目錄

第一部分 部門概況………………………………1

一、基本職能及主要工作……………………1

二、機構設置…………………………………11

第二部分度部門決算情況說明…………………… …12

一、收入支出決算總體情況說明……………… 12

二、收入決算情況說明……………………12

三、支出決算情況說明……………………………13

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………13

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………14

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………19

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………20

八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………22

九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………22

十、其他重要事項的情況說明……………………………22

第三部分 名詞解釋…………………………39

第四部分 附件…………………………44

附件1……………………………44

附件2………………………………………………56

第五部分 附表………………………………………85

一、收入支出決算總表（匯總表）………………………………85

二、收入決算表（匯總表）…………………………………………85

三、支出決算表（匯總表）……………………………………………85

四、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）…………………………85

五、財政撥款支出決算明細表（匯總表）………………………85

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（匯總表）…………………85

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（匯總表）…………………85

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（匯總表）…………………85

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（匯總表）……………………85

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）………85

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（匯總表）……………85

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）………85

十三、國有資本經營預算支出決算表（匯總表）…………………………85

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.擬訂全市創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力工作規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進全市重大科技決策咨詢制度建設。

3.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、實施、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。組織擬訂市級財政科技計劃(專項、基金)并監(jiān)督和實施。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理。

4.擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出相關對策建議。

5.牽頭全市技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

7.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施全市創(chuàng)新調查和科技報告制度,指導全市科技保密相關工作。

8.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國際科技合作與科技人才交流。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作。

9.負責引進國外智力工作。擬訂全市重點引進外國專家計劃,上報爭取相關項目并組織實施,建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監(jiān)督實施。會同有關部門貫徹落實外國人來雅工作政策、辦理相關外國人工作許可。

10.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

11.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

13.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革,建立公開統(tǒng)一的全市科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。對科研機構組建和調整事項不再進行審核,重在加強規(guī)劃布局和績效評價。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌全市科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

(二)2019年重點工作完成情況。

2019年,我局緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記對四川工作、雅安發(fā)展系列重要指示精神和關于科技創(chuàng)新的重要論述,加強技術攻關,加速成果轉化,加快平臺建設,建立完善制度,為推動我市經濟高質量發(fā)展作出了積極貢獻。全市新增高新技術企業(yè)7家,全年高新技術產業(yè)主營業(yè)務收入預計達160億元;全市技術合同認定登記交易額4813.89萬元,同比增長10.84%;全年組織實施國、省、市科技項目99項,爭取科技項目到位資金2618萬元,帶動企業(yè)投入資金6650萬元,產生經濟效益28.77億元;2019年四川省科學技術進步獎公示名單顯示,我市21項科技成果獲獎:一等獎3項、二等獎7項、三等獎10項、杰出貢獻獎1項,獲獎數(shù)量排全省前列。其中,四川省農業(yè)大學陳代文教授獲得的四川省科學技術杰出貢獻獎,實現(xiàn)了我市5年來該獎項獲獎的零突破。雅安市科學技術局被市委市政府表彰為人才工作先進集體、脫貧攻堅先進集體。

1.抓好科技項目,服務經濟高質量發(fā)展。緊緊圍繞我市經濟、社會發(fā)展重大科技需求,共組織實施國、省、市科技項目99項,爭取科技項目到位資金2618萬元,帶動企業(yè)投入資金6650萬元,產生經濟效益28.77億元,為我市經濟社會健康持續(xù)發(fā)展提供了有力的科技支撐。積極組織申報2020年科技計劃項目。按照省科技廳2020年科技計劃項目指南及工作部署要求,共組織申報各類項目73項,申請項目經費3322.7萬元,企業(yè)自籌資金7693.69萬元。截至目前,已有72項進入省科技廳項目儲備庫。認真組織實施2019年科技計劃項目。今年,外專引智成效顯著。截至目前,共辦理“外國人來華工作許可”23項,新頒發(fā)外國人工作許可證(B類)8張。今年共計引進外籍高端專家34人、64人次,涵蓋了醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)種植、生態(tài)環(huán)保等領域。爭取“高端外國專家引進計劃”項目7項,獲項目資金81萬元。這些外籍專家的引進和項目的實施,為我市“5+1”綠色產業(yè)發(fā)展提供了智力支持。

2.加強企業(yè)創(chuàng)新主體培育,推動高新技術產業(yè)發(fā)展。

加強高新技術企業(yè)培育,提升高新技術產業(yè)主營業(yè)務收入。新增四川省益諾仕農業(yè)科技有限公司等7家高新技術企業(yè),四川建安工業(yè)有限責任公司等9家到期高新技術企業(yè)完成了再次認定,高新技術企業(yè)累計達到42家。全年高新技術產業(yè)主營業(yè)務收入達160億元,再創(chuàng)新高。扶持培育科技型中小企業(yè)健康成長,促進科技服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一是完成科技型中小企業(yè)認定備案50家,超額完成全年認定備案入庫39家的目標任務。二是積極培育動員四川雅泰神虹科技有限公司、雅安力天通訊器材有限公司兩家公司,開展“規(guī)上”“限上”科技服務業(yè)經營單位新增入庫工作,完成新增入庫2戶目標任務。加強企業(yè)創(chuàng)新主體培育,提升企業(yè)創(chuàng)新能力。一是加快市級研發(fā)平臺建設。認定組建了雅安市茶樹新品種繁育工程技術研究中心等4家市級研發(fā)平臺。二是及時兌現(xiàn)企業(yè)科技研發(fā)補助。對2018年首次認定的4家高新技術企業(yè)和1家省級工程技術研究中心,2019年新認定組建的4家市級創(chuàng)新研發(fā)平臺給予了330萬科技研發(fā)補助。三是全市共有65戶企業(yè)的研發(fā)項目享受了企業(yè)研發(fā)費用加計扣除減免稅收優(yōu)惠,累計減免所得稅額達到1.6億元,同比增長61.62%,為企業(yè)自主創(chuàng)新提供了有力的科技支持。

3.充分發(fā)揮新型農村科技服務體系作用,助推科技扶貧和鄉(xiāng)村振興。科技示范繼續(xù)壯大。充分發(fā)揮雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院雅安服務總站5個產業(yè)部專家團隊的作用,圍繞“五雅”產業(yè)加強農業(yè)原始創(chuàng)新,特別是針對有一定基礎的茶葉、花椒、黃果柑、枇杷、油茶等,加強品種引進、篩選、培育,為品種換代更新做好儲備。目前,茶葉、花椒、枇杷、黃果柑、油茶等科技創(chuàng)新基地初具規(guī)模。縣(區(qū))科技服務平臺建設持續(xù)推進。雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站與漢源縣聯(lián)合建立了漢源縣農村產業(yè)技術服務中心。圍繞蘋果、櫻桃、枇杷、梨、蔬菜等農業(yè)特色產業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮川農大科技人才優(yōu)勢,開展科技攻關、成果轉化、人才培養(yǎng)等方面的合作,為漢源縣新農村建設和鄉(xiāng)村振興提供有力的科技支撐。項目實施成效顯著。農發(fā)院服務總站協(xié)助縣區(qū)共爭取省級項目11個,到位項目資金470萬;實施市本級科技計劃項目13個,項目資金300萬元。截至目前,項目累計建立科技示范基地25個,基地核心面積近2000畝,輻射面積10余萬畝;示范推廣新品種、新技術近40項,申報專利12個,極大地促進了我市脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。

