目錄

第一部分 部門概況……………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………7

第二部分 2019年度部門決算情況說明…………………………7

一,、收入支出決算總體情況說明………………………7

二,、收入決算情況說明…………………………………8

三、支出決算情況說明…………………………………8

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………9

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………9

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……………12

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明…………………12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………14

十,、其他重要事項的情況說明………………………………14

第三部分 名詞解釋…………………………20

第四部分 附件…………………………24

附件1…………………………………………24

第五部分 附表………………………………………30

一,、收入支出決算總表………………………………30

二、收入決算表………………………………30

三,、支出決算表……………………………………30

四,、財政撥款收入支出決算總表………………………30

五、財政撥款支出決算明細(xì)表………………………30

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表…………………30

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表…………………30

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………30

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………30

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………30

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………30

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………30

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表……………………………30

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)是以保護(hù)大熊貓為代表的珍稀野生動植物及其自然生態(tài)環(huán)境為主的自然保護(hù)區(qū),是全額撥款事業(yè)單位,。主要職能:

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,、法規(guī)和方針、政策;

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學(xué)研究工作;

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育;

(二)2019年重點工作完成情況,。

1.切實加強自然生態(tài)環(huán)境和野生動植物資源保護(hù)管理,保護(hù)成效顯著,。一是認(rèn)真實施天保工程,切實加強保護(hù)管理工作。共計出勤1800余人次,對轄區(qū)開展全方位,、無死角巡護(hù),。全年未發(fā)生森林火災(zāi),未發(fā)生林業(yè)生物災(zāi)害,未發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境及獵殺國家一級保護(hù)野生動物的刑事案件,植被覆蓋率持續(xù)提高。二是認(rèn)真開展野生動物植資源調(diào)查監(jiān)測工作,。完成對28條固定樣線的生態(tài)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)大熊貓痕跡16處,、糞便分布點17處;完成第二階段大熊貓重點區(qū)域樣線80余條樣線的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)大熊貓痕跡點樣線40余條,采集大熊貓糞便樣品5份,同域動物糞便樣品150余份。三是千方百計救助野生動物,。2019年4月6日,巡山管護(hù)員在菜塘溝發(fā)現(xiàn)一只無外傷體弱的成年大熊貓,經(jīng)過15天的野外救助,4月20日,大熊貓體能恢復(fù)后回歸山林,。

2.扎實推進(jìn)野生動植物科學(xué)研究,科研宣教成果豐碩。一是綠尾虹雉繁育取得新突破,。2019年,綠尾虹雉受精蛋9枚,成功孵化7枚,孵化率為77.8%,。二是對外交流合作取得實效。與國內(nèi)2家科研機構(gòu)和2所高等院校簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,。二是宣傳教育方式更加廣泛深入,。在《綠色天府》《雅安日報》等刊發(fā)多篇保護(hù)工作專題報道;中央、省,、市等主流媒體大力宣傳報道我局保護(hù)研究大熊貓,、綠尾虹雉等珍稀動植物的情況;湖南衛(wèi)視《我家那小子》第二季在保護(hù)區(qū)拍攝三集;在保護(hù)區(qū)周邊的16個社區(qū)放映以“保護(hù)野生動植物”為主題的公益電影50余場;在移動平臺發(fā)送以“保護(hù)野生動植物”主題短信5萬余條,。三是進(jìn)一步調(diào)查摸清動植物資源,全年摸清模式動植物500余種,。

3.高效推進(jìn)保護(hù)管理項目工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立項目協(xié)調(diào)機制,。每月不定期召開項目工作推進(jìn)會,保證項目加快推進(jìn),。二是加強項目資金管理,強化督促檢查。按照“清單制+責(zé)任制+督查制”的要求,實行專人負(fù)責(zé),、專卷管理,、專賬核算的管理制度,定期開展項目工作督促檢查,。三是項目推進(jìn)成效顯著。全年完成各類項目26個,投資600余萬元,。其中,鄧池溝大熊貓科普宣教展示項目,、鱗翅目調(diào)查等4個動植物調(diào)查科研項目已經(jīng)全部完成;《大熊貓國寶檔案》等系列科普叢書編印、蜂桶寨保護(hù)區(qū)重點區(qū)域?qū)崟r監(jiān)控系統(tǒng),、綠尾虹雉圈舍改造等項目完工待驗收,。

