目錄

一,、基本職能及主要工作……………………………………………3

（一）職能簡介………………………………………………………3 

（二）2021年重點(diǎn)工作……………………………………………7

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成……………………………………………10

三、收支預(yù)算情況說明……………………………………………10

（一）收入預(yù)算情況………………………………………………10

（二）支出預(yù)算情況………………………………………………11

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明…………………………………11

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明……………………………11

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況……………………11

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況…………………………11

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況……………………12

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明……………………………14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明…………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明………………………………15

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明……………………………15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………………15

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)………………………………………………15

（二）政府采購情況………………………………………………16

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………………16

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況…………………………………………16

十一,、 名詞解釋……………………………………………………16

一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡介。

1.擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,，會同有關(guān)部門編制相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,，參與擬訂相關(guān)社會保障資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及財(cái)務(wù)代管單位財(cái)務(wù)核算,、管理工作,，指導(dǎo)直屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，承擔(dān)統(tǒng)計(jì)管理,、國有資產(chǎn)管理工作,。

2.組織開展人力資源和社會保障政策的綜合研究和改革推進(jìn)工作，承擔(dān)重要文稿起草,，協(xié)調(diào)專家咨詢,、新聞發(fā)布等工作。承擔(dān)有關(guān)重大決策事項(xiàng),、規(guī)范性文件的合法性審查工作,，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位法治建設(shè)、依法行政工作,，承擔(dān)相關(guān)行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴等工作。牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)本系統(tǒng)“放管服”改革,，承擔(dān)審批服務(wù)便民化有關(guān)工作,，集中承擔(dān)市本級有關(guān)審批服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批等工作,，推進(jìn)納入一體化政務(wù)服務(wù)平臺,。

3.擬訂就業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和勞動者公平就業(yè),、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè),、跨地區(qū)有序流動等政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系,。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策,，擬訂就業(yè)援助、特殊群體就業(yè)等政策,，參與擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法,。擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,，推動相關(guān)政策落實(shí),，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益,，協(xié)調(diào)處理涉及農(nóng)民工的重點(diǎn)難點(diǎn)問題和重大事件。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)內(nèi)容,。

4.擬訂和落實(shí)人力資源市場,、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動的規(guī)劃和政策，落實(shí)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理制度,，指導(dǎo)人力資源社會服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,，擬訂人員（不含公務(wù)員）調(diào)配政策，承辦特殊需要人員及藏區(qū)人員（不含公務(wù)員）的調(diào)配工作,。組織擬訂技能人才培養(yǎng),、評價(jià)、使用和激勵(lì)制度,，擬訂城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)政策,、規(guī)劃，指導(dǎo)開展技工學(xué)校教育和職業(yè)技能培訓(xùn),，指導(dǎo)師資隊(duì)伍和教材建設(shè),，貫徹落實(shí)職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn),。指導(dǎo),、監(jiān)督各級各類技工學(xué)校、民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按國家和省,、市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責(zé)任,。

5.組織推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,，貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度,，貫徹落實(shí)博士后管理制度，承擔(dān)高層次專業(yè)技術(shù)人員規(guī)劃和培養(yǎng)工作,。擬訂吸引留學(xué)人員來雅（回雅）工作,、定居和國（境）外機(jī)構(gòu)在雅招聘專業(yè)技術(shù)骨干人才管理的有關(guān)政策，綜合管理專業(yè)技術(shù)職稱,、專家工作,。

6.指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員考核獎(jiǎng)懲流動等政策,，將安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)懲,、考核的重要內(nèi)容。按照管理權(quán)限承辦事業(yè)單位崗位設(shè)置管理和市級事業(yè)單位工作人員調(diào)配工作,。擬訂事業(yè)單位公開招聘人員（不含國〈境〉外專家）政策,。

7.擬訂和落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資收入分配、福利,、退休,、退職政策以及離休費(fèi)待遇政策,。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的工資基金管理工作，承擔(dān)市屬事業(yè)單位工作人員的工資總額管理,。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、崗位津貼工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資統(tǒng)計(jì)與綜合分析工作,。