4.加強科普宣傳工作,助力全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建。積極支持省級科普基地建設。在我局的大力支持下,雅安職業(yè)技術學院生命科學與健康教育科普基地、四川省蒙頂山茶科普基地成功申報第十一批省級科普基地。全市省級科普基地達到7家,省級科普基地建設發(fā)展態(tài)勢良好。大力開展科普宣傳,助力“雙創(chuàng)”。結合三月科普活動月、五月科技活動周和科技三下鄉(xiāng)等活動,深入各縣(區(qū))開展科普活動進校園、進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進企業(yè)等活動100余次;同時,積極宣傳“雙創(chuàng)”工作的內容、意義,活動期間印發(fā)科普資料20萬余份,受宣群眾達100多萬人次。充分發(fā)揮雅安科技館的陣地作用,服務“雙創(chuàng)”。按照市雙創(chuàng)辦要求,高質量打造雅安科技館文明城市創(chuàng)建窗口。全年開展主題活動7次,舉辦各類科普活動396場次,共計接待觀眾15萬余人次。

5.扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。按照要求,結合科技部門工作實際,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。通過集中學習研討、調查研究、講好黨課、認真檢視問題等,開展革命傳統(tǒng)教育、先進典型教育、形勢政策教育、警示教育,教育全體黨員干部不斷增強“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,筑牢信仰之基、補足精神之鈣、把穩(wěn)思想之舵,不斷增強人民群眾對黨的信任和信心,筑牢黨長期執(zhí)政最可靠的階級基礎和群眾根基。

6.認真做好黨風廉政建設和意識形態(tài)工作。一是嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制,推進黨風廉政建設。在全市科技工作會上,對黨風廉政建設工作進行了全面部署,將黨風廉政建設列入年度目標考核重要內容,確保各項制度和措施貫徹落實到位。積極營造廉政文化氛圍,開展廉政文化教育。組織干部職工觀看警示教育片,參觀警示教育基地,進一步筑牢思想防線。2019年,全局無違規(guī)違紀事件發(fā)生。二是認真貫徹落實中央、省委、市委關于意識形態(tài)工作的決策部署和市委工作安排,嚴格落實意識形態(tài)工作責任制,將意識形態(tài)工作與“五位一體”建設、黨的建設和業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核,切實提高了全體職工的思想政治素質和道德水平,為加快建設綠色發(fā)展示范市提供了強有力的思想保證。

    二、機構設置

雅安市科學技術局下屬二級單位6個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市科學技術局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市科學技術局機關(本級)

2.雅安市專利服務中心

3.雅安市社會科學界聯(lián)合會

4.雅安市生產力促進中心

5.雅安市科學技術情報研究所

6.雅安市科技培訓中心

此次決算公開數(shù)據(jù)均包含6個下屬二級單位。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3798.05萬元。與2018年相比,收、支總計各增加199.4萬元,增長5.54%。主要變動原因是專項資金增加。 

 圖1:收、支決算總計變動情況圖(單位:萬元)

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計2354.68萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2354.68萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

圖2:收入決算結構圖

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2927.71萬元,其中:基本支出718.53萬元,占24.54%;項目支出2209.29萬元,占75.46%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計3798.05萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加974.8萬元,增長34.53%。主要變動原因是專項資金增加。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況(單位:萬元)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2927.69萬元,占本年支出合計的77.08%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加630.21萬元,增長27.43%。主要變動原因是專項資金增加。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況(單位:萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2927.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出152.33萬元,占5.20%;科學技術(類)支出2560.86萬元,占87.47%;文化旅游體育與傳媒(類)支出5萬元,占0.17%;社會保障和就業(yè)(類)支出111.49萬元,占3.81%;衛(wèi)生健康支出44.83萬元,占1.53%;住房保障支出53.19萬元,占1.82%。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為2927.69萬元,完成預算233.43%。其中:

1.一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)專利試點和產業(yè)化推進(項):支出決算為2.33萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項):支出決算為150萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):支出決算為250.74萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):支出決算為360.52萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):支出決算為78.18萬元,完成預算95.49%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項):支出決算為195.70萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.科學技術支出(類)技術條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項):支出決算為55萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

8.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):支出決算為195.14萬元,完成預算97.57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉下年使用。

9.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):支出決算為272.64萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):支出決算為272.64萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

11.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):支出決算為55.26萬元,完成預算36.84%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉下年使用。

12.科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項):支出決算為95.91萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

13.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):支出決算為893.09萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為5萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為2.64萬元,完成預算97.06%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為57.77萬元,完成預算85.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為9.27萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為23.59萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為18.24萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為24.56萬元,完成預算98.08%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為12.39萬元,完成預算76.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為3.94萬元,完成預算86.21%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):支出決算為3.94萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

24.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為53.19萬元,完成預算102.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

2019年一般公共預算財政撥款基本支出718.42萬元,其中:

人員經費641.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費76.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為4.52萬元,完成預算64.48%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府各項規(guī)定、積極采取措施,嚴格控制和壓縮“三公”經費相關支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.35萬元,占74.12%;公務接待費支出決算1.17萬元,占25.8%。具體情況如下:

圖7:“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年減少4.28萬元,下降100%。主要原因是無因公出國(境)經費。

開支內容包括:無。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.35萬元,完成預算67.00%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增減少1.35萬元,下降28.72%。主要原因是公務用車維修費用減少。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車1輛。

公務用車運行維護費支出3.35萬元。主要用于保障市科技局機關、下屬單位工作正常運轉等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出1.17萬元,完成預算58.21%。公務接待費支出決算比2018年增加0.04萬元,增長3.54%。主要原因是公務接待人員增加等。其中:

國內公務接待支出1.17萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待15批次,122人次(不包括陪同人員),共計支出1.17萬元,具體內容包括:省級有關部門指導及檢查、市(州)相關部門調研考察、市級相關部門項目檢查調研、區(qū)縣匯報及項目申報等工作任務。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,雅安市科學技術局機關運行經費支出57.52萬元,比2018年增加9.66萬元,增長20.18%。主要原因是2019年工資提標。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市科學技術局政府采購支出總額181.76萬元,其中:政府采購貨物支出11.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出170.20萬元。主要用于主要用于辦公用品購置、科普書籍印制等。授予中小企業(yè)合同金額34.93萬元,占政府采購支出總額的19.22%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.93萬元,占政府采購支出總額的19.22%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市科學技術局共有車輛3輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、其他用車1輛。其他用車主要是用于市科技局主要活動等。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對市校合作項目、應用技術研究與開發(fā)項目、成果轉化項目、雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取4個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2018年度部門整體支出情況良好,達到了較好的績效目標。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價,從評價情況來看通過一系列項目的實施,積極地推進了科技創(chuàng)新、科學普及工作,加速了科技成果轉化、強化了知識產權保護,深化了科技扶貧工作,取得了較好的社會效益。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“市校合作項目”、“成果轉化項目”、“應用技術研究與開發(fā)項目”、“雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站”等4個項目績效目標實際完成情況。

1.(1)市校合作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預算的100%。通過項目實施,通過項目實施,加強了科技示范與推廣,助推了脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。發(fā)現(xiàn)的主要問題:項目執(zhí)行過程中,受到市場及外部因素影響,個別項目目標任務完成延遲等現(xiàn)象。下一步改進措施:加強項目指導,確保項目按時間進度穩(wěn)步推進。

(2)應用技術研究與開發(fā)項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)85萬元,執(zhí)行數(shù)為85萬元,完成預算的100%。通過項目實施,支持了重大公益技術、產業(yè)共性技術、關鍵技術的研究開發(fā)與應用示范,提升了農業(yè)科技、社會事業(yè)、軟科學等方面科技創(chuàng)新主動性和創(chuàng)新能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題:項目承擔單位在財務管理方面還需要進一步規(guī)范。下一步改進措施:加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度。

(3)成果轉化項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)162萬元,執(zhí)行數(shù)為162萬元,完成預算的100%。通過項目實施,對高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)圍繞新產品、新工藝、新材料以及安全生產、質量提升等進行的科技成果轉化起到了積極推動作用。下一步改進措施:加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度。

