一,、基本職能及主要工作
(一)基本職能,。
1、貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸行業(yè)的方針,、政策和法律,、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實施公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標準,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。
2,、研究擬訂全市交通運輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,負責監(jiān)督本系統(tǒng),、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制。指導公路,、水路行業(yè)有關體制改革工作,承擔全市收費公路和重點公路管理的有關工作,。
3、承擔道路,、水路交通運輸市場監(jiān)管責任,組織制定道路,、水路運輸有關政策、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,指導城鄉(xiāng)客運管理工作,指導出租汽車行業(yè)管理工作,會同有關部門制定運輸價格,。
4,、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任,。擬訂公路,、水路工程建設相關政策、制度,、技術標準并監(jiān)督實施,組織協(xié)調公路,、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。負責對交通行業(yè)和產業(yè)項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法,。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護,。按規(guī)定負責港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導交通運輸行業(yè)特許經營管理,會同有關部門組織實施交通運輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。
5,、 負責提出公路,、水路固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排建議,按照規(guī)定權限審批,、核準國家,、省規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。會同有關部門擬訂公路,、水路有關規(guī)費政策并監(jiān)督實施,提出有關財政,、土地、價格等政策建議,。指導交通運輸行業(yè)審計工作,。
6、承擔水上交通安全監(jiān)管責任,。負責水上交通管制,、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染,、救助打撈,、通訊導航、危險品運輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,負責船員管理相關工作,。指導水上交通安全事故,、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理工作。
7,、指導公路,、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調省及市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點公路及重點干線路網運行監(jiān)測和協(xié)調,。組織協(xié)調地方交通戰(zhàn)備工作,承擔國防動員有關工作,。
8、貫徹落實交通運輸科技政策并監(jiān)督實施,組織重大科技開發(fā),。指導全市交通運輸信息化建設,監(jiān)測分析運行情況,開展相關統(tǒng)計工作,發(fā)布有關信息,。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。
9,、負責公路、水路有關涉外工作,開展對外經濟技術交流與合作,指導全市交通運輸行業(yè)招商引資和利用外資工作,。
10,、承擔市政府公布的有關行政審批事項,。
11、承辦市政府交辦的其他事項,。
(二)2020年重點工作
2020年,雅安交通運輸工作將深入學習貫徹《交通強國建設綱要》精神,聚焦存在的主要問題和困難,進一步解放思想、開拓創(chuàng)新,加快建設川西綜合交通樞紐,。
一是規(guī)劃引領,解決交通發(fā)展短板,。推進雅安交通發(fā)展的戰(zhàn)略研究和中長期規(guī)劃,根據(jù)國、省的政策導向,結合雅安國土空間規(guī)劃以及城鎮(zhèn),、產業(yè)規(guī)劃,編制雅安交通“十四五”規(guī)劃,及時跟蹤對接上位規(guī)劃,力爭更多重大項目進入上級規(guī)劃盤子,。繪好雅安交通發(fā)展藍圖,加快完善雅安高速公路網,進一步打通雅安東、西,、南,、北四向的對外高速通道,并對現(xiàn)有的14條國省干線進行提升改造,優(yōu)化市域內交通路網,有效改善干線公路與城市道路銜接不暢的問題,形成“雨名飛”三區(qū)十五分鐘快速交通圈、市域內1小時公路網,。
二是統(tǒng)籌力量,加快重點項目工作,。抓住“西部地區(qū)補短板”的契機,對上積極爭取項目資金支持,對內統(tǒng)籌各方資源和力量,加快推進峨漢高速、瀘石高速,、成雅快速通道,、雨名快速通道等重點項目建設,確保按時完成建設任務,多營青衣江大橋(搭溝漩碼頭渡改橋)實現(xiàn)建成通車,成雅快速通道主體完工。切實做好“8.22”特大洪災受損的國道351線等恢復重建工作,提升雅安國省干線的抗災能力,。扎實做好天雅高速的前期工作,確保早日開工建設,。全面推進“四好農村路”建設,促進交通建設與農村地區(qū)資源開發(fā)、產業(yè)發(fā)展有機融合,加強特色農產品優(yōu)勢區(qū)與旅游資源富集區(qū)交通建設,。
三是探索試點,推進公鐵聯(lián)運發(fā)展,。以火車站為核心,采用改擴建、新建的方式,加快道路優(yōu)化建設,推進重點景區(qū),、工業(yè)園區(qū),、物流園區(qū)與火車站之間全程提速,為公鐵聯(lián)運打好交通基礎。進一步優(yōu)化雅安運輸結構,以綠色出行,、智慧交通為抓手,統(tǒng)籌推進鐵路公交化運營,、出租、公交,、農村客運和現(xiàn)代物流協(xié)調發(fā)展,加快建設現(xiàn)代運輸體系,進一步提高客運的服務水平和貨運的信息化水平,。
四是壓實責任,規(guī)范交通行業(yè)管理。牢固樹立安全生產意識,堅持預防為主,持續(xù)加大基礎設施安全防護投入,提升關鍵基礎設施安全防護能力,。深入推進掃黑除惡專項斗爭,扎實做好巡游出租車整治,、“雙超”治理等工作。加強道路運輸安全的組織領導,深入開展安全生產隱患大排查,、大整治,強化“人,、車,、路”關鍵環(huán)節(jié)管理,強化源頭治理,確保道路運輸安全。進一步完善工程建設質量管理體系,推進精品建造和精細管理,。