8.擬訂城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)展規(guī)劃,，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,、標(biāo)準(zhǔn),，貫徹落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理辦法，完善基金預(yù)測預(yù)警制度,，會同有關(guān)部門審核關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)核銷,，負(fù)責(zé)企業(yè)職工提前退休條件的審核。指導(dǎo)縣（區(qū)）編制被征地農(nóng)民社會保障方案,，落實(shí)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障政策,。落實(shí)基本養(yǎng)老金調(diào)整政策，負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)緩繳審核,。擬訂失業(yè)保險(xiǎn)政策,、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理辦法，建立失業(yè)監(jiān)測和預(yù)警制度,，擬訂預(yù)防,、調(diào)節(jié)、控制較大規(guī)模和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的政策,。

9.擬訂工傷保險(xiǎn)政策,、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，完善工傷預(yù)防,、認(rèn)定和康復(fù)政策,，組織實(shí)施工傷與職業(yè)病致殘等級鑒定標(biāo)準(zhǔn)，組織擬訂定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),、藥店,、康復(fù)機(jī)構(gòu)、殘疾輔助器具配置機(jī)構(gòu)的資格標(biāo)準(zhǔn),，指導(dǎo),、監(jiān)督工傷傷殘等級鑒定工作。指導(dǎo),、督促企業(yè)參加工傷保險(xiǎn),。

10.落實(shí)基本養(yǎng)老、失業(yè),、工傷等社會保險(xiǎn)及個(gè)人儲蓄性養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)管制度,，依法監(jiān)督相關(guān)社會保險(xiǎn)基金的收支,、管理，受理投訴舉報(bào),，依法查處涉及基金安全的違法違紀(jì)案件。開展相關(guān)社會保險(xiǎn)基金安全評估及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度的落實(shí)檢查,，落實(shí)相關(guān)社會保障基金投資政策,。擬訂內(nèi)部審計(jì)制度，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,，協(xié)調(diào)辦理上級交辦的有關(guān)審計(jì)事項(xiàng),。 

11.擬訂勞動關(guān)系政策和勞動合同、集體合同制度,，牽頭建立完善勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作機(jī)制,，貫徹落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假,、假期制度和消除非法使用童工政策及女工,、未成年工特殊勞動保護(hù)政策。依法督促用人單位在勞動用工,、合同簽訂與履約時(shí),，載明勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)等條款,。擬訂和落實(shí)企業(yè)職工工資收入分配的宏觀調(diào)控和支付保障政策,，指導(dǎo)和監(jiān)督國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配。擬訂勞動保障監(jiān)察工作制度,，依法查處和督辦重大案件,，指導(dǎo)縣（區(qū)）開展勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,，組織處理有關(guān)突發(fā)事件,。

12.擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展勞動人事爭議預(yù)防工作,，依法指導(dǎo)處理重大勞動人事爭議,。

13.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的法律、法規(guī)和政策,，分析全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作情況,，負(fù)責(zé)接待群眾來訪、群眾來信工作,，督查督辦重大信訪事件,，協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件，檢查指導(dǎo)全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作,，承擔(dān)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估工作,。

14.擬訂全市人力資源和社會保障系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃，制訂和實(shí)施相關(guān)制度,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,，組織實(shí)施市級信息化重大項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施和信息安全體系建設(shè),，推動人力資源和社會保障信息系統(tǒng)整合,，組織實(shí)施人力資源和社會保障大數(shù)據(jù)建設(shè)、應(yīng)用和管理,，協(xié)調(diào)推進(jìn)信息數(shù)據(jù)資源共享,，指導(dǎo)縣（區(qū)）人力資源和社會保障信息化工作。

15.組織實(shí)施國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度,，綜合管理政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,，根據(jù)授權(quán)承辦以市委、市政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動,，承擔(dān)相關(guān)國家表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者,、國務(wù)院榮譽(yù)稱號獲得者和省部級榮譽(yù)稱號獲得者的管理等工作，審核市直各部門（單位）的全市性評選表彰工作方案和表彰對象,。承辦提請市人大常委會和市政府決定的人事任免事項(xiàng),。

