目 錄

第一部分 部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明 

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

二,、收入決算情況說(shuō)明 

三、支出決算情況說(shuō)明 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一,、收入支出決算總表 

二、收入總表 

三,、支出總表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。  

2,、研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性規(guī)章草案,負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。 

3,、承擔(dān)道路,、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格,。 

4、承擔(dān)公路,、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)對(duì)交通行業(yè)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù),。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。

5、負(fù)責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家,、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,提出有關(guān)財(cái)政,、土地,、價(jià)格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作,。

6,、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制,、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、救助打撈,、通訊導(dǎo)航,、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)水上交通安全事故,、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,。 

7、指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作,。 

8,、貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施,組織重大科技開發(fā)。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 

9,、負(fù)責(zé)公路,、水路有關(guān)涉外工作,開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。 

10,、承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。 

11、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1、項(xiàng)目工作快速推進(jìn),。按照“鎖定目標(biāo)倒排工期,、科學(xué)組織統(tǒng)籌推進(jìn)”的要求,重點(diǎn)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)全部上墻,打表推進(jìn)、對(duì)標(biāo)銷號(hào),截至9月底,全市完成公路交通建設(shè)投資38.9億元,占全年投資目標(biāo)任務(wù)的76.3%,。峨漢高速加快建設(shè),完成年度投資9.33億元,。瀘石高速開工建設(shè)。成雅快速通道路基土石方累計(jì)完成74%,橋梁下部累計(jì)完成70%,涵洞累計(jì)完成62%,3座隧道已全部開工建設(shè),水津關(guān)青衣江特大橋完成工程量的66.8%,累計(jì)完成年度投資9.15億元,。雨名快速通道金雞關(guān)山頂土石方挖運(yùn)累計(jì)完成150萬(wàn)方,橋梁樁基累計(jì)完成77根,累計(jì)完成年度投資5億元,。多營(yíng)青衣江大橋橋梁樁基和主橋中承臺(tái)、墩柱已全部完成,完成投資4148萬(wàn)元,。省道105線雅安至上里段項(xiàng)目總進(jìn)度完成75.3%,。省道104線南郊至孔坪段工程(一期)完成投資約1490萬(wàn)元。省道217線石棉至甘洛段正在進(jìn)行路基土石方,、擋防設(shè)施施工,。新改建農(nóng)村公路294公里,建成橋梁6座,、生命安防工程329公里,完成投資4.2億元。

2,、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,。以成雅鐵路運(yùn)營(yíng)為切入點(diǎn),逐步調(diào)整道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu),形成鐵路運(yùn)輸與公路運(yùn)輸相互促進(jìn)、融合發(fā)展的良好態(tài)勢(shì),。一是推進(jìn)成雅鐵路公交化運(yùn)營(yíng),。每日往返14對(duì),運(yùn)行時(shí)間最快縮短至54分鐘,雅安站日均到發(fā)量超過(guò)5000人。將1,、5,、7路公交線路起訖點(diǎn)調(diào)整至火車站,實(shí)現(xiàn)公鐵無(wú)縫換乘。二是提高公共交通服務(wù)質(zhì)量,。開展出租汽車服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)整治,累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員1100余人次,檢查出租汽車2100余輛次,處罰132輛,出租車違規(guī)拼客,、拒載、宰客等違法違規(guī)行為得到有效遏制,。雨城區(qū)新增陸家壩到火車站一條公交線路,10輛電動(dòng)公交車投入運(yùn)營(yíng),。三是提高公路運(yùn)輸信息化水平。為規(guī)范出租車駕駛員行為,中心城區(qū)373輛出租汽車啟動(dòng)駕駛員人臉識(shí)別系統(tǒng),?；ヂ?lián)互通發(fā)卡量累計(jì)達(dá)到51589張。全市推廣安裝高速公路ETC共91226輛,。

3,、安全管理扎實(shí)有效。樹牢安全意識(shí),開展了道路阻斷,、搶通保通和水上救援應(yīng)急演練,全面開展隱患排查治理和綜合檢查,截至目前,全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)未發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故,。一是圓滿完成“8.22”特大洪災(zāi)應(yīng)急搶通。交通系統(tǒng)調(diào)集大型機(jī)具及運(yùn)輸車輛100多臺(tái),搶險(xiǎn)人員300余人,在最短時(shí)間內(nèi),基本搶通全市因?yàn)?zāi)中斷的33條國(guó)省縣鄉(xiāng)道和81條村道交通,因?yàn)?zāi)停運(yùn)的客運(yùn)班線全部恢復(fù)運(yùn)營(yíng),。二是深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng),。排查梳理道路超限運(yùn)輸、非法客運(yùn)等方面行業(yè)亂象線索13條,核實(shí)上報(bào)線索5條,核查上級(jí)交辦的線索6條,。三是加強(qiáng)超限超載治理,。投入執(zhí)法人員14041人次,檢查貨運(yùn)車輛189951臺(tái)次,查處違法超限車輛1841臺(tái)次,卸載超限車輛1408臺(tái)次,違法超限運(yùn)輸比例0.97%。四是嚴(yán)厲打擊非法客運(yùn),。出動(dòng)執(zhí)法人員10198人次,檢查車輛21809臺(tái)次,查獲非法違法經(jīng)營(yíng)車輛550輛,其中“黑車”235輛,。

