目錄

第一部分 部門概況……………………………………………4

一,、基本職能及主要工作………………………………………4

二,、機構設置……………………………6

第二部分度部門決算情況說明……………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明……………………………6

二,、收入決算情況說明……………………………………7

三,、支出決算情況說明……………………………………8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………9

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………10

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………15

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………16

八,、政府性基金預算支出決算情況說明………………………………18

九,、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明………………………… 18

十、其他重要事項的情況說明…………………………………18

第三部分 名詞解釋………………………………24

第四部分 附件…………………………29

附件1………………………29

第五部分 附表……………………………33

一,、收入支出決算總表…………………………33

二,、收入決算表…………………33

三、支出決算表……………………………………33

四,、財政撥款收入支出決算總表………………………33

五,、財政撥款支出決算明細表…………………………33

六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………33

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………33

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………………33

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表…………………33

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………33

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……………………33

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………33

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表………………………33

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

雅安市發(fā)展和改革委員會(簡稱市發(fā)展改革委)是雅安市人民政府工作部門,為正處級,。掛市糧食和物資儲備局、市能源局,、市鐵路建設辦公室牌子,。市委財經(jīng)辦設在市發(fā)展改革委,承擔市委財經(jīng)委員會具體工作,設市委財經(jīng)辦秘書科。本輪機構改革中,市發(fā)展改革委貫徹落實黨中央關于發(fā)展改革工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領導,。積極轉(zhuǎn)變職能,貫徹新發(fā)展理念,把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀大局、抓大事上,加強跨部門,、跨地區(qū),、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調(diào),統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革,、提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益。

(二)2019年重點工作完成情況,。

1.以項目為抓手,持續(xù)擴大有效投資,。一是加大資金爭取力度。截至12月,全市爭取中央,、省預算內(nèi)投資項目55個,爭取資金4.12億元,較去年同期增長27.2%,。錄入國家重大建設項目庫和財政專項債券項目庫項目76個,項目總投資252.55億元。二是抓好固定資產(chǎn)投資增長,。圍繞全年全社會固定資產(chǎn)投資510.8億元,、同比增長10%的目標任務,扎實做好固定資產(chǎn)投資工作,超額完成目標任務。三是強化項目調(diào)度管理,。截至12月底,220個市以上重點項目完成投資325億元,完成年度計劃投資的111.5%,。

2.穩(wěn)經(jīng)濟抓規(guī)劃,當好政府參謀助手。一是穩(wěn)定經(jīng)濟增長,在經(jīng)濟下行壓力下,完成GDP增長8%目標任務,。二是啟動“十四五”規(guī)劃編制,。三是扎實推進開發(fā)區(qū)提檔升級。四是推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,。

3.推進全域開放,區(qū)域合作持續(xù)深化,。一是加快融入“主干”成都。截至12月底,成雅簽約22個協(xié)議全部落地落實,成雅深化座談會14個議定事項,全部落地落實,。成雅鐵路公交化運營成果明顯,。二是西拓成效顯著。率先與拉薩簽訂《友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》,全面開啟合作新篇章,。川藏鐵路雅安至林芝段可行性研究報告已上報國家發(fā)改委待批,。三是積極協(xié)同周邊發(fā)展。擴大與眉山,、樂山的區(qū)域合作,建設大峨眉等特色旅游走廊,。

4.深化重點領域改革,持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。一是統(tǒng)籌推進經(jīng)濟體制改革,印發(fā)實施《雅安市經(jīng)濟體制改革專項小組2019年改革工作要點》,分解落實88項改革任務,做好37個專項改革方案推進落實和督查評估工作,。二是推動招投標改革,試行市屬國有企業(yè)承接政府投資一般性工程政策,形成《關于規(guī)范國有企業(yè)實施政府投資項目的意見(送審稿)》報市政府審查,。。三是深化電力體制改革,。全力推進水電消納產(chǎn)業(yè)示范區(qū)試點,實現(xiàn)新增綠色載能企業(yè)全年平均0.35元/千瓦時(大數(shù)據(jù)0.34元/千瓦時),。截至目前,13家企業(yè)納入試點,簽訂合同電量5億千瓦時,。四是加快推進資源價格改革,順價調(diào)整居民生活用氣價格,降低非居民用氣價格。五是信用環(huán)境持續(xù)優(yōu)化,信用排名居全省前列,。

