目錄

第一部分 部門概況………………………………………1

一,、基本職能及主要工作…………………………………1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………12

第二部分度部門決算情況說明………………………14

一、收入支出決算總體情況說明……………………14

二,、收入決算情況說明……………………14

三,、支出決算情況說明…………………………………15

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………15

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明………………17

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………23

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………24

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………27

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………27

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………27

第三部分 名詞解釋……………………………………40

第四部分 附件………………………………47

附件1……………………………………………47

附件2………………………………………………54

第五部分 附表……………………………………54

一,、收入支出決算總表（匯總表）……………………………55

二,、收入決算表（匯總表）………………………………55

三、支出決算表（匯總表）…………………………………………55

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總表）…………………………55

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總表）……………………………55

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總表）…………………………55

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總表）……………55

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總表）…………………55

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（匯總表）………………………55

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表）……………55

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總表）…………………55

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表）………55

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（匯總表）…………………………55

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委、市委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;承擔(dān)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作責(zé)任,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。

2.組織推動(dòng)全市文化、體育,、廣播電視的事業(yè),、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革;推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。

3.組織實(shí)施全市文化、旅游資源的普查,、挖掘,、保護(hù)與利用,促進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織全市文化和旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化,、體育、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣,制定我市旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,推進(jìn)全域旅游;組織,、管理和協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市性重大文化、旅游,、廣播電視宣傳等活動(dòng)和體育賽事。

4.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),深入實(shí)施文化,、體育,、旅游、廣播電視惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)文化,、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè),把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目;推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展;推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展,。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚(yáng)和振興。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作;組織文物資源調(diào)查;負(fù)責(zé)組織遴選、申報(bào)市級(jí)以上文物保護(hù)單位,指導(dǎo)縣(區(qū))文物保護(hù)單位申報(bào)等工作;組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù),、考古項(xiàng)目的實(shí)施;組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作;組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳;協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,履行文物行政督察職責(zé);負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作,組織開展世界文化遺產(chǎn)申報(bào);協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn)、歷史文化名城(鎮(zhèn),、村)申報(bào)和監(jiān)督管理工作,。

8.推行全民健身計(jì)劃,推動(dòng)建立和完善全民健身服務(wù)體系;指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng),指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會(huì)體育的發(fā)展;組織開展社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作;指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè);組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上單項(xiàng)體育競(jìng)賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì);負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作;承擔(dān)組織、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作;指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作;協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場(chǎng)開發(fā)營銷戰(zhàn)略;承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)旅游飯店,、文化主題酒店,、星級(jí)農(nóng)家樂等的指導(dǎo)、推薦,、評(píng)定和復(fù)核等工作責(zé)任;承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任,審核,、申報(bào)旅行社;組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測(cè)和安全播出工作;監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;指導(dǎo),、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè);指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng),。

11.指導(dǎo)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)全市文化,、體育、旅游和廣播電視市場(chǎng)經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo);推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng),。

12.統(tǒng)籌全市文化,、體育、旅游和廣播電視市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法,組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、體育、旅游和廣播電視市場(chǎng)的違法行為,督察督辦大案要案,維護(hù)市場(chǎng)秩序,。

13.指導(dǎo),、推進(jìn)全市文化、體育,、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè),。

14.推進(jìn)全市文化、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)行業(yè)信息化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé);承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任,。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級(jí)下屬文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物事業(yè)單位;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展,促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,。深化“放管服”改革,進(jìn)一步簡政放權(quán),強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,推進(jìn)審批服務(wù)便民化。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局(市博物館)不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

1,、著力在項(xiàng)目建設(shè)上求突破,繪就文旅發(fā)展新藍(lán)圖。一是重大項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn),。2019年納入市重點(diǎn)項(xiàng)目56個(gè)(其中:市本級(jí)項(xiàng)目8個(gè),投資127億元),比上年增加22個(gè),概算總投資838億元,。王崗坪生態(tài)旅游度假區(qū)、海子山國際森林康養(yǎng)度假區(qū),、龍蒼溝生態(tài)旅游度假區(qū)等重點(diǎn)文旅項(xiàng)目有序推進(jìn),29個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資38.51億元,完成年度目標(biāo)任務(wù)的126%,。二是建設(shè)項(xiàng)目庫,持續(xù)抓好招商引資。啟動(dòng)建設(shè)市,、縣(區(qū))兩級(jí)項(xiàng)目庫,篩選儲(chǔ)備全市文旅,、體育、廣電優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目275個(gè),投資總額達(dá)2165億元。成功簽約國際熊貓城,、靈鷲山等文旅項(xiàng)目15個(gè),簽約總投資192億元,比上年增加3個(gè),。三是積極申報(bào)國家、省級(jí)文旅重點(diǎn)項(xiàng)目,爭(zhēng)取各級(jí)項(xiàng)目資金1400余萬元,。全市13個(gè)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目入選支撐全省文化旅游融合發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目,總投資186.9億元,其中,在建項(xiàng)目7個(gè),投資130.3億元;簽約項(xiàng)目2個(gè),投資13.5億元;儲(chǔ)備項(xiàng)目4個(gè),投資43.1億元,。高頤闕文博公園申報(bào)為2019年全省文化旅游融合發(fā)展示范項(xiàng)目,“熊貓燈會(huì)點(diǎn)亮全球——走進(jìn)俄羅斯”項(xiàng)目成功入選文化和旅游部2019年度“一帶一路”文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)國際合作重點(diǎn)項(xiàng)目名單,成為全省入選的2個(gè)之一。