4、隊(duì)伍建設(shè)成效顯著,。抓實(shí)機(jī)構(gòu)改革工作,以“不忘初心,、牢記使命”主題教育為載體,強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育和提高干部綜合素質(zhì)。一是優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu),。全年選拔任用2名正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部,局機(jī)關(guān)交流任職6名中層干部,完成非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)職級(jí)套改8名,分兩批完成職級(jí)晉升10名,。二是加強(qiáng)理論教育,。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,組織干部職工通過(guò)多種方式深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,增強(qiáng)“四種意識(shí)”,樹牢“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,。三是強(qiáng)化廉政建設(shè),。印發(fā)《中共雅安市交通運(yùn)輸局黨組2019年度落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》,明確目標(biāo)任務(wù)和工作措施,組織干部職工收看“陽(yáng)光問(wèn)廉”,專題學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,開展“以案促改”警示教育,強(qiáng)化談心談話,筑牢干部廉潔從政底線。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)單位8個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位5個(gè),其他事業(yè)單位2個(gè)(市公路管理局下屬事業(yè)單位)。

納入雅安市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1,、四川省雅安市交通局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2,、四川省雅安市公路運(yùn)輸管理處

3、四川省雅安市地方海事局

4,、四川省雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站

5,、四川省雅安市公路路政管理支隊(duì)

6、四川省雅安市公路管理局機(jī)關(guān)

7,、四川省雅安市公路橋梁隧道管理所

8,、四川省雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)123,300.64萬(wàn)元,。與2018年度收、支總計(jì)86,031.55萬(wàn)元相比,收,、支總計(jì)各增加37,269.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.32%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金收支增加。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖(單位:萬(wàn)元)

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)57,078.39萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53,819.39萬(wàn)元,占94.29%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,259萬(wàn)元,占5.71%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)65,335.46萬(wàn)元,其中:基本支出2999.96萬(wàn)元,占4.59%;項(xiàng)目支出62,335.5萬(wàn)元,占95.41%。

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)118,735.72萬(wàn)元,。與2018年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)84,140.38萬(wàn)元相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加34,595.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.12%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金收支增加,。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)元)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,335.47萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.47%,。與2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,425.16萬(wàn)元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加36,910.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)135%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金支出增加。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況(單位:萬(wàn)元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64,335.47萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出400.33萬(wàn)元,占0.62%;社會(huì)保障和就業(yè)支出554.6萬(wàn)元,占0.86%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出151.32萬(wàn)元,占0.24%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,279.82萬(wàn)元,占51.47%;交通運(yùn)輸支出23,836.33萬(wàn)元,占37.05%;住房保障支出201.71萬(wàn)元,占0.31%;其他支出5,911.35萬(wàn)元,占9.19%;

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為64,335.47萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1,、交通運(yùn)輸支出(類): 支出決算為2,383.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為599.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(2)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為43.98元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(3)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為97.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(4)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為11,677.26萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(5)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為1,395.87萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(6)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為506.89萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(7)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)海事管理(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為72.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(8)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專項(xiàng)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為500萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(9)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為5,880萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(10)交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)對(duì)出租車的補(bǔ)貼支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為227.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(11)交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅其他支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為2,831.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(12)交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):2019年決算數(shù)為33,279.82萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

( 1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為8,099.64萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

( 2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為25,180.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):2019年決算數(shù)為554.6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為172.24萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為225.41萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為56.23萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為42.03萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為58.69萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):2019年決算數(shù)為151.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為107.51萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為38.27萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為5.54萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為201.71萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為5,911.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.一般公共服務(wù)支出(類):2019年決算數(shù)為400.33萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(1)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(類):2019年決算數(shù)為0.33萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(類):2019年決算數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2999.97萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2704.01萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。  

