一、基本職能及主要工作

(一)基本職能。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。  

2、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。 

3、承擔(dān)道路、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格。 

4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作。

5、 負(fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。會(huì)同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作。

6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈、通訊導(dǎo)航、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。 

7、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。 

8、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施,組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 

9、負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)涉外工作,開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。 

10、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 

11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)2020年重點(diǎn)工作

2020年,雅安交通運(yùn)輸工作將深入學(xué)習(xí)貫徹《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》精神,聚焦存在的主要問題和困難,進(jìn)一步解放思想、開拓創(chuàng)新,加快建設(shè)川西綜合交通樞紐。

一是規(guī)劃引領(lǐng),解決交通發(fā)展短板。推進(jìn)雅安交通發(fā)展的戰(zhàn)略研究和中長(zhǎng)期規(guī)劃,根據(jù)國(guó)、省的政策導(dǎo)向,結(jié)合雅安國(guó)土空間規(guī)劃以及城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,編制雅安交通“十四五”規(guī)劃,及時(shí)跟蹤對(duì)接上位規(guī)劃,力爭(zhēng)更多重大項(xiàng)目進(jìn)入上級(jí)規(guī)劃盤子。繪好雅安交通發(fā)展藍(lán)圖,加快完善雅安高速公路網(wǎng),進(jìn)一步打通雅安東、西、南、北四向的對(duì)外高速通道,并對(duì)現(xiàn)有的14條國(guó)省干線進(jìn)行提升改造,優(yōu)化市域內(nèi)交通路網(wǎng),有效改善干線公路與城市道路銜接不暢的問題,形成“雨名飛”三區(qū)十五分鐘快速交通圈、市域內(nèi)1小時(shí)公路網(wǎng)。

二是統(tǒng)籌力量,加快重點(diǎn)項(xiàng)目工作。抓住“西部地區(qū)補(bǔ)短板”的契機(jī),對(duì)上積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持,對(duì)內(nèi)統(tǒng)籌各方資源和力量,加快推進(jìn)峨漢高速、瀘石高速、成雅快速通道、雨名快速通道等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),確保按時(shí)完成建設(shè)任務(wù),多營(yíng)青衣江大橋(搭溝漩碼頭渡改橋)實(shí)現(xiàn)建成通車,成雅快速通道主體完工。切實(shí)做好“8.22”特大洪災(zāi)受損的國(guó)道351線等恢復(fù)重建工作,提升雅安國(guó)省干線的抗災(zāi)能力。扎實(shí)做好天雅高速的前期工作,確保早日開工建設(shè)。全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè),促進(jìn)交通建設(shè)與農(nóng)村地區(qū)資源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機(jī)融合,加強(qiáng)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)與旅游資源富集區(qū)交通建設(shè)。

三是探索試點(diǎn),推進(jìn)公鐵聯(lián)運(yùn)發(fā)展。以火車站為核心,采用改擴(kuò)建、新建的方式,加快道路優(yōu)化建設(shè),推進(jìn)重點(diǎn)景區(qū)、工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)與火車站之間全程提速,為公鐵聯(lián)運(yùn)打好交通基礎(chǔ)。進(jìn)一步優(yōu)化雅安運(yùn)輸結(jié)構(gòu),以綠色出行、智慧交通為抓手,統(tǒng)籌推進(jìn)鐵路公交化運(yùn)營(yíng)、出租、公交、農(nóng)村客運(yùn)和現(xiàn)代物流協(xié)調(diào)發(fā)展,加快建設(shè)現(xiàn)代運(yùn)輸體系,進(jìn)一步提高客運(yùn)的服務(wù)水平和貨運(yùn)的信息化水平。

