目    錄

第一部分 部門概況…………………………………3

一,、基本職能及主要工作…………………………7

二、機構設置……………………………………7

第二部分度部門決算情況說明………………………………8

一,、收入支出決算總體情況說明………………………8

二,、收入決算情況說明…………………………8

三、支出決算情況說明………………………………9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………10

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………16

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………16

八,、政府性基金預算支出決算情況說明………………………20

九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明…………………20

十,、其他重要事項的情況說明………………………20

第三部分 名詞解釋…………………………25

第四部分 附件…………………………28

附件  ……………………………29

第五部分 附表……………………………33

一、收入支出決算總表……………………………33

二,、收入決算表…………………………………33

三,、支出決算表………………………………33

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………33

五,、財政撥款支出決算明細表…………………………33

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………33

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………33

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………33

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………33

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………33

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………… 33

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 …… 33

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表…………………33

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

貫徹執(zhí)行國家有關工業(yè)經(jīng)濟,、信息化和無線電管理的方針、政策和法律,、法規(guī),組織推動工業(yè)化和信息化融合,、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動,負責推進全市工業(yè)結構布局和調(diào)整,負責擬訂和實施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,組織實施工業(yè)富民強市戰(zhàn)略,負責全市電力行業(yè)監(jiān)督管理。

(二)2019年重點工作完成情況

2019年,面對國內(nèi)外風險挑戰(zhàn)明顯上升和經(jīng)濟下行的復雜局面,在市委,、市政府堅強領導下,在市人大,、市政協(xié)監(jiān)督支持下,我局認真貫徹落實中央、省委,、市委決策部署,緊緊圍繞“建設綠色發(fā)展示范市”目標,扎實推進全市工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展,各項目標任務完成良好,特別是省政府下達雅安政務考核目標中我局承擔7項任務,、權重高達10%,均順利完成任務,其中5項指標超額完成,。全年規(guī)上工業(yè)增加值增長9.8%,比全省高1.8個百分點,居全省第6位;工業(yè)投資增長33.7%,增速列全省第1位;技改投資增長13.8%,增速列全省第9位;川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園加快形成聚集效應,大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達14.5億元。

1.大力推動工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定增長,。認真執(zhí)行各項惠企政策措施,大力推進企業(yè)減負降本,綜合施策幫助企業(yè)減少電費支出1.58億元,、增長89%;積極推進銀企融資對接,全年新增中小企業(yè)融資擔保額超17.65億元、增長91.4%,。抓實新增長點培育,新入庫規(guī)上工業(yè)企業(yè)31戶,、超目標任務6戶,3戶企業(yè)入選2019四川制造業(yè)100強。1-12月,全市規(guī)上工業(yè)增加值增長9.8%,繼續(xù)保持穩(wěn)中向好,、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢,。

2.著力促進產(chǎn)業(yè)項目攻堅見效。堅持“項目為王”,大力實施項目招商攻堅,加快重大產(chǎn)業(yè)項目建設,推動重點產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展,。1-12月,全市新簽約億元以上工業(yè)項目49個,、同比凈增12個,計劃總投資204.2億元、增長47.3%,。成立成雅產(chǎn)業(yè)協(xié)同推進工作組,從系統(tǒng)內(nèi)選派干部到省經(jīng)信廳和成都市經(jīng)信局跟班學習,承接成都產(chǎn)業(yè)轉移項目23個,、總投資達28億元。報請市政府成立重點工業(yè)項目要素保障領導小組,服務項目加快建設,全市新開工投資億元以上重大工業(yè)項目26個,、計劃總投資87.6 億元,爭取到位省級工業(yè)發(fā)展資金7731萬元,、增長54.6%。