公用經(jīng)費(fèi)295.96萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算16.12萬(wàn)元,占83.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.23萬(wàn)元,占16.65%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,本年未安排公務(wù)出國(guó)出(境)任務(wù)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。本年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù),無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.12萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少14.16萬(wàn)元,下降46.77%,。主要原因是公車改革后減少公車出行,厲行節(jié)約,嚴(yán)格把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:轎車1輛、越野車3輛,、特種車2輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.12萬(wàn)元。主要用于交通建設(shè)項(xiàng)目檢查監(jiān)督公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。比2018年減少14.16萬(wàn)元,下降46.77%。主要原因是公車改革后減少公車出行,厲行節(jié)約,嚴(yán)格把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.23萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少4.59萬(wàn)元,下降58.75%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.23萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次,483人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出3.23萬(wàn)元,

具體內(nèi)容包括:

2019年全市交通運(yùn)輸工作會(huì)接待費(fèi)4560元,省交通運(yùn)輸廳赴雅開展成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)交通同城化一體化發(fā)展接待費(fèi)2608元,省交通運(yùn)輸廳赴雅開展成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)交通同城化一體化發(fā)展接待費(fèi)1460元,省交通運(yùn)輸廳赴雅調(diào)研汛期交通運(yùn)輸安全及防震減災(zāi)工作接待費(fèi)1408元,省交戰(zhàn)辦及相關(guān)市（州）交戰(zhàn)辦戰(zhàn)備倉(cāng)庫(kù)檢查接待費(fèi)134元,2019年交通運(yùn)輸系統(tǒng)公文寫作培訓(xùn)會(huì)接待費(fèi)1050元,瀘州市交通戰(zhàn)備辦公室赴雅學(xué)習(xí)國(guó)防交通物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)管理及戰(zhàn)備鋼橋事宜接待費(fèi)1053元,省交戰(zhàn)辦西部戰(zhàn)區(qū)軍事交通保障接待費(fèi)900元,省交通運(yùn)輸廳史志總編室來(lái)雅搜集川藏公路館文獻(xiàn)資料及歷史文物接待費(fèi)800元,省廳汛期安全檢查組來(lái)雅交叉檢查接待費(fèi)770元,全市交通運(yùn)輸科技暨信息化工作會(huì)議接待費(fèi)630元,省交戰(zhàn)辦西部戰(zhàn)區(qū)軍事交通保障接待費(fèi)420元,2019年全國(guó)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)視頻會(huì)議接待費(fèi)400元,省交通運(yùn)輸廳赴雅開展成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)交通同城化一體化發(fā)展接待費(fèi)354元,省交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃科學(xué)研究院省十四五交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃調(diào)研接待費(fèi)330元,省交通運(yùn)輸廳造價(jià)站調(diào)研2018年造價(jià)管理工作開展情況接待費(fèi)413元,全省汽車客運(yùn)站收費(fèi)實(shí)施細(xì)則修訂意見征集座談會(huì)接待費(fèi)2000元,全省道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試點(diǎn)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)清理整頓交叉檢查接待費(fèi)800元,大邑縣交通運(yùn)輸服務(wù)中心到雅安市交流學(xué)習(xí)汽車維修行業(yè)環(huán)境污染防治相關(guān)工作接待費(fèi)720元,全省道路運(yùn)輸環(huán)境污染防治工作及汽車維修企業(yè)雙隨機(jī)交叉檢查接待費(fèi)560元,省交通運(yùn)輸廳公路局工作檢查接待費(fèi)400元,省交通運(yùn)輸廳公路局工作檢查接待費(fèi)494元,省交通運(yùn)輸廳公路局調(diào)研接待費(fèi)476元,資陽(yáng)路政支隊(duì)工作交流接待費(fèi)570元,省交通運(yùn)輸廳公路局調(diào)研接待費(fèi)674元,省交通運(yùn)輸廳公路局工作檢查接待費(fèi)496元,省交通運(yùn)輸廳公路局工作檢查接待費(fèi)1670元,省交通運(yùn)輸廳暗訪接待費(fèi)799元,資陽(yáng)路政支隊(duì)工作交流接待費(fèi)800元,省交通運(yùn)輸廳公路局工作檢查接待費(fèi)309元,四川川交路橋公司、寶興交通局相關(guān)人員到我局商議解決歷史遺留問(wèn)題事宜接待費(fèi)400元,國(guó)道318線災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目工程結(jié)算審計(jì)服務(wù)工作人員及專家中午盒飯餐費(fèi)200元,2019年航務(wù)海事暨黨風(fēng)廉政工作會(huì)議接待費(fèi)1000