16.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）2021年重點(diǎn)工作,。

2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年、是中國共產(chǎn)黨成立100周年,、是“十四五”規(guī)劃開局之年,。局黨組將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，主動對標(biāo)黨的十九屆五中全會,、省委十一屆八次全會和市委四屆九次全會對人社工作的新任務(wù)新要求,，緊緊圍繞“穩(wěn)就業(yè)”工作、“保居民就業(yè)”任務(wù),，在做好常態(tài)化疫情防控的前提下,，提質(zhì)推進(jìn)穩(wěn)定就業(yè)、社會保障,、人事人才,、勞動關(guān)系、公共服務(wù),、川渝人社合作等各項(xiàng)工作,，在新的歷史起點(diǎn)奮力推動全市人社事業(yè)發(fā)展再上新臺階，以優(yōu)異成績迎接建黨一百周年。重點(diǎn)抓好以下八個(gè)方面的工作,。

1.千方百計(jì)穩(wěn)定就業(yè)局勢,。堅(jiān)持援企、減負(fù),、穩(wěn)崗,、擴(kuò)就業(yè)并舉，突出抓好高校畢業(yè)生,、農(nóng)民工,、城鎮(zhèn)困難人員等重點(diǎn)群體和靈活就業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域就業(yè)工作，鞏固拓展就業(yè)扶貧成果,，打好穩(wěn)就業(yè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力穩(wěn)住就業(yè)大局,，確保全市新增城鎮(zhèn)就業(yè)1.72萬人,，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.0%以內(nèi)。加快推進(jìn)雅安大數(shù)據(jù)學(xué)院（技師學(xué)院）建設(shè),，大力培塑“雅州茶師”“雅云能手”等技能品牌，開展“雅州工匠”評選，加快高技能人才培養(yǎng),，不斷提升城鄉(xiāng)勞動者就業(yè)能力,，全年新增技能人才8000人、技能大師工作室4家,。

2.全面加強(qiáng)農(nóng)民工服務(wù)保障,。深入實(shí)施農(nóng)民工服務(wù)保障戰(zhàn)略性工程，加快構(gòu)建農(nóng)民工外出務(wù)工,、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),、勞動維權(quán)、公共服務(wù)“四位一體”保障體系,，促進(jìn)全市農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)36.5萬人,。大力實(shí)施“優(yōu)秀農(nóng)民工回引培養(yǎng)工程”，扎實(shí)開展今冬明春農(nóng)民工服務(wù)保障“五大行動”,，深入推進(jìn)依法治欠,，做好農(nóng)民工工資支付保障迎國檢工作，確保實(shí)現(xiàn)農(nóng)民工工資基本無拖欠和“兩清零”目標(biāo),。

3.健全完善社會保障體系,。實(shí)施全民參保計(jì)劃，推動健全覆蓋全民,、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系。全面落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌要求部署,，加快建立更加公平更可持續(xù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度,。廣泛開展工傷預(yù)防、工傷康復(fù)工作,，按要求推進(jìn)公務(wù)員參加工傷保險(xiǎn),。穩(wěn)慎做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休“中人”、特殊工種提前退休,、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn),、社保征收體制改革、社會保險(xiǎn)待遇“保發(fā)放”等工作,，綜合實(shí)施社保降費(fèi)政策,，全力防范社保基金風(fēng)險(xiǎn),。

4.大力引進(jìn)培養(yǎng)優(yōu)秀人才,。以“雅州英才”為統(tǒng)攬，深化職稱,、薪酬,、用人管理“三大改革”，落實(shí)高層次人才成長“1+12”政策措施,，大力引進(jìn)培養(yǎng)高層次和緊缺專業(yè)人才,，做好事業(yè)單位人事和工資管理工作。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè),，全年新增專業(yè)技術(shù)人才2200人,，實(shí)施專家服務(wù)基層項(xiàng)目，建立專家服務(wù)基層基地2個(gè),，做實(shí)鄉(xiāng)村振興人才支撐,。統(tǒng)籌做好表彰獎(jiǎng)勵(lì)和人事考試工作。

