目錄 

第一部分 部門概況………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機構設置…………………………………9

第二部分度部門決算情況說明…………………………10

一,、收入支出決算總體情況說明…………………………10

二,、收入決算情況說明…………………………10

三、支出決算情況說明…………………………………11

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………12

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………12

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………16

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明………………………17

八,、政府性基金預算支出決算情況說明………………………19

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明……………19

十、其他重要事項的情況說明…………………………19

第三部分 名詞解釋……………………………22

第四部分 附件…………………………27

附件1…………………………………27

第五部分 附表……………………………………33

一,、收入支出決算總表……………………………33

二,、收入決算表………………………………33

三、支出決算表……………………33

四,、財政撥款收入支出決算總表………………………33

五,、財政撥款支出決算明細表……………………………33

六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………33

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表…………………33

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………33

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………33

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表………33

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………33

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………33

十三,、國有資本經營預算支出決算表…………………………33

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.雅安市水利局主要職能

(1)貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),負責擬訂并監(jiān)督實施全市水利行政管理規(guī)范性文件。負責保障水資源的合理開發(fā)利用,擬訂全市水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,編制并組織實施有關水利方面的綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃,。組織實施水利工程建設的有關制度,按照規(guī)定權限審批,、核準相關固定資產投資項目,提出市級水利建設投資安排建議。

(2)負責生活,、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障,。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂并監(jiān)督實施全市和跨縣(區(qū))中長期水供求規(guī)劃和年度計劃、水量分配方案, 按規(guī)定組織開展水資源,、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作,負責市管重要流域,、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證,、防洪論證制度,。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(3)負責水資源保護工作,。組織編制并監(jiān)督實施水資源保護和水源地保護規(guī)劃,指導飲用水水源保護工作,。指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理,。參與編制水功能區(qū)劃工作,。

(4)負責全市節(jié)約用水工作,。擬訂全市節(jié)約用水政策,編制全市節(jié)約用水規(guī)劃,指導和推動節(jié)水型社會建設工作,。

(5)指導水利設施、水域及其岸線的管理保護與綜合利用,指導全市重要江河、湖泊,、水庫,、灘涂的治理和開發(fā),指導全市水利工程建設與運行管理,組織具有控制性的或跨縣(區(qū))的重要水利工程建設與運行管理,負責河道采砂的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作。

(6)負責防治水土流失,。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施全市水土流失的綜合防治,、監(jiān)測預報并定期公告,負責審批和監(jiān)督實施有關生產建設項目水土保持方案,負責水土保持設施的驗收工作,指導全市重點水土保持建設項目的實施。

(7)指導農村水利工作,。指導全市水庫,、農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作,協(xié)助有關部門提出農村水利項目規(guī)劃,指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設,。

(8)負責全市重大涉水違法事件的查處,協(xié)調,、 仲裁跨縣(區(qū))水事糾紛,指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法;負責水利建設工程項目的招標投標活動的監(jiān)督執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作,組織,、指導水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管,負責全市河道采砂安全生產監(jiān)督管理職責,。組織實施水利工程建設的監(jiān)督,指導水利建設市場的監(jiān)督管理。

(9)開展全市水利科技和對外合作交流工作;組織開展全市水利行業(yè)質量監(jiān)督工作,監(jiān)督實施水利行業(yè)的技術標準,、規(guī)程規(guī)范,組織水利科學研究,、技術推廣,承擔全市水利統(tǒng)計工作。

(10)貫徹執(zhí)行國家有關河湖保護,、治理,、管理工作的方針政策和法律法規(guī);承擔河長制組織實施的具體工作。指導河湖水系連通工作,。

(11)負責水旱災害防治,組織編制洪水干旱防治規(guī)劃和防護標準;負責防洪抗旱調度和應急水量調度;承擔水情旱情預警工作;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作,。

(12)承擔市政府公布的有關行政審批事項。

(13)承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項,。

2.雅安市水利水電勘測設計研究院基本職能。

(1)參與編制全市各縣 (區(qū))及省內的水利工程,、水電站工程,、防洪工程、山地災害,、滑坡,、泥石流防治等工程的規(guī)劃、勘測設計和技術服務工作,。