元,四川省交通運(yùn)輸廳航務(wù)管理局到雅安市進(jìn)行監(jiān)測(cè)巡航一體化項(xiàng)目檢查接待費(fèi)500元,四川省交通運(yùn)輸廳航務(wù)管理局到雅安市進(jìn)行水上安全環(huán)保檢查接待費(fèi)480元,四川省交運(yùn)勘測(cè)設(shè)計(jì)公司來(lái)雅安對(duì)接規(guī)劃編制相關(guān)工作接待費(fèi)286元,樂山地方海事局船檢科培訓(xùn)雅安市船檢人員工作餐120元,共接待37次482人32258元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本部門本年度無(wú)外事接待事務(wù),未發(fā)生外事接待經(jīng)費(fèi)支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出1000萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出237.9萬(wàn)元,比2018年減少51.12萬(wàn)元,下降17.69%,。主要原因是人員增加,其他交通費(fèi)用支出增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)支出總額1,031.04萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出58.04萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出600萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出373萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)辦公電腦及“4.20”財(cái)務(wù)結(jié)算審計(jì),。授予中小企業(yè)合同金額16.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.58%,其中:授予小微企業(yè)合同金額16.33萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.58%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市交通運(yùn)輸局賬面共有車輛17輛,實(shí)有公務(wù)用車6輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、本部門無(wú)其他用車,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備26臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)2019年市級(jí)財(cái)政交通專項(xiàng)預(yù)算資金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取2個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)選取的2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我局根據(jù) 2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自評(píng)分95分,較好的開展了績(jī)效工作。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“2019年車輛購(gòu)置收入補(bǔ)助地方預(yù)算資金項(xiàng)目”,、“2019年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金項(xiàng)目”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1,、2019年車輛購(gòu)置收入補(bǔ)助地方預(yù)算資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4795.26萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1453.19萬(wàn)元,完成預(yù)算的30%。我市2019年度普通國(guó)道網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整車購(gòu)稅補(bǔ)助資金435萬(wàn)元;2019年度普通國(guó)省干線公路服務(wù)設(shè)施建設(shè)中央車購(gòu)稅投資資金25萬(wàn)元;2019年度普通公路安保工程建設(shè)車購(gòu)稅投資計(jì)劃資金31萬(wàn)元,項(xiàng)目已完工,。我市雨城區(qū)2019窄路加寬車購(gòu)稅投資計(jì)劃資金133.2萬(wàn)元,項(xiàng)目已完工,。我市雨城區(qū)2019年度美麗鄉(xiāng)村旅游示范公路建設(shè)車購(gòu)稅計(jì)劃資金1250萬(wàn)元,項(xiàng)目還未完成。另外,中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我市擴(kuò)權(quán)縣車購(gòu)稅資金2921.06萬(wàn)元,因天全縣落漢山國(guó)有林場(chǎng)竹椒基地公路工程等還未完工,目前項(xiàng)目資金全部到位,。項(xiàng)目資金符合《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》所規(guī)定的開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)字〔1995〕45號(hào)),單獨(dú)建賬,單獨(dú)核算,資金?？顚Ｓ?。工程資金結(jié)算按計(jì)量支付(施工單位做工程計(jì)量支付報(bào)表、監(jiān)理組審核簽名,、監(jiān)理組組長(zhǎng)審核簽名,、業(yè)主代表審核簽名、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽名,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽名,、業(yè)主審核簽名、主管部門審核簽名,、區(qū)級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名),工程資金全部用于工程建設(shè),沒有擠占,、挪用、截留及虛列工程支出,。會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,資金撥付均采取銀行轉(zhuǎn)賬方式,項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理良好,。

