一,、基本職能及主要工作

（一）雅安市扶貧開發(fā)局職能簡介,。

1.貫徹執(zhí)行國家省扶貧開發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針,、政策和法律,、法規(guī)，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施,。

2.擬訂全市扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作,，組織和指導(dǎo)社會扶貧工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機(jī)構(gòu)或組織在市內(nèi)定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作,，組織扶貧開發(fā)對外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施,。

3.統(tǒng)籌全市扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)和申報工作，管理和監(jiān)督全市扶貧項(xiàng)目實(shí)施工作,，負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測與統(tǒng)計(jì)上報工作,。

4.承擔(dān)扶貧、移民資金管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目,、資金、基金,、物資的分配,、管理、使用,、稽查審計(jì),、績效考評、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測等監(jiān)督工作,。

5.負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作,。

（二）雅安市扶貧開發(fā)局2021年重點(diǎn)工作。

持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和水庫移民工作,，保持“咬定青山不放松”的決戰(zhàn)定力,，發(fā)揮好水庫移民對決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)的助力作用，在體制機(jī)制,、治理方式,、五個振興等方面探索鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市扶貧開發(fā)局下屬二級預(yù)算單位1個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。主要包括：雅安市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn),；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、農(nóng)林水支出,、住房保障支出。雅安市扶貧開發(fā)局2021年收支預(yù)算總數(shù)429.87萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少113.03萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市扶貧開發(fā)局2021年收入預(yù)算429.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元,，占11.4%,；一般公共預(yù)算撥款收入380.87萬元，占88.6%,；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市扶貧開發(fā)局2021年支出預(yù)算429.87萬元,，其中：基本支出380.87萬元，占88.6%,；項(xiàng)目支出49萬元,，占11.4%。

四,、財政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)429.87萬元,比2020年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少113.03萬元,，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金的使用。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入380.87萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，衛(wèi)生健康支出31.14萬元,，農(nóng)林水支出319.04萬元 ,，住房保障支出38.57萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市扶貧開發(fā)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款380.87萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少18.97萬元，主要原因是取消老促會工作經(jīng)費(fèi),。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出41.12萬元,，占10.8%；衛(wèi)生健康支出31.14萬元,，占8.18%,；農(nóng)林水支出270.04萬元 ，占70.9%,；住房保障支出38.57萬元,，占10.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為0.22萬元,，主要用于：離退休經(jīng)費(fèi),。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為37.55萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為3.35萬元,，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為30.53萬元,，主要用于：基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為0.61萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出,。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為270.04萬元,，主要用于：部門的基本支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為38.57萬元,，主要用于：部門按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的工資收入以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2021年一般公共預(yù)算基本支出380.87萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)336.83萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保險繳費(fèi),、住房公積金等,。

公用經(jīng)費(fèi)44.04萬元，主要包括：辦公費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.9萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降6.67%。主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常接待發(fā)生的餐費(fèi)等,。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降10.7%。主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車1輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，擬購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元,，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,，主要保障執(zhí)行公務(wù)活動、脫貧攻堅(jiān),、監(jiān)督檢查,、年終目標(biāo)考核等工作開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

雅安市扶貧開發(fā)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年,，雅安市扶貧開發(fā)局下屬雅安市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為44.04萬元,，比2020年預(yù)算增加0.09萬元，增長0.2%,。主要原因是新進(jìn)人員導(dǎo)致其他交通費(fèi)用的增加,。

〔機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用,。〕

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市扶貧開發(fā)局2021年無政府采購項(xiàng)目,，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，雅安市扶貧開發(fā)局所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）預(yù)算績效情況

2021年雅安市扶貧開發(fā)局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個,，涉及預(yù)算0萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個,，涉及預(yù)算0萬元,；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi),。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi),。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

（八）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位的基本支出。

（九）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指其他類別的項(xiàng)目資金,。

（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、接待費(fèi),、一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2021年度）

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表（2021年度）