5.抓好糧食安全和物價等工作,著力保障和改善民生,。一是抓好糧食和物資儲備。做好“8·22”暴雨期間救災物資調(diào)撥和采購,緊急采購125萬元救災物資,。二是強化價格調(diào)控,。截至12月底,全市CPI高位運行,及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制,截至目前發(fā)放價格臨時補貼資金2000余萬元,惠及5萬余人。三是抓好節(jié)能減排和教育,、衛(wèi)生,、體育等社會事業(yè)發(fā)展工作。

二,、機構設置

雅安市發(fā)展改革委下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個,。

納入雅安市發(fā)展改革委2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 雅安市發(fā)展和改革委機關(本級)

2.雅安市信息中心(市重大項目編研中心)

3.雅安市價格認證中心

4.雅安市糧油質(zhì)量檢測中心

5.雅安市應急物資儲備中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計3666.34萬元,。與2018年相比,收、支總計各減少1948.57萬元,下降34.71%,。主要變動原因是2019年項目資金有所減少,。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計2871.96萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2847.96萬元,占99.17%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入23.95萬元,占0.83%,。

(圖2:收入決算結構圖)

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2822.37萬元,其中:基本支出1371.56萬元,占48.6%;項目支出1450.81萬元,占51.4%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計3642.4萬元,。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各減少1972.51萬元,下降35.1%。主要變動原因是2018年項目已完成,2019年項目支出減少,。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2822.37萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少535.71萬元,下降15.96%,。主要變動原因是2018年新增城鄉(xiāng)社區(qū)公共實施項目1626.8萬元,2019年未安排該項目支出,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出2822.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1075.46萬元,占38.11%;社會保障和就業(yè)(類)支出185.41萬元,占6.57%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出78.12萬元,占2.77%;節(jié)能環(huán)保(類)支出80.56萬元,占2.86%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出184.09萬元,占6.53%;交通運輸(類)支出83.32萬元,占2.96%;住房保障(類)支出90.49萬元,占3.21;糧油物資儲備(類)支出1044.92萬元,占36.99%。

(三)一般公共預算財政撥款支出就算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為2822.37萬元,完成預算99.11%,。其中:

1.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):支出決算為736.91萬元,完成預算77.41%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分預撥資金在2020年才進行清算,。

2.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為226.14萬元,完成預算92.4%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年按進度支付項目資金,剩余資金將在2020年予以撥付,。

3.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):支出決算為4.37萬元,完成預算100%,。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)經(jīng)濟體制改革研究(項):支出決算為11.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

5.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為96.54萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為59.63萬元,完成預算73.29%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是由于退休人員去世等原因,離退休支出有所減少。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為90.52萬元,完成預算80.34%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是下調(diào)單位養(yǎng)老繳費比例,2019年養(yǎng)老保險支出有所減少,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為4.66萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為30.57萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):支出決算為0.03萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為63.98萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為7.65萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為6.49萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項):支出決算為10.16萬元,完成預算50.80%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該資金為年中追加預算,按照項目進度據(jù)實支付。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)其他污染減排支出(項):支出決算為70.4萬元,完成預算74.58%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照項目進度據(jù)實支付,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項):支出決算為184.09萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

17.通運輸支出(類)鐵路運輸(款)鐵路路網(wǎng)建設(項):支出決算為75萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

18.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):支出決算為8.32萬元,完成預算69.34%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按照項目實際進度支付,。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為90.49萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

20.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食信息統(tǒng)計(項):支出決算為50萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

21.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食專項業(yè)務活動(項):支出決算為966萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

22.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項):支出決算為1.8萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。

23.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧(油)庫建設(項):支出決算為27.12萬元,完成預算60.91%,。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是按照合同進度支付項目款,。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1371.56萬元,其中:

人員經(jīng)費1210.48萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、離休費,、退職(役)費、撫恤金,、生活補助,、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助支出等。  

日常公用經(jīng)費161.08萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.54萬元,完成預算24.35%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2019年安排公務用車購置費預算23萬元,由于委機關經(jīng)費緊張,公務用車購置未實施,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算14.97萬元,占90.51%;公務接待費支出決算1.57萬元,占9.49%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年持平。主要原因是2019年和2018年均未安排出國(境),。

2.公務用車購置及運行維護費支出14.97萬元,完成預算39.4%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.33萬元,增長2.26%。主要原因是我委現(xiàn)有一輛轎車已達到報廢年限,且該車在2014年發(fā)生車禍造成車輛嚴重受損,現(xiàn)車輛維修頻繁,維修費用高,。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車3輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。

公務用車運行維護費支出14.97萬元,。主要用于重大政策調(diào)研、專項檢查,、委機關以及下屬事業(yè)單位開展日常工作等所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出1.57萬元,完成預算5.25%。公務接待費支出決算比2018年增加0.07萬元,增長4.67%,。主要原因是2019年按照規(guī)定接待的人數(shù),、批次有所增加,。其中:

國內(nèi)公務接待支出1.57萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的餐費,。國內(nèi)公務接待17批次,175人次,共計支出1.57萬元,具體內(nèi)容包括:接待省發(fā)改委來雅調(diào)研、檢查工作;接待省價格監(jiān)測局來雅開展市場巡視;糧食大清查扦樣工作接待等,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2019年,市發(fā)展改革委機關運行經(jīng)費支出161.08萬元,比2018年減少1.87萬元,下降1.15%,。主要原因是2019年人員減少,機關運行經(jīng)費相應減少。

(二)政府采購支出情況

2019年,市發(fā)展改革委政府采購支出總額372.65萬元,其中:政府采購貨物支出330.17萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出42.48萬元。主要用于信用信息共享平臺和信用門戶網(wǎng)站建設項目,、糧庫智能化市級應用平臺建設項目,、精細化管理平臺服務以及委機關辦公電腦、辦公家具等采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市發(fā)展改革委共有車輛3輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車3輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套),。

(四)預算績效管理情況,。

根據(jù)預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對“信息中心日元貸款還本付息”“《當代縣域經(jīng)濟》雜志服務費”“糧庫智能化升級項目”3個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取3個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對3個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,我委2019年度部門整體支出情況良好,全年基本支出保證了單位的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到了較好的績效目標,。

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

本部門在2019年度部門決算中反映“信息中心日元貸款還本付息”“《當代縣域經(jīng)濟》雜志服務費”“糧庫智能化升級項目”等3個項目績效目標實際完成情況。

(1)“信息中心日元貸款還本付息”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預算數(shù)8萬元,執(zhí)行數(shù)為4.37萬元,完成預算的54.63%,。通過項目實施,通過項目實施,保障了本年度的還本付息。發(fā)現(xiàn)的主要問題:由于匯率變動,無法準確預算每年的本息資金,。下一步改進措施:加強與省信息中心和市財政局溝通,提高預算編制準確性,。

(2)“雅安市政府協(xié)辦《當代縣域經(jīng)濟》雜志服務費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預算的100%,。通過項目實施,加大了雅安市宣傳力度,提高了雅安市的知名度,樹立了良好形象,。我市石棉縣榮獲2019年度全省縣域經(jīng)濟發(fā)展先進縣,滎經(jīng)縣榮獲2019年度全省縣域經(jīng)濟發(fā)展進步縣,。

(3)“糧庫智能化升級項目”績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)44.53萬元,執(zhí)行數(shù)為27.12萬元,完成預算的60.91%,。通過項目實施,實現(xiàn)了糧庫信息系統(tǒng)在“糧庫業(yè)務管理,、出入庫環(huán)節(jié)、倉儲保管,、安防監(jiān)控”四個業(yè)務領域的數(shù)字化,、網(wǎng)絡化及智能化管理,操作人員能按照崗位要求,獨立完成系統(tǒng)操作。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市發(fā)展和改革委員會2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入等,。