2019中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金項(xiàng)目全部開工建設(shè),項(xiàng)目實(shí)施完成后,極大改善了居民的出行條件,保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全及過(guò)往行人、車輛的安全。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

2,、2019年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1367.9萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1367.9萬(wàn)萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。我市已于2013年1月1日起全部取消政府二級(jí)公路收費(fèi)站點(diǎn)11個(gè),2017年已按照補(bǔ)助全部執(zhí)行完畢,。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 (三)部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市交通運(yùn)輸局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

2.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

3.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映為行政單位的基本支出,。

6.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

7.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映,。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

8.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng)):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運(yùn)站建設(shè)支出。

9.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):反映公路養(yǎng)護(hù)支出,。

10.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):反映公路運(yùn)輸管理支出,。

11.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)海事管理(項(xiàng))::反映海事管理方面的支出。

12.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)專項(xiàng)支出(項(xiàng)):反映按《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知》安排的專項(xiàng)用于各地逐年有序解決已經(jīng)取消的政府還貸二級(jí)收費(fèi)公路債務(wù)償還,、人員安置,、養(yǎng)護(hù)管理和公路及建設(shè)等方面的支出。

13.交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出,。

14.交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款) 對(duì)出租車的補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)出租車的補(bǔ)貼支出,。

15.交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)車輛購(gòu)置稅其他支出(項(xiàng)):反映車輛購(gòu)置稅收入安排用于除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

16.交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)其他交通運(yùn)輸支出(項(xiàng)):反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出,。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映用于小城鎮(zhèn)路,、氣、水,、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出,。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

27.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

28.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

29.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市交通運(yùn)輸局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市交通運(yùn)輸局為行政單位,內(nèi)設(shè)辦公室,、行政審批科(政策法規(guī)科)、綜合規(guī)劃科,、工程建設(shè)管理科,、公路科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦),、財(cái)會(huì)審計(jì)科,、人事科、機(jī)關(guān)黨委辦公室等9個(gè)科室和雅安市交通戰(zhàn)備辦公室(雅安市保護(hù)通信線路安全辦公室),雅安市交通戰(zhàn)備辦公室內(nèi)設(shè)綜合科,。

雅安市地方海事局內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室:辦公室,、港檢科、船監(jiān)科,。

雅安市公路工程質(zhì)量監(jiān)督站內(nèi)設(shè)(編辦未批)3個(gè)職能科室:綜合辦,、質(zhì)量監(jiān)督科、安全監(jiān)督科,。

雅安市公路路政管理支隊(duì)內(nèi)設(shè)(編辦未批)3個(gè)職能科室:辦公室,、綜合業(yè)務(wù)科,、法規(guī)科,。

雅安市公路管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室:辦公室、工程管理科,、養(yǎng)護(hù)管理科,、財(cái)務(wù)科,、人事科、安全監(jiān)察科,、公路規(guī)劃科,。另設(shè):工會(huì)辦公室、機(jī)關(guān)總支,。

雅安市公路橋梁隧道管理所內(nèi)設(shè)1室3股,分別為:辦公室,、人事股、工程股,、財(cái)務(wù)股,。

雅安市公路應(yīng)急搶險(xiǎn)保障中心內(nèi)設(shè)1室4股,分別為:辦公室、人事股,、安全股,、財(cái)務(wù)股、養(yǎng)護(hù)股,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,。

2.研究擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)范性文件草案,負(fù)責(zé)監(jiān)督本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作,承擔(dān)全市收費(fèi)公路和重點(diǎn)公路管理的有關(guān)工作。

3.承擔(dān)道路,、水路交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路,、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)管理工作,指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作,會(huì)同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價(jià)格,。

4.承擔(dān)公路,、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。擬訂公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,組織協(xié)調(diào)公路,、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)交通工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理,。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù),。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口規(guī)劃和港口岸線使用管理工作,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理,會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)資格管理工作,。負(fù)責(zé)全市漁船檢驗(yàn)監(jiān)督管理和行業(yè)指導(dǎo)等職能。

5. 負(fù)責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排建議,按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家,、省規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施,提出有關(guān)財(cái)政,、土地,、價(jià)格等政策建議。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)審計(jì)工作,。

6.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任,。負(fù)責(zé)水上交通管制、運(yùn)輸船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn),、登記和防止污染,、救助打撈、通訊導(dǎo)航,、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作,。指導(dǎo)水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,。

7.指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)省及市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)公路及重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào),。負(fù)責(zé)高速公路在建過(guò)程中的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

8.貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸科技政策并監(jiān)督實(shí)施,組織重大科技開發(fā),。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。

9.負(fù)責(zé)公路,、水路有關(guān)涉外工作,開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)招商引資和利用外資工作。指導(dǎo)經(jīng)開區(qū)交通運(yùn)輸工作,。

10.負(fù)責(zé)市本級(jí)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作,。

11.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況,。

市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)現(xiàn)有公務(wù)員33名(核編33名),機(jī)關(guān)工勤5名(核編3名),參照公務(wù)員法管理人員77名(核編174名,事業(yè)人員70名(核編86名)。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年財(cái)政資金收入118,735.72萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61,657.33萬(wàn)元,本年收入53,819.39萬(wàn)元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年財(cái)政資金支出65,335.47萬(wàn)元,。其中:基本支出2,999.97萬(wàn)元,項(xiàng)目支出62,335.5萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)43629.24元。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

