目錄

第一部分部門概況………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………12

第二部分度部門決算情況說(shuō)明…………………………………12

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………12

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………13

三,、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………13

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………14

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………14

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………17

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………20

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………20

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………20

第三部分名詞解釋………………………………………………23

第四部分附件…………………………………25

附件………………………………………25

第五部分附表………………………………28

一,、收入支出決算總表………………………………28

二、收入決算表…………………………………28

三,、支出決算表…………………………………………28

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………………28

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………28

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………28

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………28

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………28

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………28

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………28

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…28

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表………………………28

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

民建作為參政黨主要肩負(fù)參政議政,、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能,民建雅安市委重點(diǎn)圍繞參政議政,、社會(huì)服務(wù)和思想宣傳教育、組織建設(shè),、機(jī)關(guān)建設(shè)等工作任務(wù)履職盡責(zé),加強(qiáng)自身建設(shè),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

2019年,民建雅安市委在中共雅安市委和民建四川省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部的具體指導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大精神和十九屆歷次全會(huì)精神,以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作、雅安工作系列重要指示精神,認(rèn)真落實(shí)中共雅安市委和民建四川省委決策部署,緊緊圍繞綠色發(fā)展示范市和“四個(gè)中心”建設(shè),認(rèn)真履行參政黨地方組織職能,不斷強(qiáng)化“風(fēng)清,、氣順,、和諧、心齊,、勁足”的良好會(huì)風(fēng),突出“團(tuán)結(jié),、民主、傳承,、創(chuàng)新,、敬業(yè)、務(wù)實(shí)”的雅安民建特點(diǎn),按照政治堅(jiān)定,、組織堅(jiān)實(shí),、履職有力、作風(fēng)優(yōu)良,、制度健全的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨要求,推動(dòng)各項(xiàng)工作有新氣象,、思想認(rèn)識(shí)有新提高、履職盡責(zé)有新作為,、自身建設(shè)有新面貌,。