2,、著力在文藝創(chuàng)作上出精品,展示文旅發(fā)展新風(fēng)貌,。一是文藝創(chuàng)作推陳出新。以參與省級(jí)大型展演展示活動(dòng)為契機(jī),扶持和鼓勵(lì)本土文藝作品創(chuàng)作,。推出《千年一滴雨》《嘉絨四季》等優(yōu)秀歌曲,其中《嘉絨隨想》榮獲四川省群星獎(jiǎng)一等獎(jiǎng),。參與2019四川省“群星璀璨”美術(shù)、書法,、攝影優(yōu)秀作品展,選送的攝影類作品獲一等獎(jiǎng)一名,美術(shù)作品獲二等獎(jiǎng)一名,書法類作品獲三等獎(jiǎng)一名,雅安市文化館榮獲“優(yōu)秀組織單位”稱號(hào),。與四川省歌舞劇院有限責(zé)任公司聯(lián)合出品民族舞劇《茶馬古道》,該劇目成功入選國家藝術(shù)基金支持項(xiàng)目,并作為2020年開年大戲在四川大劇院首演,今年還將在全省各市（州）巡演。牽頭編制《雅安歷史文化匯編》,出版《雅州文藝》?？?期,《雅州文藝》榮獲全國群文“2019年度期刊”稱號(hào),。二是文藝惠演精彩紛呈。以重大節(jié)慶為契機(jī),策劃了“千秋雅韻”“歡樂大舞臺(tái)”“雅州論壇”“雅州文苑”“我們的節(jié)日”等主題活動(dòng)近30場(chǎng),成功主辦了“中國夢(mèng) 祖國頌2019雅安市中華人民共和國成立七十周年主題歌詠晚會(huì)”“雅安市第六屆廣場(chǎng)舞比賽”“千龍千獅鬧新春”等大型展演活動(dòng),。引進(jìn)了優(yōu)秀劇目《熊貓家源 美麗雅安》《死水微瀾》《洪湖赤衛(wèi)隊(duì)》《熊貓秘境》《木偶奇遇記》等,。組織基層文藝隊(duì)伍下鄉(xiāng)演出、舉辦各類藝術(shù)展演展示等活動(dòng)450余場(chǎng),惠及全市100萬群眾,。三是公共服務(wù)日趨完善,。加快基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè),建成村級(jí)綜合文化服務(wù)中心770個(gè),社區(qū)文化服務(wù)中心61個(gè)。深入推進(jìn)市,、縣,、鄉(xiāng)、村四級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè),推動(dòng)天全縣,、滎經(jīng)縣創(chuàng)建四川省第二批現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系示范縣,。支持公共文化設(shè)施開放,全市9個(gè)公共圖書館、9個(gè)文化館,、4個(gè)美術(shù)館,、138個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、4個(gè)街道文化服務(wù)中心全部實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開放,。

3,、著力傳承保護(hù)利用,激發(fā)文化遺產(chǎn)活力。一是加大非遺傳承保護(hù)力度,。全年完成4個(gè)非遺傳承人大師工作室建設(shè),完成4個(gè)省級(jí)非遺代表性傳承人搶救性記錄工作,完成第五批國家級(jí)非遺項(xiàng)目推薦和第四批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人申報(bào)評(píng)審,。蒙山茶傳統(tǒng)制作技藝,、雅安全手工工藝軟包皮拖鞋制作技藝已成功入圍國家級(jí)非遺候選項(xiàng)目。滎經(jīng)砂器燒制體驗(yàn)基地等5處體驗(yàn)基地列入第一批四川省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目體驗(yàn)基地,并成為四川十大非遺旅游路線茶馬古道之旅重要點(diǎn)位,。精心組織參加第七屆中國成都國際非遺節(jié),推動(dòng)滎經(jīng)砂器,、南路邊茶等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游商品化發(fā)展。二是激發(fā)“文物保護(hù)+旅游”活力,。雨城區(qū)明德中學(xué)舊址入選第八批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,并按照蘭開馳書記指示,開展西康博物館展陳提升工程,。積極承辦全省2019年“文化和自然遺產(chǎn)日”主會(huì)場(chǎng)活動(dòng),推動(dòng)寶興縣、石棉縣納入全省長征文化公園項(xiàng)目,石棉縣,、寶興縣納入全省重點(diǎn)紅色旅游線路推介名單,。承辦2019“中國·雅安藏茶文化旅游節(jié)”,推動(dòng)“茶馬古道”文旅發(fā)展聯(lián)盟和“中國藏茶聯(lián)盟”成立。承辦云貴川茶馬古道保護(hù)與利用研討會(huì),?！懊身斏健澜绮栉幕坝^”項(xiàng)目納入申報(bào)“世界遺產(chǎn)名錄”預(yù)備清單。寶興縣夾金山干部學(xué)院今年以來共接待397批培訓(xùn)班,培訓(xùn)干部1.8萬人次,紅色培訓(xùn)“+旅游”初見成效,。

