目錄

第一部分部門概況………………………………………………………3

一,、基本職能及主要工作……………………………………………3

二,、機構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………7

第二部分度部門決算情況說明……………………………………………9

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………9

二,、收入決算情況說明………………………………………………9

三,、支出決算情況說明………………………………………………10

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………11

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………12

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………15

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………17

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………17

十,、其他重要事項的情況說明………………………………………17

第三部分名詞解釋…………………………………………………………19

第四部分附件………………………………………………………………23

附件1……………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………30

附件3……………………………………………………………………31

第五部分附表………………………………………………………………33

一,、收入支出決算總表…………………………………………………33

二、收入決算表…………………………………………………………33

三,、支出決算表…………………………………………………………33

四,、財政撥款收入支出決算總表………………………………………33

五、財政撥款支出決算明細表…………………………………………33

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………………………33

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表…………………………33

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………………33

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………………33

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………33

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表……………………33

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………33

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表…………………………………33

第一部分部門概況

一,、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策,，擬訂并組織實施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、計劃和相關(guān)政策措施。

（2）承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé),。推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè),、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展,，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送,、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）研究提出促進市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策,，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃,，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè),，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。

（4）擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策,，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺,，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

（5）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息,，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作。

（6）貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策,，分析研究涉及全市進出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議,；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責(zé)；負責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報；依法配合進出口商品配額及許可證管理,；負責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè),；承擔(dān)技術(shù)引進和出口工作，負責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進和統(tǒng)計工作,，推動服務(wù)外包平臺建設(shè),。管理全市對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作,；管理全市承擔(dān)的國家對外援助任務(wù),，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款），負責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作,。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作,。

（8）牽頭負責(zé)會展業(yè)促進與管理工作。

（9）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

（10）承辦市委,、市政府和上級部門交辦的其他事項

（二）2019年重點工作完成情況。

1.商務(wù)目標全面完成,。全市完成外貿(mào)進出口總額7.22億元,，同比增長71.9%，排全省第3位,，完成年度目標的206.29%,；完成社會消費品零售總額267.60億元，同比增長10.2%,，排全省第14位,，超過省市下達目標；完成服務(wù)業(yè)增加值368.54億元,，同比增長9.7%,，超額完成省下達目標1.2個百分點、市下達目標0.5個百分點,。

2.服務(wù)業(yè)發(fā)展成效明顯,。市、縣（區(qū)）黨委和政府高度重視服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,，積極強化組織領(lǐng)導(dǎo),，及時召開全市服務(wù)業(yè)發(fā)展大會,，出臺《雅安市支持服務(wù)業(yè)倍增發(fā)展十條政策措施》,、《雅安市支持培育現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展十條政策措施》等指導(dǎo)性文件，多措并舉加快服務(wù)業(yè)發(fā)展,。全年先后召開服務(wù)業(yè)專題會16次,，組織專項督查3次，雨城區(qū)省級服務(wù)業(yè)強縣項目完成驗收；名山區(qū)列為省級服務(wù)業(yè)強縣,；新增3A級物流企業(yè)3家,，5家總部經(jīng)濟企業(yè)注冊落戶雅安。全年新增入庫“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)企業(yè)60戶以上,，年底預(yù)計在庫存企業(yè)單位數(shù)將突破400戶,。服務(wù)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增長4.1%，占全市固定資產(chǎn)投資的68.8%,；完成服務(wù)業(yè)稅收32.12億元,，占總稅收的47.33%；服務(wù)業(yè)吸納城鎮(zhèn)新增就業(yè)12278人,，占城鎮(zhèn)新增就業(yè)總?cè)藬?shù)的58.83%,；服務(wù)業(yè)占GDP比重達到50.9%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化,。

2019年全市服務(wù)業(yè)工作等到省委省政府表彰,。

3.重大項目有序推進。雅安市物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面完成,；雅安無水港快遞物流分撥中心建成投運,，中鐵聯(lián)集成都中心站雅安站外站正式簽約掛牌運營；雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目滎經(jīng)點建成,。川藏物流(旅游)產(chǎn)業(yè)園項目,、川滇藏物流園區(qū)擴展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等項目正按時間節(jié)點推進建設(shè)。雅安無水港鳳鳴物流園項目,、雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目天全點,、寶興點和名山點正加快建設(shè)推進。