一年來(lái),重點(diǎn)做了以下特色工作。

以系列慶?；顒?dòng)為載體,凝聚同心思想,。抓住三個(gè)70周年重大節(jié)慶慶祝節(jié)點(diǎn),開展系列慶?；顒?dòng),重溫多黨合作,牢記歷史使命,明確責(zé)任擔(dān)當(dāng),堅(jiān)定不移跟黨走。一是廣泛座談交流,。市委會(huì)班子成員帶頭深入各基層組織宣講新中國(guó)成立的背景,、偉大歷史意義,講好民建在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下,在不同歷史時(shí)期,與中國(guó)共產(chǎn)黨風(fēng)雨同舟,攜手同行的光輝歷史,暢談中國(guó)共產(chǎn)黨團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民堅(jiān)強(qiáng)奮斗取得的偉大成就;邀請(qǐng)老會(huì)員介紹雅安民建發(fā)展歷史,回顧雅安民建圍繞各時(shí)期中心工作,服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的光榮歷程?；鶎咏M織通過(guò)多種形式召開座談會(huì),如民建雨城區(qū)委,、醫(yī)藥支部、商業(yè)支部等組織老,、中,、青三代會(huì)員代表暢談七十年來(lái)新中國(guó)發(fā)生的翻天覆地的變化,歌頌我國(guó)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善,、科技進(jìn)步,、制度創(chuàng)新等方面取得的偉大奇跡,深情回憶與祖國(guó)共成長(zhǎng)、同奮斗的難忘經(jīng)歷,激發(fā)會(huì)員傳承優(yōu)良傳統(tǒng),培養(yǎng)愛黨,、愛國(guó),、愛民建、愛人民,、愛生活的美好情懷,激發(fā)新時(shí)代干事創(chuàng)業(yè)的激情,。二是組織文體活動(dòng)。組織會(huì)員中的文藝骨干成立民建雅安市委同心藝術(shù)團(tuán),精心編排節(jié)目,參與省,、市文藝匯演,開展送文化下鄉(xiāng)活動(dòng),展示中華民族偉大復(fù)興征程中的嶄新面貌,表達(dá)對(duì)祖國(guó)母親的禮贊,。在民建四川省委慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年文藝匯演上,民建雅安市委選送的舞蹈《映山紅》,以生動(dòng)感人的故事情節(jié),優(yōu)美協(xié)調(diào)的舞蹈動(dòng)作,成為匯演的亮點(diǎn)。在雅安市統(tǒng)一戰(zhàn)線慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年文藝匯演上,民建雅安市委同心藝術(shù)團(tuán)成員陳平,、陳荊萍擔(dān)綱主持,市委會(huì)選送的詩(shī)歌朗誦《我這樣的中國(guó)人》,聲情并茂地表達(dá)對(duì)祖國(guó),、對(duì)人民的愛,獲得現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)和觀眾廣泛好評(píng)。在雨城區(qū)北郊鄉(xiāng)席草村等地,民建雅安市委同心藝術(shù)團(tuán)為當(dāng)?shù)厝罕娝腿チ艘慌_(tái)臺(tái)精彩的文藝節(jié)目,激發(fā)干部群眾建設(shè)幸福新村,共筑美麗中國(guó)夢(mèng)的昂揚(yáng)斗志,受到了干部群眾的歡迎,?；鶎咏M織結(jié)合自身實(shí)際開展了文體活動(dòng),如經(jīng)濟(jì)一支部舉辦了慶祝三個(gè)70周年游泳比賽等。三是征集攝影作品,。開展“慶祝新中國(guó)成立70周年書畫攝影提升生活品質(zhì)”活動(dòng),推薦會(huì)員中書畫攝影愛好者2人進(jìn)入民建中央書畫院四川分院,市委會(huì)圍繞“70年巨變”,、“抗震救災(zāi)”、“生態(tài)雅安”三個(gè)主題,開展“謳歌70年,展望新時(shí)代”攝影比賽活動(dòng),并從會(huì)員報(bào)送的170余副攝影作品中選送了《石棉松林堡子》《茶鄉(xiāng)晨曦》《轎頂山冬日晨輝》等12副攝影作品參加民建四川省委慶祝新中國(guó)成立70周年書畫攝影展,用攝影藝術(shù),講好雅安故事,、傳播雅安聲音,。商業(yè)支部邀請(qǐng)市書畫協(xié)會(huì)老師為會(huì)員們講授書畫知識(shí),提升會(huì)員文藝素養(yǎng)。四是舉辦征文比賽,。舉辦慶祝三個(gè)70周年主題征文比賽活動(dòng),組織會(huì)員圍繞新中國(guó)建設(shè)發(fā)展歷程、多黨合作發(fā)展的歷史,以及民建人的家國(guó)情懷,以文字生動(dòng)展現(xiàn)在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下國(guó)家取得的輝煌成就,生動(dòng)展現(xiàn)雅安民建在中共雅安市委的領(lǐng)導(dǎo)下,積極參政履職的風(fēng)采,。在征集到的近百篇征文中,選擇了5篇優(yōu)秀征文推薦到了民建四川省委,其中會(huì)員楊琦作品《多黨合作同風(fēng)雨,肝膽相照到永遠(yuǎn)》,張曉雅作品《回顧歷史,展望未來(lái),黃炎培戰(zhàn)斗不息的一生》榮獲民建四川省委主題征文活動(dòng)優(yōu)秀作品,。