(2)承辦市水利局和上級單位交辦的其他事項,。

(二)2019年重點工作完成情況。

1.立法創(chuàng)新,全面推進河湖長制,。一是《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護條例》(以下簡稱《條例》)已于2019年1月1日起施行,該《條例》是我省范圍內首部流域水環(huán)境保護的地方性法規(guī),特別是對河流已建和在建電站生態(tài)流量下泄依法管控,進行較為系統(tǒng)的創(chuàng)設性立法,在全國尚屬首創(chuàng),。全市水利部門運用《條例》開出生態(tài)流量“罰單”,共處罰電站7個,罰款14萬元,。二是2019年9月26日,四川省第十三屆人民代表大會常務委員會第十三次會議批準了《雅安市村級河(湖)長制條例》(以下簡稱《條例》),將于2020年1月1日起施行。該《條例》是全國范圍內首次對村級河(湖)長制較為系統(tǒng)的立法,填補了村級河(湖)長制立法“空白”,也是對《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護條例》的再細化和再延伸,二者相互補充,是推動綠色發(fā)展制度創(chuàng)新走在全省前列的重要舉措,。

2.規(guī)范管理,快速推進水電站下泄生態(tài)流量整改,。一是碰真逗硬處罰。開展生態(tài)流量現(xiàn)場檢查督察,建立通報制度,健全處罰機制,。2019年以來,累計解網電站58次,其中最嚴厲的是滎經縣一個水電站進行了長達4個多月的解網,依據《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護條例》處罰7個電站,累計罰款14萬,。二是強化統(tǒng)籌推進。加快完善市,、縣級生態(tài)流量監(jiān)控平臺,進一步優(yōu)化美化界面及擴充監(jiān)測點位接入,。三是加強督促指導。安排部署全市生態(tài)流量整改驗收工作,統(tǒng)一思想,明確要求,到排工期,指導督促各縣(區(qū))加快推進整改銷號,確保整改任務順利完成,。截至10月底,全市水電站共792個,需編制“一站一策”642個,已編制636個(未編6個已被長期解網),完成審查636個,。經審查認定后全市有下泄流量整改要求的電站為584個,其中解網15個,實際整改的569個電站均已完成下泄流量工程措施;已建監(jiān)控569個,其中在線562個,在線監(jiān)控率99%;已建監(jiān)測562個,其中在線559個,在線監(jiān)測率98%。

3.整合力量,水土流失治理成效明顯,。2019年,全市水土流失綜合治理總投資8719.07萬元,完成治理面積121.10平方公里,占省下達年度治理任務73.4%,。其中完成生態(tài)清潔小流域治理2條,治理面積8平方公里。深入開展長江經濟帶生產建設項目水土保持監(jiān)督執(zhí)法專項行動,組織開展完成全市生產建設項目水土保持遙感解譯工作,做好水土保持補償費征收工作,加強信息化建設,完成了全市生產建設項目全國監(jiān)督管理系統(tǒng)數據填報和錄入工作,。2019年6月24日至25日,我局在名山區(qū)成功承辦了2019年全省水土保持現(xiàn)場工作會議,。

4.防搶并重,成功應對“8·22”特大暴雨洪水災害?！?·22”災情發(fā)生后,市水利局,、市防汛辦認真貫徹落實市委書記蘭開馳,市委副書記、市長鄒瑾等市領導對防汛搶險救災工作重要指示精神,迅速開展行動,、全力搶險救災,全面排查隱患,、嚴防次生災害,加密會商研判、強化監(jiān)測預報,主動溝通匯報,、積極爭取支持,成功應對“8·22”特大暴雨洪水災害,最大程度確保了人民群眾生命財產安全,災前預防和搶險救災工作得到了水利部和省水利廳的充分肯定,。