二,、 部門預算單位構成
雅安市交通運輸局下屬二級預算單位5個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位5個:雅安市公路運輸管理處、雅安市公路建設服務中心,、雅安市交通運輸綜合執(zhí)法支隊(雅安市路政支隊),、雅安市公路質監(jiān)站、雅安市地方海事局,其他事業(yè)單位0個,。
三,、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,雅安市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,、上年結轉;支出包括:人員支出,、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出,、項目支出等,。雅安市交通運輸局2020年收支總預算60768.35萬元。比2019年收支預算總數(shù)53002.71萬元增加7765.64萬元,增幅14.65%,主要是2020年部門預算收入上年結轉57959.07萬元較2019年部門預算收入上年結轉49481.92萬元增加8477.15萬元,結轉資金以災后重建結轉資金為主,。
(一)收入預算情況
雅安市交通運輸局2020年部門預算收入總數(shù)60768.35萬元,其中:上年結轉57959.07萬元,占95.37%;一般公共預算撥款收入2809.27萬元,占4.63%,。
(二)支出預算情況
2020年部門預算支出總數(shù)60768.35萬元,基本支出2384.27萬元,占3.92%;項目支出58384.07萬元,占96.08%;較2019年部門預算支出總數(shù)53002.71萬元增加7765.64萬元,增幅14.65%,主要原因為城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出。
四,、財政撥款收支預算情況說明
雅安市交通運輸局2020年財政撥款收支總預算60768.35萬元,。比2019年財政撥款收支總預算53002.71萬元增加7765.64萬元,主要是2020年部門預算收入上年結轉57959.07萬元較2019年部門預算收入上年結轉49481.92萬元增加8477.15萬元,結轉資金以災后重建結轉資金為主。
收入包括:一般公共預算撥款收入2809.27萬元,、上年結轉57959.07萬元;一般公共預算撥款支出包括:基本支出2384.27萬元(其中工資福利支出1942.97萬元,、商品和服務支出330.04萬元、對個人和家庭的補助支出111.26萬元),項目支出425萬元,。
五,、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
雅安市交通運輸局2020年一般公共預算當年撥款2809.27萬元,比2019年預算數(shù)減少711.52萬元。主要是項目支出較2019年減少731萬元,。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
2020年基本支出:2384.27萬元,占一般公共預算當年撥款支出84.87%,(其中工資福利支出1942.97萬元,占一般公共預算當年撥款支出的69.16%;商品和服務支出330.04萬元,占一般公共預算當年撥款支出的11.75%;對個人和家庭的補助支出111.26萬元,占一般公共預算當年撥款支出的3.96%;)2020年項目支出:425萬元,占一般公共預算當年撥款支出15.12%,。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):
2020年預算數(shù)為1645.98萬元,主要用于:單位正常運轉的基支出,包括基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、水費、電費,、差旅費,、培訓費、公務接待費,、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出等日常公用經費和對個人和家庭補助支出等,。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2020年預算數(shù)為96.79元,主要用于:本單位離退休人員基本支出,包括離休費,、津貼補貼,、日常公用經費和對個人和家庭補助支出等。
3,、衛(wèi)生和健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 2020年預算數(shù)為191.63萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險單位部分。
4,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2020年預算數(shù)為215.81萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分,。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政和事業(yè)離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 2020年預算數(shù)為213.86萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出單位部分,。
6,、社會保障和就業(yè)支出(類) 行政和事業(yè)離退休(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):2020年預算數(shù)為20.2萬元,主要用于:繳納下屬事業(yè)單位當年退休在職人員機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出單位部分。
7,、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):2020年預算數(shù)為420萬元,主要用于: 七十歲以上老年人免費坐公交補貼,。
8、其他(類)其他支出(款)國防支出(項):2020年預算數(shù)為5萬元,主要用于:國防交戰(zhàn)辦經費,。
六,、一般公共預算基本支出情況說明
雅安市交通運輸局2020年一般公共預算基本支出2384.27萬元,其中:
人員經費2054.23萬元,主要包括:基本工資、離休費,、津貼補貼,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、對個人和家庭的補助等,。
日常公用經費330.04萬元,主要包括:辦公費、水費,、電費,、差旅費、培訓費,、公務接待費,、工會經費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。
