一,、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關內外貿易的法律法規(guī)和方針政策，擬訂并組織實施全市商務發(fā)展規(guī)劃,、計劃和相關政策措施,。

2.承擔指導和協(xié)調全市服務業(yè)發(fā)展的職責。推進流通產業(yè)結構調整,，指導流通企業(yè)改革,，加快商貿服務業(yè)、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展,，推動流通標準化和連鎖經營,、商業(yè)特許經營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

3.研究提出促進市場體系建設的規(guī)劃和支持政策,，組織編制大宗產品批發(fā)市場規(guī)劃，指導城市商業(yè)網點規(guī)劃和商業(yè)體系建設工作,，推進農村市場體系建設,，組織實施農村現(xiàn)代流通網絡工程，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展,。

4.擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策,，推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務平臺,，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5.承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,，負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,，調查分析商品價格信息,，進行預測預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,。

6.貫徹落實國家對外貿易方針政策,，分析研究涉及全市進出口貿易的重大問題并提出對策建議；承擔權限內進出口企業(yè)經營資格備案的職責,；負責外經貿扶持專項資金項目的組織申報,；依法配合進出口商品配額及許可證管理；負責依法監(jiān)管加工貿易企業(yè),；承擔技術引進和出口工作,，負責服務貿易促進和統(tǒng)計工作，推動服務外包平臺建設,。管理全市對外經濟合作業(yè)務,；配合參與外派勞務和赴境外就業(yè)人員的權益保護工作；管理全市承擔的國家對外援助任務,，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款）,，負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構的初審轉報和權限內監(jiān)督管理工作。

7.指導協(xié)調經濟技術開發(fā)區(qū)涉及商務職責范圍的有關工作,。

8.牽頭負責會展業(yè)促進與管理工作,。

9.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

10.承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項

（二）2021年重點工作

1.主要經濟發(fā)展目標

預計全市實現(xiàn)服務業(yè)增加值增速9.6%左右,、社會消費品零售總額增速同比增長9.5%左右,、外貿進出口總額7億元左右。

2.重點工作及措施

（1）服務業(yè)發(fā)展工作方面,。加快構建“4+6”現(xiàn)代服務業(yè)體系,，推進全市服務業(yè)高質量發(fā)展。開展2021年省級服務業(yè)聚集區(qū),、服務業(yè)強縣,、服務業(yè)“三百工程”、步行街申報工作,，加快市級服務業(yè)聚集區(qū)建設,。積極培育壯大市場主體，深入實施“個轉企,、小升規(guī),、規(guī)壯大”梯度培育機制,，重點抓好“五個一批”,。完成全市服務業(yè)“十四五”專項規(guī)劃編制工作，儲備一批“十四五”期間的重大服務業(yè)項目,。

（2）穩(wěn)增長擴消費工作方面,。加快實施消費升級行動計劃，培育壯大新消費,，發(fā)展夜間經濟,，打造消費新場景，積極創(chuàng)建區(qū)域消費中心城市,。圍繞消費熱點搭建消費促進平臺,，深度挖掘假日消費潛力，深入開展“惠民購物全川行動”,；持續(xù)開展線上線下促進消費活動,，挖潛旅游消費，繁榮活躍消費市場,。持續(xù)提升“川貨全國行”活動,，不斷提升“雅安造”“雅字號”名優(yōu)特新產品品牌影響力和市場占有率。

（3）對外開放合作工作方面,。積極培育外貿新的增長點,，力爭培育2-3戶外貿實績企業(yè)。優(yōu)化外經貿專項資金管理使用,，加大對非自營進出口轉自營進出口的支持力度,。加強對外開放平臺建設，指導寶興漢白玉特色產業(yè)園區(qū)和雅安經開區(qū)積極申報“四川省外貿轉型升級基地”,。

（4）物流工作方面,。督促指導川藏物流（旅游）產業(yè)園、雅安無水港（鳳鳴物流園）、全市LNG物流一張網等物流項目建設,，促進物流產業(yè)集聚發(fā)展,。深化與宜賓港、重慶港合作,，促進區(qū)域間物流通道互聯(lián)互通,，增強對外開放和貿易暢通能力。

（5）電子商務工作方面,。加快實體商貿企業(yè),、傳統(tǒng)商品交易市場以及互聯(lián)網企業(yè)線上線下融合發(fā)展，鼓勵連鎖超市,、便利店等傳統(tǒng)零售業(yè)推進實體店數(shù)字化改造,。大力發(fā)展自營進出口的，培育特色農產品電商品牌和區(qū)域品牌,。

二,、部門預算單位構成

雅安市商務局為一級預算單位。管理二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

三,、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，雅安市商務局所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入,、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出,、住房保障支出,、其他支出等。雅安市商務局2021年收支總預算1277.61萬元,。

（一）收入預算情況

雅安市商務局2021年部門預算收入總數(shù)1277.61萬元,，較2020年部門預算收入總數(shù)2795.79萬元減少1518.18萬元，減少54.30%,，主要原因為2021年部門預算收入一般公共預算撥款收入475.34萬元較2020年部門預算收入一般公共預算撥款收入622.08萬元減少146.74萬元,，2021年部門預算收入上年結轉802.27萬元較2020年部門預算收入入上年結轉2173.71萬元減少1371.44萬元。