四是壓實(shí)責(zé)任,規(guī)范交通行業(yè)管理。牢固樹立安全生產(chǎn)意識(shí),堅(jiān)持預(yù)防為主,持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)投入,提升關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)能力。深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng),扎實(shí)做好巡游出租車整治、“雙超”治理等工作。加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全的組織領(lǐng)導(dǎo),深入開展安全生產(chǎn)隱患大排查、大整治,強(qiáng)化“人、車、路”關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理,強(qiáng)化源頭治理,確保道路運(yùn)輸安全。進(jìn)一步完善工程建設(shè)質(zhì)量管理體系,推進(jìn)精品建造和精細(xì)管理。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

雅安市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè):雅安市公路運(yùn)輸管理處、雅安市公路建設(shè)服務(wù)中心、雅安市交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法支隊(duì)(雅安市路政支隊(duì))、雅安市公路質(zhì)監(jiān)站、雅安市地方海事局,其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,雅安市交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:人員支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、項(xiàng)目支出等。雅安市交通運(yùn)輸局2020年收支總預(yù)算60768.35萬元。比2019年收支預(yù)算總數(shù)53002.71萬元增加7765.64萬元,增幅14.65%,主要是2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)57959.07萬元較2019年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)49481.92萬元增加8477.15萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主。

(一)收入預(yù)算情況

雅安市交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算收入總數(shù)60768.35萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)57959.07萬元,占95.37%;一般公共預(yù)算撥款收入2809.27萬元,占4.63%。

(二)支出預(yù)算情況

2020年部門預(yù)算支出總數(shù)60768.35萬元,基本支出2384.27萬元,占3.92%;項(xiàng)目支出58384.07萬元,占96.08%;較2019年部門預(yù)算支出總數(shù)53002.71萬元增加7765.64萬元,增幅14.65%,主要原因?yàn)槌青l(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算60768.35萬元。比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算53002.71萬元增加7765.64萬元,主要是2020年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)57959.07萬元較2019年部門預(yù)算收入上年結(jié)轉(zhuǎn)49481.92萬元增加8477.15萬元,結(jié)轉(zhuǎn)資金以災(zāi)后重建結(jié)轉(zhuǎn)資金為主。

收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2809.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)57959.07萬元;一般公共預(yù)算撥款支出包括:基本支出2384.27萬元(其中工資福利支出1942.97萬元、商品和服務(wù)支出330.04萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111.26萬元),項(xiàng)目支出425萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
 雅安市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2809.27萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少711.52萬元。主要是項(xiàng)目支出較2019年減少731萬元。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年基本支出:2384.27萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出84.87%,(其中工資福利支出1942.97萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的69.16%;商品和服務(wù)支出330.04萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的11.75%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出111.26萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的3.96%;)2020年項(xiàng)目支出:425萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出15.12%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):

2020年預(yù)算數(shù)為1645.98萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為96.79元,主要用于:本單位離退休人員基本支出,包括離休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、日常公用經(jīng)費(fèi)和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。

3、衛(wèi)生和健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為191.63萬元,主要用于:繳納本單位及下屬事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為215.81萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員住房公積金單位部分。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政和事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 2020年預(yù)算數(shù)為213.86萬元,主要用于:繳納單位及下屬事業(yè)單位在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出單位部分。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政和事業(yè)離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為20.2萬元,主要用于:繳納下屬事業(yè)單位當(dāng)年退休在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出單位部分。

7、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為420萬元,主要用于: 七十歲以上老年人免費(fèi)坐公交補(bǔ)貼。

8、其他(類)其他支出(款)國(guó)防支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為5萬元,主要用于:國(guó)防交戰(zhàn)辦經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算基本支出2384.27萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2054.23萬元,主要包括:基本工資、離休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)330.04萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18.2萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.26萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.94萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.94萬元、未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi))。