(4)雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)300萬元,執(zhí)行數(shù)為300萬元,完成預算的100%。通過項目實施,涵蓋了茶葉、林竹、中藥材、果蔬、畜禽等產業(yè),區(qū)縣囊括了雅安市雨城區(qū)、名山區(qū)、寶興縣、漢源縣、石棉縣、滎經縣和蘆山縣,對“藏彝走廊”區(qū)域的脫貧攻堅、“科技興農”“科技興企”等工作都有極大地促進作用。下一步改進措施:加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市科學技術局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對市校合作項目、應用技術研究與開發(fā)項目、成果轉化項目、新農村發(fā)展院項目開展了績效評價,《雅安市科學技術局項目2019年績效評價報告》見附件(附件2)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行利息收入等。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):指反映上述項目以外其他用于科學技術管理事務的支出。

8.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):指反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

9.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項):指反映從事技術開始研發(fā)和近期可望取得實用價值的專項技術開發(fā)研究的支出

10.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)科技成果轉化與擴散(項):反映促進科技成果轉化為現(xiàn)實生產力的應用、推廣和引導性支出,以及基本建設支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

11.科學技術(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):指反映上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

12.科學技術(類)科技條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項):反映國家為企業(yè)提供信息、技術、中介等全方位服務和支持,建立健全企業(yè)服務體系方面的支出。

13.科學技術(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):指反映國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻信息、網絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

14.科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):指反映上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。

15.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):指反映上述項目以外其他用于社會科學研究方面的支出。

16.科學技術(類)科學技術普及(款)科技館站(項):指反映政府科技館、站的支出。

17.科學技術(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項): 指反映上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。

18.科學技術(類)科技重大項目(款)重點研發(fā)計劃(項):反映用于重點研發(fā)計劃的有關經費支出。

19.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科技技術支出(項):指反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
    28.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

31.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

32.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市科學技術局2019年部門整體支出績效評價報告

(報告范圍包括機關和下屬單位)

一、部門(單位)概況

(一)機構組成。

雅安市科學技術局下屬二級預算單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個(雅安市社會科學界聯(lián)合會、雅安市專利服務中心),其他事業(yè)單位3個(雅安市科學技術情報研究所、雅安市科技培訓中心、雅安市生產力促進中心)

納入雅安市科學技術局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市社會科學界聯(lián)合會

2.雅安市專利服務中心

3.雅安市科學技術情報研究所

4.雅安市科技培訓中心

5.雅安市生產力促進中心

(二)機構職能。

1.擬訂全市創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力工作規(guī)劃和政策并組織實施。

2.統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設,指導科研機構改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,推進全市重大科技決策咨詢制度建設。

3.牽頭建立統(tǒng)一的全市科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調、實施、評估、監(jiān)管機制。會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設。組織擬訂市級財政科技計劃(專項、基金)并監(jiān)督和實施。負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監(jiān)督管理。

4.擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化、科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出相關對策建議。

5.牽頭全市技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施。指導科技服務業(yè)、技術市場和科技中介組織發(fā)展。

6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

7.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評估機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施全市創(chuàng)新調查和科技報告制度,指導全市科技保密相關工作。

8.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開發(fā)合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國際科技合作與科技人才交流。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作。

9.負責引進國外智力工作。擬訂全市重點引進外國專家計劃,上報爭取相關項目并組織實施。建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務機制。擬訂出國(境)科技培訓計劃并監(jiān)督實施。會同有關部門貫徹落實外國人來雅工作政策、辦理相關外國人工作許可。

10.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

11.負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護等、審批服務便民化等工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

13.職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革,建立公開統(tǒng)一的全市科技管理平臺,減少科技計劃項目重復、分散、封閉、低效和資源配置“碎片化”的現(xiàn)象。對科研機構組建和調整事項不再進行審核,重在加強規(guī)劃布局和績效評價。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌全市科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

(三)人員概況。

雅安市科學技術局為財政全額撥款行政機關單位。雅安市科學技術局機關有行政編制19個,在編公務員17個,在編工勤人員2個。雅安市社會科學界聯(lián)合會有參公編制4個,在編參公人員4個。雅安市專利服務中心有參公編制3個,在編參公人員1個。雅安市科學技術情報研究所有事業(yè)編制14個,在編11人。雅安市科技培訓中心有事業(yè)編制8個,在編6人。雅安市生產力促進中心有事業(yè)編制5個,在編5人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計2354.68萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2354.68萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(二)部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計2927.71萬元,其中:基本支出718.53萬元,占24.54%;項目支出2209.29萬元,占75.46%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為2927.69萬元,完成預算233.43%。其中:

一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)專利試點和產業(yè)化推進(項):支出決算為2.33萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項):支出決算為150萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項):支出決算為250.74萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):支出決算為360.52萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):支出決算為78.18萬元,完成預算95.49%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉下年使用。

科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項):支出決算為195.70萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)技術條件與服務(款)技術創(chuàng)新服務體系(項):支出決算為55萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):支出決算為195.14萬元,完成預算97.57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉下年使用。

科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):支出決算為272.64萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)科學技術普及(款)科技館站(項):支出決算為272.64萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):支出決算為55.26萬元,完成預算36.84%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉下年使用。

科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項):支出決算為95.91萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):支出決算為893.09萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為5萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為2.64萬元,完成預算97.06%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為57.77萬元,完成預算85.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為9.27萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為23.59萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為18.24萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為24.56萬元,完成預算98.08%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為12.39萬元,完成預算76.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為3.94萬元,完成預算86.21%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):支出決算為3.94萬元,完成預算100.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是無增減變化。

住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為53.19萬元,完成預算102.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員變動。

(二)結果應用情況。

我局按照市級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎工作,項目報送工作,按時提交部門預算草案;在財政部門批復日內向社會公開本部門的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況;本部門的預算執(zhí)行都達到了執(zhí)行進度;本單位的財務制度健全,制度執(zhí)行嚴格,會計核算符合財政局的相關規(guī)定,資金達到了專款專用,開支標準合理、合法。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標。

(二)存在的問題

一是部門整體支出績效評價指標操作化的困難和指標體系設計的困難。在指標操作化上,與項目支出績效評價相比,部門整體支出績效評價的特點在于綜合性。然而正是由于部門整體支出績效評價綜合性致使其指標設計難以精確地設計和量化。就部門整體支出績效評價強調部門履職和履職效益這一特性來看,履職在某種意義上可理解為社會價值的實現(xiàn),而社會價值本身就是一種抽象概念,既包含物質也包含精神,因而難以有效界定和量化。

二是部門整體支出績效評價的相關制度有待完善。部門整體支出績效評價的相關制度有待完善。由于部門整體支出績效評價牽涉各既得利益群體的利益,實施過程中存在巨大阻力,但是當前我國對部門整體支出績效評價的推進處在政府頒布一般性的規(guī)章層面,缺乏強制性和約束力。因而難以樹立部門整體支出績效評價的觀念,評價的客觀性和有效性難以保障,難以在各層級政府部門得到真正有效落實。其次,部門整體支出績效評價缺乏合理的主體,當前并未建立獨立專業(yè)的績效評價機構,其評價人員都直接由財務部門人員組成,存在既當球員又當裁判員的問題,評價缺乏公正性。

(五)改進建議

一是優(yōu)化部門整體支出績效評價的指標。在具體的指標設計時,部門整體支出績效評價可借鑒政府部門績效評價設計各部門指標的基本思路,具體思路包括共性指標與個性指標相結合、定性指標與定量指標相結合、正數(shù)指標與負數(shù)指標相結合、傳統(tǒng)指標與現(xiàn)代指標相結合、基本指標與修正指標相結合、過程指標與結果指標相結合等

二是促進部門整體支出績效評價結果的應用。首先,應重視部門整體支出績效評價中的問題總結,這是發(fā)現(xiàn)問題的開端。其次,應將績效評價結果進行公示,以促進部門間的相互競爭和部門外部的監(jiān)督。最后,應利用績效評價結果對部門和部門成員進行獎勵或懲處,以起到激勵作用。但獎懲并不是最終目的,其目的應在于提高部門的績效觀念,提高工作人員的工作效率,進而提高社會效益。

