督，其他市（州）到雅指導工作增多,。
2021年公務接待費計劃用于接待盟省委及市（州）盟組織調研,、考察，以及基層盟員,。
（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增加1.5萬元
主要原因是在嚴格執(zhí)行公務用車制度,，規(guī)范用車行為，保證厲行節(jié)約的原則下,，今年是換屆的一年,，增加了基層調研
單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：越野車1輛,。
2021年安排公務用車運行維護費3.21萬元,，用于1輛公務用車的燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等方面的支出,，主要保障機關基層調研、市（州）交流（含兼職領導）,、調研課題,、鄉(xiāng)村振興工作等工作開展。
八,、政府性基金預算支出情況說明
民盟雅安市委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
九、國有資本經營預算支出情況說明
民盟雅安市委2021年沒有使用國有資本經營經營預算撥款安排的支出,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，民盟雅安市委的機關運行經費財政撥款預算為77.04萬元,，比2020年預算增加4.9萬元,，增加6.36%，主要原因是2021年增加一人,。
（二）政府采購情況
2021年,，民盟雅安市委無安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底,，民盟雅安市委共有車輛1輛,，其中，省部級領導干部用車0輛,、定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，一般公務用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
2021年民盟雅安市委預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎,，按照“費隨事定”的原則,，2021年民盟雅安市委無50萬元以上專用項目。
十一,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行：指民主黨派機關機關單位用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務：指反應行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
5.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務：指各民主黨派及辦事機構的支出,。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）:指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出,。
7..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:指民主黨派及工商聯(lián)機關單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,。
10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
13.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4. 政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5. 國有資本經營預算支出預算表
表13. 2021年部門預算項目績效目標
表14. 2021年整體支出績效目標申報表
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