目錄

第一部分 部門概況………………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………10

第二部分度部門決算情況說明…………………………………………11

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………11

二,、收入決算情況說明………………………………………………11

三,、支出決算情況說明………………………………………………12

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………12

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………13

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………19

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………20

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………24

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………26

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………26

第三部分 名詞解釋………………………………………………………34

第四部分 附件……………………………………………………………40

附件1……………………………………………………………………40

第五部分 附表………………………………………………………………51

一,、收入支出決算總表…………………………………………………51

二、收入決算表…………………………………………………………51

三,、支出決算表…………………………………………………………51

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………51

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………51

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………51

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………51

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………51

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………51

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………51

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………51

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………51

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………51

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.風(fēng)景園林科（市政府世界遺產(chǎn)管理辦公室）更名為景觀園林科,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件,；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè),；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎(jiǎng)的創(chuàng)建工作；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù),、生物多樣性保護(hù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑工作；承擔(dān)歷史文化名城的審核報(bào)批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作,。

2.勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科（市測繪管理辦公室）更名為勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科。其職責(zé)為：擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策,；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場各方責(zé)任主體行為的制度；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場,；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,；指導(dǎo)城市勘察、市政工程測量,；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作,；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā)；組織實(shí)施對外科技合作項(xiàng)目,；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作,；監(jiān)督執(zhí)行國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法,、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工期定額,；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額和工程造價(jià)管理制度的執(zhí)行；組織發(fā)布工程造價(jià)信息,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解,；負(fù)責(zé)施工合同管理；參與工程造價(jià)咨詢單位和工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì),、資格管理,。

3.設(shè)立住房保障與房地產(chǎn)管理科。其職責(zé)為：擬訂全市住房政策并組織實(shí)施,；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革,；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng)；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針、政策,、法律和規(guī)章,，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃,、科技發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理、房屋權(quán)屬審核,、房屋信息系統(tǒng)管理,、商品房銷售（預(yù)售）管理、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房,、存量房,、抵押合同、房屋租賃合同網(wǎng)簽）,、房地產(chǎn)中介、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理,、住宅專項(xiàng)維修資金管理,、物業(yè)管理；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報(bào)工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊的有關(guān)工作,。

4.標(biāo)準(zhǔn)定額科更名為市政公用事業(yè)管理和安全科。其職責(zé)為：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查,、巡查、督導(dǎo),、考核工作,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作；參與建筑安全事故調(diào)查,、處理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水、節(jié)水,、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級供排水企業(yè)的運(yùn)營考核工作；指導(dǎo),、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行,、維護(hù)管理工作,。

5.內(nèi)部審計(jì)科更名為綜合科。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工,、青,、婦、計(jì)生工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會(huì)主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹和組織實(shí)施上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示,；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù)。

6.辦公室,。職責(zé)調(diào)整為：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào),、文電辦理、對外聯(lián)絡(luò),、保密,、保衛(wèi)、會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理,、重要文件的起草、審核,；負(fù)責(zé)信息編報(bào),、網(wǎng)站建設(shè)、新聞宣傳,、目標(biāo)管理工作,；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案,；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作,；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)法制宣傳教育,、行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查,。

7.行政審批科,。職責(zé)調(diào)整為：承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)；指導(dǎo),、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作,；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策、規(guī)定,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程細(xì)則,；參與對建設(shè)類企業(yè)、注冊執(zhí)業(yè)人員市場行為的指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督,。

8.建筑監(jiān)察管理科。職責(zé)調(diào)整為：擬訂建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,、行業(yè)政策,；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理、建筑施工,、工程監(jiān)理,、工程檢測、工程擔(dān)保等市場準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可,、工程質(zhì)量和施工安全、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查,，參與工程重大質(zhì)量,、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)施工單位及個(gè)人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理,；牽頭組織出市工程承包、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,；貫徹實(shí)施國家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查,、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策,，督促各地劃定禁止現(xiàn)場攪拌預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿范圍；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠信體系建設(shè),；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè),、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律,、法規(guī)和規(guī)章的行為,；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作；

9.城市建設(shè)科,。職責(zé)調(diào)整為：負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展,；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）,、供水,、節(jié)水,、排水（雨水和生活污水排放）、燃?xì)?、生活垃圾處理,、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)市級規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，擬訂市本級城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報(bào)工作；負(fù)責(zé)檢查,、督促,、指導(dǎo)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作,。