4.鞏固提升脫貧攻堅成果,促進(jìn)社區(qū)和諧發(fā)展。一是大力幫助貧困戶就業(yè)增收,。安排資金40萬元,在貧困戶中選聘生態(tài)管護(hù)員40余人次,戶均增收1萬余元,。二是大力支持聯(lián)系村產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金12.2萬元,在蜂桶寨鄉(xiāng),、穆坪鎮(zhèn)開展產(chǎn)業(yè)技能培訓(xùn),培訓(xùn)2000余人次,發(fā)展生豬,、香菇等產(chǎn)業(yè)。三是大力促進(jìn)聯(lián)系村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),?；I措資金4.25萬元,支持聯(lián)系幫扶的民和村、新華村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì),鞏固脫貧攻堅成果;投資40萬元,在大池溝建立社區(qū)宣教基地,促進(jìn)保護(hù)管理與社區(qū)建設(shè)協(xié)同發(fā)展,。

5.積極做好大熊貓國家公園體制試點工作,。扎實開展保護(hù)區(qū)資源、資產(chǎn)等情況的全面清理核查,扎實管控好區(qū)域內(nèi)大熊貓棲息地,。積極探索大熊貓國家公園體制試點工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)(本級)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2644.43萬元,。與2018年相比,收,、支總計各增加258.33萬元,增長10.83%。主要變動原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加,。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1061.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入664.77萬元,占62.61%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入396.96萬元,占37.39%。

三,、 支出決算情況說明

2019年本年資金支出合計1407.49萬元,其中:基本支出308.82萬元,占21.94%;項目支出1098.67萬元,占78.06%,上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計1535.19萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加85.10萬元,增長5.87%,。主要變動原因是年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出794.12萬元,占本年支出合計的56.42%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加231.06萬元,增長41.04%,。主要變動原因是2019年狠抓項目工作,項目進(jìn)入集中支付期,項目支出增加,。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出794.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出28.50萬元,占3.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.31萬元,占1.67%;農(nóng)林水支出733.43萬元,占92.36%;住房保障支出18.88萬元,占2.38%。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為794.12萬元,完成預(yù)算55.05%,。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為5.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納費支出(項):支出決算為22.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納費支出(項):支出決算為0.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為12.17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為1.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)(項):支出決算為152.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)森林資源管理(項):支出決算為0.02萬元,完成預(yù)算0.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項目是按10年期規(guī)劃的,考慮到物價上漲因素對項目后期實施的影響,項目在實施前期預(yù)留資金以保證項目后期順利實施。

9.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)(項):支出決算為107.70萬元,完成預(yù)算69.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年林業(yè)國家級自然保護(hù)區(qū)補助項目2019年5月批復(fù)后按進(jìn)度實施,項目未完成,。

10.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):支出決算為472.90萬元,完成預(yù)算65.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項目是按10年期規(guī)劃的,考慮到物價上漲因素對項目后期實施的影響,項目在實施前期預(yù)留資金以保證項目后期順利實施,。

11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);支出決算為18.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出242.49萬元,其中:

人員經(jīng)費227.61萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、生活補助,、獎勵金,、住房公積金等。