5.深化成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈人社合作,。扎實(shí)開展成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈就業(yè)社保便捷行動,，加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)協(xié)同，推進(jìn)人才跨區(qū)域流動,、社會保險(xiǎn)關(guān)系無障礙轉(zhuǎn)移,、社會保險(xiǎn)協(xié)同認(rèn)證和社保卡共享應(yīng)用,。深化與江津區(qū)人社合作,，強(qiáng)化與成都平原經(jīng)濟(jì)圈各市交流，促進(jìn)人社公共服務(wù)一體化發(fā)展,。

6.做優(yōu)做實(shí)人社公共服務(wù),。以“溫暖人社”建設(shè)為引領(lǐng),，持續(xù)深化拓展群眾滿意的人社公共服務(wù)體系建設(shè)成效，深入開展“人社公共服務(wù)快辦行動”,，聚力推進(jìn)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)“打包辦”,、高頻事項(xiàng)“提速辦”、所有事項(xiàng)“簡便辦”,、全域服務(wù)“規(guī)范辦”,，廣泛開展人社政務(wù)服務(wù)“好差評”工作，不斷提升群眾滿意度,。優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革后人社網(wǎng)點(diǎn)站點(diǎn)布局,，更好滿足基層群眾需求。完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng),，實(shí)現(xiàn)全流程“陽光審批”“陽光發(fā)放”,。

7.科學(xué)編制“十四五”規(guī)劃。深刻認(rèn)識新發(fā)展階段,、全面貫徹新發(fā)展理念,、主動融入新發(fā)展格局，緊扣省委十一屆八次全會標(biāo)定的目標(biāo)任務(wù)和市委四屆九次全會明確的建設(shè)全國綠色發(fā)展示范市奮斗目標(biāo),，系統(tǒng)總結(jié)評估“十三五”時(shí)期人社工作,，科學(xué)制定“十四五”人社事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，認(rèn)真謀劃發(fā)展思路,、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展路徑和發(fā)展舉措,，在服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局中開啟人力資源社會保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新征程,。

8.縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的各項(xiàng)建設(shè),，深入落實(shí)不忘初心、牢記使命制度,，隆重舉行建黨100周年系列活動,，持續(xù)推動黨的創(chuàng)新理論武裝走深走心走實(shí)，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識”,、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、做到“兩個(gè)維護(hù)”。抓牢抓實(shí)人社干部隊(duì)伍和基層支部建設(shè),，強(qiáng)力推進(jìn)正風(fēng)反腐,，深化黨建與業(yè)務(wù)融合，做靚做實(shí)“智慧人社?惠民先鋒”機(jī)關(guān)黨建品牌,，努力為全市人社事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保障,、紀(jì)律保障和作風(fēng)保障。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市人力資源社會保障部門下屬二級預(yù)算單位3個(gè),，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。主要包括：四川省雅安市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān),、四川省雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心、四川省雅安市社會保險(xiǎn)事務(wù)中心,。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市人力資源社會保障部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1822.84萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1556.58萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2801.78萬元,、衛(wèi)生健康支出118.22萬元,、節(jié)能環(huán)保支出320萬元、住房保障支出139.42萬元,。市人力資源社會保障部門2021年收支總預(yù)算3379.42萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少334.23 萬元,，主要是2021年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1556.58萬元，2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,，比上年減少286.8萬元及2021年項(xiàng)目支出調(diào)整,。

（一）收入預(yù)算情況

市人力資源社會保障部門2021年收入預(yù)算3379.42萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)1556.58萬元,，占46.06%,；一般公共預(yù)算撥款收入1822.84萬元，占53.94%,。