10.村鎮(zhèn)建設(shè)科,。職責(zé)調(diào)整為：指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造,；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn),、名村、傳統(tǒng)村落的審核上報(bào),、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,。

11.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科。職責(zé)調(diào)整為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算,；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級城建資金年度預(yù)算、決算,；綜合管理中央,、省、市級財(cái)政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財(cái)務(wù),、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥，對局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng),、財(cái)務(wù)收支和國有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作,；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì),。

12.人事科,。職責(zé)調(diào)整為: 編制并組織實(shí)施行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事管理,、機(jī)構(gòu)編制,、勞動(dòng)工資、崗位設(shè)置,、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作,；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料審核,、申報(bào)評審,；組織指導(dǎo)行業(yè)職工崗位培訓(xùn)、技能鑒定和專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育,；管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位干部人事檔案,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位做好離退休人員的管理服務(wù)工作。

調(diào)整后,，我局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室、行政審批科,、建筑監(jiān)察管理科,、城市建設(shè)科、市政公用事業(yè)管理和安全科,、村鎮(zhèn)建設(shè)科,、勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科、景觀園林科,、住房保障與房地產(chǎn)管理科、綜合科,、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科,、人事科。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

2019年,，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，我們大力推進(jìn)城市擴(kuò)容提質(zhì),，城鄉(xiāng)面貌發(fā)生新變化，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,。一是中心城區(qū)加快建設(shè),。推進(jìn)大興濱江文化綠廊、南外環(huán)線等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，完成投資52億元,。二是縣城和鎮(zhèn)村建設(shè)步伐加快,。縣城,、城鎮(zhèn)集聚生產(chǎn)要素和承載能力進(jìn)一步增強(qiáng),，城鎮(zhèn)化率提高1.52個(gè)百分點(diǎn)。14個(gè)“百鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)”試點(diǎn)鎮(zhèn)完成基礎(chǔ)設(shè)施等投資約7.6億元,。三是住房供應(yīng)保障體系不斷完善,。完成4351套危舊房棚戶區(qū)改造，291戶“四類重點(diǎn)對象”危房改造,、35戶涼山自發(fā)搬遷貧困戶危房改造和4189戶土坯房改造,，完成既有住宅增設(shè)電梯安裝19臺(tái)。四是建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革，住建領(lǐng)域營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,，全年新增一級資質(zhì)企業(yè)2家,建筑業(yè)產(chǎn)值完成77.7億元,，增長率達(dá)到35.6%，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成約88.15億元,，增長率達(dá)到3.4%,。五是城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷改善。完成污水項(xiàng)目28個(gè),，垃圾項(xiàng)目18個(gè),，完成新（改）建公廁139座，全市90%的行政村建立生活垃圾處理長效治理機(jī)制,。六是“8·22”抗災(zāi)救災(zāi)和恢復(fù)重建工作扎實(shí)有效,。6個(gè)應(yīng)急項(xiàng)目已完工5個(gè)，農(nóng)村居民住房恢復(fù)建設(shè)基本完成,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置    

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬二級預(yù)算單位8個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),，其他事業(yè)單位4個(gè)。納入市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局機(jī)關(guān)（本級）

2. 雅安市人民防空辦公室

3. 雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃局

4. 雅安市散裝水泥辦公室

5. 雅安市建筑質(zhì)量監(jiān)督站

6. 雅安市造價(jià)站

7. 雅安市房地產(chǎn)管理局機(jī)關(guān)

8. 雅安市園林管理處

 第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)438302.38萬元。與2018年相比,，收,、支總計(jì)各增加53039.29萬元,增加13%。主要變動(dòng)原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目的資金安排增加,。

圖1：收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖（單位：萬元）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)134014.08萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入36988.39萬元,，占27.6%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入96605.68萬元,，占72.08%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入420.01萬元,，占0.32%,。經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)176737.93萬元,，其中：基本支出2537.47萬元,，占1.43%；項(xiàng)目支出174200.44萬元,，占98.57%,；