4,、著力開拓全民健身新局面,培育“體育+旅游”新動(dòng)能。一是完善全民健身基礎(chǔ)設(shè)施,。全市各類公共體育場(chǎng)館滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),獲得免費(fèi)或低收費(fèi)開放專項(xiàng)資金補(bǔ)助的大型體育場(chǎng)館從去年的5個(gè)增加到7個(gè),中央,、省級(jí)補(bǔ)助資金新增97萬元,全市公共體育場(chǎng)館全年累計(jì)完成對(duì)外開放153萬人次,超去年同期水平。新建210余個(gè)村級(jí)農(nóng)民體育健身工程,全市行政村農(nóng)民體育健身工程覆蓋率從去年的61.75%提升至82.4%,城鄉(xiāng)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)差異逐漸縮小,。新建4個(gè)社會(huì)足球場(chǎng),推動(dòng)全市“十三五”社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成率達(dá)68.18%,進(jìn)度排名位居全省前列,。二是用心辦賽事,“一縣一品”促融合。首次引進(jìn)并成功承辦2019第十屆環(huán)中國國際公路自行車賽(雅安蒙頂山賽段),來自17個(gè)國家的22支專業(yè)車隊(duì)近200名專業(yè)運(yùn)動(dòng)員參賽,借力專業(yè)體育賽事,推動(dòng)蒙頂山和蒙頂山茶的全球營銷宣傳,。雅安蒙頂山賽段勇奪“2019年度環(huán)中國最美賽段”殊榮,鑄就了“體育+旅游”完美融合的經(jīng)典之作,。成功承辦2019年中國足球協(xié)會(huì)女子室內(nèi)五人制足球聯(lián)賽分站賽,是我市歷年來承辦的最高規(guī)格的專業(yè)足球競(jìng)技賽事,榮獲“最佳賽區(qū)”稱號(hào)。成功承辦四川省第二屆全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)籃球比賽暨2019年四川省第十屆全民健身籃球公開賽,省體育局,、省籃球協(xié)會(huì)連續(xù)兩年將四川省全民健身籃球公開賽落戶雅安,不單是對(duì)雅安體育事業(yè)發(fā)展的關(guān)心,更是對(duì)雅安公共體育場(chǎng)館服務(wù)水平和全民健身氛圍的高度認(rèn)可,。2019年,中國至美茶園綠道自行車賽、蘆山大川河T3河道越野賽,、滎經(jīng)龍蒼溝森林馬拉松賽,、雅安青衣江龍舟賽等本土群眾體育精品賽事活動(dòng)提檔升級(jí)。全民健身賽事“一縣一品”輪廓逐漸清晰,、特色鮮明,有力促進(jìn)“體育+”“+體育”多態(tài)融合發(fā)展。三是搶抓新機(jī)遇推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。11月26日,省體育局與雅安市人民政府就共同推進(jìn)雅安體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議(2020—2025年),定向推動(dòng)雅安體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。加快推動(dòng)王崗坪國際生態(tài)旅游度假區(qū)滑雪場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和以雅安市體育中心為龍頭的體育綜合體等大中型體育產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè),依托文教新城全力推動(dòng)四川籃球?qū)W院和四川國際體育賽事中心在雅安文教新城落戶,共同推進(jìn)國家體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和四川國際體育賽事中心建設(shè)。

5,、著力廣播電視提質(zhì)效,確保安全傳輸,。一是加強(qiáng)廣播電視體系建設(shè),。市本級(jí)和北部6縣(區(qū))共安裝廣播村村響終端1153套,覆蓋人口110.61萬人,覆蓋率占全市總?cè)丝诘?1.81%,初步形成“大數(shù)據(jù)+新媒體+應(yīng)急廣播”的新媒體發(fā)展格局。特別是“8.22”特大暴雨期間,全市應(yīng)急廣播平臺(tái)作用發(fā)揮明顯,共收到應(yīng)急消息989條,全城網(wǎng),、無線雅安APP除轉(zhuǎn)發(fā)應(yīng)急廣播平臺(tái)消息外,共發(fā)送本地應(yīng)急和便民服務(wù)信息500余條,微博發(fā)送3025條,微信發(fā)送2785條,。二是推動(dòng)廣播電視助力脫貧攻堅(jiān)。市級(jí)民生工程天全縣300戶“電視戶戶通”和蘆山縣10個(gè)“廣播村村響”于9月底全面完成并通過驗(yàn)收,。深入開展脫貧攻堅(jiān)“回頭看”“回頭幫”,于9月底全面完成無電視機(jī)97戶,、無信號(hào)36戶、電視損壞230戶問題整改,。三是推進(jìn)廣播節(jié)目創(chuàng)優(yōu)推廣,。通報(bào)全市112件作品被評(píng)為全省優(yōu)秀廣播作品、提名作品;組織開展2019年度雅安市優(yōu)秀廣播電視節(jié)目評(píng)選活動(dòng),持續(xù)推送雅安廣播電視節(jié)目“季推作品”30余件;積極組織參加“守正創(chuàng)新 獻(xiàn)禮七十華誕”電視劇選題征集和“逐夢(mèng)前行‘小大正’節(jié)目繪就大美四川”廣播電視精品節(jié)目創(chuàng)作征集等活動(dòng),報(bào)送作品20余件;組織推薦人員參加各類業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)會(huì),提升廣播電視人創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)能力,。2019年全市共投入安全播出保障經(jīng)費(fèi)280萬元,確保國慶安全播出工作順利完成,全市各播出機(jī)構(gòu),、傳輸機(jī)構(gòu)未發(fā)生一起安全播出責(zé)任事故。