（二）支出預(yù)算情況

市人力資源社會保障部門2021年支出預(yù)算3379.42萬元,，其中：基本支出1498.38萬元，占44.34%,；項(xiàng)目支出1881.04萬元,，占55.66%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市人力資源社會保障部門2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3379.42萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少334.23萬元,，主要是2021年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1556.58萬元，2020年收支總預(yù)算中含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1843.38萬元,，比上年減少286.8萬元及2021年項(xiàng)目支出調(diào)整,。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1822.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1556.58萬元,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出2801.78萬元,、衛(wèi)生健康支出118.22萬元,、節(jié)能環(huán)保支出320萬元、住房保障支出139.42萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市人力資源社會保障部門2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1822.84萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少47.43萬元,，主要是2021年項(xiàng)目支出調(diào)整,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出1565.2萬元，占比85.86%,；衛(wèi)生健康支出118.22萬元,，占比6.49%；住房保障支出139.42萬元,，占比7.65%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為558.29萬元，主要用于：人社局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為110.32萬元，主要用于：就業(yè)服務(wù)資金項(xiàng)目,、勞動爭議仲裁經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、農(nóng)民工服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、企業(yè)薪酬調(diào)查和信息發(fā)布經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、社?；鹋e報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）2021預(yù)算數(shù)為20萬元,，主要用于：雅安市社會保險(xiǎn)事務(wù)中心2021年度企業(yè)離退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021預(yù)算數(shù)為429.19萬元,，主要用于：參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.36萬元,，主要用于：離休人員工資及離退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.18萬元，主要用于：市社會保險(xiǎn)事務(wù)中心,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為129.19萬元,，主要用于：人社局機(jī)關(guān)及下屬參公管理單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心2021年退休中人的職業(yè)年金個(gè)人賬戶記實(shí)金額,。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.59萬元， 主要用于：市人社局機(jī)關(guān)遺屬人員生活補(bǔ)助支出,。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)扶持資金項(xiàng)目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為50萬元,，主要用于：市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼,。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為186.07萬元，主要用于：市社會保險(xiǎn)事務(wù)中心代發(fā)非統(tǒng)籌養(yǎng)老金,。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為110.38萬元,，主要用于：基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.84萬元,，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為139.42萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人力資源社會保障部門2021年一般公共預(yù)算基本支出1406.45萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1196.62萬元,，主要包括：離休費(fèi)14.34萬、遺屬生活補(bǔ)助1.59萬,、獎(jiǎng)勵(lì)金0.18萬,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129.19萬、基本工資443.66萬,、績效工資81.65萬,、津貼補(bǔ)貼253.26萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)110.38萬,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.84萬,、職業(yè)年金繳費(fèi)14萬、住房公積金139.42萬,、其他社會保障繳費(fèi)1.1萬,。

公用經(jīng)費(fèi)209.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.02萬,、差旅費(fèi)17.5萬,、福利費(fèi)13.31萬、工會經(jīng)費(fèi)15.57萬,、公務(wù)接待費(fèi)9.3萬,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬,、會議費(fèi)2.85萬、培訓(xùn)費(fèi)14.63萬,、其他交通費(fèi)用74.91萬,、其他商品和服務(wù)支出25.89萬、手續(xù)費(fèi)0.45萬,、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬,、印刷費(fèi)1.5萬、郵電費(fèi)13.4萬,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市人力資源社會保障部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21.3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)9.3萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2020年預(yù)算增長0%,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降9.9%,。

主要原因是嚴(yán)格按照中央、省,、市關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)要求,，繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度,，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降1.1%。

主要原因是嚴(yán)格按照車改后厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛,，其中：轎車2輛，越野車1輛,，商務(wù)車1輛,。2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,，用于4輛公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn),、過路（橋）費(fèi)等方面支出，主要保障市人力資源社會保障部門日常工作的正常開展,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市人力資源社會保障部門2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市人力資源社會保障部門2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市人力資源社會保障局機(jī)關(guān)及下屬市社會保險(xiǎn)事務(wù)中心,、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為209.83萬元,，比2020年預(yù)算減少13.84萬元，下降6.19%,。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心安排政府采購預(yù)算50萬元，主要用于市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)采購,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底,，市人力資源社會保障部門所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中,，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2021年市人力資源社會保障部門涉及50萬元以上項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及服務(wù)對象的滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:反映社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上訴項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 反映財(cái)政用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 反映財(cái)政對符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補(bǔ)貼支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指人社局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入人社部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)