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖(單位：萬元）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)436302.32萬元。與2018年相比,，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加106628.14萬元，增長32.34%,。主要變動(dòng)原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目的資金安排增加,。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76433.04萬元,，占本年支出合計(jì)的43.24%。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加52166.04萬元,，增長214%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加,。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76433.04萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出164.79萬元，占0.22%,；國防支出(類）821.84萬元,，占1.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出318.95萬元,，占0.42%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）140.31萬元，占0.19%,；節(jié)能環(huán)保支出（類）：2236.83萬元,，占2.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：42236.24,，占55.25%,；農(nóng)林水支出（類）：683.9萬元，占0.89%,；住房保障支出（類）：8.28%,；其他支出（類）23504.74萬元,，占30.75%,。

圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為76433.04，完成預(yù)算100%,。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為164.79萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）: 支出決算為821.85萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為12.08萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為31.45萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為205.93萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為35.85萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：支出決算為33.64萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為39.89萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為88.99萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為11.43萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：支出決算為92.83萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：支出決算為137萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：支出決算為2007萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：決算數(shù)為535.17萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：決算數(shù)為140.53萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）：決算數(shù)為88.48萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：決算數(shù)為33萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項(xiàng)）：決算數(shù)為1494.71萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為864.8萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：決算數(shù)為307.94萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：決算數(shù)為1900萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為18915.54萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：決算數(shù)為6422.56萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：決算數(shù)為122.29萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）:決算數(shù)為11411.23萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項(xiàng)）:決算數(shù)為99.87萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:決算數(shù)為584.03萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）:決算數(shù)為6144.45萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

29.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）:決算數(shù)為10萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

30.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）:決算數(shù)為2.91萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:決算數(shù)為168.06萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:決算數(shù)為23504.74萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2537.46萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2157.25萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)380.21萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.11萬元,，完成預(yù)算97.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,、全面清理報(bào)廢到期高耗能車輛,，嚴(yán)格控制新增車輛，進(jìn)一步強(qiáng)化車輛使用維護(hù)管理,。全面貫徹落實(shí)黨的十八大以來厲行節(jié)約精神,，接待人次和批次減少，嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)開支,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算4.11萬元，占27.2%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.52萬元,，占63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.48萬元,，占9.8%,。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出4.11萬元，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組1次,，出國（境）1人,。因公出國（境）支出決算比2018年增加4.11萬元。主要原因是赴瑞典,、丹麥執(zhí)行交流訪問任務(wù),。開支內(nèi)容包括：往返機(jī)票、住宿費(fèi)用,、伙食費(fèi)用,、公雜費(fèi)用、外辦代送簽費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),。此次前往瑞典、丹麥執(zhí)行工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理體系,、優(yōu)化住建領(lǐng)域營商環(huán)境交流合作任務(wù),，為我省工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革和優(yōu)化住建領(lǐng)域營商環(huán)境工作提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.52萬元,完成預(yù)算93.33%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加1.81萬元,，增長23%。主要原因是：2019年住建局承擔(dān)的建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查,，城市防洪,，村鎮(zhèn)管理、市政基礎(chǔ)設(shè)施安全檢查等工作需要公務(wù)用車的項(xiàng)目增加,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元,。截至2019年12月底,，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車4輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.52萬元,。主要用于保障城市各項(xiàng)建設(shè),、市政基礎(chǔ)設(shè)施、城市路燈,、城市園林綠化維護(hù)管理,、城市防洪設(shè)施與管理、散裝水泥農(nóng)村推廣,、建筑工地商品混凝土使用的監(jiān)督調(diào)查,、對工程招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督、調(diào)查處理招投標(biāo)活動(dòng)的投訴,、行政復(fù)議,、監(jiān)督檢查計(jì)價(jià)定額的執(zhí)行與編制,、建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督、建筑工地維穩(wěn),、全市房地產(chǎn)開發(fā),、房屋拆遷、房地產(chǎn)交易,、房地產(chǎn)權(quán)屬登記,、房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理、房地產(chǎn)測繪管理,、商品房銷售和商品房面積管理,、房地產(chǎn)中介、物業(yè)管理,、白蟻防治以及國有直管公房的經(jīng)營管理等工作開展，所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.48萬元,，完成預(yù)算28.35%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.54萬元,，下降50.99%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.48萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的餐飯等,。國內(nèi)公務(wù)接待23批次，247人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出1.48萬元,，具體內(nèi)容包括：接待省編研中心關(guān)于雅安大興鎮(zhèn)特色系列規(guī)劃項(xiàng)目市政府匯報(bào)會(huì)專家11人共700元；接待省住建廳安全督查組10人共計(jì)1040元,；接待漢源縣住建局來雅匯報(bào)工作7人共計(jì)664元,；接待省住建廳及專家開展建筑抗震標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施情況實(shí)地調(diào)研9人共計(jì)950元；接待省住建廳開展全省安全生產(chǎn)提升行動(dòng)專家7人共計(jì)280元,；接待區(qū)縣住建局人員參加建筑工程質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場觀摩會(huì)13人共460元,；接待省住建廳勘設(shè)處開展建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查7人共280元；接待儀隴縣綜合行政執(zhí)法局等考察學(xué)習(xí)城鄉(xiāng)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系PPP實(shí)施情況5人共計(jì)640元,；接待省住建廳督查組開展城鎮(zhèn)污水和城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施6人共計(jì)1045元,。接待省住建廳開展全省建設(shè)工程質(zhì)量安全交叉檢查7人共710元；接待省住建廳調(diào)研組開展城鎮(zhèn)生活污水和城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施5人共550元,。接待司法部,、住建部,、司法廳、省住建廳調(diào)研組開展建設(shè)工程抗震管理專項(xiàng)調(diào)研8人共1300元,；接待省住建廳檢查組安全生產(chǎn)大檢查綜合督導(dǎo)6人共700元,；接待地下綜合管廊和海綿城市考核組來雅開展試點(diǎn)績效互評5人共計(jì)550元；接待省廳治安總站開展建設(shè)工程質(zhì)量檢測行業(yè)亂點(diǎn)亂象專項(xiàng)整治督查組7人共700元,；接待世行專家檢查蘆山災(zāi)后重建項(xiàng)目10人共990元,；接待區(qū)縣住建局參加全市建筑工人管理服務(wù)信息系統(tǒng)現(xiàn)場交流會(huì)15人共420元；接待中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院深圳分院開展雅安總規(guī)設(shè)施評估3人共180元,；檔案清理人員57人次共1140元,；接待區(qū)縣住建局參加住建系統(tǒng)專題培訓(xùn)10人共200元；接待四川省城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心召開大興鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)系列規(guī)劃編制座談會(huì)13人共320元,；接待市級相關(guān)部門,、區(qū)縣住建局評審會(huì)專家對雅安市相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃評估26人次共1180元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計(jì)支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出100304.89萬元,。

