一,、基本職能及主要工作

（一）雅安職業(yè)技術學院職能簡介

雅安職業(yè)技術學院是2002年4月經四川省人民政府批準、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學校,，由原雅安教育學院和原雅安衛(wèi)生學校合并組建而成,。學院有60余年的辦學底蘊，厚積了豐富的辦學資源,、辦學經驗和較強的辦學實力,，是四川省示范性高職院校。

（二）雅安職業(yè)技術學院2021年重點工作

1.學院教育教學工作有序開展,，著力提升教學質量,。

2.學院科研項目數量能有較大增幅，能夠顯著提升科研質量,。

3. 穩(wěn)步提升學院招生率及畢業(yè)生就業(yè)率,。

4.繼續(xù)加強產教融合基地建設，加強校企合作,。

5. 推進四川省高水平高等職業(yè)學校建設單位和高水平專業(yè)群建設單位的申報工作,。

6.加強學院信息化水平建設,。

二,、部門預算單位構成

雅安職業(yè)技術學院下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個。

三,、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,，雅安職業(yè)技術學院所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入12770.276萬元,、其他收入13619.5萬元,、上年結轉14121.19萬元,；支出包括：教育支出39476.44萬元、社會保障和就業(yè)支出567.06萬元,、衛(wèi)生健康支出207.66萬元,、住房保障支出259.8萬元。雅安職業(yè)技術學院2021年收支總預算40510.96萬元,，比2020年收支預算總數增加4014.58萬元，主要原因是其他收入增加,，教育支出增加所致,。

（一）收入預算情況

雅安職業(yè)技術學院2021年收入預算40510.96萬元，其中：上年結轉14121.19萬元,，占34.86%,；一般公共預算撥款收入12770.27萬元,，占31.52%,；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；其他收入13619.5萬元,占33.62%,。

（二）支出預算情況

雅安職業(yè)技術學院2021年支出預算40510.96萬元,，其中：基本支出10778.87萬元，占26.61%,；項目支出29732.09萬元,，占73.39%.

四、財政撥款收支預算情況說明

雅安職業(yè)技術學院2021年財政撥款收支預算總數26891.46萬元,比2020年財政撥款收支預算總數增加1682.89萬元,，主要原因是2021年上年結轉數額比2020年多了1556.22萬元,。收入包括：本年一般公共預算撥款收入12770.27萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元,、上年結轉一般公共預算撥款14121.19萬元,；支出包括：教育支出：25856.94萬元（其中一般公共預算支出11735.76萬元、上年結轉安排支出14121.19萬元）,，社會保障和就業(yè)支出567.06萬元,、衛(wèi)生健康支出207.66萬元、住房保障支出259.8萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安職業(yè)技術學院2021年一般公共預算當年撥款12770.27萬元，比2020年預算數增加126.67萬元,。主要是因為2021年基本支出較2020年有所增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出11735.76萬元,占91.90%,；社會保障和就業(yè)支出567.06萬元,占4.44%,；衛(wèi)生和健康支出207.66萬元,占1.63%,；住房保障支出259.8萬元,占2.03%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）:2021年預算數為11735.76萬元,，主要用于：單位正常運轉的基本支出,，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、三公經費,、差旅費等日常公用經費等，以及退職人員張福汝醫(yī)療費,。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:2021年預算數為2.1萬元,，主要用于離休人員一般公用支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數346.39萬元,，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位年金繳費支出（項）:2021年預算數為173.2萬元，主要用于繳納職工職業(yè)年金,。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：2021年預算數為45.36萬元,，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2021年預算數為205.67萬元,，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2021年預算數為1.99萬元，主要用于：繳納單位人員醫(yī)療保險單位部分,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為259.8萬元,，主要用于：交納單位職工住房公積金單位部分。

六,、一般公共預算基本支出情況說明

雅安職業(yè)技術學院2021年一般公共預算基本支出3718.27萬元,，其中：

人員經費3225.53萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、社會保險繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、離休人員工資津貼等,。

公用經費492.74萬元，主要包括：辦公費,、維修（護）費,、培訓費、工會經費,、福利費,、其他商品和服務支出等。

七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安職業(yè)技術學院2021年“三公”經費財政撥款預算數190萬元,，其中：公務接待費40萬元，公務用車購置及運行維護費60萬元（其中：公務用車運行維護費60萬元,、未安排公務用車購置費）,，因公出國（境）經費90萬元。

（一）公務接待費與2020年預算持平,。

2021年公務接待費計劃用于保障接待上級主管部門,、各相關職能部門、兄弟院校時,，按規(guī)定正常開支,。

（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。

單位現有公務用車5輛,，其中：轎車5輛,，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛,，大型客,、貨車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元,，擬購置公務用車0輛,，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛,，越野車0輛,，大型客、貨車0輛,。

2021年安排公務用車運行維護費60萬元,。用于5輛公務用車的燃油、維修,、保險等方面支出以及租用公交車接送師生在三校區(qū)開展教育教學工作,，主要保障學院日常公務用車運行維護的需求。

（三）因公出國（境）經費較2020年預算下降12.62%,，主要是原因是新冠肺炎疫情,，培養(yǎng)教師到境外學習交流受到影響。

八,、政府性基金預算支出情況說明

雅安職業(yè)技術學院2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九、國有資本經營預算情況說明

雅安職業(yè)技術學院2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

雅安職業(yè)技術學院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目,。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安職業(yè)技術學院安排政府采購預算4078.44萬元,，其中，政府采購貨物預算4078.44萬元,。政府采購工程預算0萬元,；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年底,，雅安職業(yè)技術學院共有車輛5輛,，均為公務用轎車，其中,，定向保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺,。

2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。

（四）預算績效情況

2021年雅安職業(yè)技術學院展績效目標管理的項目1個，涉及預算9041.00萬元,。其中：人員類項目0個,，涉及預算0萬元；運轉類項目0個,，涉及預算0萬元,；特定目標類項目1個，涉及預算9041.00萬元,。

十一,、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　  2.上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。如學費等,。

5.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指承擔職業(yè)型高等教育任務，以培養(yǎng)技術型高級專門人才為目標的高等教育類別,。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：指政府支出外的社會各界對衛(wèi)生事業(yè)的資金投入,。包括社會醫(yī)療保障支出,、商業(yè)健康保險費、社會辦醫(yī)支出,、社會捐贈援助,、行政事業(yè)性收費收入等。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。    

9.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

11.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

13.其他教育（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除了高等教育支出,、中專教育支出、高等職業(yè)教育支出外,，一切用于教育事業(yè)方面的支出,。

雅安職業(yè)技術學院

2021年03月12號

附表1.部門收支總表

附表1-1.部門收入總表
　　附表1-2.部門支出總表
　　附表2.財政撥款收支預算總表
　　附表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

附表3.一般公共預算支出表

附表3-1.一般公共預算基本支出預算表
　　附表3-2. 一般公共預算項目支出預算表

附表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

附表4.政府性基金預算支出預算表

附表4-1.政府性基金預算”三公”經費支出預算表

附表5.國有資本經營預算支出預算表

附表6.部門預算項目績效目標表（2021年度）

附表7.部門整體支出績效目標表