6,、著力在融合上下功夫,開創(chuàng)文旅發(fā)展新局面,。一是精準(zhǔn)宣傳營銷。先后在成都,、重慶和西安舉辦雅安文化和旅游推介系列活動(dòng),持續(xù)拓展成都主要客源市場(chǎng),完成成都“十百千”(10個(gè)區(qū)100個(gè)中高檔居民小區(qū)1000臺(tái)電梯)廣告推廣宣傳,。舉辦第二屆熊貓燈會(huì)、中國·雅安藏茶文化旅游節(jié),、蒙頂山國際茶文化旅游節(jié)等系列文旅節(jié)慶活動(dòng),廣泛宣傳推介雅安,“天府之肺,、熊貓故鄉(xiāng)”、“雅安,一座最滋潤的城市”的城市形象得到進(jìn)一步傳播,。二是強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),。完成《雅安市全域旅游發(fā)展總體規(guī)劃》《熊貓山谷旅游度假區(qū)總體規(guī)劃及項(xiàng)目概念性規(guī)劃》《雅安市蒙頂山景區(qū)概念性規(guī)劃》《雅安·國際熊貓城旅游概念性規(guī)劃》等規(guī)劃編制,啟動(dòng)《“最美國道318線”雅安段文化旅游交通規(guī)劃》規(guī)劃編制,持續(xù)推動(dòng)科學(xué)規(guī)劃引領(lǐng)文旅融合發(fā)展。三是深入文旅品牌創(chuàng)建,。積極開展天府旅游名縣創(chuàng)建,大力推進(jìn)A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建,大川河旅游景區(qū),、廣元堡川礦記憶景區(qū)分別成功創(chuàng)建國家4A、3A級(jí)旅游景區(qū),碧峰峽景區(qū)成功創(chuàng)建國家5A級(jí)旅游景區(qū),進(jìn)入國家最高等級(jí)旅游景區(qū)大營,。加快推進(jìn)文旅特色小鎮(zhèn)建設(shè),上里古鎮(zhèn)成功入選四川省首批20家文旅特色小鎮(zhèn)名單,。四是強(qiáng)化市場(chǎng)主體培育。提升和打造一批A級(jí)景區(qū),石棉縣王崗坪景區(qū),、名山區(qū)牛碾坪景區(qū),、月亮湖景區(qū)創(chuàng)建國家4A級(jí)旅游景區(qū)已接受省級(jí)現(xiàn)場(chǎng)檢查。積極培育星級(jí)旅游民宿和旅游民宿集群,出臺(tái)《關(guān)于鼓勵(lì)和促進(jìn)旅游民宿發(fā)展的實(shí)施意見》,漢源縣后山樸院·梨花溪接受文化和旅游部首批星級(jí)旅游民宿現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定,。舉辦5批次的住宿業(yè)運(yùn)管管理培訓(xùn),培育17名市級(jí)星級(jí)飯店評(píng)定員,指導(dǎo)全市文化主題飯店,、星級(jí)飯店等住宿業(yè)品牌創(chuàng)建工作。開發(fā)特色旅游餐飲,組織“雅安味道”美食旅游季活動(dòng),。五是深化文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。加快推進(jìn)周公山文化旅游康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園,、碧峰峽熊貓山谷文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園、鳳鳴文化康養(yǎng)園,、中國藏茶城產(chǎn)業(yè)園等五大文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),。大力發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì),按照“1+3+N”發(fā)展思路,加快推進(jìn)以協(xié)和廣場(chǎng)、三雅園為核心的夜游經(jīng)濟(jì)街區(qū)打造,。抓好文旅商品開發(fā),精心策劃包裝旅游線路產(chǎn)品,規(guī)劃12條精品文化旅游線路;選送雅安特色旅游商品參加“2019四川省旅游商品大賽”獲銀獎(jiǎng)1個(gè),、銅獎(jiǎng)2個(gè),參加“2019中國特色旅游商品大賽四川賽區(qū)預(yù)賽暨2019四川特色旅游商品大賽”獲金獎(jiǎng)7個(gè)、銀獎(jiǎng)9個(gè),、銅獎(jiǎng)11個(gè),其中,兩個(gè)產(chǎn)品代表四川角逐全國特色旅游商品大賽,分別獲全國銀獎(jiǎng)和銅獎(jiǎng),。六是持續(xù)推進(jìn)旅游“廁所革命”,新改建旅游廁所37座;完成全市266座旅游廁所百度標(biāo)注任務(wù),全省名列前茅。七是加強(qiáng)區(qū)域交流合作,。推進(jìn)與拉薩和周邊地區(qū)協(xié)同發(fā)展,已與林芝市商定合作框架協(xié)議,。加強(qiáng)與眉山、樂山,、甘孜,、涼山、阿壩等市（州）對(duì)接合作,與成都市聯(lián)合編制《成都雅安協(xié)同發(fā)展旅游規(guī)劃》合作協(xié)議,與眉山,、樂山簽訂“大峨眉”文化旅游合作協(xié)議,與甘孜州簽定合作框架協(xié)議,共同推動(dòng)區(qū)域旅游一體化發(fā)展,。八是強(qiáng)化文旅市場(chǎng)監(jiān)管。整合文化和旅游執(zhí)法力量,持續(xù)加強(qiáng)對(duì)文化,、文物,、出版、廣播電視,、電影,、旅游市場(chǎng)等領(lǐng)域的綜合監(jiān)管,開展文體旅安全執(zhí)法檢查約1260次,出動(dòng)執(zhí)法人員約5200人次,督查文化、旅游經(jīng)營單位約4760家次;其中“部門聯(lián)合”督查約370次(含檢查旅游運(yùn)輸企業(yè)約16次,旅游團(tuán)隊(duì)約14次),督查文化,、旅游經(jīng)營單位約1500家次,。受理投訴82件處罰1家旅行社、4家網(wǎng)吧,營造了平穩(wěn),、安全,、有序、文明的市場(chǎng)環(huán)境,。