4.電子商務(wù)加快發(fā)展,。石棉縣國家級電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目待驗收,，滎經(jīng)縣基本完成建設(shè)內(nèi)容，正在完善提升項目績效,；雨城區(qū)雅安生態(tài)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目全面完成,，簽約入園企業(yè)40家；寶興縣,、蘆山縣,、天全縣分別爭取到2019年省級電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)示范性項目獲得資金支持各500萬元。全市實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)交易額73.51億元,，同比增長20.53%,；網(wǎng)絡(luò)零售額19.85億元，同比增長31%,；雅安農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額6.84億元,，同比增長16%,。截至12月底，雅安網(wǎng)商總數(shù)共計25033家,，雅安電商帶動就業(yè)人數(shù)共計8.81萬人,，其中直接帶動3.50萬人，間接帶動5.31萬人,。

5.市場建設(shè)日趨完善,。國盛二期小商品市場和家居市場、中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目一期農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,、雨城區(qū)和平路和魏家崗智慧市場建設(shè)全面完成并投入運營,。《雅安市省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市實施方案》和《雅安市省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市2019年度實施方案》順利實施，省級城鄉(xiāng)高效配送試點有序推進,，滎經(jīng)縣,、石棉縣省級商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級示范縣項目加快建設(shè)。

6.擴大消費取得實效,。認真落實穩(wěn)定增長等政策措施,，抓住節(jié)假日消費旺季時機，積極搭建消費平臺,，促進消費升級,，進一步發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的拉動作用。1-12月,，全市舉辦各類特色節(jié)會,、展會和促銷等“惠民購物全川行動”活動48場，促進消費逾11億元;我局及相關(guān)部門組織99家（次）“雅安造”名優(yōu)特新產(chǎn)品企業(yè)參加“川貨全國行”活動29站,，實現(xiàn)銷售（協(xié)議）金額2.6億元,；組織22家企業(yè)參加“萬企出國門”展會23場，申報展位37個,，意向性協(xié)議金額達2300萬美元,，涉及歐盟、澳大利亞,、東盟等多個國家和地區(qū)客戶,。

7.對外貿(mào)易創(chuàng)歷史新高。全市外貿(mào)進出口勢態(tài)運行平穩(wěn)向好,，重點外貿(mào)企業(yè)訂單穩(wěn)定,，進口業(yè)務(wù)訂單有新的增長，有進出口實績企業(yè)43家,，新增外貿(mào)實績企業(yè)8家,，雅化鋰業(yè)拓展澳洲市場進口鋰礦石成效顯著成為新的增長亮點，為實現(xiàn)全年工作目標打下堅實的基礎(chǔ),，全市外貿(mào)進出口業(yè)績創(chuàng)歷史新高,。

8.開放合作能力明顯提升。中挪發(fā)展合作項目全面完成,。2019年9月25日,，雅安市地震災(zāi)后生態(tài)恢復(fù)及雅安大熊貓國家公園與水資源管理框架能力建設(shè)項目成果（中挪發(fā)展合作項目）展示暨經(jīng)驗交流會在雅安市名山區(qū)召開。中挪發(fā)展合作項目充分借鑒國際有益實踐經(jīng)驗,，將國際上國家公園建設(shè)與管理,、流域管理先進理論與四川雅安實際相結(jié)合，為雅安大熊貓國家公園的建設(shè)提供了有益探索,，為中國國家公園的建設(shè)提供了有益經(jīng)驗,。境外投資穩(wěn)步發(fā)展。蘆山貴均紡織的境外投資建廠項目正在洽談中,，截至目前,，我市2家境外投資企業(yè)（四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司和雅化實業(yè)集團股份有限公司）累計境外投資總額達9948萬美元。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市商務(wù)局下屬二級單位1個,，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市商務(wù)局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：雅安市商務(wù)局機關(guān)（本級）。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

 2019年度收,、支總計7568.17萬元。與2018年相比,，收,、支總計各增加1581.59萬元，增長26.42%,。主要變動原因是：增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出,，加大中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支持。

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計3700.54萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3698.43萬元，占99.94%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入2.11萬元,，占0.06%,。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計5392.35萬元,，其中：基本支出833.42萬元,，占15.46%；項目支出4558.94萬元,，占84.54%,；上繳上級支出0萬元，占00%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%,。