2019年我局按照市委、市政府和市財(cái)政局的相關(guān)要求,按時(shí)并準(zhǔn)確編制部門預(yù)算,、認(rèn)真制定績(jī)效目標(biāo),、嚴(yán)格完成目標(biāo)、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、嚴(yán)格控制支出,、預(yù)算動(dòng)態(tài)靈活調(diào)整、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況良好和無(wú)違規(guī)記錄等情況,并及時(shí)在雅安市人民政府門戶網(wǎng)進(jìn)行預(yù)算公開,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

2019年我局嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序,、合理規(guī)劃專項(xiàng)預(yù)算管理,、結(jié)果符合相關(guān)規(guī)定、分配科學(xué),、分配及時(shí),、專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成良好、實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,、無(wú)違規(guī)記錄等情況,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年我局對(duì)部門整體預(yù)算績(jī)效進(jìn)行自評(píng),預(yù)算支出在保障本社工作運(yùn)轉(zhuǎn),、履行職能職責(zé)上整體情況良好,并及時(shí)公開績(jī)效目標(biāo)和自評(píng),、對(duì)評(píng)價(jià)問(wèn)題及時(shí)整改、應(yīng)用結(jié)果反饋良好,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,我局成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署,使自評(píng)工作得以順利開展,并取得了較好效果,?？傮w來(lái)看,我社財(cái)政支出運(yùn)行效果良好,保證了合法合理使用財(cái)政資金,較好發(fā)揮了財(cái)政資金作用。

(二)存在問(wèn)題,。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。

2.雖然開展了績(jī)效監(jiān)控工作,但未及時(shí)總結(jié)監(jiān)控情況并相應(yīng)做出調(diào)整。

3.由于財(cái)務(wù)人員在核實(shí)差旅費(fèi),、招待費(fèi)報(bào)銷時(shí),極少票據(jù)不夠規(guī)范,票據(jù)審核亟待提高,。

(三)改進(jìn)建議,。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目涉及的具體事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,以及績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化。

2.進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算績(jī)效監(jiān)控,做好績(jī)效監(jiān)控結(jié)果的運(yùn)用和預(yù)算中期調(diào)整工作,。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度學(xué)習(xí),同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)公示制度和財(cái)務(wù)監(jiān)督制度,強(qiáng)化提高財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷票據(jù)的鑒別能力,。

雅安市交通運(yùn)輸局(本級(jí))2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

車輛購(gòu)置收入補(bǔ)助地方項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況,。

根據(jù)《四川省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)2019年度中央車購(gòu)稅投資一般公路建設(shè)調(diào)整計(jì)劃的通知》(川交函〔2019〕583號(hào)),、《四川省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2019年度中央車購(gòu)稅一般公路建設(shè)投資計(jì)劃(第二批)的通知》(川交函〔2019〕641號(hào))、《四川省交通運(yùn)輸廳關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)2019年度國(guó)家公路網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整工作車購(gòu)稅投資計(jì)劃的通知文件通知》(川交函〔2019〕212號(hào)),2019年度中央車購(gòu)稅一般公路建設(shè)投資計(jì)劃給我市共計(jì)撥款6585.26萬(wàn)元,其中農(nóng)村公路6529.26萬(wàn)元,普通國(guó)省干線56萬(wàn)元;2019年度國(guó)家公路網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整工作車購(gòu)稅投資計(jì)劃撥款435萬(wàn)元,。我局根據(jù)省下達(dá)計(jì)劃文件將項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)下達(dá)各縣(區(qū)),并督導(dǎo)各縣(區(qū))嚴(yán)格按照程序和招投標(biāo)管理等相關(guān)法律法規(guī)要求規(guī)范開展項(xiàng)前期工作,強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督,嚴(yán)格做好交竣工驗(yàn)收工作,保障項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目主要內(nèi)容:省下達(dá)車購(gòu)稅項(xiàng)目主要包括成村道窄路加寬車項(xiàng)目63.2公里,、國(guó)省干線生命安全防護(hù)工程4.5公里,普通國(guó)省干線公路服務(wù)設(shè)施1個(gè),美麗鄉(xiāng)村旅游示范公路32公里,林區(qū)林場(chǎng)道路14.2公里,建成危隧改造項(xiàng)目3個(gè),完成國(guó)家公路網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整工作,。

2019年目標(biāo):在2019年前完成村道窄路加寬車項(xiàng)目63.2公里、國(guó)省干線生命安全防護(hù)工程4.5公里,完成普通國(guó)省干線公路服務(wù)設(shè)施1個(gè),完成美麗鄉(xiāng)村旅游示范公路,、林區(qū)林場(chǎng)道路全部開工建設(shè),建成危隧改造項(xiàng)目1個(gè),完成國(guó)家公路網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整工作,。

