一、基本職能及主要工作

（一）市自然資源和規(guī)劃局職能簡(jiǎn)介

按照規(guī)定權(quán)限,，履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作、全市自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,、統(tǒng)籌全市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作,、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查,、排查,；組織、指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防,、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,，組織、指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,，承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作,；負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作，推動(dòng)全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作,，負(fù)責(zé)全市地理測(cè)繪信息管理工作,；配合國(guó)家、省對(duì)政府落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院,、省人民政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作,；完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）市自然資源和規(guī)劃局2021年重點(diǎn)工作

2021年是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化雅安新征程的第一年,，也是“十四五”開(kāi)局之年,。全市自然資源工作的總體要求是:以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中,、三中,、四中、五中全會(huì)精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神和關(guān)于自然資源管理的重要論述,，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十ー屆七次、八次全會(huì),、市委四屆八次,、九次全會(huì)精神，省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省自然資源工作會(huì)議等系列會(huì)議決策部署,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念,、融入新發(fā)展格局,，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，以全面提升自然資源綜合管理水平為主題主線,，切實(shí)履行“兩統(tǒng)一”職,，高效服務(wù)保障成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和一干多支”戰(zhàn)略實(shí)施，為加快建設(shè)全國(guó)綠色發(fā)展示范市助推全省高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮好基礎(chǔ)性,、引領(lǐng)性,、支撐性作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加快“五地一樞紐”建設(shè),，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市自然資源和規(guī)劃局下屬單位5個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)：雅安市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì),，其他事業(yè)單位4個(gè)為：雅安市城不動(dòng)產(chǎn)登記中心,、雅安市土地征收與儲(chǔ)備中心,、雅安市國(guó)土空間規(guī)劃中心（雅安市規(guī)劃編制研究中心）,、雅安市地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)中心。

三,、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，雅安市自然資源和規(guī)劃局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出和其他支出,。市自然資源和規(guī)劃局2021年收支總預(yù)算115,094.76萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加223.56萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算撥款收入增加66.86萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入減少10萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加166.7萬(wàn)元,。

（一）收入預(yù)算情況

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年收入預(yù)算115,094.76萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)113,477.87萬(wàn)元,，占98.60%,；一般公共預(yù)算撥款收入1,616.89萬(wàn)元，占1.40%,。

（二）支出預(yù)算情況

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年支出預(yù)算115,094.76萬(wàn)元,，其中：基本支出1,463.89萬(wàn)元，占1.27%,；項(xiàng)目支出113,630.87萬(wàn)元,，占98.73%.

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2021年收支總預(yù)算115,094.76萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加223.56萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算撥款收入增加66.86萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入減少10萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加166.7萬(wàn)元,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,616.89萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)113,477.87萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出33.22萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出163.60萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出111.21萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出113,562.13萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出1,017.64萬(wàn)元,、住房保障支出137.25萬(wàn)元、其他支出69.70萬(wàn)元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,616.89萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加66.86萬(wàn)元,，主要是2021年我單位人員凈增加,，基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

未歸口管理的行政單位離退休16.43萬(wàn)元,，占1.02%,；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出143.02萬(wàn)元，占8.85%,；行政單位醫(yī)療48.63萬(wàn)元,，占3.01%；事業(yè)單位醫(yī)療60.03萬(wàn)元，占3.71%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.55萬(wàn)元,，占0.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理181.55萬(wàn)元,，占11.23%,；其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出50.00萬(wàn)元，占3.09%;,；行政運(yùn)行431.46萬(wàn)元,，占26.68%；事業(yè)運(yùn)行545.96萬(wàn)元,，占33.77%,；住房公積金支出137.25萬(wàn)元，占8.48%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.43萬(wàn)元,，主要用于：離退休人員離退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等,。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為143.02萬(wàn)元,，主要用于：支付單位在職在編職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為48.63萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝恍姓毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.03萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝皇聵I(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.55萬(wàn)元,，主要用于：?jiǎn)挝恍姓毠さ墓珓?wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為181.55萬(wàn)元,，主要用于：職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）其他國(guó)有土地收益基金支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,，主要用于：職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出。

8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為431.46萬(wàn)元,，主要用于：行政職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。

9. 自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為545.96萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為137.25萬(wàn)元，主要用于：繳納單位在職在編職工住房公積金,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2021年一般公共預(yù)算基本支出1463.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1280.92萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金，離退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)182.97萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市自然資源和規(guī)劃局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18.82萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.96萬(wàn)元,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算下降16.67%,。

2021年暫無(wú)已批準(zhǔn)的因公出國(guó)（境）安排，預(yù)算3萬(wàn)元以備需求,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降3%,。

主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，逐年降低公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位按照規(guī)定開(kāi)支的公務(wù)接待費(fèi)用,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算降低3%。

主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng),，逐年降低公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,。2輛公務(wù)用車均為越野車,。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用于公務(wù)車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等方面支出,，主要保障汛期地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山安全管理等工作開(kāi)展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

雅安市自然資源和規(guī)劃局2021年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年,，本部門下屬雅安市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)為參公單位,，下屬雅安市城不動(dòng)產(chǎn)登記中心、雅安市土地征收與儲(chǔ)備中心,、雅安市國(guó)土空間規(guī)劃中心（雅安市規(guī)劃編制研究中心）,、雅安市地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目,。

（二）政府采購(gòu)情況

2021年,，市自然資源和規(guī)劃局安排政府采購(gòu)預(yù)算1169.4萬(wàn)元，主要用于雅安市國(guó)土空間規(guī)劃中心城市規(guī)劃和設(shè)計(jì)服務(wù),、采購(gòu)辦公設(shè)備等,。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，雅安市自然資源和規(guī)劃局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中,，定向保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2021年市自然資源和規(guī)劃局50萬(wàn)元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金,。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退（項(xiàng)）:指單位離退休人員支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

8.住房保障支出（類）住房改度支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按規(guī)定給職工繳納住房公積金,。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等。

10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位商品與服務(wù)支出等,。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指規(guī)劃局職工工資福利支出,、商品和服務(wù)支出,、以及城建規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)