以主題教育活動(dòng)為主線,夯實(shí)政治基礎(chǔ),。按照每年開展一個(gè)主題教育活動(dòng),不斷強(qiáng)化會(huì)員思想政治素養(yǎng),提高會(huì)員政治站位的工作思路,圓滿完成“一樹二學(xué)三提升四強(qiáng)化”專題學(xué)習(xí)教育活動(dòng),啟動(dòng)開展“不忘合作初心,強(qiáng)化奉獻(xiàn)擔(dān)當(dāng)”主題教育活動(dòng)。一是設(shè)立主委講壇,。在基層組織設(shè)立主委講壇,市委會(huì)班子成員結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹中共十九大和十九屆歷次會(huì)議精神,、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、中共四川省委十一屆歷次全會(huì)精神,、中共雅安市委四屆歷次全會(huì)精神等,帶頭深入各基層組織開展大宣講活動(dòng)38次,。各基層組織領(lǐng)導(dǎo)班子積極運(yùn)用主委講壇,開展學(xué)習(xí)宣講活動(dòng)68次,920余人次參加學(xué)習(xí),通過(guò)講認(rèn)識(shí)、談體會(huì),、話落實(shí),切實(shí)增強(qiáng)會(huì)員政治意識(shí),提高了政治站位,強(qiáng)化了責(zé)任擔(dān)當(dāng),堅(jiān)定了“四個(gè)自信”,牢固了“四個(gè)意識(shí)”,做到了“兩個(gè)維護(hù)”,。二是開好三級(jí)會(huì)議。市委會(huì)班子成員帶頭開好主題教育專題民主生活會(huì),通過(guò)走訪基層組織,了解會(huì)員思想動(dòng)態(tài),聽取意見和建議38條,形成班子書面剖析材料1份,班子成員書面剖析材料6份,班子成員之間開展批評(píng)與自我批評(píng),相互之間紅臉出汗,提出批評(píng)意見58條,根據(jù)意見和建議制定了整改方案,提出對(duì)應(yīng)解決措施58條,進(jìn)行限期整改;市委委員,、基層組織主委召開專題民主生活會(huì),按照“五對(duì)照五查找”,檢視自身問(wèn)題,觸及思想靈魂,推動(dòng)主題教育活動(dòng)往心里走,、往實(shí)里走、往深里走;各基層組織開展專題民主生活會(huì)13次,開展批評(píng)與自我批評(píng),對(duì)照會(huì)章,、對(duì)比先進(jìn),檢視差距,、尋找對(duì)策,找出基層組織發(fā)展存在的問(wèn)題22條,問(wèn)出改進(jìn)措施25條,促進(jìn)了團(tuán)結(jié),增進(jìn)了交流,完善了機(jī)制,增添了措施,規(guī)范了管理,改進(jìn)了會(huì)風(fēng)。三是打造六大品牌,。結(jié)合推進(jìn)創(chuàng)建“五個(gè)好”魅力基層組織活動(dòng),打造“六個(gè)一”精品品牌,即“一談”,舉辦青年會(huì)員集體談心談話會(huì)和體制內(nèi)會(huì)員個(gè)別談心談話會(huì),摸清青年會(huì)員思想動(dòng)態(tài);“一讀”,開展會(huì)員讀書分享活動(dòng),為會(huì)員推薦優(yōu)秀書目,為基層組織和骨干會(huì)員贈(zèng)送《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《區(qū)塊鏈領(lǐng)導(dǎo)干部讀本》等書籍;“一幫”,召開企業(yè)發(fā)展推進(jìn)會(huì),、交流會(huì)、培訓(xùn)會(huì),、對(duì)外聯(lián)誼會(huì)等,助力會(huì)員企業(yè)發(fā)展,開闊會(huì)員企業(yè)家視野;“一堂”,創(chuàng)新基層組織“建華課堂”,為會(huì)員帶來(lái)豐富多彩的知識(shí)講座;“一演”,民建雅安市委同心藝術(shù)團(tuán)系列文藝演出,豐富會(huì)員業(yè)余生活,助力文化事業(yè)發(fā)展;“一聯(lián)”,“1+1”幫帶活動(dòng)和“1+N”聯(lián)系互促活動(dòng),77名基層組織班子成員分別聯(lián)系結(jié)對(duì)385名會(huì)員,37對(duì)新,、老會(huì)員結(jié)成聯(lián)系共促對(duì)子,通過(guò)示范帶動(dòng)、典型引路,、互學(xué)互幫,、共促共進(jìn),營(yíng)造團(tuán)結(jié)和諧、共同進(jìn)步,、互聯(lián)互促的良好氛圍,。各基層組織結(jié)合魅力組織建設(shè),形成了特色品牌,如機(jī)關(guān)支部與徐山村黨支部“共建共聯(lián)”模式,經(jīng)濟(jì)二支部“建華課堂”品牌等特色鮮明,深受會(huì)員歡迎。