根據(jù)省計(jì)劃下達(dá)情況,結(jié)合各縣區(qū)實(shí)際,與申報(bào)內(nèi)容相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)資金計(jì)劃,、到位及使用情況

我市2019年度普通國(guó)道網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整車購(gòu)稅補(bǔ)助資金435萬(wàn)元;2019年度普通國(guó)省干線公路服務(wù)設(shè)施建設(shè)中央車購(gòu)稅投資資金25萬(wàn)元;2019年度普通公路安保工程建設(shè)車購(gòu)稅投資計(jì)劃資金31萬(wàn)元,項(xiàng)目已完工。我市雨城區(qū)2019窄路加寬車購(gòu)稅投資計(jì)劃資金133.2萬(wàn)元,項(xiàng)目已完工,。我市雨城區(qū)2019年度美麗鄉(xiāng)村旅游示范公路建設(shè)車購(gòu)稅計(jì)劃資金1250萬(wàn)元,項(xiàng)目還未完成,。另外,中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付下達(dá)我市擴(kuò)權(quán)縣車購(gòu)稅資金2921.06萬(wàn)元,因天全縣落漢山國(guó)有林場(chǎng)竹椒基地公路工程等還未完工,目前項(xiàng)目資金全部到位。項(xiàng)目資金符合《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》所規(guī)定的開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符,。

(二)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》(財(cái)會(huì)字〔1995〕45號(hào)),單獨(dú)建賬,單獨(dú)核算,資金?？顚Ｓ?。工程資金結(jié)算按計(jì)量支付(施工單位做工程計(jì)量支付報(bào)表、監(jiān)理組審核簽名,、監(jiān)理組組長(zhǎng)審核簽名,、業(yè)主代表審核簽名、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽名,、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽名,、業(yè)主審核簽名、主管部門審核簽名,、區(qū)級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽名),工程資金全部用于工程建設(shè),沒有擠占,、挪用、截留及虛列工程支出。會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,資金撥付均采取銀行轉(zhuǎn)賬方式,。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理良好,。

項(xiàng)目實(shí)施制定了《工程建設(shè)資金管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度,工程款項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行計(jì)量支付,相關(guān)設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi),、評(píng)審費(fèi)等嚴(yán)格按照合同進(jìn)行支付,建設(shè)單位管理費(fèi)的提取及使用嚴(yán)格按照基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目管理情況,。

項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo),、政府采購(gòu)等相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格按照程序開展項(xiàng)目前期工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)農(nóng)村公路項(xiàng)目“七公開”制度,。

(二)項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

按照交通運(yùn)輸廳的要求定期向交通運(yùn)輸部報(bào)送專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行情況,并按要求編報(bào)資金使用情況統(tǒng)計(jì)表。車購(gòu)稅項(xiàng)目?jī)H用于國(guó)道項(xiàng)目提升改造并?？顚Ｓ?。項(xiàng)目均按要求辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)定期不定期進(jìn)行監(jiān)管,嚴(yán)格執(zhí)行交竣工驗(yàn)收制度,確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一)項(xiàng)目完成情況,。

通過(guò)各縣區(qū)加快項(xiàng)目建設(shè),截至2019年底,全市完成村道窄路加寬車項(xiàng)目63.2公里、國(guó)省干線生命安全防護(hù)工程4.5公里,完成普通國(guó)省干線公路服務(wù)設(shè)施1個(gè),美麗鄉(xiāng)村旅游示范公路全部開工建設(shè),完成投資500萬(wàn)元,林區(qū)林場(chǎng)道路全部開工建設(shè),完成投資460萬(wàn)元,漢源縣炒米崗隧道提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)完成,。完成完成國(guó)家公路網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整工作,。完工項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%,完成一般公路車購(gòu)稅投資4048萬(wàn)元,完成國(guó)家公路網(wǎng)命名編號(hào)調(diào)整車購(gòu)稅投資435萬(wàn)元。

(三)項(xiàng)目效益情況,。

通過(guò)項(xiàng)目建設(shè),進(jìn)一步完善公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu),提升基本公共服務(wù)水平和安全防護(hù)能力,促進(jìn)周圍經(jīng)濟(jì)發(fā)展,新改建公路列養(yǎng)率到達(dá)100%,服務(wù)人口滿意度達(dá)到100%,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析,。

(1)數(shù)量指標(biāo)。

2019年取消政府還貸二級(jí)公路資金1367.9萬(wàn)元,已全部完成投資,。2019中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金4795.26萬(wàn)元,完成投資1453.19萬(wàn)元,。