日常公用經(jīng)費14.88萬元,主要包括:辦公費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.45萬元,完成預(yù)算82.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定,、厲行節(jié)約各項規(guī)定,嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.41萬元,占69.86%;公務(wù)接待費支出決算1.04萬元,占30.14%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加0萬元,增長0%,。主要原因是本單位本年度無因公出國(境)事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.41萬元,完成預(yù)算75.31%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2018年減少0.48萬元,下降16.61%,。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定,、厲行節(jié)約各項規(guī)定,嚴(yán)格控制相關(guān)支出。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車6輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛、 特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,其他用車2輛,。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.41萬元,。主要用于保障執(zhí)行公務(wù)活動,自然保護(hù)區(qū)管理、野生動植物保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出1.04萬元,完成預(yù)算104%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.39萬元,增長60%。主要原因是上級機關(guān)調(diào)研,、督促檢查,、指導(dǎo)工作支出增加。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.04萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待19批次,113人次(不包括陪同人員),共計支出1.04萬元,具體內(nèi)容包括:上級機關(guān)檢查,、指導(dǎo)工作以及調(diào)研支出0.79萬元,科研院所及大學(xué)科研項目合作等支出0.09萬元,兄弟保護(hù)區(qū)考察、經(jīng)驗交流支出0.16萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2018年增加0萬元,與2018年決算數(shù)持平,。主要原因是蜂桶寨保護(hù)區(qū)管理局為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

(二)政府采購支出情況

2019年,蜂桶寨國家級保護(hù)區(qū)管理局政府采購支出總額480.92萬元,其中:政府采購貨物支出116.09萬元、政府采購服務(wù)支出364.83萬元,。主要用于重點保護(hù)區(qū)域?qū)崟r監(jiān)控,、保護(hù)區(qū)科學(xué)研究及成果轉(zhuǎn)化等。授予中小企業(yè)合同金額189.89萬元,占政府采購支出總額的39.48%,其中:授予小微企業(yè)合同金額189.89萬元,占政府采購支出總額的39.48%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,蜂桶寨國家級保護(hù)區(qū)管理局共有車輛6輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,其他用車主要是車改待處置。單價50萬元以上通用設(shè)備3臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備1臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對國有林森林管護(hù)項目開展了預(yù)算事前績效評估,對    2個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取2個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對 2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看較好完成了2019年履行職能職責(zé)和各項重點工作任務(wù),整體支出績效和情況較為理想,總體上達(dá)到了全過程預(yù)算績效管理的要求,。本單位未組織開展項目支出績效評價,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“天然林資源保護(hù)工程國有林森林管護(hù)” “自然保護(hù)區(qū)調(diào)查與保護(hù)”2個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

(1)國有林森林管護(hù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)957.78萬元,執(zhí)行數(shù)為341.40萬元,完成預(yù)算的35.64%。通過項目實施,促進(jìn)了森林資源保護(hù)與管理,生態(tài)環(huán)境得到明顯改善,生物多樣性明顯增加,。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)編制預(yù)算,結(jié)合實際用好用活資金,。

(2)自然保護(hù)區(qū)調(diào)查與保護(hù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,保障了綠尾虹雉人工繁育研究的持續(xù)開展,綠尾虹雉人工種群穩(wěn)定增長,為綠尾虹雉野化放歸探索提供種群保障,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是從非本級財政部門取得的財政資金、利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項):指政府提供其他一般公共服務(wù)的支出,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休費支出,。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

12.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)(項):指用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出,。

13.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):指森林資源核查、監(jiān)測,、評估,、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出,。

14.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)管理等(項):指出公家公園外的自然保護(hù)區(qū),、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn),、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè),、調(diào)查、規(guī)劃,、監(jiān)測,、管護(hù)、能力提升,、生態(tài)補償,、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、科研,、宣傳及管理等方面的支出,。

15.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)防災(zāi)減災(zāi)(項):指病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出,。

16.農(nóng)林水(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)支出(項):指其他用于林業(yè)和草原方面的支出,。

17.農(nóng)林水(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

19.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

21.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

22.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

23.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2019年部門整體支出績效評價報告

一,、單位概況

(一)機構(gòu)組成。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局為下屬二級單位1個,其他事業(yè)單位1個,。