3.努力推進特色產(chǎn)業(yè)競相發(fā)展,。認真貫徹市領導聯(lián)系指導“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作機制,明確重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,、發(fā)展路徑、發(fā)展任務,強化產(chǎn)業(yè)培育的政策支持,、資金保障,、人才保障,全市汽車及機械裝備制造、先進材料,、清潔能源,、農(nóng)產(chǎn)品加工四大主導產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增長10.7%。抓實石材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展,編制《石材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2019-2025)》,制定《2019年石材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)工作推進方案》,以項目為抓手,促進產(chǎn)業(yè)轉型升級,新開工石材產(chǎn)業(yè)項目15個,、計劃總投資94.7億元,其中龍頭項目開全新型建材計劃總投資達11億元,全市石材循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值66.88億元,、增長21.6%;“從無到有”培育玄武巖纖維產(chǎn)業(yè),引進落地3個玄武巖纖維項目、計劃總投資40億元,。大力發(fā)展現(xiàn)代輕紡產(chǎn)業(yè),著力打造蘆山經(jīng)開區(qū)現(xiàn)代綠色紡織產(chǎn)業(yè)園,新引進新型紡織產(chǎn)業(yè)項目12個,、總投資37億元,成為全國紡織產(chǎn)業(yè)轉移試點園區(qū)。

4.全力打造全省水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū),。在全省率先落地實施水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)試點電價政策,配套出臺《雅安市新增綠色載能企業(yè)用電補貼辦法》,切實增強政策延續(xù)性,。充分發(fā)揮政策效用,持續(xù)推進招大引強,新引進綠色載能項目18個、計劃總投資69.8億元,。1-12月,全市售電量達98.62億千瓦時,、增長11.4%,規(guī)模居全省第8位,、增速居全省第6位;綠色載能產(chǎn)業(yè)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值達211.89億元、增長21.5%,。

5.傾力建設川西大數(shù)據(jù)中心,。認真履行大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)領導小組辦公室牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的職責,研究制定《關于加快推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的實施方案》系列政策文件,。積極向上爭取支持,川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園納入全省“5+1”重點特色園區(qū),申請到位3400萬元省級專項資金支持,。對標重點龍頭企業(yè),大力開展產(chǎn)業(yè)招商,先后與80余家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和機構進行招商對接,推動中關村信息谷與川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園合作打造雅安·中關村信息谷產(chǎn)業(yè)基地,已合作簽約引進項目8個。提檔升級電信基礎設施,持續(xù)推進“寬帶中國”示范城市建設,實現(xiàn)全部行政村4G網(wǎng)絡覆蓋;實施《主城區(qū)5G基礎設施空間布局規(guī)劃》,開通12個5G站點,雅安正式邁入5G時代;推進互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬升級擴容,實現(xiàn)川西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園直連國家互聯(lián)網(wǎng)一級骨干節(jié)點,。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效得到省委,、省政府主要領導肯定,獲常務副省長肯定性批示。

6.聚力抓好產(chǎn)業(yè)園區(qū)優(yōu)化提升,。報請市政府印發(fā)《關于優(yōu)化全市工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)布局的指導意見》(雅辦發(fā)〔2019〕38號),進一步優(yōu)化園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)布局,推進各縣(區(qū)),、經(jīng)開區(qū)錯位發(fā)展、共享發(fā)展,。實施園區(qū)“承載能力提升工程”,全市工業(yè)園區(qū)完成基礎設施投資20億元,新增建成區(qū)面積2.75平方公里,建成標準廠房25萬平方米,新簽約入園企業(yè)55戶,營業(yè)收入突破千億大關達到1036.86億元,、增長15.6%。

7.致力引導企業(yè)技術創(chuàng)新,。實施新一輪企業(yè)技術改造計劃,組織實施146個技術改造項目,、總投資98.7億元。大力推進企業(yè)技術中心建設,新認定2家省級和9家市級企業(yè)技術中心,。大力發(fā)展綠色制造,累計創(chuàng)建4戶國家級綠色工廠,漢源工業(yè)園區(qū)被評為第一批省級綠色園區(qū)。深入推進“專精特新”中小企業(yè)培育行動,新增22戶省級重點中小企業(yè),其中“行業(yè)小巨人”實現(xiàn)零突破,、到達2戶,。加快發(fā)展軍民融合產(chǎn)業(yè),制定出臺《雅安市加快軍民融合企業(yè)發(fā)展專項扶持政策》等,新認定省級軍民融合企業(yè)5戶,川西機器、建安工業(yè)等軍民融合重大項目順利實施,。牽頭集中開展拖欠民營企業(yè)款項的清欠行動,全市清償比例達79%,。

