目錄
第一部分部門概況...................... 4
一、基本職能及主要工作......... ...4
二、機構設置........................ 6
第二部分 2019年度部門決算情況說明................. 6
一,、收入支出決算總體情況說明.................. 6
二、收入決算情況說明.......................... 7
三,、支出決算情況說明.......................... 7
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明.......... 8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...... 9
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明. 12
七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明..... 12
八,、政府性基金預算支出決算情況說明........... 15
九、國有資本經營預算支出決算情況說明......... 15
十,、其他重要事項的情況說明................... 15
第三部分名詞解釋................................... 21
第四部分附件....................................... 23
附件1....................................... 23
第五部分附表....................................... 29
一,、收入支出決算總表......................... 29
二、收入決算表............................... 29
三,、支出決算表............................... 29
四,、財政撥款收入支出決算總表................. 29
五、財政撥款支出決算明細表................... 29
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表........... 29
七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表....... 29
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表....... 29
九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表....... 29
十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 29
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表... 29
十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 29
十三,、國有資本經營預算支出決算表............. 29
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務的各項工作。主要負責政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議,、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施政協(xié)雅安市委員會全體會議、常務委員會會議,、主席會議決議和決定;負責委員視察,、調研、座談,、研討,、反映社情民意等日常活動以及專門委員會履行職能的服務保障和具體組織工作;負責政協(xié)工作情況的對內對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委,、市人大,、市政府和有關部門,互相配合,協(xié)同工作;負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作;負責市政協(xié)開展活動的后勤保障、經費管理等工作;負責權限范圍內的人事任免和機構調整;負責市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓工作;承擔市委,、市政府,、市政協(xié)交辦的其他事項。
(二)2019年重點工作完成情況
2019年,政協(xié)雅安市委員會辦公室在市委和市政協(xié)黨組堅強領導下,始終堅持市委中心工作推進到哪里,政協(xié)履職就跟進到哪里,充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構作用,認真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能,圍繞市委、市政府中心工作開展視察調研,積極建言獻策。圓滿完成了市政協(xié)四屆三次會議,、常委會會議,、主席會議及市政協(xié)黨組會議等重要例會和調研視察,專題協(xié)商、對口協(xié)商,、界別協(xié)商,、提案辦理協(xié)商的組織服務工作;為主席會成員及各專委會參與全市經濟建設、招商引資及脫貧攻堅督導提供后勤服務保障;認真落實市委安排部署,組織部分市政協(xié)委員前往廈門,、泉州,、德華、永春等地開展招商引資,與考察企業(yè)建立了良好的互動關系,達成投資意愿,。主抓中醫(yī)藥及大健康產業(yè)重大招商項目的規(guī)劃設計,推進川藏藥材城項目落地,。牽線韓國紐萊茵集團醫(yī)院與雅職院開展合作辦學,培養(yǎng)本地醫(yī)學美容人才,助推川西醫(yī)養(yǎng)中心建設。深入開展推進醫(yī)養(yǎng)中心建設調研,形成了《關于加快推進川西醫(yī)養(yǎng)中心建設的調研報告》,受到市委,、市政府主要領導高度肯定,。開展雅安旅游提速發(fā)展、森林旅游示范市建設,、文物保護利用與文化旅游融合發(fā)展等專題協(xié)商調研,。開展巴蜀民風民俗叢書《雅安市井閑譚》征編工作,完成了《風采錄——持社詩人詠雅安》、《瓦壁道在-雅安出土漢磚拓片》編撰出版,。全面加強機關自身建設,在專委會設立分黨組,組織市,、縣區(qū)政協(xié)機關干部、政協(xié)委員18人次參加全國政協(xié)和省政協(xié)組織的北戴河,、青島培訓;組織 70人次參加深圳大學“2019年雅安市政協(xié)委員履職能力提升培訓班”學習。
二,、機構設置
市政協(xié)下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。
納入市政協(xié)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