三是加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度。積極采取措施進一步加大績效評價工作的宣傳和培訓力度,尤其是針對財政支出績效管理中的各種重點、難點、焦點和熱點問題。

雅安市科學技術局2019年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

市校合作項目2019年績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況。

1.雅安市科學技術局作為市校合作科技計劃項目主管部門,嚴把項目申報、立項關口,推薦和扶持一批優(yōu)質的市校合作項目,積極推進我市市校合作工作,保障市校合作項目的順利實施,促進我市科技成果創(chuàng)新和科技成果轉移轉化,做好市校合作科技計劃項目執(zhí)行過程中的監(jiān)督和管理工作。

2.按照雅安市2019年度市校合作計劃安排,依據(jù)《雅安市科技計劃項目管理辦法》。進行申報、立項,項目承擔單位嚴格按項目任務書管理實施。

3.各項目承擔單位要嚴格按照《雅安市科學技術和知識產權局關于印發(fā)〈雅安市科技計劃項目管理辦法〉的通知》(雅市科函〔2018〕24號)和《雅安市財政局 雅安市科學技術和知識產權局關于印發(fā)〈雅安市科技計劃項目專項資金管理(暫行辦法)>的通知》(雅財教〔2018〕36號)文件要求,做好項目實施工作,切實保證項目經費專款專用,不得挪作他用。市校合作項目資金支持以科技扶貧為重點,支持新產品、新技術推廣,農產品加工及副產物綜合利用、農業(yè)面源污染治理、減肥減藥增效、動植物疫病防控、循環(huán)農業(yè)等技術集成示范。項目額度10-15萬,擬支持項目6-8個。

4.2019年,市校合作項目資金支持以科技扶貧為重點,支持新產品、新技術推廣,農產品加工及副產物綜合利用、農業(yè)面源污染治理、減肥減藥增效、動植物疫病防控、循環(huán)農業(yè)等技術集成示范。

(二)項目績效目標。

1.2019年,市校合作項目立項8項,包括《黃果柑酒原料多法協(xié)同處理技術及菌種篩選研究》《蒙頂黃茶悶黃適度性判斷方法研究》《優(yōu)質黃牛高效養(yǎng)殖技術集成示范》《獼猴桃新品種、新技術、新模式集成與綜合示范》《適宜雅安高山茶樹新品種示范推廣》《寶興縣大漁村重樓標準化種植技術集成及重樓產業(yè)孵化基地(扶貧示范基地)建設》《設施草莓提質增效與“雙減”關鍵技術集成與示范》《“蜀森”三葉木通新品系苗木繁育關鍵技術研究與示范基地建設》。(詳見附表:2019年度市校合作項目經費表)

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。(詳見附表:2019年度市校合作項目經費表)

3.市校合作項目申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

(三)項目自評步驟及方法。

按照雅安市財政局績效評價工作通知要求,我局及時通知縣(區(qū))科技主管部門,要求各項目承擔單位做好項目支出績效自評報告報我局。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況。

一是由縣區(qū)政府推薦。二是實行網上公開申報。申報單位按要求網上填寫項目申報書,報我局計劃科形式審查,形式審查合格后的申報材料由計劃科按技術領域進行分類到業(yè)務科室;三是分管科室初審。四是專家評審。五是經局黨組會根據(jù)評審意見提出項目立項意見和當年總經費安排,相關業(yè)務科室負責人列席會議。六是項目公示,并報請市政府同意后,由我局下達《雅安市科學技術局關于下達雅安市2019年度市校合作項目經費的通知》(雅市科函〔2019〕42號),同意立項8項。

(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。

1.資金計劃。市校合作項目申請經費100萬元。

2.資金到位。市校合作項目經費100萬元,實際下達專項資金100萬元,截至2019年12月,資金到位率達到100%。

3.資金使用。市校合作項目實際下達專項資金100萬元,其中立項的項目經費85萬元,截至目前使用65萬元,從項目中計提的管理費15萬元,截至目前已使用8.17萬元。項目開支范圍包括:勞務費、原材料費、燃料及動力費、設備購置及使用費、專用業(yè)務費、管理費及其他。項目資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

(三)項目財務管理情況。

雅安市科學技術局設置專賬對市校合作項目進行核算,確保專款專用,保證核算內容和財務報告信息的真實、準確和完整,并嚴格按照財務管理制度實施經費開支審批程序和手續(xù),妥善保管相關財務檔案及資產。

單位內部崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能,具備會計從業(yè)資格。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī),按照會計制度,進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬、輔助賬等,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。所有支出的款項,都經財務主管領導批準。制度項目財務管理辦法,加強項目資金管理,嚴格財務開支手續(xù),避免風險,控制成本。項目負責人按約定的科研任務行使自主權,在批復的預算內合理安排項目經費的使用,并按規(guī)定進行成本核算,同時對其項目經費開支的真實性、可靠性負責。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

(一)項目組織架構及實施流程。

發(fā)布指南(市科技局資源配置科)→受理項目申報(市科技局資源配置科)→初審(市科技局農村科技科)→專家評審(市科技局資源配置科)→項目公示(市科技局資源配置科)→審核(局黨組會,局辦公會、財政局會簽后報市政府同意)→立項(市科技局資源配置科)→項目中期現(xiàn)場督察(市科技局農村科技科)→項目結題驗收(市科技局農村科技科)。

(二)項目管理情況。市校合作項目立項下達后,各項目承擔單位均進行了認真實施,無隨意變動項目負責人和主研人員情況,無因不可抗拒原因終止項目實施情況,無無故中止項目實施情況發(fā)生,各項目的組織實施,都遵循了相關法律法規(guī)及項目管理制度,項目的實施均公開、公正,無截留、挪用等情況發(fā)生。

(三)項目監(jiān)管情況。為進一步強化項目監(jiān)管,確保項目效益最大化,我局成立了由局紀檢組牽頭,財務、資源配置及各對應科室參與的項目實施及資金使用檢查小組,深入到縣(區(qū))對2019年市校合作項目進行檢查,確保項目的順利實施和項目經濟、社會效益的最大化。

四、項目績效情況

根據(jù)項目承擔單位上報的績效自評報告,2019年度市校合作項目實施進展順利,基本按進度完成了各項計劃任務。2019年市校合作項目資金共安排項目8項,均按項目任務書實施,與計劃進度基本相符。沒有未執(zhí)行的項目,沒有不能實施的項目。

(一)黃果柑酒原料多法協(xié)同處理技術及菌種篩選研究

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:資料查詢、項目申報、前期準備;展開了黃果柑果汁澄清工藝、降酸工藝、脫苦工藝、降果膠工藝研究;展開了黃果柑釀酒酵母優(yōu)選的酵母適應特性研究。

2.項目效益情況。項目立足于本地區(qū)的特色黃果柑種植產業(yè),其研究技術成果可直接應用于本地區(qū)特色黃果柑精深加工,對于同類和相關的水果產業(yè)深加工也具有廣泛的參考和示范意義;項目所研發(fā)的黃果柑系列酒類產品,具有我國傳統(tǒng)的文化特色,同時也符合現(xiàn)代消費者日益增長的健康需求和產品質量安全訴求,有良好的市場前景;項目研究獲得的黃果柑系列酒產品釀制規(guī)律特性、工藝技術和分析評價體系,可應用于相關的果酒釀造加工企業(yè),提升其技術水平、生產效率和研發(fā)能力;項目研究中分析鑒定的風味和功效組分,可應用于新型健康發(fā)酵產品的開發(fā)和品質提升;項目對于完善本地區(qū)的特色黃果柑種植產業(yè)鏈、提升區(qū)域農產品深加工水平、提高抗風險能力、資源開發(fā)利用,以及增加就業(yè)和農民收入等方面,都具有現(xiàn)實和長遠意義,經濟和社會效益十分顯著;項目中的黃果柑果皮和果渣作為還田用于種植黃果柑是良好的有機肥料,可實現(xiàn)生態(tài)循環(huán),具有良好的環(huán)境效益。