5.精準扶貧,全力推進水利脫貧攻堅。一是編制完成了《雅安市水利建設扶貧專項2019年實施方案》,圍繞飲水安全鞏固提升,、水源保障工程(九龍,、永定橋)、防洪保安工程(中小河流),、水生態(tài)治理(水土流失治理),、人才支撐(培訓)等五大行動發(fā)力,落實水庫、灌區(qū)支渠,、中小河流治理,、水土流失治理4大類7個項目專項投資16092萬元,項目正有序實施,年底前全面完成。二是按照省脫貧辦《關于認真開展落實“兩不愁三保障”回頭看大排查工作有關事項的通知》統(tǒng)一部署,在市脫貧辦的領導下,我局積極指導縣(區(qū))認真開展“兩不愁三保障”回頭看農村飲水安全大排查工作,。目前我市鎖定的52戶建檔立卡貧困戶的安全飲水不達標問題已得到整改銷號,年底前可得到進一步提升,。

二,、機構設置

雅安市水利局下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位3個。

納入雅安市水利局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 雅安市水利局機關(本級)

2. 雅安市水政監(jiān)察支隊

3. 雅安水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站

4. 雅安市水利工程質量監(jiān)督站

5. 雅安市水利水電勘測設計研究院

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計各5872.03萬元,。與2018年相比,收,、支總計各減少4.68萬元,下降0.08%。主要變動原因是一般公共預算財政撥款收入減少,。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計3765.16萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3765.01萬元,占99.996%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0.15萬元,占0.004%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2,802.75萬元,其中:基本支出2,125.52萬元,占75.84%;項目支出677.23萬元,占24.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計各5872.03萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少4.68萬元,下降0.08%,。主要變動原因是一般公共預算財政撥款收入減少,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2802.75萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少萬元,下降21.37%,。主要變動原因是2019年項目資金支出減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2802.75萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出184.25萬元,占6.57%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出72.32萬元,占2.58%;農林水(類)支出2454.19萬元,占87.56%;住房保障(類)支出91.99萬元,占3.28%,。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為2802.75,完成預算47.73%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為4.06萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):支出決算為1.24萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為48.71萬元,完成預算97.24%,決算數小于預算數的主要原因是離退休活動經費1.38萬元在機關經費中墊支,。

行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為110.63萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。  

行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為9.74萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為4.05萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為5.82萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為40.20萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為26.54萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為5.58萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

3,、農林水支出(類)

水利(款)行政運行(項):支出決算為613.37萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

水利(款)水利工程建設(項):支出決算為223.56萬元,完成預算55.60%,決算數小于預算數的主要原因是項目實施時間較長,項目還未實施完畢。

水利(款)水土保持(項):支出決算為69.28萬元,完成預算43.30%,決算數小于預算數的主要原因是項目實施時間較長,項目還未實施完畢,。

水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項):支出決算為87萬元,完成預算37.83%,決算數小于預算數的主要原因是項目實施時間較長,項目還未實施完畢,。

水利(款)水質監(jiān)測(項):支出決算為467.73萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

水利(款)防汛(項):支出決算為365.19萬元,完成預算55.33%,決算數小于預算數的主要原因是項目實施時間較長,項目還未實施完畢。

水利(款)江河湖庫水系綜合整治(項):支出決算為100.00萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

水利(款)其他水利支出(項):支出決算為513.23萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

扶貧(類)行政運行(款):支出決算為14.73萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

4,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為91.99萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出2125.42萬元,其中:

人員經費1396萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費補助,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經費729.42萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網絡及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為18.44萬元,完成預算76.83%,決算數小于預算數的主要原因是我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關厲行節(jié)約的要求,嚴格控制“三公”經費支出,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%(此處不能刪占比);公務用車購置及運行維護費支出決算16.22萬元,占87.96%;公務接待費支出決算2.22萬元,占12.04%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元,全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。本年度本部門無因公出國(境)事務,無因公出國(境)經費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.22萬元,完成預算81.10%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1.36萬元,下降7.74%,。主要原因是我局繼續(xù)嚴格按照中央八項規(guī)定和省委十項規(guī)定及市委相關厲行節(jié)約的要求,嚴格控制“三公”經費支出,。

其中:公務用車購置支出0萬元。2019年未購置公務用車,。截至2018年12月底,單位共有公務用車6輛,其中:轎車2輛,、越野車3輛、載客汽車1輛,。

公務用車運行維護費支出16.22萬元,。主要用于保障全市水利工作及水利項目的檢查指導,防汛抗旱、河長制工作,、水土保持,、水資源保護、水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,、水利工程工地踏勘等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出2.22萬元,完成預算55.50%。公務接待費支出決算比2018年增加0.02萬元,。主要原因是我局公務接待增加,。其中:

國內公務接待支出2.22萬元,主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待32批次,165人次,共計支出2.22萬元,具體內容包括:接待上級有關部門來雅考察調研、督查督辦河長制,、防汛安全,、小水電生態(tài)流量工作等公務接待餐費支出。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。本年度本部門無外事接待事項,無外事接待經費支出,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出萬0元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,雅安市水利局機關運行經費支出613.37萬元,比2018年增加43.65萬元,增長7.66%,。主要原因是水利工程建設、水資源節(jié)約管理與保護,、防汛,、河湖管理經費增加。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市水利局政府采購支出總額393.64萬元,其中:政府采購貨物支出3.46萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出390.18萬元。主要用于采購復印機,、水資源保護,、河湖管理、山洪災害防治非工程措施系統(tǒng)運行維護等支出,。授予中小企業(yè)合同金額393.64萬元,占政府采購支出總額的100%,。授予小微企業(yè)合同金額3.46萬元,占政府采購支出總額的0.88%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市水利局共有車輛6輛,其中:部級領導干部用車0輛,、一般公務用車6輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,。單價5萬元以上通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況,。

根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對1個項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看我局整體支出總體完成較好,項目發(fā)揮了良好的經濟、社會、生態(tài)等綜合效益,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象,。

1. 項目績效目標完成情況,。

江河湖庫水系綜合整治項目績效目標完成情況綜述。該項目全年預算數100萬元,。通過項目實施,將提升我市水環(huán)境質量,促進生態(tài)環(huán)境良性循環(huán)發(fā)展以及社會經濟的健康,、可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。發(fā)現(xiàn)的主要問題:我市水環(huán)境保護宣傳教育還需進一步加強,。下一步改進措施:加快項目實施進度,確保發(fā)揮效益,。

2.部門績效評價結果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市水利局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費,。

4,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

5,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

7,、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項 ):指上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

8,、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,。

10,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

11,、農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出

12,、農林水支出(類)水利(款)水質監(jiān)測(項):指反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水質監(jiān)測事業(yè)單位的支出。有關事項包括水質監(jiān)測儀器設備運行維護,水環(huán)境監(jiān)測技術的研究,、開發(fā)與推廣,進行水樣品采集,、保存、運輸,、測試,、化驗、分析,、資料整編,、發(fā)布水質公報等。

13,、農林水支出(類)水利(款)防汛(項):指防汛業(yè)務支出,。有關事項包括防汛物資購臵管護,防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng),、車船設備運行維護,防汛值班,、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護,、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制,、檢查、演習,、宣傳,、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補償,水情、雨情,、決策支持,防汛視頻會商,山洪災害防治等,。

14、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):反映水利系統(tǒng)用于江,、河,、湖、灘等水利工程建設支出,包括堤防,、河道,、水庫、水利樞紐,、涵閘,、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備,、設施的建設,、更新改造、大中型病險水庫防險,、大中型灌區(qū)改造,、農村電氣化建設等支出。

15,、農林水支出(類)水利(款)水土保持(項):指水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出,包括規(guī)劃制定和實施,治理,、生態(tài)修復、預防監(jiān)測,、調查協(xié)調,、綜合治理、開發(fā)技術的示范,、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出,。

16、農林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項):反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出包括規(guī)劃制訂和實施,治理,、生態(tài)修復,、預防監(jiān)測、調查協(xié)調,、綜合治理,、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護事業(yè)單位的支出,。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規(guī)劃,水量分配方案,、節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督實施,組織實施流域或跨流域水資源調度,水功能區(qū)監(jiān)督管理,取水許可,、江河湖庫及水源地保護監(jiān)管,水資源公報發(fā)布,基礎資料整編,水量調度,節(jié)約用水,設備儀器運行維護,入河排污口監(jiān)督管理,、審定水域納污能力和限制排污控制,水資源論證,地下水資源管理,超采區(qū)治理和保護,用水定額管理,水利管理和各項保護管理等。