1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為93541.57萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為50.03萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為2022.81萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為1947.61萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：決算數(shù)為982.55萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：決算數(shù)為1001.08萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：決算數(shù)為178.83萬元,，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）：決算數(shù)為580.41萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。    

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.22萬元,，比2018年增加32.17萬元,，增長32.17%（或與2018年決算數(shù)持平）,。主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目工作量增大，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（二）政府采購支出情況

2019年,，政府采購支出總額12.54萬元，其中：政府采購貨物支出12.54萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于建設(shè)維護(hù)綜合管理,、城市防洪、村鎮(zhèn)管理,、城市路燈維護(hù)管理,、辦公設(shè)備購置等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，共有車輛13輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,、其他用車8輛，其他用車主要是用于白蟻治理和園林管護(hù),。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對“大興濱江文化綠廊”“興居二路”“ 大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,，對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看從績效目標(biāo)分解下達(dá)情況和績效目標(biāo)完成情況分析進(jìn)行評估后,，本部門對2019年整體支出績效自評得分92分。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。本部門在2019年度部門決算中反映“大興濱江文化綠廊”” 興居二路”“ 大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“大興濱江文化綠廊”” 興居二路”“ 大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”等5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）大興濱江文化綠廊項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12209萬元,，執(zhí)行數(shù)為12209萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，成為目前雅安市最大最顯著的城市名片級景觀生態(tài)廊道,，極大提升了雅安市的城市景觀形象，提高了市民與游客城市戶外休閑娛樂活動(dòng)的水平和質(zhì)量,，助推雅安市生態(tài)文明建設(shè)持續(xù)不斷的向前發(fā)展,。

（2）興居二路項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1373萬元,，執(zhí)行數(shù)為1373萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，進(jìn)一步完善了大興新區(qū)城市路網(wǎng),，促進(jìn)城市建設(shè)發(fā)展，保證了沿線新建小區(qū)的交通出行需求,。項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收投入使用,。