以從嚴(yán)治會(huì)管會(huì)為抓手,提升向心凝聚,。以黨為師,以會(huì)章為據(jù),大力探索從嚴(yán)治會(huì)管會(huì)的新路徑和新方法,改變長(zhǎng)期形成的“散漫”行為,打造紀(jì)律嚴(yán),、規(guī)矩強(qiáng)、作風(fēng)優(yōu),、特色明,、影響大,與時(shí)俱進(jìn)的適應(yīng)新時(shí)代要求的中國(guó)特色社會(huì)主義參政黨地方組織。一是嚴(yán)格制度規(guī)范,。嚴(yán)格按照市委會(huì)班子成員,市委委員,基層組織班子成員,會(huì)員中的人大代表,、政協(xié)委員履職制度,在聯(lián)系基層組織和會(huì)員、推進(jìn)社會(huì)服務(wù)工作,、加強(qiáng)參政議政,、強(qiáng)化自身建設(shè)等方面,提要求,做規(guī)范,對(duì)履職情況進(jìn)行年底通報(bào),。按照《雅安民建會(huì)員行為準(zhǔn)則》,對(duì)無(wú)正當(dāng)理由長(zhǎng)期不參加組織活動(dòng)的會(huì)員,進(jìn)行調(diào)查摸底,推進(jìn)交心談心、誡勉談話工作,2019年市委會(huì)約談會(huì)員5人,1名會(huì)員因違反行為準(zhǔn)則,被留會(huì)察看半年,。一些長(zhǎng)期不參加組織活動(dòng)的會(huì)員開始積極參加組織活動(dòng),各基層組織參會(huì)率明顯提高,。二是加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。調(diào)整充實(shí)監(jiān)督委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子和監(jiān)督委員隊(duì)伍,制定完善監(jiān)督委員工作辦法,強(qiáng)化監(jiān)督委員對(duì)基層組織聯(lián)系,、溝通,、指導(dǎo)。繼續(xù)在基層組織推廣設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督員經(jīng)驗(yàn),在有條件的支部增設(shè)監(jiān)督委員職務(wù),監(jiān)督委員實(shí)行輪流當(dāng)值,提升自我監(jiān)督意識(shí),。2019年,1名會(huì)員受到免去市委委員職務(wù)的處理,。三是嚴(yán)把入會(huì)關(guān)口。堅(jiān)持“政治堅(jiān)定是先決前提,道德優(yōu)良是首要條件,熱愛組織是基本要求”三個(gè)“一票否決”,明確政治思想過(guò)硬為前提,以德為先,對(duì)擬入會(huì)人員進(jìn)行全面考察,不僅對(duì)其本人進(jìn)行考察,還對(duì)其親屬,、單位,、朋友等進(jìn)行走訪,全面了解其思想品德、能力素質(zhì)等,對(duì)企業(yè)界擬入會(huì)人員,還到相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),、涉及管理部門等考察擬入會(huì)人員誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),、依法納稅情況,把真正德才兼?zhèn)洹⒕哂写硇缘娜耸课杖霑?huì),。2019年,共考察發(fā)展新會(huì)員18人,平均年齡36.9歲,具有本科以上學(xué)歷17人,具有中級(jí)以上職稱9人,。截至目前,全市共有區(qū)級(jí)委員會(huì)1個(gè),總支1個(gè),支部18個(gè),學(xué)習(xí)小組1個(gè);共有會(huì)員455人,其中,經(jīng)濟(jì)界會(huì)員294人,中上層會(huì)員280人,具有副高以上職稱會(huì)員61人。