七,、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
雅安市交通運輸局2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)18.2萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費5.26萬元,公務用車購置及運行維護費12.94萬元(其中:公務用車運行維護費12.94萬元,、未安排公務用車購置費)。
(一)因公出國(境)經費較2019年預算持平,均為0元,。
(二)公務接待費較2019年預算下降38.48%,。主要原因是2020年我單位嚴格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,進一步壓縮了支出預算,縮減接待費開支,。
2020年公務接待費計劃用于為貫徹落實構建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,完善公路,、水運運輸樞紐規(guī)劃,組織協(xié)調承擔公路、水路有關重點工程建設和工程質量,、安全生產監(jiān)督管理工作,雅安轄區(qū)內高速公路的質量安全監(jiān)管工作,按規(guī)定開支對內交往,、對外交流合作、交通會戰(zhàn)重點項目工程建設工作的接待等支出,。
(三)公務用車運行維護費較2019年預算上漲12.71%,。主要原因是貫徹落實構建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,完善公路、水運運輸樞紐規(guī)劃,組織協(xié)調承擔公路,、水路有關重點工程建設和工程質量,、安全生產監(jiān)督管理工作,雅安轄區(qū)內高速公路的質量安全監(jiān)管工作,按規(guī)定開支對內交往、對外交流合作,、交通會戰(zhàn)重點項目工程建設工作使用公務車輛較頻繁,在嚴格執(zhí)行公務車輛管理使用規(guī)定的前提下,費用有所增加,。
2020年未安排公務用車購置費。
現(xiàn)有公務用車6輛,其中:越野車1輛,執(zhí)法車輛2輛,專用車輛3輛,。
2020年安排公務用車運行維護費12.94萬元,。用于6輛公務用車的燃油、維修,、保險及租用車輛等方面支出,。主要保障雅康高速公路、峨漢高速公路監(jiān)督協(xié)調,、質量安全生產監(jiān)督管理;交通會戰(zhàn)重點項目工程建設;車輛治理超限;國省干道養(yǎng)護,、搶險、維修;境內公路工程質量監(jiān)督檢查;全市水上安全監(jiān)管;車輛道路安全運輸稽查,、應急保障等工作開展,。
八、政府性基金預算支出情況說明
雅安市交通運輸局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
九,、國有資本經營預算支出情況說明
雅安市交通運輸局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十,、其他重要事項的情況說明
(一)政府采購情況
2020年,雅安市交通運輸局安排政府采購預算108.74萬元,其中包括:1,、辦公設備購置,。2、雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)評編制費100萬元,用于編制雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價報告,。
(二)國有資產占有使用情況 雅安市交通運輸局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。
(三)績效目標設置情況
2020年雅安市交通運輸局專用項目資金2000萬元(2020年市級財政交通專項預算資金)按要求編制了績效目標。1,、國省道國土空間規(guī)劃編制費293.984萬元,根據(jù)交通運輸部與省交通運輸廳要求,對2030年前計劃實施的國省道干線公路項目進行國土空間規(guī)劃編制;2,、雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)評編制費100萬元,用于編制雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評價報告;3、雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評價編制費75萬元,用于編制雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評價報告;4,、“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃編制費180.2萬元,用于編制“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃;5,、在建國省干線公路質量抽查檢測費用38萬元,用于對在建的成雅快速通道、雨名快速通道,、省道104線草壩至姚橋段等項目質量進行抽檢;6,、“雙通工程”、脫貧攻堅公路項目市級補助資金120萬元,用于推進“雙通工程”,、農村道路“暢返不暢”“通返不通”等整治工作;7,、市級水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設160萬元,用于市級水上交通安全監(jiān)測巡航救助一體化建設;8,、國省道養(yǎng)護工程及日常運營市級補助832.816萬元,用于國省道大中修,、預防性養(yǎng)護、日常養(yǎng)護,、小修維護,。9、應對交通各類突發(fā)應急支出資金200萬元,用于應對交通各類突發(fā)應急支出,。從項目完成,、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質量,預期達到的社會效益,、經濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況,。
十一,、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
(三)交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):反映為行政單位的基本支出,。
(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。
(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)其他支出(類)其他支出(款)國防支出(項):反映用于交通戰(zhàn)備等方面的支出,。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(十)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用,。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2018年市級部門預算項目績效目標
雅安市交通運輸局
2020年5月25日