（3）大興康養(yǎng)休閑園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1000萬元,，執(zhí)行數(shù)為1000萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，大興康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)具備道路通行能力,，為園區(qū)內(nèi)今后開發(fā)建設(shè)提供保障條件。

（4）農(nóng)科路項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2910萬元,，執(zhí)行數(shù)為2910萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步完善了大興新區(qū)城市路網(wǎng)，促進(jìn)城市建設(shè)發(fā)展,，保證了沿線新建小區(qū)的交通出行需求,。項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收投入使用,。

（5）大興二橋項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)12810萬元,，執(zhí)行數(shù)為12810萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,，將連接大興新區(qū)和姚橋片區(qū),，提高片區(qū)間交通能力帶動(dòng)姚橋片區(qū)和大興片區(qū)開發(fā)建設(shè),。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件1,。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評,，自評得分92分,，存在的問題：一是對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的管理還需加強(qiáng),；二是對資產(chǎn)實(shí)物管理不夠；三是內(nèi)部制度還需進(jìn)一步完善,。進(jìn)一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)資金管控,，隨時(shí)監(jiān)測項(xiàng)目的費(fèi)用使用情況；二是對資產(chǎn)進(jìn)行一對一管理,，加強(qiáng)資金管理力度,；三是完善內(nèi)部控制制度，提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平,?！堆虐彩谐青l(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表》見附件1。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè),、宣傳等方面的支出,。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

10．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：反映政府在垃圾,、醫(yī)療廢物,、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級科目的其他項(xiàng)目支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）：反映擬定工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施,、管理工程 造價(jià)等方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改,、建筑工程招投標(biāo)等市場管理,、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。

26.資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）：反映散裝水泥辦專項(xiàng)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出,。

27.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：其他用于保障性住房方面的支出,。

29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：出上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

30.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

32.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

33.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

34.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

35.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成,。

市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及下屬二級預(yù)算單位共10個(gè),，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè),，其他事業(yè)單位6個(gè),。主要包括：雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、雅安市人民防空辦公室,、雅安市綠色建材推廣中心,、雅安市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,、雅安市造價(jià)站,、雅安市住房保障和房地產(chǎn)事務(wù)中心、雅安市園林管理處,、雅安市張家山公園,、城建檔案館、雅安市房屋征收補(bǔ)償管理中心,。

（二）機(jī)構(gòu)職能,。

1.風(fēng)景園林科（市政府世界遺產(chǎn)管理辦公室）更名為景觀園林科。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)園林綠化工作,；擬定全市城市園林綠化,、城市景觀建設(shè)政策法規(guī)和技術(shù)文件；組織指導(dǎo)全市公園城市建設(shè),；指導(dǎo)全市園林城市系列創(chuàng)建和城市人居環(huán)境示范獎(jiǎng)的創(chuàng)建工作,；指導(dǎo)和監(jiān)督城市生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、生物多樣性保護(hù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑工作,；承擔(dān)歷史文化名城的審核報(bào)批,、保護(hù)和監(jiān)督管理的有關(guān)工作。

2.勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科（市測繪管理辦公室）更名為勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科,。其職責(zé)為：擬訂勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)及技術(shù)政策；擬訂并監(jiān)督實(shí)施規(guī)范勘察設(shè)計(jì)咨詢市場各方責(zé)任主體行為的制度,；管理勘察設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢市場,；負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的推廣,；組織項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審查,；指導(dǎo)城市勘察,、市政工程測量；負(fù)責(zé)施工圖審查監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查及驗(yàn)收,；指導(dǎo)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的防震減災(zāi)工作；擬訂并組織實(shí)施行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能規(guī)劃及相關(guān)技術(shù)政策,；組織行業(yè)科技項(xiàng)目研究開發(fā),；組織實(shí)施對外科技合作項(xiàng)目；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化,、產(chǎn)品認(rèn)證和推廣應(yīng)用,；指導(dǎo)行業(yè)信息化工作；監(jiān)督執(zhí)行國家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，制訂發(fā)布工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)項(xiàng)目評價(jià)方法,、經(jīng)濟(jì)參數(shù),、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工期定額,；負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額和工程造價(jià)管理制度的執(zhí)行；組織發(fā)布工程造價(jià)信息,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程造價(jià)糾紛的行政調(diào)解,；負(fù)責(zé)施工合同管理；參與工程造價(jià)咨詢單位和工程造價(jià)專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì),、資格管理,。