(2)質(zhì)量指標(biāo)。

在施工過(guò)程中,嚴(yán)格控制項(xiàng)目總投資,加強(qiáng)建設(shè)期項(xiàng)目管理,確保施工安全,防止次生災(zāi)害發(fā)生,確保工程質(zhì)量,。認(rèn)真落實(shí)防范和化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)的方案措施,確保穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)可控,。

(3)時(shí)效指標(biāo)。

2019中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金涉及項(xiàng)目已全部開工建設(shè),目前完成總投資的19%,。

(4)成本指標(biāo),。

項(xiàng)目施工嚴(yán)格控制項(xiàng)目總投資,加強(qiáng)項(xiàng)目管理,節(jié)約成本,確保資金使用效益最大化。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

(1)經(jīng)濟(jì)效益

將極大改善當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)生活條件,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和資源開發(fā),降低交易成本,、提高工作效率,、擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí),將縮小城鄉(xiāng)之間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的差距。

(2)社會(huì)效益

有力促進(jìn)農(nóng)村交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展,加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè),縮小城鄉(xiāng)差距,。在維護(hù)社會(huì)公平方面,也有推動(dòng)作用,使當(dāng)?shù)厝罕娔芄较硎艿缴鐣?huì)發(fā)展的成果,。

(3)生態(tài)效益

2019中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)、污染防治以及節(jié)能減排措施,控制項(xiàng)目建設(shè)的不良環(huán)境影響,加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理,避免環(huán)境污染事故發(fā)生,。

(4)可持續(xù)影響,。

改善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)生活條件,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)合理化,保障了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

資金到位及時(shí),支出合理規(guī)范,達(dá)到了預(yù)期效果,在今后的項(xiàng)目及資金監(jiān)管中,將繼續(xù)廣泛開展宣傳,提升質(zhì)量意識(shí),、安全意識(shí),、成本意識(shí)、確保施工正常推進(jìn),。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

群眾滿意度大于等于95%,項(xiàng)目區(qū)建檔立卡貧困群眾滿意度大于等于95%,。滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支2019年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2019年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后中央補(bǔ)助資金的通知》(川財(cái)建〔2018〕181號(hào)),、《雅安市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金的通知》(雅財(cái)建〔2019〕16號(hào))2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金1367.9萬(wàn)元,下達(dá)我局2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。根據(jù)雅財(cái)建〔2016〕47號(hào)文件精神,2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元全部用于歸還四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司,。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

綜合考慮2007年各省(區(qū),、市)政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)額和里程、地區(qū)差異等因素定額測(cè)算,并按照“先撤后補(bǔ),、多撤多補(bǔ),、不撤不補(bǔ)”的原則,每年全額分配各地,實(shí)行包干補(bǔ)助。未取消收費(fèi)的省(區(qū),、市)不予補(bǔ)助,。在債務(wù)償還期間中央補(bǔ)助各省(區(qū)、市)的資金總量,以其鎖定的債務(wù)余額為基數(shù)按照東部地區(qū)不超過(guò)40%,、中部地區(qū)不超過(guò)50%,、西部地區(qū)不超過(guò)60%的比例進(jìn)行封頂控制。我市已于2013年1月1日起全部取消政府二級(jí)公路收費(fèi)站點(diǎn)11個(gè),2017年已按照補(bǔ)助全部執(zhí)行完畢,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

項(xiàng)目資金到位及使用情況:市財(cái)政局實(shí)際下達(dá)我局2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。根據(jù)雅財(cái)建〔2016〕47號(hào)文件精神,2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元全部用于歸還四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

市財(cái)政局實(shí)際下達(dá)我局2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。根據(jù)雅財(cái)建〔2016〕47號(hào)文件精神,2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元全部用于歸還四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一)項(xiàng)目完成情況

市財(cái)政局實(shí)際下達(dá)我局2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元。根據(jù)雅財(cái)建〔2016〕47號(hào)文件精神,2019年取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)中央補(bǔ)助資金500萬(wàn)元全部用于歸還四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司,。

(二)項(xiàng)目效益情況

通過(guò)該項(xiàng)目,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

1.通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。2019年取消政府還貸二級(jí)公路資金1367.9萬(wàn)元,已全部完成投資,。

2.滿意度指標(biāo)完成情況分析

資金到位及時(shí),支出合理規(guī)范,達(dá)到了預(yù)期效果,在今后的項(xiàng)目及資金監(jiān)管中,將繼續(xù)廣泛開展宣傳,提升質(zhì)量意識(shí),、安全意識(shí)、成本意識(shí),、確保施工正常推進(jìn),。

群眾滿意度大于等于95%,項(xiàng)目區(qū)建檔立卡貧困群眾滿意度大于等于95%。滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表