(二)蒙頂黃茶悶黃適度性判斷方法研究

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:開展了初步探索蒙頂黃茶連續(xù)悶黃技術的實驗;開展了對不同季節(jié)蒙頂黃茶連續(xù)悶黃過程進行研究試驗,通過檢測其物理、電化學指標的變化規(guī)律與感官品質和主要品質成分之間的關系,建立了關系模型。

2.項目效益情況。項目實驗的結果將為解決蒙頂黃茶生產中悶黃的不穩(wěn)定及對悶黃適度的判斷主要依靠人工感官而導致黃茶品質不穩(wěn)定的問題提供了理論方法,同時,科學計量方法在黃茶悶黃過程中品質指標變化描述上的使用,為悶黃適度的判斷提供了科學的評判依據(jù),為提高黃茶品質提供了科學的數(shù)據(jù)支撐,帶動當?shù)亟洕峁┮粭l新的途徑。

(三)優(yōu)質黃牛高效養(yǎng)殖技術集成示范

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:項目研究人員具體分工,研究工作的準備與啟動;在滎經縣頭道水養(yǎng)牛專業(yè)合作社開展肉牛良種資源引進2個品種;選定母牛高效繁殖技術1項示范牛群,制定示范母牛各階段生理和營養(yǎng)參數(shù),開展預飼;選定育肥牛高效養(yǎng)殖示范群體,制定示范育肥牛各階段生理和營養(yǎng)參數(shù),開展預飼。

2.項目效益情況。項目建設針對滎經黃牛養(yǎng)殖效率低這一問題,從品種、繁殖和育肥三個方面提高滎經黃牛的綜合養(yǎng)殖效率并進行示范,帶動周圍養(yǎng)殖戶提高滎經黃牛養(yǎng)殖技術,從而增加滎經黃牛養(yǎng)殖效益。

(四)獼猴桃新品種、新技術、新模式集成與綜合示范

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:引進紅心獼猴桃優(yōu)新品種3個,并開展引進試驗研究,篩選適宜當?shù)卦耘嗟募t心獼猴桃品種1個;建設30畝高標準獼猴桃種植科技示范基地;集成紅心獼猴桃整形修剪、肥水管理、花果管理、標準化建園技術,基本形成現(xiàn)代優(yōu)質、高效果樹栽培管理體系;廣泛開展專業(yè)技術培訓,培養(yǎng)一批專業(yè)的管理技術人員。

2.項目效益情況。通過本項目的實施,實現(xiàn)精準帶動農民50人以上,同時,精準帶動縣級識別貧困戶10戶以上,增加農戶收入,示范基地紅心獼猴桃果品質量在目前基礎上得到提升,示范基地實現(xiàn)每畝年純收入1-2萬元,技術輻射基地1萬畝,每畝增收0.2-0.4萬元以上,形成紅心獼猴桃優(yōu)質高效安全生產技術體系1套。

(五)適宜雅安高山茶樹新品種示范推廣

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:從品質性狀、加工特性、產量性狀等方面綜合評價,從已選育或引進的省內外國家級、省級名優(yōu)茶樹品種篩選適宜雅安高山茶樹新品種2個;研究與適宜雅安高山茶樹新品種生長發(fā)育規(guī)律相配套標準栽培技術(品種、修剪、施肥、病蟲害防治),并形成一套高山茶樹新品種專門栽培管理技術方案,研究這些技術進行集成配套,進行新品種高山栽培技術的培訓,培訓100人次;建成高山茶樹新品種示范園100畝,在生產上進行示范與推廣。

2.項目效益情況。通過項目研究形成的成果為雅安高山茶的系列共性關鍵技術,項目成果適用于雅安及周邊的茶區(qū),可以促進高山茶的開發(fā)提供品種基礎,促進當?shù)夭柁r增收致富脫貧,促進雅安高山茶產業(yè)發(fā)展。

(六)寶興縣大漁村重樓標準化種植技術集成及重樓產業(yè)孵化基地(扶貧示范基地)建設

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:調查收集重樓種質資源,建立重樓資源圃1畝,收集當?shù)匾吧Y源10份,對基地現(xiàn)有的重樓進行分類集中規(guī)范種植;開展重樓病蟲害防治、人工栽培密度、栽培規(guī)格、營養(yǎng)管理進行研究,提出合理的技術措施;進行重樓種植技術優(yōu)化升級,集成規(guī)范化種植技術,進行扶貧示范基地建設,指導高標準基地建設10畝;技術集成示范推廣規(guī)范化集成技術達到15畝,示范帶動全村種植重樓面積達到100畝;7-8月開展了田間驗收,培育大漁村重樓主導產業(yè)。

2.項目效益情況。通過項目建設,集成寶興縣優(yōu)質重樓種植技術并推廣使用,提高全縣重樓種植技術水平;示范帶動大漁村群眾100余戶400余人參與種植重樓,增加群眾收入,鞏固大漁村脫貧成果。

(七)設施草莓提質增效與“雙減”關鍵技術集成與示范

1.項目完成情況。項目建設有序推進,截至目前完成了:高溫土壤消毒;引進草莓新品種3個,在漢源縣九襄鎮(zhèn)現(xiàn)代農業(yè)核心示范園區(qū)建立設施草莓基地1個,面積50畝;完成對新引進品種在漢源縣的適應性進行系統(tǒng)調查;開展高壟栽培、水肥一體化、中蜂授粉、生態(tài)防控等關鍵技術的集成與示范;形成一套草莓提質增效與“雙減”關鍵技術體系一套。

2.項目效益情況。通過項目建設,直接解決部分農村剩余勞動力就業(yè)問題;優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構,帶動改善農業(yè)生產和農民生活條件,促進農戶走上發(fā)展高品質草莓增加收入; 提高了草莓的內在品質和外觀質量,優(yōu)化“羅博士草莓”品牌形象,有利于進一步提高漢源草莓在全省草莓產業(yè)中的影響力。

(八)“蜀森”三葉木通新品系苗木繁育關鍵技術研究與示范基地建設

1.項目完成情況。項目建設有序推進,項目已基本完成。通過項目建設收集了500余份八月瓜野生資源,對收集的共計700余份種質資源材料根據(jù)其適生性、抗病性、掛果率、可食性比率、果色、進行了篩選與分類;利用液相色譜、酸堿滴定相結合,對種質資源材料的籽粒含油量、次級代謝物含量進行篩選與分類;以田間調查數(shù)據(jù)和實驗觀測數(shù)據(jù)相結合,在收集的種質資源材料中,篩選到了可食率高、抗病性強、種子含油率高、黃酮和皂苷含量較高的品系。由于新品種的審定需要一定年限,暫未審定新品種;在對八月瓜快速繁育技術探究中,通過大量組織培養(yǎng)實驗,已經成功誘導出愈傷組織,在進一步誘成苗的過程中,受新冠肺炎疫情影響,探究實驗暫停,沒有能夠利用組培養(yǎng)培育出八月瓜組培苗,但在八月瓜扦插繁育、插條繁育、分根繁育等快速繁育方式取得較大突破,進一步提高了無性繁育的成活率,扦插繁育育苗成活率提高到80%;以八月瓜無性繁育,有性繁育相結合的手段,在雅安市鳳鳴鄉(xiāng)建立了30余畝八月瓜育苗基地,培育了大量八月瓜實生苗和快繁苗,為四川省乃至全國培育了大量優(yōu)質八月瓜苗木資源。