中國人民政治協(xié)商會議四川省雅安市委員會辦公室機關(本級)
第二部分2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1864.21萬元,較2018年增加393.53萬元。主要變動原因是增加了人員經費,、會議費等。
圖1:收,、支決算總計變動情況圖
二,、收入決算情況說明
2019年本年收入合計1317.70萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1317.50萬元,占99.98%;政府性基金預算財政撥款收入0元;國有資本經營預算財政撥款收入0元;事業(yè)收入0元;經營收入0元;附屬單位上繳收入0元;其他收入0.2萬元,占0.02%。
圖2:收入決算結構圖
三,、支出決算情況說明
2019年本年支出合計1205.31萬元,其中:基本支出955.94萬元,占79.31%;項目支出249.37萬元,占20.69%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
圖3:支出決算結構圖
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收,、支總計1863.8萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加397.64萬元,增長27.12%,。主要變動原因是增加了人員經費,、會議費等。
圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1204.91萬元,占本年支出合計的99.97%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加 11.14萬元,增長0.93%,。主要變動原因是增加了人員經費,。
圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1204.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出 1069.72萬元,占88.77%;社會保障和就業(yè)支出61.83萬元,占5.13%;醫(yī)療衛(wèi)生支出21.45萬元,占1.78%;住房保障支出52.36萬元,占4.32%。
圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出決算數為1204.91萬元,完成預算64.65%,。其中:
1.一般公共服務(類)
2019年財政撥款支出決算數為1069.72萬元,。
(1)政協(xié)事務(款)行政運行(項)財政撥款支出790.19萬元,完成預算68.16%。主要原因是增加了人員經費,預撥了2019年目標績效考核獎,。
(2)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項)財政撥款支出84.47萬元,完成預算56.74%,。決算數小于預算數的主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細規(guī)劃,杜絕浪費,嚴格控制經費支出。
(3)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)財政撥款支出86.71萬元,完成預算63.32%,。決算數小于預算數主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細規(guī)劃,杜絕浪費,嚴格控制經費支出,。
(4)政協(xié)事務(款)委員視察(項)財政撥款支出19萬元,完成預算32.2%。決算數小于預算數主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細規(guī)劃,杜絕浪費,嚴格控制經費支出,。
(5)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)財政撥款支出30.15萬元,完成預算99.44%,。決算數與預算數基本持平。
(6)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)財政撥款支出59.19萬元,完成預算42.33%,。決算數小于預算數主要原因是按照厲行節(jié)儉的要求,精細規(guī)劃,杜絕浪費,嚴格控制經費支出,。
2.社會保障和就業(yè)(類)
2019年財政撥款支出決算數為61.38萬元。
(1)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出12.47萬元,完成預算52.68%,。決算數小于預算數主要原因是財政預撥了退休人員慰問金,。
(2)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)財政撥款支出42.97萬元,完成預算85.85 %。決算數小于預算數主要原因是嚴格按照養(yǎng)老保險繳費標準繳費(是不是養(yǎng)老保險繳費標準有所調整引起的結轉結余,可考慮將原因寫成因養(yǎng)老保險繳費標準調整,形成資金結轉次年使用),。
(3)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)財政撥款支出5.94萬元,完成預算100 %,。決算數與預算數持平。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)
2019年財政撥款支出為21.45萬元,。
(1)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)財政撥款支出21.45萬元,完成預算39.16%,。決算數小于預算數主要原因是嚴格按照醫(yī)療保險繳費標準繳費。
4.住房保障支出(類)
2019年財政撥款支出為52.36萬元,。
(1)住房改革支出(款)住房公積金(項)財政撥款支出52.36萬元,完成預算95.02 %,。
決算數小于預算數主要原因是嚴格按照住房公積金繳費標準繳費。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出955.53萬元,其中:
人員經費683.5萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費,、住房公積金,、其他工資福利支出、生活補助,、獎勵金,、其他個人和家庭的補助支出等。
公用經費272.03萬元,主要包括:辦公費,、手續(xù)費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護)費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為68.37萬元,完成預算98.55%,。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算64.15萬元,占93.82%;公務接待費支出決算4.22萬元,占6.18%,。具體情況如下:
圖7:“三公”經費財政撥款支出結構
1.因公出國(境)經費支出0萬元。完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。主要原因是本年度無因公出國(境)經費預算也無因公出國(境)事項,。
2.公務用車購置及運行維護費支出64.15萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少54.39萬元,減少45.88%,。主要原因是2018年新購一輛載客汽車支出44.8萬元,。
其中:2019年無公務用車購置支出。
全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務用車8輛,其中:轎車6輛,、越野車1輛,、載客汽車1輛。
公務用車運行維護費支出64.15萬元,。主要用于市政協(xié)委員,、常委、專委會視察調研等所需的公務用車燃油費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。
3.公務接待費支出4.22萬元,完成預算84.4%,。公務接待費支出決算比2018年增加1.23萬元,上升41.13 %。主要原因是2019年來雅視察調研人員較2018年增加17批100人次,。其中:
國內公務接待支出4.22萬元,主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待59批次,498人次(不包括陪同人員),共計支出4.22萬元,
具體內容包括:
全國政協(xié)、省政協(xié)及市(州)政協(xié)來雅安考察調研,、學習交流,、檢查指導工作等服務保障支出,。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,無外事接待經費支出,。
八,、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九,、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元,。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2019年度,政協(xié)雅安市委員會辦公室機關運行經費支出272.03萬元,比2018年增加35.02萬元,增長14.77%,。主要原因是增加了人員經費,。
(二)政府采購支出情況
2019年度,政協(xié)雅安市委員會辦公室政府采購支出總額4.91萬元,其中:政府采購貨物支出4.91萬元、主要用于購買計算機,、打印機等辦公設備,。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。
(三)國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日,政協(xié)雅安市委員會辦公室共有車輛8輛,其中:一般公務用車8輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺,。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對政協(xié)委員視察經費及政協(xié)辦運行經費等2項目50萬以上項目共計109萬元開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取2個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按照要求對2019年部門整體支出績效自評情況開展自評,。從評價情況來看,政協(xié)雅安市委員會辦公室預決算編制較為準確,預算執(zhí)行良好;支出管理規(guī)范,內控制度不斷完善,基本支出保證了機關的正常運轉及日常工作順利開展,項目經費保障了重點工作的開展,達到了預期的績效目標,。
1.項目績效目標完成情況,。
本部門在2019年度部門決算中選取“政協(xié)辦運行經費”、“政協(xié)委員視察經費”2個項目公開績效目標完成情況:
(1)“政協(xié)辦運行經費”績效目標完成情況:項目全年預算數50萬元,執(zhí)行數為50萬元,完成預算的100%,。組織政協(xié)委員認真學習,、宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、習近平總書記對四川,、雅安工作系列重要指導精神;圍繞市委,、市政府中心工作及人民群眾普遍關心的問題,選擇其中具有綜合性、全局性,、前瞻性的課題,深入開展視察,、調研,提出意見、建議和提案;團結和聯(lián)系委員及各族各界人士,積極反映社情民意;維護社會穩(wěn)定和民族團結,積極為委員知情出力,、履行職責創(chuàng)造條件,。通過項目實施,為政協(xié)工作起到積極宣傳作用,為推進社會主義民主政治建設做出新的貢獻。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目預算執(zhí)行進度不夠均衡,下一步將加強與經費執(zhí)行部門的溝通,盡量做到進度均衡可控,。
(2)“委員視察費”項目績效目標完成情況,。項目全年預算數59萬元,執(zhí)行數為19萬元,完成預算的32.2%。通過項目實施,保障政協(xié)委員參政議政,、建言獻策,對政協(xié)工作的開展起到重要的促進作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目實施進度慢,績效目標完成情況不便于量化,下一步將探索更為科學的績效評價考核指標。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 政協(xié)辦運行經費 | ||||
預算單位 | 雅安市政協(xié)辦公室 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 50 | 執(zhí)行數: | 50 | |
其中-財政撥款: | 50 | 其中-財政撥款: | 50 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
