目錄

第一部分 部門概況.................................................. 4

一,、基本職能及主要工作 .............................................4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................................4

第二部分 2019年度部門決算情況說明.................................. 4

一、收入支出決算總體情況說明....................................... 4

二,、收入決算情況說明............................................... 6

三,、支出決算情況說明............................................... 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ...............................7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........................... 7

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明....................... 8

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明........................... 9

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 .................................12

九,、 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明.............................. 12

十、預(yù)算績(jī)效情況說明............................................... 12

第三部分 名詞解釋.................................................. 14

第四部分 附件...................................................... 17

附件1.............................................................. 17

附件2 ..............................................................21

第五部分 附表...................................................... 22

一,、收入支出決算總表............................................... 22

二,、收入總決算表................................................... 22

三、支出總決算表 ...................................................22

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 .......................................22

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）..................... 22

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表................................. 22

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 .............................22

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 .............................22

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表............................. 22

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表..................... 22

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 .........................22

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表................. 22

十三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 ...................................22

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成,。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn),厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力,是四川省示范性高職院校。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

1.2019年學(xué)院“4.20”災(zāi)后重建各個(gè)工程項(xiàng)目全部完工進(jìn)入審計(jì)階段,并全面投入使用,。

2.學(xué)院省級(jí)優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校各項(xiàng)目有序開展,。

3.學(xué)院教學(xué)科研工作正常,教學(xué)質(zhì)量明顯提升,。

4.學(xué)院的招生就業(yè)率均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本級(jí))2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(本級(jí))

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)33804.43萬元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加1299.51萬元,增長(zhǎng)4%,。主要變動(dòng)原因是我院財(cái)政預(yù)算撥款收入實(shí)行生均經(jīng)費(fèi)撥款政策,2019年在校生人數(shù)較2018年有所增長(zhǎng),且2019年學(xué)院為創(chuàng)建省級(jí)優(yōu)質(zhì)性高職院校,按照建設(shè)任務(wù)書要求相應(yīng)增加了教育支出的投入,。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)22306.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19755.29萬元,占88.56%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入2113.85萬元,占9.48%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入437.18萬元,占1.96%,。

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)20165.48萬元,其中:基本支出2111.53萬元,占10.47%;項(xiàng)目支出18053.95萬元,占89.53%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)31143.77萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加848.07萬元,增長(zhǎng)2.8%,。主要變動(dòng)原因是學(xué)院創(chuàng)建省級(jí)優(yōu)質(zhì)性高職院校,按照建設(shè)任務(wù)書要求相應(yīng)增加了教育支出的投入。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20165.48萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2843.5萬元,增長(zhǎng)16.42%。主要變動(dòng)原因是本年一般公共財(cái)政撥款項(xiàng)目支出有所增加,。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20165.48萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;教育支出(類)19928.67萬元,占98.83%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;衛(wèi)生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%;其他支出(類)支出236.81萬元,占1.17%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為20165.48,完成預(yù)算160.45%。其中:

1.教育(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)): 支出決算為19928.67萬元,完成預(yù)算158.57%決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)要求,我院實(shí)行生均經(jīng)費(fèi)撥款政策,下半年對(duì)預(yù)算進(jìn)行追加,。

2.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 支出決算為236.81萬元,完成預(yù)算3.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是4.20災(zāi)后重建項(xiàng)目基本完工,項(xiàng)目支出減少,余額為各項(xiàng)目尾款和質(zhì)保金等,待審計(jì)完工結(jié)算,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2111.53萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2111.53萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)0萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為125.96萬元,完成預(yù)算62.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算70.64萬元,占56.08%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算50.9萬元,占40.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.42萬元,占3.51%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出70.64萬元,完成預(yù)算68.58%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組7次,出國(境)50人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加48.93萬元,增長(zhǎng)225.38%,。主要原因是2018年因公出國境團(tuán)組和人數(shù)增加。