1-12月,我市累計(jì)接待國內(nèi)游客4414.62萬人次,實(shí)現(xiàn)旅游總收入391.97億元,分別同比增長18.02%和22.4%,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市文化體育和旅游局下屬二級(jí)單位9個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位7個(gè),。

納入雅安市文化體育和旅游局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括（本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級(jí)預(yù)算單位）:

1. 雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2. 雅安市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

3.雅安市社會(huì)體育指導(dǎo)中心

4.雅安市文化館

5.雅安市圖書館

6.雅安市博物館

7.雅安市體育館

8.雅安市業(yè)余體育學(xué)校

9.雅安市廣播電視臺(tái)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)26,829.48萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加9,048.40萬元,增長50.89%。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)與原雅安市文體廣電新聞出版局合并,因此2019年與2018年相比收支大幅度增長,。

收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)14,987.64萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,221.32萬元,占88.21%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入808.32萬元,占5.39%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入958萬元,占6.39%,。

收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)16,070.51萬元,其中:基本支出4,734.14萬元,占29.46%;項(xiàng)目支出11,336.37萬元,占70.54%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)25,634.38萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加8,017.92萬元,增長45.51%,。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)與原雅安市文體廣電新聞出版局合并,因此2019年與2018年相比收支大幅度增長。

財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,136.14萬元,占本年支出合計(jì)的87.96%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加5062.34萬元,增長55.79%,。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)與原雅安市文體廣電新聞出版局合并,因此2019年與2018年相比收支大幅度增長,。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,136.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4,299.13萬元,占30.41%;文化旅游體育與傳媒(類)支出8.105.24萬元,占57.34%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出581.45萬元,占4.11%;衛(wèi)生健康支出230.27萬元,占1.63%;住房保障支出247.73萬元,占1.75%;其他支出672.32萬元,占4.76%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為14,136.14,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為3,757.83萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項(xiàng)): 支出決算為541.30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為586.67萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項(xiàng)): 支出決算為228.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術(shù)表演場(chǎng)所(項(xiàng)): 支出決算為49.73萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)藝群眾文化(項(xiàng)): 支出決算為240.39萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)): 支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場(chǎng)管理(項(xiàng)): 支出決算為293.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)): 支出決算為892.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)): 支出決算為7.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項(xiàng)): 支出決算為205.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為125.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(項(xiàng)): 支出決算為249.51萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓(xùn)練(項(xiàng)): 支出決算為165.26萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場(chǎng)館(項(xiàng)): 支出決算為642.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項(xiàng)): 支出決算為55.86萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

17.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng)): 支出決算為59.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為105.77萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng)): 支出決算為760.03萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

20.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng)): 支出決算為1.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)): 支出決算為1.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為1.85萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為63.69萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為343.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為30.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)): 支出決算為115.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為24.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)): 支出決算為1.16萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.96萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

30.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為80.28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

31.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為121.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

32.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為11.72萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

33.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)): 支出決算為17.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

34.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為247.73萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 支出決算為672.32萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,966.68萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)3,352.07萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
 日常公用經(jīng)費(fèi)614.61萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為47.07萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算4.91萬元,占10.43%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算37.53萬元,占79.73%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.63萬元,占9.84%。具體情況如下:

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出4.91萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組1次,出國(境)2人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加4.91萬元,增長491%。主要原因是2018年無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

開支內(nèi)容包括:赴韓國團(tuán)組境外住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用2.03萬元,、國際和境外機(jī)票費(fèi)用2.88萬元,共計(jì)4.91萬元,。此次出訪了韓國首爾、光州和驪州,了解學(xué)習(xí)韓國陶瓷,、茶旅等相關(guān)方面文化及產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展情況,促成兩地以茶文化及陶瓷文化兩項(xiàng)共通文化為載體,開展相關(guān)產(chǎn)業(yè)及品牌塑造推廣方面的實(shí)質(zhì)項(xiàng)目合作,。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.53萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年

