一、基本職能及主要工作

（一）市供銷社職能簡介

(1)貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策；擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展；承辦政府交辦的其他事項。

(2)按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理；負責指導全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應工作。

(3)指導推進全市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導系統(tǒng)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會；加強農(nóng)村社會化服務體系建設；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設。

(4)依法管理運營本級社有資產(chǎn)，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展；對社有出資企業(yè)行使出資人職責；對區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進行指導監(jiān)督。

（二）市供銷社2021年重點工作

1.是認真貫徹落實習近平總書記對供銷工作的重要指示，以及總社“七代會”精神，圍繞市委中心工作，不斷深化供銷綜合改革，實施供銷合作社培育壯大工程，服務鄉(xiāng)村振興，重點開展“三社”融合試點工作，促進農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大。

2.持續(xù)加強基層組織建設，扎實開展“四社”創(chuàng)建，突出抓好百強縣級社、基層社標桿社培育，2021年全年計劃新建基層供銷社5個，領(lǐng)辦創(chuàng)辦專合社10個，新建村級綜合服務社建設10個。

3.繼續(xù)構(gòu)建為農(nóng)服務體系和再生資源回收體系，積極開展土地托管、測土施肥、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)業(yè)社會化服務，2021年計劃新增土地托管8萬畝；積極做好春耕備耕工作，宣傳推廣企業(yè)申請使用“四川扶貧”集體商標。

4.做大做強社有企業(yè)，大力推進社有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售等方面，加快構(gòu)建特色鮮明、優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)支撐體系，培育一批示范帶動作用強的行業(yè)龍頭企業(yè)，提升為農(nóng)服務產(chǎn)業(yè)支撐能力，力爭雅安供銷集團公司2021年營業(yè)收入突破1億元，西藏領(lǐng)峰田舍益家公司突破2億元。

5.繼續(xù)服務協(xié)調(diào)中國供銷川西國際農(nóng)博城項目，促進市場體系的發(fā)育和成熟，發(fā)揮市場的平臺作用；督促完成五雅文化街建設及二期西蜀商展中心開工建設，2021年預計完成投入4000萬元。

6.堅持全面從嚴治社，以黨的政治建設為統(tǒng)領(lǐng)，全面加強供銷合作社黨的各項建設，著力營造供銷合作事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的良好環(huán)境。

二、部門預算單位構(gòu)成

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)為一級預算單位。下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預算情況說明
    按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出和住房保障支出。雅安市供銷合作社聯(lián)合社2021年收支總預算413.55萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加15.3萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，同口徑減少10.85萬元，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。

（一）收入預算情況

市供銷社2021年收入預算413.55萬元，其中：一般公共預算撥款收入245.31萬元，占59.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)168.24萬元，占40.68%。

（二）支出預算情況

2021年部門支出預算413.55萬元，其中：基本支出245.31萬元，占59.32%；項目支出168.24萬元，占40.68%。

四、財政撥款收支預算情況說明
　　市供銷社2021年財政撥款收支總預算413.55萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加15.3萬元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金后，同口徑減少10.85萬元，主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入245.31萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入168.24萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出25.92萬元、衛(wèi)生健康支出23.28萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出340.64萬元、住房保障支出23.7萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
　　市供銷社2021年一般公共預算當年撥款245.31萬元，比2020年預算數(shù)減少10.85萬元。主要原因是一般性公用支出壓減。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出25.68萬元，占10.47%；衛(wèi)生健康支出23.28萬元，占9.49%；商業(yè)服務業(yè)等支出172.64萬元，占70.38%；住房保障支出23.7萬元，占9.66%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為3.41萬元，主要用于：建國初期參加工作退休老同志生活補助和退休人員平時活動開支。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為22.27萬元，主要用于：繳納并軌后單位人員養(yǎng)老保險單位部分。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為18.76萬元，主要用于：按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2021年預算數(shù)為4.52萬元，主要用于：繳納單位人員公務員醫(yī)療補助單位部分。

5. 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）：2021年預算數(shù)為172.64萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉(zhuǎn)。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為23.7萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明
　　市供銷社2021年一般公共預算基本支出245.31萬元，其中：
　　人員經(jīng)費204.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金等支出。
　　公用經(jīng)費41.11萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
　　市供銷社2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3.03萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.6萬元，公務用車購置及運行維護費1.43萬元（其中：公務用車運行維護費1.43萬元、未安排公務用車購置費）。

（一）公務接待費較2020年預算下降5.33%。主要原因是我社嚴格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求，進一步壓縮了支出預算。2021年公務接待費計劃用于保障上級主管部門、其他市（州）、各縣（區(qū)）供銷社業(yè)務指導、交流時，按規(guī)定公務接待的正常開支。

（二）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降3.38%。主要原因是厲行節(jié)約，保障本單位日常公務用車運行維護的需求。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費1.43萬元。用于1輛公務用車的燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市供銷社工作的正常開展。

（三）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預算持平，均為0元。

八、政府性基金預算支出情況說明
　　市供銷社2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

市供銷社2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
　　十、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費
　　2021年，市供銷社機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為41.11萬元，比2020年預算減少0.39萬元，下降0.94%。主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”的要求，進一步壓減行政運行支出。
　　（二）政府采購情況
    市供銷社2021年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2020年底，市供銷社所屬各預算單位共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況
　　2021年市供銷社機關(guān)開展績效目標管理的項目1個，涉及預算168.24萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算168.24萬元。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

11.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類支出）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金預算支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.2021年部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表