3.設(shè)立住房保障與房地產(chǎn)管理科。其職責(zé)為：擬訂全市住房政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市保障性住房建設(shè)和住房制度改革,；協(xié)調(diào)安排保障性住房補(bǔ)助資金的有關(guān)事項(xiàng),；組織編制全市保障性住房規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)市保障性住房安居工程協(xié)調(diào)小組和市住房改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)房地產(chǎn)管理的方針,、政策、法律和規(guī)章,，承擔(dān)全市住宅與房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)管理工作,，研究擬訂住宅建設(shè)與房地產(chǎn)業(yè)的中長期規(guī)劃、科技發(fā)展規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)范性文件,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作，規(guī)范房地產(chǎn)市場,；負(fù)責(zé)全市房地產(chǎn)開發(fā)管理,、房地產(chǎn)交易管理,、房屋權(quán)屬審核,、房屋信息系統(tǒng)管理、商品房銷售（預(yù)售）管理,、房屋交易網(wǎng)簽工作（商品房,、存量房、抵押合同,、房屋租賃合同網(wǎng)簽）,、房地產(chǎn)中介、住宅室內(nèi)裝飾裝修管理,、住宅專項(xiàng)維修資金管理,、物業(yè)管理；負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的資質(zhì)轉(zhuǎn)報(bào)工作,；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格注冊的有關(guān)工作,。

4.標(biāo)準(zhǔn)定額科更名為市政公用事業(yè)管理和安全科。其職責(zé)為：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作,；組織住建系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查,、巡查、督導(dǎo),、考核工作,；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施安全生產(chǎn)工作；參與建筑安全事故調(diào)查,、處理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市供排水、節(jié)水、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)市本級供排水企業(yè)的運(yùn)營考核工作,；指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)管理和安全生產(chǎn)工作,；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)資質(zhì)審核工作,；負(fù)責(zé)市政設(shè)施和城市雕塑運(yùn)行、維護(hù)管理工作,。

5.內(nèi)部審計(jì)科更名為綜合科,。其職責(zé)為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位工、青,、婦,、計(jì)生工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)機(jī)關(guān)社會(huì)主義精神文明建設(shè),；負(fù)責(zé)局作風(fēng)建設(shè)日常工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)機(jī)關(guān)基層黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，貫徹和組織實(shí)施上級有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作方面的決議,、決定和指示,；負(fù)責(zé)處理紀(jì)檢監(jiān)察工作的日常事務(wù)。

6.辦公室,。職責(zé)調(diào)整為：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)工作的協(xié)調(diào),、文電辦理、對外聯(lián)絡(luò),、保密,、保衛(wèi)、會(huì)務(wù)工作,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文書檔案管理,、重要文件的起草、審核,；負(fù)責(zé)信息編報(bào),、網(wǎng)站建設(shè)、新聞宣傳,、目標(biāo)管理工作,；負(fù)責(zé)組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案,；負(fù)責(zé)組織辦理重大事項(xiàng)改革工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)本系統(tǒng)信訪穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)檔案管理,；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理后勤保障工作,；貫徹住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律法規(guī)和方針政策,；負(fù)責(zé)法制宣傳教育、行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴和行政調(diào)解工作,；負(fù)責(zé)組織規(guī)范性文件合法性審查。

7.行政審批科,。職責(zé)調(diào)整為：承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),；指導(dǎo)、監(jiān)督全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)行政審批制度改革工作,；負(fù)責(zé)擬訂行政許可事項(xiàng)審查（審核）的政策,、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程細(xì)則,；參與對建設(shè)類企業(yè)、注冊執(zhí)業(yè)人員市場行為的指導(dǎo),、檢查和監(jiān)督,。

8.建筑監(jiān)察管理科。職責(zé)調(diào)整為：擬訂建筑業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,、行業(yè)政策,；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理、建筑施工,、工程監(jiān)理,、工程檢測、工程擔(dān)保等市場準(zhǔn)入與清出管理的規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可、工程質(zhì)量和施工安全,、工程竣工驗(yàn)收備案的監(jiān)督檢查,，參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,；負(fù)責(zé)施工單位及個(gè)人執(zhí)業(yè)行為的監(jiān)督管理,；牽頭組織出市工程承包、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)各類房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法,；貫徹實(shí)施國家及省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用的有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,；負(fù)責(zé)開展預(yù)拌混凝土攪拌站資質(zhì)審查,、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)備案登記；負(fù)責(zé)制定“禁現(xiàn)”政策,，督促各地劃定禁止現(xiàn)場攪拌預(yù)拌混凝土,、預(yù)拌砂漿范圍；負(fù)責(zé)指導(dǎo)建筑行業(yè)誠信體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各類建筑工程企業(yè),、單位資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施辦法的管理工作,；依法糾正違反住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理法律、法規(guī)和規(guī)章的行為,；負(fù)責(zé)市政府非經(jīng)營性投資項(xiàng)目代建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作,；