根據政協(xié)《章程》以及市政協(xié)全會和常委會提出的各項任務,從實際出發(fā)開展工作,。組織委員認真學習,、宣傳國家方針政策和法律法規(guī);深入開展視察調研,提出意見建議和提案;團結和聯(lián)系委員及各種各界人士,積極反映社情民意;維護社會穩(wěn)定和民族團結,積極為委員知情出力,履行職責創(chuàng)造條件。 | 根據政協(xié)《章程》以及市政協(xié)全會和常委會提出的各項任務,從實際出發(fā)開展工作,。組織委員認真學習,、宣傳國家方針政策和法律法規(guī);深入開展視察調研,提出意見建議和提案;團結和聯(lián)系委員及各種各界人士,積極反映社情民意;維護社會穩(wěn)定和民族團結,積極為委員知情出力,履行職責創(chuàng)造條件。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 質量指標 | 績效指標 | 根據政協(xié)《章程》以及市政協(xié)全會和常委會提出的各項任務,從實際出發(fā)開展工作,。組織委員認真學習,、宣傳國家方針政策和法律法規(guī);深入開展視察調研,提出意見建議和提案;團結和聯(lián)系委員及各種各界人士,積極反映社情民意;維護社會穩(wěn)定和民族團結,積極為委員知情出力,履行職責創(chuàng)造條件。 | 根據政協(xié)《章程》以及市政協(xié)全會和常委會提出的各項任務,從實際出發(fā)開展工作,。組織委員認真學習,、宣傳國家方針政策和法律法規(guī);深入開展視察調研,提出意見建議和提案;團結和聯(lián)系委員及各種各界人士,積極反映社情民意;維護社會穩(wěn)定和民族團結,積極為委員知情出力,履行職責創(chuàng)造條件。 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 對工作的促進作用 | 為政協(xié)工作起到積極宣傳作用,為推進民主政治建設作出新的貢獻,。 | 為政協(xié)工作起到積極宣傳作用,為推進民主政治建設作出新的貢獻,。 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意 | 95% | 95% |
項目名稱 | 政協(xié)委員視察經費 | ||||
預算單位 | 雅安市政協(xié)辦公室 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數: | 59 | 執(zhí)行數: | 19 | |
其中-財政撥款: | 59 | 其中-財政撥款: | 19 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
根據年初工作安排及政協(xié)事業(yè)發(fā)展需要,保障市政協(xié)委員參政議政、建言獻策,。 | 根據年初工作安排及政協(xié)事業(yè)發(fā)展需要,保障市政協(xié)委員參政議政、建言獻策,。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 組織委員視察調研,提交提案 | 視察調研40次,提交提案200件,。 | 視察調研50次,提交提案244件,。 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 對工作的促進作用 | 保障市政協(xié)委員參政議政、建言獻策 | 保障市政協(xié)委員參政議政,、建言獻策 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 提案辦復率(%) | 85% | 98% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 100% | 100% |
2.部門開展績效評價結果
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《政協(xié)雅安市委員會辦公室2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。
第三部分
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金,。
2,、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入,主要是銀行利息收入,。
3、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
4、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項):指政協(xié)雅安市委員會辦公室行政單位用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。
5、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項):指政協(xié)雅安市委員會辦公室的項目支出,。
6,、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項):指雅安市政協(xié)召開各類專門會議的支出。
7,、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項):指雅安市政協(xié)委員開展各類調研,、協(xié)商等視察的支出。
8,、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項):指雅安市委員會辦公室信息中心用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出。
9,、一般公共服務支出(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項):指政協(xié)雅安市委員會辦公室除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出,。
10、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指政協(xié)雅安市委員會辦公室行政單位離退休人員支出,。
11,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位繳存的在職職工住房公積金。
12,、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13,、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14,、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務所發(fā)生的支出,。
15,、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中:公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,。
16、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、一般設備購置費,、辦公用房水電費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
政協(xié)雅安市委員會辦公室2019年部門整體支出績效評價報告
一,、部門(單位)概況
(一)機構組成
市政協(xié)下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。
納入市政協(xié)2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
中國人民政治協(xié)商會議四川省雅安市委員會辦公室
(二)機構職能