以服務(wù)中心工作為重點(diǎn),增強(qiáng)履職實(shí)效,。一是招商引資成效顯著,。成立了主委為組長(zhǎng)的雅安民建招商工作小組,主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,親自部署,最大限度地發(fā)揮民建特色和優(yōu)勢(shì),采取走出去、引進(jìn)來(lái)的方式,既為會(huì)員企業(yè)走出去開闊視野,、做大規(guī)模搭建聯(lián)系溝通平臺(tái),又為引進(jìn)外來(lái)企業(yè)推介雅安,建立聯(lián)系,。先后與杭州民建、常德民建建立了友好關(guān)系,為兩地企業(yè)交流互動(dòng)搭建了平臺(tái),。引導(dǎo)會(huì)員樹立“人人都是招商引資宣傳員”,、引導(dǎo)會(huì)員企業(yè)樹立“每個(gè)會(huì)員企業(yè)都是招商引資窗口”的理念,大力宣傳招商引資的相關(guān)政策,鼓勵(lì)會(huì)員企業(yè)走出去,利用自身的資源和優(yōu)勢(shì),推介雅安,開展以商招商活動(dòng)。利用暑期學(xué)習(xí)教育活動(dòng)等機(jī)會(huì),帶領(lǐng)會(huì)員走出去開展招商引資活動(dòng),通過(guò)企業(yè)對(duì)企業(yè),點(diǎn)對(duì)點(diǎn),商人對(duì)商人的交流互動(dòng),吸引外來(lái)資本投資雅安,。今年,分別在杭州,、常德、蘆山,、名山等地為名山,、石棉、蘆山,、漢源等5個(gè)縣區(qū)舉辦了5場(chǎng)專場(chǎng)招商項(xiàng)目推介會(huì),搭建了招商引資平臺(tái),取得了良好效果,。杭州企業(yè)家考察團(tuán)對(duì)雅安進(jìn)行了回訪考察,常德企業(yè)家與石棉縣就碳酸鈣等項(xiàng)目進(jìn)行了深入?yún)f(xié)商,達(dá)成了相關(guān)投資意向。在長(zhǎng)沙、綿陽(yáng)等地,分別開展了以商招商活動(dòng),會(huì)員企業(yè)家與當(dāng)?shù)孛窠〞?huì)員企業(yè)家進(jìn)行了深入交流,就合作共謀發(fā)展進(jìn)行了深入探討,。民建雨城區(qū)委積極開展招商引資,引進(jìn)項(xiàng)目3個(gè),簽約資金6600余萬(wàn)元,。二是脫貧攻堅(jiān)發(fā)揮特色,。充分發(fā)揮會(huì)內(nèi)專家,、學(xué)者人才優(yōu)勢(shì),服務(wù)新農(nóng)村建設(shè),組織會(huì)員深入基層搞好農(nóng)技推廣服務(wù),指導(dǎo)蔬菜優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)栽培技術(shù)培訓(xùn)和病蟲害防治技術(shù)等,培訓(xùn)人員1123人,投入培訓(xùn)資金7.5萬(wàn)元。積極發(fā)揮企業(yè)界會(huì)員多的整體優(yōu)勢(shì),搞好社會(huì)幫扶解困工作,。開展“溫暖雅安?與郎同行” 愛心公益活動(dòng),通過(guò)認(rèn)購(gòu),、義賣等形式,籌集善款10.82萬(wàn)元,用于資助雅安容大醫(yī)院腦癱兒救助項(xiàng)目和寶興縣穆坪鎮(zhèn)新民村精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目。