2.項目效益情況。通過項目建設,八月瓜幼苗快速繁育基地建成后,可以為全省提供充足的農藝性狀優(yōu)良的八月瓜幼苗,吸納更多的企業(yè)、農戶來種植八月瓜,帶動地方鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶增收,且能夠進一步提高種植業(yè)收入。另外為了調動貧困戶通過勞動創(chuàng)收的積極性,合作社通過流轉其所擁有的土地,進行每年給予流轉費用,同時還聘用其作為工人進行勞動和創(chuàng)收,解決農村勞動力閑置的問題。

五、評價結論及建議

(一)評價結論。

結合實際情況及2019年度市校合作項目實施情況來看,項目管理科學,完成情況良好,為企業(yè)的發(fā)展提供了有力的科技支撐,實現(xiàn)了項目執(zhí)行的預期目標。

(二)存在的問題。

一是項目承擔單位在財務管理方面還需要進一步規(guī)范;二是項目執(zhí)行過程中,受到2019年末、2020年初疫情影響,目標任務出現(xiàn)延遲等現(xiàn)象。

(三)相關建議。

建議歸口部門加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度(辦法);及時對實施完成的項目組織進行驗收。

科技成果轉化項目2019年績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況。

1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

(1)研究制定雅安市科技計劃相關管理制度。

(2)開展科技發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略研究和政策研究,研究提出重大研發(fā)需求、總體任務布局。

(3)組織編制和發(fā)布項目申報指南,組織項目評審,制定項目及資金分配建議方案,項目立項。

(4)與承擔單位、推薦單位簽訂科技計劃項目任務合同書。

(5)組織開展項目中期檢查、監(jiān)督檢查、驗收及相關工作。

(6)審核和審批項目重大事項調整。

(7)對承擔單位、項目負責人和評審專家實施信用管理。

(8)負責雅安市科技計劃管理信息系統(tǒng)的管理。

(9)其他與項目管理相關事項。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。依據(jù)《雅安市科技計劃項目管理辦法》。進行申報、立項,項目承擔單位嚴格按項目任務書管理實施。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。依據(jù)《雅安市科技計劃項目管理辦法》(雅市科函〔2018〕24號)和《雅安市財政局 雅安市科學技術和知識產權局關于印發(fā)〈雅安市科技計劃項目專項資金管理(暫行辦法)》的通知>的通知》(雅財教〔2018〕36號)。

4.資金分配的原則及考慮因素。2019年,圍繞市政府工作重點,為鼓勵我市企業(yè)技術創(chuàng)新活動,增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力,加速科技成果轉化。

(二)項目績效目標。

1.項目主要內容。根據(jù)《雅安市科技計劃項目管理辦法》(雅市科函〔2018〕24號)和《雅安市財政局 雅安市科學技術和知識產權局關于印發(fā)〈雅安市科技計劃項目專項資金管理(暫行辦法)》的通知>的通知》(雅財教〔2018〕36號)相關規(guī)定,2019年科技成果轉化項目重點支持傳統(tǒng)產業(yè)創(chuàng)新、優(yōu)勢工業(yè)、新興先導型產業(yè)等的科技成果轉化。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3.分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

(三)項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。按照雅安市科學技術局及時通知到各項目承擔單位,按要求做好項目支出績效自評報告報雅安市科技局。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況。

一是由縣區(qū)政府推薦。二是實行網上公開申報。申報單位按要求網上填寫項目申報書,導出打印一式五份蓋章后報科技局形式審查;三是分管科室初審。四是專家評審。五是經局黨組會根據(jù)評審意見提出項目立項意見和當年總經費安排,相關業(yè)務科室負責人列席會議。六是項目公示。七是報市新型工業(yè)化推進工作領導小組研究后,并報請市政府同意后,由我局下達《關于下達2019年度市級科技成果轉化項目經費的通知》(雅市科函〔2019〕56號),同意批復立項。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。項目各類資金均按項目資金計劃按時足額到位。

2.資金到位。2019年市財政下達市級科技成果轉化項目資金162萬元。我局以《關于下達2019年度市級科技成果轉化項目經費的通知》(雅市科函〔2019〕56號)及時將資金下達到項目實施單位,截至2019年12月,資金到位率達到100%。

3.資金使用。2019年市財政下達市級科技成果轉化項目資金162萬元。2019年度市級科技成果轉化資金開支范圍包括:勞務費、原材料費、燃料及動力費、設備購置及使用費、專用業(yè)務費、管理費及其他。項目資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

(三)項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

(一)項目組織架構及實施流程。

發(fā)布指南→受理項目申報→初審→專家評審→項目公示→審核→立項→項目中期現(xiàn)場督察→項目結題驗收。

(二)項目管理情況。科技成果轉化項目立項下達后,各項目承擔單位均進行了認真實施,無隨意變動項目負責人和主研人員情況,無因不可抗拒原因終止項目實施情況,無無故中止項目實施情況發(fā)生,各項目的組織實施,都遵循了相關法律法規(guī)及項目管理制度,項目的實施均公開、公正,無截留、挪用等情況發(fā)生。

(三)項目監(jiān)管情況。為進一步強化項目監(jiān)管,確保項目效益最大化,我局成立了由局紀檢組牽頭,財務、計劃及各對應科室參與的項目實施及資金使用檢查小組,深入到縣(區(qū))、企業(yè)對2019年科技成果轉化項目進行檢查,確保項目的順利實施和項目經濟、社會效益的最大化。

四、項目績效情況

根據(jù)項目承擔單位上報的績效自評報告,2019年度市級科技成果轉化項目實施進展順利,基本按進度完成了各項計劃任務。2019年市級科技成果轉化項目資金共安排項目6個。項目均按項目任務書實施,與計劃進度基本相符。沒有未執(zhí)行的項目,沒有不能實施的項目。均達到預期的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益,服務對象滿意度為100%。

(一)一種提取鹽酸黃連素的改進方法成果轉化

1.項目完成情況。項目建設有序推進,在項目建設期內完成了:生產出質量符合國際質量標準的產品,產品含量達到98%以上,產品灰分降低到0.1%以下,其他雜質低于2%;形成了黃柏提取生產工藝規(guī)程一份,產品企業(yè)質量標準一份;完成年產50噸產品產能生產線建設;在生產工藝規(guī)程指導下完成產品試生產,產業(yè)化產品質量達到質量控制要求。

2.社會效益情況。通過項目建設,改進黃柏提取工藝,主要側重產品的收率、品質和原料來源、資源友好性等方向,旨在提高原料利用率,增加新的原料來源,提高產品質量等技術問題進行研究。

五、評價結論及建議

(一)評價結論。

結合實際情況及2019年度市級科技成果轉化項目實施情況來看,項目管理科學,完成情況良好,為企業(yè)的發(fā)展提供了有力的科技支撐,實現(xiàn)了項目執(zhí)行的預期目標。

(二)存在的問題。

一是項目承擔單位在財務管理方面還需要進一步規(guī)范;二是項目執(zhí)行過程中,受到市場及外部因素影響,目標任務出現(xiàn)延遲等現(xiàn)象。

(三)相關建議。

建議歸口部門加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度(辦法);及時對實施完成的項目組織進行驗收。

應用技術研究與開發(fā)項目2019年績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況。

1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

(1)研究制定雅安市科技計劃相關管理制度。

(2)開展科技發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略研究和政策研究,研究提出重大研發(fā)需求、總體任務布局。

(3)組織編制和發(fā)布項目申報指南,組織項目評審,制定項目及資金分配建議方案,項目立項。

(4)與承擔單位、推薦單位簽訂科技計劃項目任務合同書。

(5)組織開展項目中期檢查、監(jiān)督檢查、驗收及相關工作。

(6)審核和審批項目重大事項調整。

(7)對承擔單位、項目負責人和評審專家實施信用管理。

(8)負責雅安市科技計劃管理信息系統(tǒng)的管理。

(9)其他與項目管理相關事項。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。依據(jù)《雅安市科技計劃項目管理辦法》。進行申報、立項,項目承擔單位嚴格按項目任務書管理實施。