二、機構設置

雅安市經(jīng)濟和信息化局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位3個,。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 雅安市經(jīng)濟和信息化局(本級)

2. 雅安市無線電監(jiān)測站

3. 雅安市城市信息技術服務中心

4. 雅安市電力協(xié)調(diào)服務中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計11410.40萬元,。與2018年相比,收,、支總計各增加1548.19萬元,增長15.70%。主要變動原因是2019年增加了對工業(yè)企業(yè)補助資金,。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計10171.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入10171.65萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預算收入0萬元;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元,。

圖2:收入決算結構圖

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計6021.24萬元,其中:基本支出1174.54萬元,占19.51%;項目支出4846.7萬元,占80.49%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元,。

圖3:支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計11410.40萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1548.19萬元,增長15.70%,。主要變動原因是2019年增加了對工業(yè)企業(yè)補助資金,。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

 五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出6021.24萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少927.09萬元,下降13.34%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款項目工作款項是根據(jù)項目工作完成進度支付,。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出6021.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1944.55萬元,占32.29%;教育支出1.74萬元,占0.03%;科學技術支出2550.1萬元,占42.35%;社會保障和就業(yè)支出293.85萬元,占4.88%;衛(wèi)生健康支出70.84萬元,占1.18%;節(jié)能環(huán)保支出89.33萬元,占1.48%;資源勘探信息等支出1002.72萬元,占16.65%;住房保障支出68.11萬元,占1.13%,。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為6021.24萬元,完成預算100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 支出決算為574.73萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為80萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為64.74萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):支出決算為73.18萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):支出決算為43.92萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他一般公共服務支出(項):支出決算為1107.99萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

7.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):支出決算為1.74萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

8.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項):支出決算為27萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

9.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)(項):支出決算為500萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

10.科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)其他技術研究與開發(fā)支出(項):支出決算為290.10萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

11.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項):支出決算為1733萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為172.23萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為69.68萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為11.69萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為40.26萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為54.95萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為5.17萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為10.72萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

19.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項):支出決算為5.36萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

20.節(jié)能環(huán)保支出(類)循環(huán)經(jīng)濟(款)循環(huán)經(jīng)濟(項):支出決算為83.96萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

21.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)行政運行(項):支出決算為102.26萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

22.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):支出決算為792.19萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

23.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)  一般行政管理事務(項):支出決算為6.25萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

24.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電監(jiān)管(項):支出決算為43.25萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

25.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項):支出決算為58.77萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為68.11萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1174.54萬元,其中:人員經(jīng)費1075.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費99.32萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為25.14萬元,完成預算55.87%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委,、省政府,、市委、市政府各項規(guī)定,將“三公”經(jīng)費嚴格控制在預算范圍內(nèi),。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算23.81萬元,占94.71%;公務接待費支出決算1.33萬元,占5.29%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年減少2.7萬元,下降100%,。主要原因是2019年度無(因公出國(境))經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出23.81萬元,完成預算66.14%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.06萬元,下降2.5%,。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府,、市委,、市政府各項規(guī)定,將公車經(jīng)費嚴格控制在預算范圍內(nèi)。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務用車4輛,其中:其中:轎車1輛、越野車2輛,、載客汽車1輛,。

公務用車運行維護費支出23.81萬元。主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出1.33萬元,完成預算22.17%。公務接待費支出決算比2018年減少0.37萬元,下降21.76%,。主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委,、省政府,、市委、市政府各項規(guī)定,將公務接待費嚴格控制在預算范圍內(nèi),。