會(huì)員企業(yè)四川七色花實(shí)業(yè)有限公司在市委會(huì)協(xié)調(diào)下,向石棉縣栗子坪鄉(xiāng)毛小琴等6名學(xué)生捐資助學(xué)25000元,會(huì)員企業(yè)四川鑫高消防工程有限公司向孔坪鄉(xiāng)漆樹村捐贈(zèng)脫貧攻堅(jiān)資金30000元,會(huì)員企業(yè)福祥種豬場(chǎng)香豬扶貧項(xiàng)目在涼山州鹽源縣實(shí)施,向鹽源縣金河鄉(xiāng),、平川鎮(zhèn)的5個(gè)貧困村,發(fā)放豬苗200頭,得到了貧困群眾和當(dāng)?shù)卣囊恢潞迷u(píng),。民建雨城區(qū)委協(xié)調(diào)金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司繼續(xù)在雅安開展“思源教育移民計(jì)劃”資助活動(dòng),每年資助10萬(wàn)元用于雨城區(qū)貧困學(xué)生50人完成高中學(xué)業(yè),機(jī)關(guān)支部結(jié)對(duì)幫扶集體經(jīng)濟(jì)薄弱村,創(chuàng)新社會(huì)服務(wù)方式,在徐山村共建“初心小農(nóng)場(chǎng)”,開展“情濃于茶,愛心無(wú)價(jià),助力脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)”,幫助貧困戶銷售茶葉近4萬(wàn)元。2019年,民建雅安市委開展三下鄉(xiāng)活動(dòng)5次,參與人數(shù)415人,資助學(xué)生62人,資助資金15萬(wàn)元,投入,、協(xié)調(diào)引進(jìn)各類扶貧幫扶資金共計(jì)44.57萬(wàn)元,協(xié)助就業(yè)安置197人,被中共雅安市委,、市政府評(píng)為脫貧攻堅(jiān)市級(jí)聯(lián)系幫扶先進(jìn)集體。三是助力雙創(chuàng)積極作為,。投入近2萬(wàn)元用于雙創(chuàng)聯(lián)系大院打造及氛圍營(yíng)造,清除了樓道牛皮癬,、樓道雜物、廢棄花臺(tái)等,對(duì)大院院壩進(jìn)行了平整,重新清洗油漆了樓道扶手,規(guī)劃了非機(jī)動(dòng)車停放區(qū)域,更換了滅火器,開展了病媒生物防制,堅(jiān)持值班值守,長(zhǎng)期維持大院衛(wèi)生清潔;積極開展走訪宣傳入戶208戶次,發(fā)放雙創(chuàng)知識(shí)宣傳材料,設(shè)置公益宣傳牌,制作《創(chuàng)衛(wèi)生城市宣傳欄》和《創(chuàng)文明城市宣傳欄》并定期更換,保持宣傳內(nèi)容多樣化,提高群眾的知曉度,引導(dǎo)居民共同參與雙創(chuàng)工作;赴常德考察城市建設(shè)及雙創(chuàng)工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),向中共雅安市委統(tǒng)戰(zhàn)部報(bào)送了調(diào)研報(bào)告,為助力雙創(chuàng)工作建言獻(xiàn)策,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)(本級(jí))