3.年初結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成,、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.項目支出結轉(zhuǎn)和結余:指以前年度尚未完成,、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的項目資金,。

5.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

7.一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實施(項):反映擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃,實施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

8.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)經(jīng)濟體制改革研究(項):指反映經(jīng)濟體制改革與研究方面的支出,。

9.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)物價管理(項):指反映物價管理方面的支出,。

10.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)事業(yè)運行(項):指反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

11.一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項):指反映除行政運行,、一般行政管理事務,、機關服務、社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、經(jīng)濟體制改革研究,、物價管理、事業(yè)運行以外的其他發(fā)展與改革事務支出,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出(項):指反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指反映除人力資源和社會保障管理,、民政管理事務、補充全國社會保障基金,、象征事業(yè)單位離退休,、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助,、撫恤,、退役安置、社會福利,、殘疾人事業(yè),、自然災害生活補助、紅十字事業(yè),、最低生活保障,、臨時救助等項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

22.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反映除行政運行,、鐵路路網(wǎng)建設、鐵路還貸專項等項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出,。

23.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

24.年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

25.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

27.“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

28.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市發(fā)展和改革委員會2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構組成。

雅安市發(fā)展改革委下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位4個,。

納入雅安市發(fā)展改革委2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 雅安市發(fā)展和改革委機關(本級)

2.雅安市信息中心(市重大項目編研中心)

3.雅安市價格認證中心

4.雅安市糧油質(zhì)量檢測中心

5.雅安市應急物資儲備中心

(二)機構職能,。

雅安市發(fā)展和改革委員會(簡稱市發(fā)展改革委)是雅安市人民政府工作部門,為正處級。掛市糧食和物資儲備局,、市能源局,、市鐵路建設辦公室牌子。市委財經(jīng)辦設在市發(fā)展改革委,承擔市委財經(jīng)委員會具體工作,設市委財經(jīng)辦秘書科,。本輪機構改革中,市發(fā)展改革委貫徹落實黨中央關于發(fā)展改革工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責過程中堅持和加強黨對發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領導,。積極轉(zhuǎn)變職能,貫徹新發(fā)展理念,把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀大局,、抓大事上,加強跨部門,、跨地區(qū)、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃,、重大改革,、重大工程的綜合協(xié)調(diào),統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革、提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益,。

(三)人員概況,。

我委2019年末實有人數(shù)75人,其中:行政人員61人,事業(yè)人員13人,離休人員1人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年,市發(fā)展改革委財政撥款收入3642.4萬元,其中:本年收入2847.96萬元,年初結轉(zhuǎn)和結余794.44萬元。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年本年支出合計2822.37萬元,其中:基本支出1371.56萬元,占48.6%;項目支出1450.81萬元,占51.4%;

三,、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理。

我委按照財政局要求每年按時編制部門預算,。編制預算時,結合上年執(zhí)行情況和本年實際需求,統(tǒng)籌考慮編制預算數(shù),將單位的所有收入和支出,全面,、完整地納入部門預算統(tǒng)一管理;分別編制基本支出預算和項目支出預算,。對維持行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),保證其職能正常發(fā)揮而安排的必要的經(jīng)費支出編制基本支出預算;對部門預算中的行政事業(yè)性專項支出以及建設性專項支出,采取項目管理方式,編制項目支出預算,。編制項目支出時,一并編制項目績效目標。主動,、及時公開預算,接受社會監(jiān)督,無預算違規(guī)情形,。

(二)結果應用情況。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,基本達到預期績效目標,。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論。

按照預算績效管理要求,本部門對2019年整體支出開展績效自評,自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,基本達到預期績效目標,。

(二)存在問題,。

對項目的跟蹤管理不夠。

(三)改進建議,。

今后我委將加強項目管理,對預算執(zhí)行情況進行跟蹤管理,加快推進預算執(zhí)行進度,切實提高資金使用效益,。

雅安市發(fā)展和改革委員會2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表