減少12.43萬元,下降24.88%。主要原因是厲行節(jié)儉后勤用車減少,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車12輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車2輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、其他用車8輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.53萬元。主要用于正常公務(wù)出行,調(diào)研及公務(wù)接待活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.63萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加1.49萬元,增長47.45%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)與原雅安市文體廣電新聞出版局合并,需要對(duì)接的單位增加,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.63萬元,主要用于對(duì)接其他單位執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待27批次,172人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出4.63萬元,具體內(nèi)容包括:接待省體育局來雅開展全省體育局局長會(huì)主題報(bào)告起草工作調(diào)研,、接待省文旅廳指導(dǎo)雅安市旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作、接待省廣電局對(duì)雅安市開展應(yīng)急廣播建設(shè)調(diào)研,、接待省體彩中心調(diào)研體彩銷售工作,、接待三臺(tái)縣文化廣播和旅游局赴雅安市天全縣學(xué)習(xí)、接待省廣電局來雅調(diào)研廣播電視安全傳輸保障及檢測(cè)監(jiān)管體系建設(shè),、接待省體育局赴雅檢查射擊競(jìng)技體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目資格核查和槍彈安全檢查,、接待四川省社會(huì)體育指導(dǎo)中心協(xié)商四川省第十屆健身秧歌比賽事項(xiàng)、接待省文旅廳赴雅開展旅游市場(chǎng)專項(xiàng)檢查,、接待廣西壯族自治區(qū)廣播電視局及四川省廣播電視局赴雅開展應(yīng)急廣播體系建設(shè)調(diào)研,、接待北京巔峰智業(yè)赴雅商議旅游總體發(fā)展規(guī)劃、接待浙江省江山市文化廣電旅游局赴雅辦事,、接待省文旅廳來雅調(diào)研文旅融合發(fā)展,、接待全國政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)赴雅調(diào)研雅安文藝創(chuàng)作以及文物保護(hù)工作、接待省廣電局開展應(yīng)急廣播體系建設(shè)調(diào)研工作等,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出923.18萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.87萬元,比2018年增加34.82萬元,增長42.44%,。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革,原雅安市旅游發(fā)展委員會(huì)與原雅安市文體廣電新聞出版局合并,因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市文化體育和旅游局政府采購支出總額4,745.07萬元,其中:政府采購貨物支出292.94萬元、政府采購工程支出4,354.83萬元,、政府采購服務(wù)支出97.30萬元,。主要用于開展2019年文化體育和旅游項(xiàng)目工作。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市文化體育和旅游局共有車輛12輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、其他用車8輛,其他用車主要是用于正常公務(wù)出行,調(diào)研及公務(wù)接待活動(dòng)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,1臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)圖書購置費(fèi)經(jīng)費(fèi)開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對(duì)19個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取19個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。本部門還自行組織了13個(gè)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看較好的完成了2019年旅游發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算,基本達(dá)到既定績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
    本部門在2019年度部門決算中反映“游客中心平臺(tái)運(yùn)營及人員費(fèi)用”“特色旅游商品開發(fā)”“文旅從業(yè)人員素質(zhì)能力提升培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)” “圖書購置費(fèi)”“不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況

(1)游客中心平臺(tái)運(yùn)營及人員費(fèi)用項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,確保雅安旅游指揮平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行;確保雅安市游客中心內(nèi)外環(huán)境舒適,旅游咨詢,、中心安保等公益服務(wù)有效提供,發(fā)現(xiàn)的主要問題:項(xiàng)目資金80萬元均用于確保安全文旅安全和為來雅游客提供公益性服務(wù),項(xiàng)目直接經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益不明顯,。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步完善資金使用精準(zhǔn)度,確保項(xiàng)目能發(fā)揮最大效用。

(2)特色旅游商品開發(fā)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,引導(dǎo)縣(區(qū))和企業(yè)積極研發(fā)特色旅游商品。組織參加由省文化和旅游廳主辦,四川省旅游協(xié)會(huì)承辦的2019中國特色旅游商品大賽四川賽區(qū)預(yù)賽暨2019四川特色旅游商品大賽,選送的特色旅游商品涵蓋旅游茶品類,、旅游食品類,、酒類等10余個(gè)門類,最終獲得金獎(jiǎng)7個(gè),銀獎(jiǎng)9個(gè),銅獎(jiǎng)11個(gè)。其中,蒙頂山茶山水系列甘露和“一葉蒙山 ”代表四川角逐全國特色旅游商品大賽,分別喜獲全國銀獎(jiǎng)和銅獎(jiǎng),發(fā)現(xiàn)的主要問題:項(xiàng)目的組織落實(shí)基本達(dá)到績效評(píng)價(jià)的要求,。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)部門預(yù)算績效培訓(xùn),。