其中:

國內(nèi)公務接待支出1.33萬元,主要用于主要用于執(zhí)行公務,、開展項目工作接待用餐費等。國內(nèi)公務接待28批次,140人次(不包括陪同人員),共計支出1.33萬元,具體內(nèi)容包括:

接待低空空域協(xié)同管理委員會專題調(diào)研支出520元

接待省經(jīng)信廳監(jiān)督檢查支出350元

接待宜賓軍民融合局來雅考察支出800元

接待省經(jīng)信廳來雅調(diào)研支出810元

接待省經(jīng)信廳督察整改環(huán)保任務工作組支出500元

接待溉亞科技公司洽談無人機項目支出420元

接待蘆山縣經(jīng)科局支出200元

接待甘孜州經(jīng)信局來雅洽談甘雅合作支出200元

接待省經(jīng)信廳來雅開展新能源汽車調(diào)研支出1000元

接待省經(jīng)信廳來雅開展中小企業(yè)調(diào)研支出700元

接待涼山經(jīng)信局來雅調(diào)研水電產(chǎn)業(yè)支出300元

接待涼山經(jīng)信局來雅學習工業(yè)發(fā)展資金管理支出490元

接待綿陽科技創(chuàng)業(yè)園區(qū)來雅考察大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設支出960元

接待甘孜州經(jīng)信局來雅對接甘雅產(chǎn)業(yè)聯(lián)動事項支出260元

接待省經(jīng)信廳來雅開展有關燃煤鍋爐調(diào)研支出185元

接待省經(jīng)信廳來雅開展大數(shù)據(jù)調(diào)研支出292元

接待省經(jīng)信廳來雅開展“工來穩(wěn)增長”調(diào)研支出536元

接待成都蓉威電子公司來雅開展大數(shù)據(jù)需求調(diào)研支出360元

接待邛崍市經(jīng)科局來雅商討區(qū)域協(xié)作支出400元

接待政協(xié)石棉縣委員會來雅建設全市新能源材料工作支出350元

接待涼山州節(jié)能監(jiān)測中心來雅開展高耗能檢查工作支出347元

接待遂寧工業(yè)節(jié)能監(jiān)察支隊來雅開展鐵合金監(jiān)察工作支出367元

接待重慶秀山經(jīng)信局來雅考察大宗工業(yè)固廢循環(huán)利用支出600元

接待攀枝花市經(jīng)信,、發(fā)改部門來雅考察調(diào)研水電消納700元

接待中關村息谷來雅考察區(qū)域合作情況464元

接待東方電氣調(diào)研氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展386元

接待甘孜州經(jīng)信局來雅調(diào)研水電消納產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出320元

接待省表面處理行業(yè)協(xié)會來雅調(diào)研支出500元

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。本年度本部門無外事接待事項,無外事接待經(jīng)費支出。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2019年,雅安市經(jīng)濟和信息化局機關運行經(jīng)費支出99.32萬元,比2018年減少2.58萬元,下降2.5%,與2018年決算數(shù)基本持平。主要原因是機關人員減少,隨之經(jīng)費減少,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市經(jīng)濟和信息局政府采購支出總額76.28萬元,其中:政府采購貨物支出8.6元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出67.68萬元,。主要用于雅安市水力發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設達標復評工作,。其中:授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市經(jīng)濟和信息化局共有車輛4輛,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、其他用車4輛,。其他用車主要是用于保障本部門正常工作運行,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備4臺(套)。

(四)預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織對1項目(提升貧困村農(nóng)產(chǎn)品深加工能力)開展了預算事前績效評估,對該項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取該項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對該項目開展了績效目標完成情況自評,。

本單位按要求對2019年提升貧困村農(nóng)產(chǎn)品深加工能力項目開展績效自評,從評價情況來看,專項資金166.8萬元已全部下達到企業(yè),企業(yè)項目實施情況達到預期效果并基本完成項目預期績效目標,。

