目     錄

一、基本職能及主要工作........................................1 

（一）職能簡介................................................1 

（二）2021年重點(diǎn)工作..........................................1

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成..........................................1

三,、收支預(yù)算情況說明..........................................1

（一）收入預(yù)算情況............................................2

（二）支出預(yù)算情況............................................2

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明...................................2

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明...............................2

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況..........................2

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................2

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況..........................3

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明...............................4

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明........................4

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.................................5

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明...............................5

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明.....................................5

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................5

（二）政府采購情況.............................................5

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況......................................6

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況.........................................6

十一、名詞解釋.................................................7

一,、基本職能及主要工作

(一)雅安市退役軍人事務(wù)局職能簡介,。

貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于退役軍人工作的方針政策、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。

(二)雅安市退役軍人事務(wù)局重點(diǎn)工作,。

2021年，雅安市退役軍人事務(wù)局堅(jiān)定踐行習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì),、省委十一屆七次和八次全會(huì)、省政府第七次全體會(huì)議,、全國退役軍人事務(wù)廳（局）長會(huì)議和市委四屆九次全會(huì)等精神,，認(rèn)真落實(shí)省委、省政府,、退役軍人事務(wù)部決策部署和市委,、市政府工作安排,，以加強(qiáng)退役軍人思想政治建設(shè)工作為主線,，深入抓好全國雙擁模范城創(chuàng)建工作，開展“三個(gè)年”活動(dòng),，同步推進(jìn)五項(xiàng)重點(diǎn)工作,，進(jìn)一步推動(dòng)全市退役軍人工作再上新臺(tái)階。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市退役軍人事務(wù)局下屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中其他事業(yè)單位1個(gè)(雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所),。

部門預(yù)算包含：1.雅安市退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān) 2.雅安市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入,、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。雅安市退役軍人事務(wù)局2021年收支總預(yù)算5036.1萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加1032.77萬元,主要原因是今年新增項(xiàng)目支出。

(一)收入預(yù)算情況。

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年收入預(yù)算5036.1萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)2149.86萬元,占42.69%;一般公共預(yù)算撥款收入973.9元,占19.34%;其他收入1912.34萬元,占37.97%,。

(二)支出預(yù)算情況,。

雅安市退役軍人事務(wù)局2021支出預(yù)算5036.1萬元,其中:基本支出2288.25萬元,占45.44%;項(xiàng)目支出2747.85萬元,占54.56%。

四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3123.76萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1180.06萬元,主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局項(xiàng)目支出增加,。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入973.9萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2149.86萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出3059.99萬元,、衛(wèi)生健康支出28.84萬元,、住房保障支出34.92萬元。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

雅安市退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款973.9萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少24.09萬元,主要原因是雅安市退役軍人事務(wù)局厲行節(jié)約壓縮一般性公用自出和使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出910.13萬元,占93.45%;衛(wèi)生健康支出28.84萬元,占2.96%;住房保障支出34.92萬元,占3.59%,。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為37.16萬元,主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為53.73萬元,主要用于兩參等其他重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人補(bǔ)助和老復(fù)員軍人調(diào)標(biāo)支出。

3.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為174.01萬元,主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),。

4.一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為12.3萬元,主要用于其他交通費(fèi)用。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為18.03萬元,主要用于機(jī)關(guān)繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為9.61萬元,主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2021年預(yù)算數(shù)為1.19萬元,主要用于軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為34.92萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出,。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出382.2萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)333.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)48.67萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.4萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元,，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金購置公務(wù)用車17.4萬元,。2021年無因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算。

(一)公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算增長1.5萬元,，增加的主要原因是部門業(yè)務(wù)正常開展,，增加費(fèi)用支出。

2021年我局將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定要求的同時(shí),堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn),。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于開展退役軍人事務(wù)工作按規(guī)定公務(wù)接待的正常開支。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增加18.1萬元,，增加的主要原因是軍休所使用上年結(jié)存資金購買業(yè)務(wù)用車1輛,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,軍休業(yè)務(wù)用車4輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)17.4萬元,，原因是2021年因軍休業(yè)務(wù)用車正常置換,。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元,用于2輛公務(wù)用車、4輛軍休業(yè)務(wù)用車燃油,、過路(橋),、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障退役軍人事務(wù)工作用車,。

八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

雅安市退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

2021年,局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為48.67萬元,比2020年預(yù)算增加4.28萬元,增加9.64%,。

(二)政府采購情況。

2021年,政府采購預(yù)算24.4萬元,主要用于采購辦公設(shè)備,、空調(diào)設(shè)備,、軍休干部乘用車等,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況,。

2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況,。

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,2021年雅安市退役軍人事務(wù)局50萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

(五)涉密事項(xiàng)有刪減。

十一,、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指:按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

(四).社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))指:優(yōu)撫支出,。

(五)一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指:用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(六) 一般公共服務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指:用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括辦公費(fèi),、三公經(jīng)費(fèi),、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(七)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))指:用于局機(jī)關(guān)及中心人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

(八)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指:用于部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

(九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2021年區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)