(3)不可預(yù)見經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,用于北郊熊貓城文旅項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和項(xiàng)目包裝方案征集費(fèi)用,按照“統(tǒng)一規(guī)劃,、整體策劃、分期建設(shè)”的工作思路,本次策劃方案征集其核心區(qū)部分約3000畝(建設(shè)用地約1500畝)的總體策劃,包括中國大熊貓科學(xué)研究院核心地塊,、大熊貓科普教育中心周邊及游客中心地塊,、原雅化廠及周邊地塊,、紅珠賓館附近地塊,其中大熊貓科學(xué)研究院核心地塊約350畝要做深度策劃的要求已完成北郊熊貓城文旅項(xiàng)目(暫定名)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與項(xiàng)目包裝方案編制工作,發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是受多種因素影響,項(xiàng)目落實(shí)時(shí)效性不夠;二是專業(yè)人員缺乏,在引進(jìn)第三方進(jìn)行產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及項(xiàng)目策劃包裝時(shí),對(duì)雅安本土文化的挖掘以及文化與產(chǎn)業(yè)的融合上深度不夠。下一步改進(jìn)措施:一是加快進(jìn)度,提升工作效率;二是多組織研究本土文化,更好地將本土特色文化融進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,融進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的打造,提升項(xiàng)目的獨(dú)特性和核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

(4)全民健身工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)224.37萬元,執(zhí)行數(shù)為224.37萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,組織舉辦各級(jí)各類全民健身系列賽事活動(dòng);承辦省級(jí)以上全民健身賽事2次以上;完成市區(qū)農(nóng)民體育健身工程,、全民健身路徑器材檢修和更換,確保群眾正常使用;市體育中心場(chǎng)館實(shí)現(xiàn)免費(fèi),、低收費(fèi)開放,場(chǎng)館開放社會(huì)反響良好,發(fā)現(xiàn)的主要問題:人員緊張,具體工作人員兼職較多較雜,下一步改進(jìn)措施:增加人員安排,確保工作質(zhì)量達(dá)到更高要求。

(5) 圖書購置費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了讀者獲取知識(shí)的需求,發(fā)現(xiàn)的主要問題:新書品目繁多,由于資金有限,采購數(shù)量有限。下一步改進(jìn)措施:爭(zhēng)取上級(jí)的資金支持,。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市文化體育和旅游局部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入,、場(chǎng)館租賃、全民健身活動(dòng)費(fèi)等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項(xiàng)):指反映社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出 ,。

11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項(xiàng)): 反映圖書館的支出,。

13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術(shù)表演場(chǎng)所(項(xiàng)):反映文化及其他部門主管的劇院(團(tuán))等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出,。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)藝群眾文化(項(xiàng)): :反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等,。

15.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng)):反映鼓勵(lì)文學(xué),、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出,。 

16.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場(chǎng)管理(項(xiàng)):反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場(chǎng)管理方面的支出。

17.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出,。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。

20.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

21.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(項(xiàng)): 反映各項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。

22.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育訓(xùn)練(項(xiàng)): 反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場(chǎng)館(項(xiàng)) :反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

24.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項(xiàng)): 反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出,。

25.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

26.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

27.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項(xiàng)): 反映電視臺(tái),、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出,。

28.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目之外其他用于廣播電視方面的支出,。

29.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目之外其他文化體育與傳媒方面的支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出,。

31.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休的支出,。

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

34.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

35.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

36.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)): 反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助金,。

37.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

38.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

39.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指反映財(cái)政部門的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

40.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

41.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

42.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

43.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

44.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

45.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

46.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

47.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

48.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

雅安市文化體育和旅游局部門2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

(報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位)

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市文化體育和旅游局及下屬二級(jí)決算單位共9個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位7個(gè),。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

雅安市文化體育和旅游局貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于文化、體育,、旅游,、廣播電視和文物工作的方針政策和省委,、市委的決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化,、體育、旅游,、廣播電視和文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是:

1.研究起草本行業(yè)規(guī)范性文件,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;承擔(dān)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作責(zé)任,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。

2.組織推動(dòng)全市文化,、體育、廣播電視的事業(yè),、產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視體制機(jī)制改革;推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,促進(jìn)文化和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

3.組織實(shí)施全市文化,、旅游資源的普查,、挖掘、保護(hù)與利用,促進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展;組織全市文化和旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化、體育,、旅游和廣播電視產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作交流和市場(chǎng)推廣,制定我市旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,推進(jìn)全域旅游;組織,、管理和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市性重大文化,、旅游,、廣播電視宣傳等活動(dòng)和體育賽事。

4.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游、廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)體系建設(shè),深入實(shí)施文化,、體育,、旅游、廣播電視惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)文化,、體育,、旅游、廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,、均等化,。

5.加強(qiáng)陣地建設(shè),把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)和廣播電視節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文學(xué)藝術(shù)作品和廣播電視節(jié)目;推動(dòng)各門類藝術(shù),、各藝術(shù)品種發(fā)展;推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和雅安本地特色文化傳承發(fā)展,。

6.承擔(dān)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作職責(zé),推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承,、普及,、弘揚(yáng)和振興。

7.管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)與考古工作;組織文物資源調(diào)查;負(fù)責(zé)組織遴選,、申報(bào)市級(jí)以上文物保護(hù)單位,指導(dǎo)縣(區(qū))文物保護(hù)單位申報(bào)等工作;組織協(xié)調(diào)重大文物保護(hù),、考古項(xiàng)目的實(shí)施;組織管理基本建設(shè)涉及文物保護(hù)相關(guān)工作;組織指導(dǎo)文物保護(hù)宣傳;協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全工作,履行文物行政督察職責(zé);負(fù)責(zé)全市世界文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理的監(jiān)督工作,組織開展世界文化遺產(chǎn)申報(bào);協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)世界文化與自然遺產(chǎn),、歷史文化名城(鎮(zhèn),、村)申報(bào)和監(jiān)督管理工作。