1.項目績效目標完成情況
    提升貧困村農(nóng)產(chǎn)品深加工能力項目,項目全年預算數(shù)200萬元,執(zhí)行數(shù)為166.8萬元,完成預算的83.4%。通過項目實施,落實了市委,、市政府脫貧攻堅工作部署,增強了工業(yè)經(jīng)濟對脫貧攻堅帶動作用,助推了全市貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,推進了2020年工業(yè)產(chǎn)業(yè)脫貧攻堅,進一步拓展了貧困群眾發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)和就近就業(yè)增收渠道,鞏固提升了脫貧成效,。

發(fā)現(xiàn)的主要問題:部分縣區(qū)未兌現(xiàn)縣區(qū)配套資金。

下一步改進措施:督促縣區(qū)盡快兌現(xiàn),。

2.部門績效評價結果

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市經(jīng)濟和信息化局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項服務(項):指反映指定范圍內(nèi)其他有關政府領導的生活服務管理支出,。

10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指其它用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

13.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項):指能源節(jié)約利用方面的支出,。

16.資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

17.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):指用于制造業(yè)方面的支出。

18.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)無線電監(jiān)管(項):指無線電監(jiān)管方面的支出,。

19.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持(項):指支持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出,。

20.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(項):指用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出,。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。

23.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

24.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

26.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

27.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

28.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件

雅安市經(jīng)濟和信息化局2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成

雅安市經(jīng)濟和信息化局下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位3個。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市經(jīng)濟和信息化局(本級)

2.雅安市無線電監(jiān)測站

3.雅安市城市信息技術服務中心

4.雅安市電力協(xié)調(diào)服務中心

(二)機構職能

貫徹執(zhí)行國家有關工業(yè)經(jīng)濟,、信息化和無線電管理的方針,、政策和法律、法規(guī),組織推動工業(yè)化和信息化融合,、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動,負責推進全市工業(yè)結構布局和調(diào)整,負責擬訂和實施新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,組織實施工業(yè)富民強市戰(zhàn)略,負責全市電力行業(yè)監(jiān)督管理,。

(三)人員概況

2019年,本單位人員編制63人,其中:行政編制48人,事業(yè)編制15人。2019年末,本單位在職實有人數(shù)59人,其中:行政人員46人,事業(yè)人員13人,。離休人員實有8人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2019年本年收入合計10171.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入10171.65萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元,。

(二)部門財政資金支出情況

2019年本年支出合計6021.25萬元,其中:基本支出1174.54萬元,占19.51%;項目支出4846.71萬元,占80.49%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理

2019年,我單位按照市級部門預算編制規(guī)定,結合市政府安排的重點工作和自身的實際情況編制了雅安市級工業(yè)發(fā)展資金預算及支出績效目標,圍繞具體項目工作內(nèi)容,、質(zhì)量,、數(shù)量等,做到指標細化,保證預算正常執(zhí)行,規(guī)范和準確,無違規(guī)情況。

(二)結果應用情況

2019年,我單位按照市級部門預算編制規(guī)定,結合市政府安排的重點工作和自身的實際情況編制了2019年預算資金,。圍繞具體項目提升農(nóng)產(chǎn)品深加工能力的資金,對該項目工作工作內(nèi)容,、質(zhì)量,、數(shù)量等,做到指標細化,保證預算正常執(zhí)行,規(guī)范和準確,無違規(guī)情況。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論

本單位按照相關要求對本部門自評質(zhì)量、績效目標和自評結果等在政務外網(wǎng)及門戶網(wǎng)站進行公開,。

(二)存在問題

在執(zhí)行預算進程中,項目支出存在結余的情況,與預算實際執(zhí)行聯(lián)系不夠緊密,。

(三)改進建議

加強預算執(zhí)行管理,防止超預算列支、防止隨意改變預算資金的使用性質(zhì)和范圍等情況,。

雅安市經(jīng)濟和信息化局2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表