政協(xié)雅安市委員會辦公室是政協(xié)雅安市委員會的工作機構,承擔為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政職能服務的各項工作,。主要負責政協(xié)雅安市委員會全體會議、常務委員會會議,、主席會議和其他重要會議的會務工作;組織實施政協(xié)雅安市委員會全體會議,、常務委員會會議、主席會議決議和決定;負責委員視察,、調研,、座談、研討,、反映社情民意等日?;顒右约皩iT委員會履行職能的服務保障和具體組織工作;負責政協(xié)工作情況的對內對外宣傳;收集反映各族各界的意見和建議;密切聯(lián)系全市各縣區(qū)政協(xié)和市委、市人大,、市政府有關部門,互相配合,協(xié)同工作;負責市政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調和服務工作;負責市政協(xié)開展活動的后勤保障,、經費管理等工作;負責權限范圍內的人事任免和機構調整;負責市政協(xié)委員和政協(xié)干部培訓工作;承擔市委、市政府,、市政協(xié)交辦的其他事項,。
(三)人員概況。
市政協(xié)人員編制33人,其中:行政編制22名,工勤編制5名,事業(yè)編制9人。2019年末在職職工33人,其中:行政人員24人(含派駐紀檢組4人),工勤人員3人,事業(yè)人員6人,。
二,、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
2019年部門預算安排年初收入預算總額為1034.51萬元。其中:當年財政撥款收入810.77萬元,上年財政撥款結轉和結余223.74萬元,。年中調整追加預算 506.93 萬元,主要是追加了市政協(xié)四屆三次全會會議費,預撥2019年職工績效考核獎。統(tǒng)籌其他資金 322.77 萬元,主要用于在職職工績效考核獎,、退休人員生活補助費,、
2019年財政資金決算總額為1864.21萬元。其中:本年收入1317.7萬元,上年財政撥款結轉和結余546.51萬元,。
(二)部門財政資金支出情況
2019年部門財政資金支出決算總額為1204.91萬元,其中:人員經費支出683.5萬元,日常公用經費支出272.03萬元,項目支出249.38萬元,。
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門績效目標制定情況
編制2019部門預算時,辦公室結合市政協(xié)職能職責,圍繞中心工作任務,嚴格按照預算編制要求,提前謀劃預算編制工作,完成部門預算基礎庫更新,參照項目預算執(zhí)行情況,統(tǒng)籌項目支出需要,按照保重點支出的原則,調整支出結構,優(yōu)化財政資金配置,同時,結合財務決算情況,考慮預算年度增減變動因素,合理編報了部門預算,確保不漏報,、不虛報,。
(二)目標完成情況
2019年,政協(xié)雅安市委員會辦公室在市委和市政協(xié)黨組、主席會議的堅強領導下,始終堅持市委中心工作推進到哪里,政協(xié)履職就跟進到哪里,充分發(fā)揮協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構作用,認真履行政治協(xié)商,、民主監(jiān)督,、參政議政職能,圍繞市委、市政府中心工作開展視察調研,積極建言獻策,。保障完成了市政協(xié)四屆三次會議,、常委會議、主席會議及市政協(xié)黨組會議等重要例會和調研視察,專題協(xié)商,、對口協(xié)商,、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商的組織服務工作;為主席會成員及各專委會參與全市經濟建設,、招商引資及脫貧攻堅督導提供后勤服務保障;開展巴蜀民風民俗叢書《雅安市井閑譚》征編工作,完成了《風采錄——持社詩人詠雅安》,、《瓦壁道在-雅安出土漢磚拓片》編撰出版。全面加強機關自身建設,在專委會設立分黨組,組織市,、縣區(qū)政協(xié)機關干部,、政協(xié)委員18人次參加全國政協(xié)和省政協(xié)組織的北戴河、青島培訓;組織 70人次參加深圳大學“2019年雅安市政協(xié)委員履職能力提升培訓班”學習,。
四,、評價結論
(一)評價結論
總體上看,政協(xié)辦公室預決算編制較為準確,預算執(zhí)行良好;支出管理規(guī)范,內控制度不斷完善,基本支出保證了機關的正常運轉及日常工作順利開展,項目經費保障了重點工作的開展,達到了預期的績效目標。
(二)存在問題
在預算執(zhí)行和編制中,一是預算和中期評估不夠準確,中期評估時無調整取消建議,但年終決算時卻有結轉下年預算指標的情況;二是預算執(zhí)行進度不均衡,上半年項目執(zhí)行進度較慢,下半年相對進度快,、支出大,。
(三)改進建議
1.繼續(xù)加大預算績效管理工作的宣傳力度,強化績效管理理念,提高各部門的績效意識和參與度。
2,、科學編制項目預算績效目標,在事前績效評估基礎上,結合重點工作任務,按照預算編制口徑合理編制預算和績效目標,。聘請第三方專業(yè)機構對部分預算績效目標設定的科學性、合理性、完整性需進行充分論證,。
3,、進一步建立健全預算績效管理制度,制定事前績效評估、績效目標管理,、績效監(jiān)控,、績效評價等實施細則,壓實績效管理責任,規(guī)范績效管理工作方法,健全績效管理問責機制,不斷提升工作實效。
4,、加強預算績效管理的業(yè)務培訓和指導,進一步提升財務人員業(yè)務素質,嚴把審核關,規(guī)范使用科目,提高財務管理精細化和精準化水平,。
政協(xié)雅安市委員會辦公室2019年度支出績效評價自評表
績效指標 | 指標分值 | 得分 | ||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | ||
部門預算管理(80分) | 預算編制(30分) | 目標制定 | 10 | 10 |
目標完成 | 10 | 8 | ||
編制標準 | 10 | 8 | ||
預算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 9 | |
動態(tài)調整 | 10 | 8 | ||
執(zhí)行進度 | 10 | 7 | ||
完成結果(20分) | 預算完成 | 10 | 8 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 9 | ||
績效結果應用(20分) | 自評質量(4分) | 自評準確 | 4 | 3 |
信息公開(8分) | 目標公開 | 4 | 4 | |
自評公開 | 4 | 4 | ||
整改反饋(8分) | 結果整改 | 4 | 4 | |
應用反饋 | 4 | 4 | ||
總分 | 86 |
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、財政撥款支出決算明細表
六,、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表