(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平,均為0元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降38.48%。主要原因是2020年我單位嚴(yán)格按照市委、市政府厲行節(jié)約的要求,進(jìn)一步壓縮了支出預(yù)算,縮減接待費(fèi)開支。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于為貫徹落實(shí)構(gòu)建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,完善公路、水運(yùn)運(yùn)輸樞紐規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作,按規(guī)定開支對(duì)內(nèi)交往、對(duì)外交流合作、交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)工作的接待等支出。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算上漲12.71%。主要原因是貫徹落實(shí)構(gòu)建川西綜合交通樞紐的戰(zhàn)略部署,完善公路、水運(yùn)運(yùn)輸樞紐規(guī)劃,組織協(xié)調(diào)承擔(dān)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,雅安轄區(qū)內(nèi)高速公路的質(zhì)量安全監(jiān)管工作,按規(guī)定開支對(duì)內(nèi)交往、對(duì)外交流合作、交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)工作使用公務(wù)車輛較頻繁,在嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理使用規(guī)定的前提下,費(fèi)用有所增加。

2020年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

現(xiàn)有公務(wù)用車6輛,其中:越野車1輛,執(zhí)法車輛2輛,專用車輛3輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.94萬元。用于6輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)及租用車輛等方面支出。主要保障雅康高速公路、峨漢高速公路監(jiān)督協(xié)調(diào)、質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;交通會(huì)戰(zhàn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè);車輛治理超限;國(guó)省干道養(yǎng)護(hù)、搶險(xiǎn)、維修;境內(nèi)公路工程質(zhì)量監(jiān)督檢查;全市水上安全監(jiān)管;車輛道路安全運(yùn)輸稽查、應(yīng)急保障等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

雅安市交通運(yùn)輸局2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)政府采購(gòu)情況

2020年,雅安市交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算108.74萬元,其中包括:1、辦公設(shè)備購(gòu)置。2、雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)評(píng)編制費(fèi)100萬元,用于編制雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 雅安市交通運(yùn)輸局2020年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年雅安市交通運(yùn)輸局專用項(xiàng)目資金2000萬元(2020年市級(jí)財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金)按要求編制了績(jī)效目標(biāo)。1、國(guó)省道國(guó)土空間規(guī)劃編制費(fèi)293.984萬元,根據(jù)交通運(yùn)輸部與省交通運(yùn)輸廳要求,對(duì)2030年前計(jì)劃實(shí)施的國(guó)省道干線公路項(xiàng)目進(jìn)行國(guó)土空間規(guī)劃編制;2、雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)評(píng)編制費(fèi)100萬元,用于編制雅安市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告;3、雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)編制費(fèi)75萬元,用于編制雅安港總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告;4、“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃編制費(fèi)180.2萬元,用于編制“十四五”綜合交通發(fā)展規(guī)劃;5、在建國(guó)省干線公路質(zhì)量抽查檢測(cè)費(fèi)用38萬元,用于對(duì)在建的成雅快速通道、雨名快速通道、省道104線草壩至姚橋段等項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行抽檢;6、“雙通工程”、脫貧攻堅(jiān)公路項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金120萬元,用于推進(jìn)“雙通工程”、農(nóng)村道路“暢返不暢”“通返不通”等整治工作;7、市級(jí)水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè)160萬元,用于市級(jí)水上交通安全監(jiān)測(cè)巡航救助一體化建設(shè);8、國(guó)省道養(yǎng)護(hù)工程及日常運(yùn)營(yíng)市級(jí)補(bǔ)助832.816萬元,用于國(guó)省道大中修、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、日常養(yǎng)護(hù)、小修維護(hù)。9、應(yīng)對(duì)交通各類突發(fā)應(yīng)急支出資金200萬元,用于應(yīng)對(duì)交通各類突發(fā)應(yīng)急支出。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo),綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。   

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(三)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映為行政單位的基本支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指未歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

(六)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(七)其他支出(類)其他支出(款)國(guó)防支出(項(xiàng)):反映用于交通戰(zhàn)備等方面的支出。

(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

附件:表1.部門收支總表

表1-1.部門預(yù)算收入總表

表1-2.部門預(yù)算支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.2018年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

雅安市交通運(yùn)輸局

2020年5月25日