開支內(nèi)容包括:護(hù)理學(xué)院等6人到美國新西澤研修支出,辦公室等4人到柬埔寨招收留學(xué)生,辦公室一行到泰國,、柬埔寨校企合作境外辦學(xué)任務(wù)出訪支出,團(tuán)委一行帶14名學(xué)生赴泰國瑞嘉普大學(xué)開展學(xué)生文化交流活動(dòng)支出,思政部帶2名學(xué)生到菲律賓參加第一屆亞洲大學(xué)生網(wǎng)球錦標(biāo)賽支出,護(hù)理學(xué)院帶學(xué)生到加拿大參加北美教育周活動(dòng)國際護(hù)理技能大賽支出等,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.9萬元,完成預(yù)算84.83%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少9.1萬元,下降15.17%,。主要原因是2019年根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)局要求,拍賣兩輛公務(wù)用車,其支出相應(yīng)減少,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車5輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車5輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.9萬元,。主要用于視察,、監(jiān)管名山經(jīng)開區(qū)校區(qū)教學(xué)工作、外地開會(huì)學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.42萬元,完成預(yù)算11.05%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加2.86萬元,增長(zhǎng)183.33%。主要原因是在以前年度在學(xué)院食堂的接待支出食堂相關(guān)管理人員在本年度才給予相關(guān)部門予以報(bào)銷,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.42萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待39批次,352人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出4.42萬元,具體內(nèi)容包括:成都市婦女兒童中心醫(yī)院王世平等一行5人來院選實(shí)習(xí)生支出0.04萬元,成都智暢信息科技發(fā)展公司劉勇軍一行8人來院洽談校企合作相關(guān)事宜支出0.0836萬元,西南醫(yī)科大學(xué)護(hù)理學(xué)院一行6人來院考察學(xué)習(xí)支出0.064萬元,成都來也旅游發(fā)展股份公司、哈工大大數(shù)據(jù)集團(tuán)首席顧問一行7人來院洽談合作辦學(xué)事宜支出0.08萬元,山東濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院一行8人來院考察學(xué)習(xí)支出0.132萬元,國家教育行政學(xué)院掛職干部一行3人來院探訪支出0.04萬元,廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院一行10人來院考察調(diào)研優(yōu)質(zhì)高校建設(shè)相關(guān)事宜支出0.138萬元,職業(yè)教育藥學(xué)專業(yè)國家資源庫建設(shè)項(xiàng)目第二輪巡查人員一行10人來院巡查支出0.1萬元,雅江縣教育局一行3人來院商談教育扶貧項(xiàng)目支出0.015萬元,四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院一行16人來院調(diào)研學(xué)習(xí)支出0.2218萬元,四川省教育廳來院開展秋季學(xué)期開學(xué)督查一行2人支出0.1035萬元,南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院一行8人來院學(xué)習(xí)考察支出0.13萬元等等,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支0萬元,本年度無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2018年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%,。雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額1971.78萬元,其中:政府采購貨物支出1971.78萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于學(xué)院教學(xué)教育工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛5輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車5輛,。其他用車主要是用于視察、監(jiān)管名山經(jīng)開區(qū)校區(qū)教育教學(xué)工作,、外地開會(huì)學(xué)習(xí)等所需的公務(wù)用車,。

單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院無項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看學(xué)院認(rèn)真開展2019年度績(jī)效自評(píng)與總結(jié),相關(guān)的總結(jié)已進(jìn)行報(bào)告,隨著決算數(shù)據(jù)的公開,相關(guān)的執(zhí)行情況也將隨之公開,并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。

2019年,雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院暫未設(shè)置項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,按照有關(guān)規(guī)定,相關(guān)報(bào)表沒有數(shù)據(jù),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如出租房屋,、場(chǎng)地等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入,、捐贈(zèng)收入等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):指就廣義上說,是指一切建立在中等教育基礎(chǔ)上的專業(yè)教育,。,。

10.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng)):通常是在九年制義務(wù)教育結(jié)束后進(jìn)行,在級(jí)別上相當(dāng)于普通高中。