9.城市建設(shè)科。職責(zé)調(diào)整為：負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市建設(shè)的發(fā)展,；擬訂城市建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃和管理政策,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市道路（含橋梁）、供水,、節(jié)水,、排水（雨水和生活污水排放）、燃?xì)?、生活垃圾處理,、城市照明設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)市級規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，擬訂市本級城市建設(shè)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目的各類資金補(bǔ)助申報(bào)工作；負(fù)責(zé)檢查,、督促,、指導(dǎo)市本級城市建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)海綿城市和地下綜合管廊建設(shè)工作,。

10.村鎮(zhèn)建設(shè)科,。職責(zé)調(diào)整為：指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè),、建設(shè)質(zhì)量管理和危房改造,；指導(dǎo)農(nóng)村建筑工匠培訓(xùn)和管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè),；承擔(dān)歷史文化名鎮(zhèn),、名村、傳統(tǒng)村落的審核上報(bào),、保護(hù)和監(jiān)督管理有關(guān)工作,；指導(dǎo)農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),；組織村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作,。

11.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科。職責(zé)調(diào)整為：負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)下屬事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算,；組織編制住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)（行業(yè)）發(fā)展規(guī)劃,；市級城建資金年度預(yù)算,、決算；綜合管理中央,、省,、市級財(cái)政用于城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)的各專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)行政財(cái)務(wù),、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)的劃撥,，對局屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支和國有資產(chǎn)的進(jìn)行監(jiān)管和指導(dǎo),；負(fù)責(zé)行業(yè)經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計(jì)和分析工作,；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)和固定資產(chǎn)投資情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)局屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì),。

12.人事科,。職責(zé)調(diào)整為: 編制并組織實(shí)施行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事管理,、機(jī)構(gòu)編制,、勞動(dòng)工資、崗位設(shè)置,、隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)等工作,；指導(dǎo)全市建設(shè)行業(yè)執(zhí)業(yè)人員資格管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審材料審核,、申報(bào)評審,；組織指導(dǎo)行業(yè)職工崗位培訓(xùn)、技能鑒定和專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育,；管理機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位干部人事檔案,；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位做好離退休人員的管理服務(wù)工作。

調(diào)整后,，我局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室、行政審批科,、建筑監(jiān)察管理科、城市建設(shè)科,、市政公用事業(yè)管理和安全科,、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計(jì)與科學(xué)技術(shù)科,、景觀園林科,、住房保障與房地產(chǎn)管理科、綜合科,、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科,、人事科,。

（三）人員概況

雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局總編制245名，其中行政編制35名,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制44名,，其他事業(yè)編制166名。在職人員總數(shù)178人,，其中行政人員32人,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員31人，其他事業(yè)人員115人,。離休人員0人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

2019年我部門財(cái)政資金收入為218151.16萬元,。

（四）部門財(cái)政資金支出情況

2019年我部門財(cái)政資金支出為218151.16萬元,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

我部門基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),，2019年基本支出決算數(shù)2537.46萬元,，主要用于保障城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的管理和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中,，人員經(jīng)費(fèi)2157.25萬元（工資福利支出2066.84萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.41萬元）,，日常公用經(jīng)費(fèi)380.21萬元,，商品和服務(wù)支出367.68萬元，資本性支出12.53萬元,。