8.推行全民健身計(jì)劃,推動(dòng)建立和完善全民健身服務(wù)體系;指導(dǎo)和開展群眾性體育活動(dòng),指導(dǎo)和推動(dòng)學(xué)校體育、農(nóng)村體育,、城市體育及其他社會(huì)體育的發(fā)展;組織開展社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)和國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作;指導(dǎo)監(jiān)督國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;研究和指導(dǎo)體育訓(xùn)練,、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè);組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上單項(xiàng)體育競(jìng)賽和綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì);負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作;承擔(dān)組織、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作;指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作;協(xié)管體育彩票銷售,。

9.制訂并組織實(shí)施全市境內(nèi)外文化旅游市場(chǎng)開發(fā)營銷戰(zhàn)略;承擔(dān)全市全域旅游示范區(qū),、天府旅游名縣、旅游度假區(qū),、生態(tài)旅游示范區(qū),、A級(jí)旅游景區(qū)、星級(jí)旅游飯店,、文化主題酒店,、星級(jí)農(nóng)家樂等的指導(dǎo)、推薦,、評(píng)定和復(fù)核等工作責(zé)任;承擔(dān)全市旅行社及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理責(zé)任,審核,、申報(bào)旅行社;組織金熊貓旅游標(biāo)準(zhǔn)推廣應(yīng)用。

10.指導(dǎo)廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋,、監(jiān)測(cè)和安全播出工作;監(jiān)督管理,、審查全市廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量;推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;指導(dǎo),、推進(jìn)全市應(yīng)急廣播體系建設(shè);指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和管理雅安市廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展,、傳輸覆蓋等重大事項(xiàng),。

11.指導(dǎo)全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)全市文化,、體育、旅游和廣播電視市場(chǎng)經(jīng)營依法進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管和業(yè)務(wù)指導(dǎo);推進(jìn)文化,、體育,、旅游和廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng),。

12.統(tǒng)籌全市文化、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法,組織查處全市性,、跨區(qū)域文化,、體育,、旅游和廣播電視市場(chǎng)的違法行為,督察督辦大案要案,維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13.指導(dǎo),、推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視人才隊(duì)伍建設(shè)。

14.推進(jìn)全市文化,、體育,、旅游和廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。

15.依法依規(guī)履行行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé);承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作責(zé)任。

16.領(lǐng)導(dǎo)和管理市本級(jí)下屬文化,、體育,、旅游、廣播電視和文物事業(yè)單位;指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),。

17.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

18.職能轉(zhuǎn)變,。

(1)統(tǒng)籌推進(jìn)文旅融合發(fā)展,促進(jìn)文旅與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。深化“放管服”改革,進(jìn)一步簡政放權(quán),強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,推進(jìn)審批服務(wù)便民化,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革,。原市文物局(市博物館)不再承擔(dān)文物管理行政職責(zé)。上述行政職責(zé)交由雅安市文化體育和旅游局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān),。

(三)人員概況,。

截至2019年底,雅安市文化體育和旅游局局機(jī)關(guān)在編在崗人數(shù)為59人,其中公務(wù)員39人,參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員4人,非參公事業(yè)人員16人。各直屬單位在編在崗人數(shù)為127人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)14,987.64萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入13,221.32萬元,占88.21%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入808.32萬元,占5.39%;其他收入958萬元,占6.4%,。

(三)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)16,070.52萬元,其中:基本支出4,734.14萬元,占29.46%;項(xiàng)目支出11,336.38萬元,占70.54%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門開展了績效目標(biāo)管理,事前完成績效目標(biāo)制定,事中跟蹤監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況及進(jìn)度,嚴(yán)格支出控制,積極推進(jìn)項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目績效的跟蹤監(jiān)控,針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績效跟蹤的方式和流程,將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整,、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金,、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來,提高績效跟蹤的及時(shí)性和效率性。項(xiàng)目完成后展開績效自評(píng),自評(píng)做到準(zhǔn)確,保證全面完成年初預(yù)算,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

將績效評(píng)價(jià)結(jié)果做到目標(biāo)公開、自評(píng)公開,并請(qǐng)將績效評(píng)價(jià)及應(yīng)用結(jié)果反饋到項(xiàng)目實(shí)施單位,要求項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告反映的問題和提出的建議進(jìn)行整改,提高管理水平。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),經(jīng)過自評(píng),專項(xiàng)項(xiàng)目支出合理,符合財(cái)務(wù)規(guī)范,資金使用效果較好。

(二)存在問題,。

一是績效評(píng)價(jià)體系還不健全,評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)量化程度不夠,績效評(píng)價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障;二是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),在一定程度上影響了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量,。

(三)改進(jìn)建議。

一是建立健全績效評(píng)價(jià)體系,推進(jìn)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)化,。二是加大財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

雅安市文化體育和旅游局單位2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表（匯總表）

二,、收入決算表（匯總表）

三,、支出決算表（匯總表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總表）

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總表）

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總表）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總表）

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總表）

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（匯總表）

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表）

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總表）

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總表）

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（匯總表）