11.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):指承擔(dān)職業(yè)型高等教育任務(wù),以培養(yǎng)技術(shù)型高級(jí)專門人才為目標(biāo)的高等教育類別。高等職業(yè)教育是高等教育的重要組成部分,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng)):指政府支出外的社會(huì)各界對(duì)衛(wèi)生事業(yè)的資金投入。包括社會(huì)醫(yī)療保障支出,、商業(yè)健康保險(xiǎn)費(fèi),、社會(huì)辦醫(yī)支出、社會(huì)捐贈(zèng)援助,、行政事業(yè)性收費(fèi)收入等,。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):指除了高等教育支出、中專教育支出,、高等職業(yè)教育支出外,一切用于教育事業(yè)方面的支出

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

17.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院為一級(jí)預(yù)算單位,。下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院下設(shè)臨床醫(yī)學(xué)院,、護(hù)理學(xué)院,、藥學(xué)與檢驗(yàn)學(xué)院、師范學(xué)院,、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院,、智能制造與信息工程學(xué)院、思想政治理論課教學(xué)部,、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院8個(gè)二級(jí)教學(xué)學(xué)院和14個(gè)職能管理部門,2019年末有在校生16059人,在職在編教職員工497人,外聘人員192人,。

(二)機(jī)構(gòu)職能

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2002年4月經(jīng)四川省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案成立的國辦全日制普通高等學(xué)校,由原雅安教育學(xué)院和原雅安衛(wèi)生學(xué)校合并組建而成,。學(xué)院有60余年的辦學(xué)底蘊(yùn),厚積了豐富的辦學(xué)資源,、辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)和較強(qiáng)的辦學(xué)實(shí)力,是四川省示范性高職院校。

同時(shí)作為非營(yíng)利性教育事業(yè)單位,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,全面貫徹黨和國家的教育方針,以立德樹人為根本任務(wù),履行人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新等職能,。

(三)人員概況

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院截至2019年12月31日有事業(yè)編制860個(gè),在編497人,其中專業(yè)技術(shù)439人,管理46人,工勤技能12人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2019年本年收入合計(jì)22306.32萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19755.29萬元,占88.56%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入2113.85萬元,占9.48%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入437.18萬元,占1.96%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2019年本年支出合計(jì)20165.49萬元,其中:基本支出2111.53萬元,占10.47%;項(xiàng)目支出18053.95萬元,占89.53%,。上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為20165.48萬元,完成年初預(yù)算160.45%,。其中:

教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)): 支出決算為19928.67萬元,完成年初預(yù)算158.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末對(duì)預(yù)算進(jìn)行了補(bǔ)充安排。

教育支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 支出決算為236.81萬元,完成年初預(yù)算3.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)后重建項(xiàng)目尾款還未達(dá)到支付條件。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

學(xué)院認(rèn)真開展2019年度績(jī)效自評(píng)與總結(jié),相關(guān)的總結(jié)已進(jìn)行報(bào)告,隨著決算數(shù)據(jù)的公開,相關(guān)的執(zhí)行情況也將隨之公開,并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

學(xué)院整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),取得了一定的成效,。

(三)存在問題

一是在年末一次性補(bǔ)充安排年初未安排夠的預(yù)算,不便于對(duì)績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià),。

二是學(xué)院的生均撥款收入,在歸類時(shí)歸為項(xiàng)目支出,但是該項(xiàng)實(shí)際核算的主要是人員經(jīng)費(fèi)以及日常經(jīng)費(fèi),應(yīng)歸類為基本支出,。

三是績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度尚不健全。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績(jī)效管理工作機(jī)制和流程,績(jī)效評(píng)價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障,。

四是績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善與具體,。績(jī)效評(píng)價(jià)涉及的評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多,具體的評(píng)價(jià)指標(biāo)無可供參考的選取對(duì)象,導(dǎo)致評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全面,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績(jī)效評(píng)價(jià)需求,。

五是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

(三)改進(jìn)建議

績(jī)效評(píng)價(jià)工作涉及單位的方方面面,應(yīng)加大相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,使財(cái)務(wù)人員外的其他人員也能充分了解績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。

自評(píng)考核的指標(biāo)應(yīng)統(tǒng)一制定,并提供更加詳細(xì)評(píng)價(jià)指標(biāo),方便在類似行業(yè)中進(jìn)行比較,。

雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表