2019年我局根據(jù)《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,、《中華人民共和國預(yù)算法》、等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)一步優(yōu)化了單位層面財(cái)務(wù)管理制度,，完善了內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè),，特別就“三公經(jīng)費(fèi)”等按照中央八項(xiàng)規(guī)定規(guī)范了經(jīng)費(fèi)支出流程，制定了公務(wù)接待,、公務(wù)用車,、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等相關(guān)實(shí)施細(xì)則,，厲行節(jié)約,、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和日常公用經(jīng)費(fèi)；接待制度對人員,、標(biāo)準(zhǔn),、接待程序都予以規(guī)范，用車制度對車輛管理,、維修,、費(fèi)用支出都進(jìn)行了明確,。同時(shí)，按照要求實(shí)行“整體部門預(yù)算”,、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,、“政府采購”預(yù)算公開制度，有效控制了基本支出,。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算15.42萬元,，其中公務(wù)接待費(fèi)5.22萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.2萬元,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2019年決算數(shù)15.11萬元，其中因公出國（境）費(fèi)4.11萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.52萬元，節(jié)約0.31萬元,。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理

為加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目管理,，我局就專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理辦法，各專項(xiàng)業(yè)務(wù)按照國家相關(guān)法律法規(guī),、主管部門相關(guān)文件精神,、業(yè)務(wù)管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法實(shí)施，并按照相關(guān)質(zhì)量控制體系要求實(shí)施專項(xiàng)項(xiàng)目,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政管理制度的要求,，做到專款專用,、規(guī)范管理,、績效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提下嚴(yán)格將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),。該項(xiàng)目按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,，通過招標(biāo)采購，使工作經(jīng)費(fèi)在使用,、管理上更加規(guī)范,、有效。

項(xiàng)目實(shí)施全過程按照內(nèi)控機(jī)制加強(qiáng)管理,，項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算,，項(xiàng)目實(shí)施過程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開展項(xiàng)目支出的績效評價(jià),，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

1、經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)

（1）本年預(yù)算配置控制較好,。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),，“三公經(jīng)費(fèi)”決算總支出比預(yù)算少0.31萬元。

（2）嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)并?？顚Ｓ茫咝怨べY預(yù)算的追加外,，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整

2,、效率性評價(jià)和有效性評價(jià)

（1）中心城區(qū)加快建設(shè)。推進(jìn)大興濱江文化綠廊,、南外環(huán)線等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),，完成投資52億元。

（2）縣城和鎮(zhèn)村建設(shè)步伐加快,?？h城、城鎮(zhèn)集聚生產(chǎn)要素和承載能力進(jìn)一步增強(qiáng),，城鎮(zhèn)化率提高1.52個(gè)百分點(diǎn),。14個(gè)“百鎮(zhèn)建設(shè)行動(dòng)”試點(diǎn)鎮(zhèn)完成基礎(chǔ)設(shè)施等投資約7.6億元。

（3）住房供應(yīng)保障體系不斷完善,。完成4351套危舊房棚戶區(qū)改造,，291戶“四類重點(diǎn)對象”危房改造、35戶涼山自發(fā)搬遷貧困戶危房改造和4189戶土坯房改造,，完成既有住宅增設(shè)電梯安裝19臺(tái),。

(4)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,，住建領(lǐng)域營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，全年新增一級資質(zhì)企業(yè)2家,建筑業(yè)產(chǎn)值完成77.7億元,，增長率達(dá)到35.6%,，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成約88.15億元，增長率達(dá)到3.4%,。                   

(5)城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷改善,。完成污水項(xiàng)目28個(gè)，垃圾項(xiàng)目18個(gè),，完成新（改）建公廁139座,，全市90%的行政村建立生活垃圾處理長效治理機(jī)制。

(6)“8·22”抗災(zāi)救災(zāi)和恢復(fù)重建工作扎實(shí)有效,。6個(gè)應(yīng)急項(xiàng)目已完工5個(gè),，農(nóng)村居民住房恢復(fù)建設(shè)基本完成,。

（二）存在問題

1、由于資料不齊全等原因,，有些項(xiàng)目未按時(shí)按預(yù)算進(jìn)度支付款項(xiàng),；

2、基本支出執(zhí)行與年初預(yù)算稍有偏差,，“三公經(jīng)費(fèi)”總體雖沒有超過年初預(yù)算,，但公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支超預(yù)算。原因是今年村鎮(zhèn)建設(shè)管理,、城市公共綠化管理,、規(guī)劃編制管理、創(chuàng)建文明城市,、環(huán)保督察及廉租房管理等工作量增大,，公車運(yùn)行費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)相應(yīng)增加,。

（三）改進(jìn)建議

1,、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。

2,、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付,、財(cái)務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3,、持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核,、審批,，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理,，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出,。

雅安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表