納入四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位:四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局本級

(二)機構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)的法律,法律和方針、政策,。

2.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)大熊貓等珍稀野生動植物資源并建立檔案,組織環(huán)境監(jiān)測,保護(hù)區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源,。

3.組織或協(xié)助開展以大熊貓為主的珍稀野生動植物科學(xué)研究工作。

4.開展保護(hù)大熊貓等珍稀野生動植物和自然資源的宣傳教育,。

(三)人員概況,。

四川蜂桶寨國家級自然保護(hù)區(qū)管理局事業(yè)編制20人,單位在編人數(shù)為18人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年本年收入合計1061.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入664.77萬元,占62.61%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入396.96萬元,占37.39%,。

(二)部門財政資金支出情況。

2019年本年資金支出合計1407.49萬元,其中:基本支出308.82萬元,占21.94%;項目支出1098.67萬元,占78.06%,上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)593.91萬元,完成預(yù)算89.34%,。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底預(yù)撥目標(biāo)考核資金,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為5.62萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納費支出(項):支出決算為22.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納費支出(項):支出決算為0.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為0.87萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為12.17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為1.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)事業(yè)機構(gòu)(項):支出決算為152.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項):支出決算為0.02萬元,完成預(yù)算0.01%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項目是按10年期規(guī)劃的,考慮到物價上漲因素對項目后期實施的影響,項目在實施前期預(yù)留資金以保證項目后期順利實施,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)自然保護(hù)區(qū)管理等(項):支出決算為38.99萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)支出(項):支出決算為341.40萬元,完成預(yù)算65.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是天然林保護(hù)工程項目是按10年期規(guī)劃的,考慮到物價上漲因素對項目后期實施的影響,項目在實施前期預(yù)留資金以保證項目后期順利實施,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防災(zāi)減災(zāi)(項):支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目還未實施,。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);支出決算為18.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2019年度績效自評,績效目標(biāo)和自評報告還未及時公開,隨著決算公開績效目標(biāo)和自評報告也將隨之公開,并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

(二)存在問題。

1.全面實施預(yù)算績效管理的相關(guān)方案和管理辦法還不健全,已出臺的部分辦法存在操作性不強,、約束力不強等問題,需要進(jìn)一步補充和修改完善,。財政支出績效評價項目涉及行業(yè)多,項目之間差異性較大,僅有共性指標(biāo),但還不能完全滿足財政支出績效評價工作的需要。

2.績效管理尚未覆蓋所有財政資金和深度融入預(yù)算管理全過程,還未完全啟動預(yù)算績效管理工作,具體工作仍主要停留在項目支出績效評價,。目前的績效運行監(jiān)控,主要依靠部門,、單位日常監(jiān)督和財政部門定期抽查,通過預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分析輔助監(jiān)控,對績效信息的收集和分析不夠,對績效實現(xiàn)的趨勢關(guān)注不多,無法及時糾正偏差,促進(jìn)績效目標(biāo)實現(xiàn)和強化預(yù)算執(zhí)行管理的作用發(fā)揮不夠。

3.單位對績效評價工作重視不夠,認(rèn)為績效評價只是財務(wù)部門的事情,相關(guān)職責(zé)部門配合不夠,往往只能提供有限的財務(wù)資料或簡單的工作計劃,、工作總結(jié),績效評價工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺,。大多數(shù)時候只能借用工作計劃,工作總結(jié)等作為績效自評報告的主要內(nèi)容。

4.績效評價機構(gòu)不健全,績效評價專業(yè)人才缺乏,?？冃гu價的深度和廣度受到限制,績效評價工作質(zhì)量也受到極大影響。

(三)改進(jìn)建議,。

1.加強宣傳,提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識,。為全面實施財政預(yù)算績效管理營造良好的外部環(huán)境,。

2.做好基礎(chǔ)性工作。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表