3.為加強對我市科研項目經費的管理,提高資金使用效益,雅安市財政局、雅安市科學技術和知識產權局聯(lián)合印發(fā)了《雅安市科技計劃項目專項資金管理暫行辦法》(雅財教〔2018〕36號);雅安市科學技術和知識產權局印發(fā)了《雅安市科技計劃項目管理辦法》(雅市科函〔2018〕24號)。

4.資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)項目申報經費及項目研究內容和目標任務相結合的原則。圍繞我市綠色生態(tài)示范市建設,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,不斷提升我市自主創(chuàng)新能力,按照市委、市政府的重點工作,結合科技工作實際,經市政府批準,2019年市級財政預算安排雅安市應用技術研究與開發(fā)項目資金85萬元,用于2019年全市重點科技計劃項目的研究與開發(fā)。2019年全市重點科技計劃項目按計劃已組織實施13項。

(二)項目績效目標。

1.項目主要內容。根據(jù)《雅安市科技計劃項目管理暫行辦法》和《雅安市財政局 雅安市科學技術和知識產權局關于印發(fā)〈雅安市科技計劃項目專項資金管理(暫行辦法)》的通知>的通知》(雅財教〔2018〕36號)相關規(guī)定,2019年科技成果轉化項目重點支持傳統(tǒng)產業(yè)創(chuàng)新、優(yōu)勢工業(yè)、新興先導型產業(yè)等的科技成果轉化。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3.分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

(三)項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。按照雅安市科學技術局及時通知到各項目承擔單位,按要求做好項目支出績效自評報告報雅安市科技局。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況。

一是由縣區(qū)政府推薦。二是實行網上公開申報。申報單位按要求網上填寫項目申報書,導出打印一式五份蓋章后報科技局形式審查;三是分管科室初審。四是專家評審。五是經局黨組會根據(jù)評審意見提出項目立項意見和當年總經費安排,相關業(yè)務科室負責人列席會議。六是項目公示。七是報市新型工業(yè)化推進工作領導小組研究后,并報請市政府同意后,由我局下達《關于下達2019年度市級應用技術研究與開發(fā)項目經費的通知》(雅市科函〔2019〕55號),同意批復立項。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。項目各類資金均按項目資金計劃按時足額到位。

2.資金到位。2019年市財政下達市級應用技術研究與開發(fā)項目資金85萬元。我局以《關于下達2019年度市級應用技術研究與開發(fā)項目經費的通知》(雅市科函〔2019〕55號)及時將資金下達到項目實施單位,截至2019年12月,資金到位率達到100%。

3.資金使用。2019年市財政下達市級應用技術研究與開發(fā)項目資金85萬元。2019年度市級應用技術研究與開發(fā)項目資金開支范圍包括:勞務費、原材料費、燃料及動力費、設備購置及使用費、專用業(yè)務費、管理費及其他。項目資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付與預算相符。

(三)項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

(二)項目組織架構及實施流程。

發(fā)布指南→受理項目申報→初審→專家評審→項目公示→審核→立項→項目中期現(xiàn)場督察→項目結題驗收。

(二)項目管理情況。應用技術研究與開發(fā)項目立項下達后,各項目承擔單位均進行了認真實施,無隨意變動項目負責人和主研人員情況,無因不可抗拒原因終止項目實施情況,無無故中止項目實施情況發(fā)生,各項目的組織實施,都遵循了相關法律法規(guī)及項目管理制度,項目的實施均公開、公正,無截留、挪用等情況發(fā)生。

(三)項目監(jiān)管情況。為進一步強化項目監(jiān)管,確保項目效益最大化,我局成立了由局紀檢組牽頭,財務、計劃及各對應科室參與的項目實施及資金使用檢查小組,深入到縣(區(qū))、企業(yè)對2019年應用技術研究與開發(fā)項目進行檢查,確保項目的順利實施和項目經濟、社會效益的最大化

四、項目績效情況

根據(jù)項目承擔單位上報的績效自評報告,2019年度市級應用技術研究與開發(fā)項目實施進展順利,基本按進度完成了各項計劃任務。2019年市級應用技術研究與開發(fā)項目資金共安排項目13個。項目均按項目任務書實施,與計劃進度基本相符。沒有未執(zhí)行的項目,沒有不能實施的項目。均達到預期的經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益,服務對象滿意度為100%。

(一)藏茶清潔化生產技術研究及示范

1.項目完成情況。項目有序推進,截至目前完成了:通過對藏茶“渥堆”工序的機理研究,引進先進的食品發(fā)酵設備并加以改造,研制出適合藏茶生產的清潔化發(fā)酵設備;按照藏茶加工工藝,將藏茶加工分為“初制”、“再制”、“精制”、“壓制”、“包裝”五大模塊,根據(jù)設備功能和物料平衡計算,設計并建成藏茶清潔化生產線;在清潔化生產建成的基礎上,對各道工序及設備參數(shù)進行優(yōu)化,形成全套的藏茶生產線加工技術規(guī)程,在此基礎上,引進PC設計對各大模塊進行智能化控制,達到模塊內實現(xiàn)自動化,模塊間實現(xiàn)連續(xù)化;以傳統(tǒng)加工工藝為對照,對藏茶生產線進行質量、成本、能耗與工效等比較分析,為藏茶生產線的推廣應用提供科學依據(jù)。

2.社會效益情況。通過項目建設,在清潔化生產建成的基礎上,對各道工序及設備參數(shù)進行優(yōu)化,形成全套的藏茶生產線加工技術規(guī)程。在此基礎上,引進PC設計對各大模塊進行智能化控制,達到模塊內實現(xiàn)自動化,模塊間實現(xiàn)連續(xù)化;以傳統(tǒng)加工工藝為對照,對藏茶生產線進行質量、成本、能耗與工效等比較分析,為藏茶生產線的推廣應用提供科學依據(jù);通過規(guī)模化的示范生產,開展生產線展示與技術人員培訓等方式,輻射帶動其他藏茶生產企業(yè)實施清潔化技術改造,推動藏茶清潔化生產在雅安的實際應用,從而實現(xiàn)茶葉加工生產環(huán)節(jié)清潔化。

(二)名山區(qū)茶園土壤改良關鍵技術研究

1.項目完成情況。項目有序推進,截至目前完成了:完成項目建設前期調研、試驗場地選擇、背景值分析測試,建構茶園土壤改良與施肥管理關鍵技術的基本框架,設計試驗方案,并開始預實驗;通過“生物制劑+有機肥”、“有機肥+綠肥”、“生物制劑+有機肥+綠肥”等改良施肥模式與耕作管理模式的高效集成與試驗比選,遴選出適用于研究區(qū)實際的茶園土壤改良與生態(tài)栽培技術模式,有效改善當?shù)夭鑸@生態(tài)環(huán)境、提高土壤肥力、防控土壤酸化。

2.社會效益情況。通過項目建設,有效改善茶園生態(tài)環(huán)境、減少化學肥料施用、防控土壤酸化、板結、養(yǎng)分失衡,在一定程度上為優(yōu)質高效茶園建設、藥肥雙減茶園管理提供科學依據(jù)和技術支持,為茶園健康、持續(xù)發(fā)展及農民增收提供良好的示范帶動。

五、評價結論及建議

(一)評價結論。

結合實際情況及2019年度應用技術研究與開發(fā)項目實施情況來看,項目管理科學,完成情況良好,為企業(yè)的發(fā)展提供了有力的科技支撐,實現(xiàn)了項目執(zhí)行的預期目標。