第二部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)204.00萬(wàn)元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加48.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.85%,。主要變動(dòng)原因:一是各項(xiàng)基本支出正常增加;二是今年財(cái)政撥款結(jié)余增加。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)

二,、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)160.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160.31萬(wàn)元,占99.98%;其他收入0.03萬(wàn)元,占0.02%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三,、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)154.24萬(wàn)元,其中:基本支出123.54萬(wàn)元,占80.09%;項(xiàng)目支出30.70萬(wàn)元,占19.91%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)203.97萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.86%,。主要變動(dòng)原因是今年財(cái)政預(yù)撥經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元,。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.98%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.78%,。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng),同時(shí)辦公經(jīng)費(fèi)較去年同期略有增加。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出121.56萬(wàn)元,占78.83%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出18.04萬(wàn)元,占11.70%;衛(wèi)生健康支出6.61萬(wàn)元,占4.29%;住房保障支出8.00萬(wàn)元,占5.18%,。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為154.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為90.86萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為14.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為16.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為1.46萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為9.93萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)   機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為6.65萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為6.33萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為0.28萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為8.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.51萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)106.98萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)16.53萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.77萬(wàn)元,完成預(yù)算69.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少;同時(shí)因落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”等今年的公務(wù)接待費(fèi)用減少,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.97萬(wàn)元,占78.78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.80萬(wàn)元,占21.22%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。主要原因是未安排出國(guó)(境),。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.97萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.63萬(wàn)元,下降17.47%,。主要原因是繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定等規(guī)定和要求,厲行節(jié)約,減少不必要的公務(wù)出行等,減少了公務(wù)用車的使用頻率,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.97萬(wàn)元,。主要用于課題調(diào)研,、精準(zhǔn)脫貧、災(zāi)后恢復(fù)重建檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.80萬(wàn)元,。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次,78人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.80萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待外地民建組織考察調(diào)研,上級(jí)民建組織檢查指導(dǎo)工作等,。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.44萬(wàn)元,上升124.82%。主要原因是今年外地民建來(lái)雅交流增加,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度,中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.15萬(wàn)元,比2018年增加2.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.41%,。主要原因是今年差旅費(fèi)和會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)略有增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年度,中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0.88萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.88萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于日常辦公用,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件1),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù):指反應(yīng)行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)其他民主黨派及工商聯(lián)管理事務(wù):指各民主黨派及辦事機(jī)構(gòu)的支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)離退休人員的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
    10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指民主黨派及工商聯(lián)指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)2019年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下屬單位,。

(二)機(jī)構(gòu)職能

民建作為參政黨主要肩負(fù)參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能,民建雅安市委重點(diǎn)圍繞參政議政,、社會(huì)服務(wù)和思想宣傳教育,、組織建設(shè)、機(jī)關(guān)建設(shè)等工作任務(wù)履職盡責(zé),加強(qiáng)自身建設(shè),。

(三)人員概況

我單位經(jīng)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定編制人數(shù)6人,其中:行政編制人數(shù)5人,機(jī)關(guān)工勤編制人數(shù)1人,。2018年末單位實(shí)有5人,其中行政在職人員5人,機(jī)關(guān)工勤人員0人,退休人員2人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2019年本年收入合計(jì)160.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入160.31萬(wàn)元,

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出154.21萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出121.56萬(wàn)元,占78.83%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出18.04萬(wàn)元,占11.70%;衛(wèi)生健康支出6.61萬(wàn)元,占4.29%;住房保障支出8.00萬(wàn)元,占5.18%,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

民建雅安市委在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性方面,年終實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算98%,預(yù)算編制較為科學(xué)準(zhǔn)確,。在預(yù)算執(zhí)行中,日常公用經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi)、公積金等”科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差不大,。民建雅安市委部門預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為95%,依據(jù)上一年度財(cái)政檢查結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

民建雅安市委2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)準(zhǔn)確率為100%,部門整體績(jī)效自評(píng)情況已按要求隨同決算向社會(huì)公開。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年民建雅安市委較好地編制和執(zhí)行了部門預(yù)算,相較于2018年的預(yù)算執(zhí)行率有了顯著提高,面對(duì)工作業(yè)務(wù)量和范圍不斷加大,要求不斷提高,我們盡力克服困難,進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),調(diào)整工作方式,、方法,在民建雅安市委機(jī)關(guān)全體干部的共同努力下,我單位2019年部門支出績(jī)效良好。

(二)存在問(wèn)題

編制預(yù)算準(zhǔn)確率還有待提升,部門績(jī)效監(jiān)控應(yīng)用還未落到實(shí)處,。

中國(guó)民主建國(guó)會(huì)雅安市委員會(huì)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

表1:收入支出決算總表

表1-1:收入總表

表1-2:支出總表

表2:財(cái)政撥款收入支出決算總表

表3:財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表4-1:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

表4-2:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表4-3:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

表4-4:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表5:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表5-1:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表6:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表