（二）支出預算情況

2021年部門預算支出總數(shù)1277.61萬元,，基本支出475.34萬元,，占37.21%,；項目支出802.27萬元，占62.79%,；較2020年部門預算支出總數(shù)2795.79萬元減少1518.18萬元,，減少54.30%，主要原因為人員減少,、日常公用經費壓減導致基本支出減少,，2021年減少糧油質檢中心預算支出導致項目支出減少。

四,、財政撥款收支預算情況說明

雅安市商務局2021年財政撥款收支總預算1277.61萬元,。收入包括：一般公共預算撥款收入475.34萬元、上年結轉802.27萬元,；支出包括：一般公共服務支出303.52萬元,、社會保障和就業(yè)支出85.54萬元、衛(wèi)生健康支出47.15萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出140.00萬元,、商業(yè)服務業(yè)等支出619.37萬元，住房保障支出42.04萬元,、其他支出40.00萬元,。

五,、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

雅安市商務局2021年一般公共預算當年撥款475.34萬元,，比2020年預算數(shù)減少146.74萬元。主要是2021年較2020年人員減少,，基本支出減少126.74萬元,，2021年項目支出當年撥款較2020年減少20.00萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

雅安市商務局2021年一般公共預算當年撥款475.34萬元,，其中基本支出：475.34萬元,，占100%，其中工資福利支出362.46萬元,，占76.25%,；商品和服務支出72.86萬元，占15.33%,；對個人和家庭的補助支出40.02萬元,，占8.42%；2021年項目支出：0萬元,，占0%,。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為300.61萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、水費、電費,、差旅費,、培訓費、公務接待費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等日常公用經費和對個人和家庭補助支出等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）:2021年預算數(shù)為46.18萬元,，主要用于離休人員工資及福利支出及退休人員日常公用經費,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為39.36萬元，主要用于：本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 2021年預算數(shù)為33.28萬元,，主要用于：繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為13.87萬元,，主要用于：繳納本單位在職人員公務員醫(yī)療補助,。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 2021年預算數(shù)為42.04萬元，主要用于：繳納單位在職人員住房公積金單位部分,。

六,、一般公共預算基本支出情況說明　　　

雅安市商務局2021年一般公共預算基本支出475.34萬元，其中：

人員經費402.48萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、對個人和家庭的補助等,。

日常公用經費72.86萬元，主要包括：辦公費,、水費,、電費、差旅費,、培訓費,、公務接待費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費、其他商品和服務支出等,。由于預算系統(tǒng)自動生成的黨務工作經費19.10萬元不能修改,，導致辦公費、水費,、電費,、差旅費、郵電費,、公務用車運行維護費等明細科目預算金額不足,。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

雅安市商務局2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.90萬元,，其中：因公出國（境）經費0.00萬元,，公務接待費0.80萬元，公務用車購置及運行維護費0.10萬元（其中：公務用車運行維護費0.10萬元,、未安排公務用車購置費）,。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算無改變，均為0元,。

（二）公務接待費較2020年預算增加0.30萬元,，增加60.00%。2021年公務接待費計劃用于保障雅安市商務局按規(guī)定公務接待的正常開支,。

（三）公務用車運行維護費較2020年預算減少0.63萬元,，減少86.30%。主要原因是2021年,，壓減公務車維護支出,。 由于預算系統(tǒng)公務費中黨務工作經費19.10萬元不能修改，導致公務處運行維護費預算不足,。2021年未安排公務用車購置費。現(xiàn)有公務用車3輛,，其中：轎車1輛,、其他車輛2輛。2021年安排公務用車運行維護費0.10萬元,。用于公務用車的燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障市商務局工作的開展,。

八、政府性基金預算支出情況說明　雅安市商務局局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經營預算支出情況說明

雅安市商務局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明　　

（一）機關運行經費

2021年,，雅安市商務局機關運行經費財政撥款預算為72.86萬元,，比2020年預算減少12.90萬元，降幅15.04%,。主要包括：辦公費,、水費、電費,、差旅費,、培訓費、公務接待費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況

2021年,，雅安市商務局安排政府采購預算0萬元,。　　

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年底,，雅安市商務局國有資產占有使用情況為：本單位在行政中心B棟5樓辦公 ,；雅安市商務局所有車輛3輛，為應急保障用車,；本單位使用電腦等通用設備,、專用設備以及各類辦公家具等。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎,，按照“費隨事定”的原則,，2021年，雅安市商務局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成,、項目效益,、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質量,，預期達到的社會效益,、經濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出，含人員經費及日常公用經費等,。

（四）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,，含日常運行經費、對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（五）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）: 指除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出,。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）: 指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指在職人員公務員醫(yī)療補助。

（十）農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：指其他用于農業(yè)農村方面的支出,。

（十一）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）行政運行（項）: 指商業(yè)流通事務日常運行支出,。

（十二）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）: 指商業(yè)流通事務其他商品和服務支出。

（十三）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：指其他用于商業(yè)流通事務方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（十四）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）  其他涉外發(fā)展服務支出（項）：指其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。

（十五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

（十七）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

（十九）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。

（二十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1. 部門預算收入總表

表1-2. 部門預算支出總表

表2. 財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出表

表3-1. 一般公共預算基本支出預算表

表3-2. 一般公共預算“三公經費”支出預算表

附表1.支出預算明細表

附表2.項目支出預算表

附表3. 單位人員情況基本數(shù)字表

雅安市商務局

2021年3月20日