(二)存在的問題。

一是項目承擔單位在財務管理方面還需要進一步規(guī)范;二是項目執(zhí)行過程中,受到市場及外部因素影響,目標任務出現(xiàn)延遲等現(xiàn)象。

(三)相關建議。

建議歸口部門加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度(辦法);及時對實施完成的項目組織進行驗收。

雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站項目2019年績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況。

雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站2019年科技計劃項目由雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站(簡稱雅安服務總站)組織相關專家,對申報的21個項目進行了評審、打分,在此基礎上,結合具體實際,提出申報項目的修改意見,經過反復研究,篩選出了13個支持的項目,并向雅安市科學技術局提出申請,經市科技局研究同意后,由雅安市財政局全額劃撥項目資金300萬元,一次性到賬。

(二)項目績效目標

按照《四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院雅安新型農村科技服務體系建設方案》要求,各產業(yè)部對雅安市特色優(yōu)勢產業(yè)進行調研后,根據(jù)產業(yè)發(fā)展需要,總站組織專家對2019年申報的項目進行了評審,經市科技局報市政府批準立項了“蘆山縣隆興村標準化肉牛養(yǎng)殖基地建設技術研究與集成應用”、“大渡河、安寧河等干熱河谷地區(qū)名貴中藥材種子種苗繁育示范基地建設項目”、“甜櫻桃和蘋果減肥增效技術研究與示范”、“蒙頂山茶產品提質增效關鍵技術研發(fā)及質量安全管控示范”等13個科技計劃項目。2019年13個項目涵蓋了茶葉、林竹、中藥材、果蔬、畜禽等產業(yè),區(qū)縣囊括了雅安市雨城區(qū)、名山區(qū)、寶興縣、漢源縣、石棉縣、滎經縣和蘆山縣,對“藏彝走廊”區(qū)域的脫貧攻堅、 “科技興農”“科技興企”等工作都有極大地促進作用。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復情況。

總站項目資金的申請、申報及批復符合《四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院雅安新型農村科技服務體系建設方案》要求、《雅安市科技計劃項目專項資金管理(暫行辦法)》、《雅安市科技計劃項目管理辦法》等相關規(guī)定。

(二)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃。2019年申報項目資金300萬元,經由雅安四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院服務總站→雅安市科學技術局→雅安市財政局→雅安市人民政府依次申請批準后一次性撥付。因此,總體上講資金到位比較及時。

2.資金到位。撥付經費的申請?zhí)峤缓?得到上級單位的批復,隨后,項目經費300萬一次性到賬,到位很及時。

3.資金使用。截至目前, 2019年度的項目經費已300萬已全部下?lián)苤另椖繉嵤┧诘乜萍脊芾聿块T,其提供事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)、注明項目名稱及項目經費額度,再由科技管理部門分撥至項目承擔單位,以保障項目的正常實施。

項目經費到總站后,納入財務統(tǒng)一管理,單獨建帳,單獨核算,確保專款專用,任何單位、個人不得截留、擠占或挪用。

一是加強科研活動支出管理。科研人員開展科研活動中發(fā)生的支出,應與科研任務具有相關性,嚴禁將無關的支出在科研費中列支。必須取得真實、合法票據(jù)進行財務報銷,嚴禁使用假發(fā)票。必須按照實際開展的科研活動據(jù)實支出,嚴禁虛構經濟業(yè)務或通過非法手段取得票據(jù)套取科研經費。

二是加強科研經費大額支出和轉撥管理。科研經費轉撥必須訂立合同,按照合同約定并經總站理事會審批,嚴格執(zhí)行項目預算,不得層層轉撥、變相轉撥經費,不得借助科研協(xié)作之名,將科研經費挪作他用。

三是加強項目勞務費管理。加強指導,實事求是編制勞務預算。嚴格勞務費支出,科研人員在項目執(zhí)行過程中發(fā)生的勞務支出,必須由本人簽名并提供身份證復印件,發(fā)放到本人個人銀行賬戶。

四是加強資產管理。嚴格執(zhí)行國家資產管理的有關規(guī)定,凡使用科研經費購置的與形成的固定和無形資產均屬于國有資產,統(tǒng)一納入資產管理并實行站內共享,嚴禁以任何方式隱匿、私自轉讓、非法占有或謀取私利,其處置應按國家有關規(guī)定辦理。

對照總站成立時制定的財務管理制度,本項目嚴格執(zhí)行了財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

(一)組織管理措施

一是建立健全項目領導小組。成立由中共雅安市委書記、市長、四川農業(yè)大學黨委書記、校長等任組長,雅安市及四川農業(yè)大學相關領導任副組長,四川農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院領導及實施縣領導為成員的領導小組,負責組織領導項目實施,研究決定重大事項,協(xié)調解決重大問題等。

二是建立健全地方組織管理機構。各縣(區(qū))人民政府,分別成立由政府主管領導掛帥,農業(yè)、科技、財政等相關部門參加的實施領導小組及由專家掛帥的技術指導小組,負責具體組織實施工作,落實生產性投入和各項技術措施,為確保工作任務完成提供強有力的組織保障。

三是由川農大新農村發(fā)展研究院雅安服務總站牽頭成立雅安5大產業(yè)部。根據(jù)雅安特色現(xiàn)代農業(yè)生產實際需求、按產業(yè)鏈組建專家團隊,負責創(chuàng)新與轉化推廣農業(yè)生產集成技術。

2、政產學研用結合模式

圍繞產業(yè)發(fā)展和企業(yè)需求,依托雅安市涉農重點龍頭企業(yè),聯(lián)合優(yōu)勢科研機構,組織、引導農民專業(yè)合作社,采取“項目+企業(yè)+基地+農戶”、“政府+科研院所+龍頭企業(yè)+生產單位(農戶)”等模式,按照利益共享、風險共擔的原則,轉化示范“四新”、“五良”,滿足產業(yè)和企業(yè)發(fā)展對優(yōu)質加工原料的需求,帶動農民增產增收,促進山區(qū)特色現(xiàn)代農業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

3、知識產權與成果管理及權益分配

本項目鼓勵科研單位,大專院校,科研人員和企業(yè),在項目實施過程中大力開展技術創(chuàng)新,對形成的成果和產品,經科研單位,大專院校,科研究人員和企業(yè)多邊協(xié)商達成一致意見,科技成果和產品按單位和個人貢獻大小排序,成果和產品的轉化效益按股本和貢獻分配。

四、項目績效情況

(一)項目完成情況。

根據(jù)項目承擔單位上報的績效自評報告,2019年度雅安服務總站的13個項目均實施進展順利,基本按進度完成了年度的各項計劃任務指標,極少數(shù)項目超額完成。

(二)項目效益情況。

從項目項目承擔單位上報的績效自評報告可以看出,各項目的年度經濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)效益等方面對項目效益進行全面任務指標均基本達標,少量項目效益指標超額完成。

五、評價結論及建議

(一)評價結論。

結合雅安服務總站2019年度的13個項目績效自評報告來看,項目管理科學,任務指標完成良好,為企業(yè)、專合社的發(fā)展提供了力的科技支撐,實現(xiàn)了項目執(zhí)行的預期目標。

(二)存在的問題。

一是項目承擔單位在財務管理方面還需要進一步規(guī)范;二是項目執(zhí)行過程中,受到市場及外部因素影響,目標任務出現(xiàn)延遲等現(xiàn)象。

(三)相關建議。

建議歸口部門加強項目監(jiān)督,強化督促指導項目承擔單位建好內部管理制度(辦法);及時對實施完成的項目組織進行驗收。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表（匯總表）    

二、收入決算表（匯總表）    

三、支出決算表（匯總表）    

四、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）    

五、財政撥款支出決算明細表 （匯總表）   

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 （匯總表）   

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表（匯總表）    

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  （匯總表）  

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表（匯總表）    

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（匯總表）  

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 （匯總表）   

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 （匯總表）   

十三、國有資本經營預算支出決算表（匯總表）