17,、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指除上述項目以外其他用于水利方面的支出,。

18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

20、基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

21、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

22,、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

23、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件 

雅安市水利部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

雅安市水利局下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位3個,其中水保站和質監(jiān)站為直屬事業(yè)單位,水勘院為下屬事業(yè)單位,。

納入雅安市水利局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.雅安市水利局機關

2.雅安市水政監(jiān)察支隊

3.雅安市水利工程質量監(jiān)督站

4.雅安水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站

5.雅安市水利水電勘測設計研究院

(二)機構職能

1.貫徹執(zhí)行國家有關水行政管理工作的方針,、政策和法律、法規(guī),。

2.負責生活,、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。

3.指導水資源保護工作,。

4.負責全市節(jié)約用水工作,。

5.指導水利設施、水域及其岸線的管理保護與綜合利用,。

6.負責防治水土流失,。

7.指導農村水利工作,。

8.指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法,指導水庫大壩等水利工程的安全監(jiān)管,負責全市河道采砂安全生產監(jiān)督管理職責,指導水利建設市場的監(jiān)督管理。

9.開展全市水利科技和對外合作交流工作和全市水利行業(yè)質量監(jiān)督工作,。

10.貫徹執(zhí)行國家有關河湖保護,、治理、管理工作的方針政策和法律法規(guī),承擔市河長制辦公室的具體工作,。

11.負責水旱災害防治,。 

12.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

13.承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項,。

(三)人員概況

雅安市水利局機關有行政編制20個,在編公務員21個,在編工勤人員4個。雅安市水政監(jiān)察支隊有參公編制12個,在編參公人員8個,。雅安市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站有事業(yè)編制8個,在編7個,。雅安市水利工程質量監(jiān)督站有事業(yè)編制10個,在編3人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年本年收入合計3765.16萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3765.16萬元,占99.996%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0.15萬元,占0.004%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年本年支出合計2802.75萬元,其中:基本支出2125.52萬元,占75.84%;項目支出677.23萬元,占24.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

為規(guī)范我局機關的財務行為,加強預算管理,保障機關各項工作任務的完成,根據《中華人民共和國預算法》等相關法律法規(guī),我局制定了《雅安市水利局預算管理制度》,準確編制部門預算,及時開展預決算審核工作,按照《中華人民共和國預算法》的規(guī)定的時限內開展預決算公開工作,。收入支出科目以經批準的預算為依據,未列入預算的不得支出,嚴禁違反規(guī)定擴大開支范圍、提高開支標準和超預算支出,支付方式執(zhí)行國庫集中支付,。收入支出程序按照《機關財務管理辦法》規(guī)定的審批手續(xù),、審核、審批程序執(zhí)行,項目支出嚴格按照合同約定事項執(zhí)行,不存在違法違規(guī)行為,。

(二)結果應用情況,。

2019年專項預算100萬元,主要用于水環(huán)境質量監(jiān)管工作和防汛工作,年初編制部門預算項目績效目標隨2019年部門預算向社會公開。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論,。

我局認真組織開展部門整體支出績效評價工作,整體支出總體完成較好,項目發(fā)揮了良好的經濟、社會,、生態(tài)等綜合效益,財務管理健全規(guī)范,沒有發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。今后我局將繼續(xù)加強預算管理,嚴格控制各項經費的開支,提高經費的使用效率,。

(二)存在問題,。

一是績效評價指標體系還不夠完善、合理,。財政支出的評價對象涉及內容多,項目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項目效果的個性指標,在標準設計上存在難度,導致評價內容不夠全面,評價數據采集缺少充分的調查分析和嚴密的邏輯關系,難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求,。

二是對績效評價工作的認識不夠,。單位對財務績效不重視,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財經資料或簡單的工作計劃、工作總結,績效評價工作資料非常有限,內容粗淺,。大多數時候只能借用工作計劃,工作總結等做為績效自評報告的主要內容,。

三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,單位對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質量,。

(三)改進建議,。

通過對財務績效評價工作的宣傳培訓和學習,提高相關項目職責科室配合,加強對績效評價工作的認識,從而提高績效評價工作質量。

雅安市水利局單位2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三,、國有資本經營預算支出決算表

（以上附表數據含二級預算單位數據)