2019年本年支出合計5392.35萬元，其中：基本支出833.42萬元,，占15.46%,；項目支出4558.94萬元，占84.54%,；上繳上級支出0萬元,，占00%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計7566.06萬元,。與2018年相比,，收、支總計各增加1579.63萬元,，增長26.39%,。主要變動原因是：增加商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出，加大中國供銷社川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目支持,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出5392.36萬元,，占本年支出合計的99.96%。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加2268.19萬元,，增長72.60%。主要變動原因是：災(zāi)后重建項目增加605.22萬元,，增加對企業(yè)補助2053.07萬元,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出5392.36萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出2588.25萬元,，占48.01%；社會保障和就業(yè)支出201.25萬元,，占3.73%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出41.84萬元，占0.78%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1867.61萬元,，占34.63%；住房保障支出50.22萬元,，占0.93%,；糧油物資儲備支出37.97萬元，占0.70%,；其他支出605.22萬元,，占11.22%。

,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5392.36萬元,，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：2019年決算數(shù)為540.03萬元,，與預(yù)算持平,。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2019年決算數(shù)為38.57萬元，完成預(yù)算93.23%,，原因為人員變動,。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）：2019年決算數(shù)為2009.65萬元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)與預(yù)算持平,。

3.社會保障和就業(yè)（類）：行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年決算數(shù)為123.21萬元，與預(yù)算持平,。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：2019年決算數(shù)為53.56萬元,，完成預(yù)算84.88%,原因為人員變動。機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:2019年決算數(shù)為8.81萬元,，與預(yù)算持平,。死亡撫恤15.67萬元,，與預(yù)算持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年決算數(shù)為41.84萬元,，完成預(yù)算65.34%,，原因為人員變動。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）：行政運行（項）：2019年決算數(shù)0.08萬元,，與預(yù)算持平,；其他商業(yè)流通事務(wù)支出:2019年決算數(shù)為1687.65萬元，與預(yù)算持平,；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出2019年決算數(shù)為189.46萬元,，與預(yù)算持平。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年決算數(shù)為50.22萬元,，與預(yù)算持平,。

6.糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）:2019年決算數(shù)為37.97萬元，與預(yù)算持平,。

7.其他支出2019年決算數(shù)605.22萬元,，與預(yù)算持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

雅安市商務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出833.41萬元,，其中：

人員經(jīng)費756.24萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費77.17萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算128.50%,，主要原因是本年加大服務(wù)業(yè)工作開展,，增加對縣區(qū)工作指導(dǎo)以及上級部門工作匯報工作，增加了公務(wù)用車運行支出,。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.20萬元,，占91.04%；公務(wù)接待費支出決算0.61萬元,，占8.96%,。具體情況如下：

  1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。主要原因是本年度未安排因公出國（境）事項,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.20萬元,完成預(yù)算137.78%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少2.54萬元,，下降29.06%,。主要原因是嚴格按照公務(wù)用車規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)用車開支,。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，金額0元,。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出6.20萬元。主要保障區(qū)外會議,、出差,、基層檢查工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。2019年決算數(shù)與2018年決算數(shù)相比減少2.54萬元,，減少29.06%,，原因為嚴格按照公務(wù)用車規(guī)定，厲行節(jié)約,，減少公務(wù)用車開支,。

3.公務(wù)接待費支出0.61萬元，完成預(yù)算76.25%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年持平,。主要原因是按照相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.61萬元,，主要用于接待省級,、省內(nèi)市級、各縣區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù)部門工作匯報交流用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待10批次,，64人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.61萬元，具體內(nèi)容包括：省級部門4批次,，金額0.37萬元,，省內(nèi)市級1批次，金額0.50萬元,，各縣（區(qū)）5批次,，金額0.26萬元。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,，雅安市商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出77.17萬元,，比2018年減少15.42萬元,，下降16.65%,。主要原因是2018年機構(gòu)改革后人員減少，日常費用減少,。

（二）政府采購支出情況

2019年,，雅安市商務(wù)局政府采購支出總額2.59萬元，其中：政府采購貨物支出2.59萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置,。授予中小企業(yè)合同金額2.59萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.59萬元,，占政府采購支出總額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，雅安是商務(wù)局共有車輛1輛,，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2019年整體支出開展績效自評,，自評得分99.5分，《2019年部門整體支出績效評價得分表》見附件,。存在的問題：一是省級服務(wù)業(yè)發(fā)展資金存在延時分配撥付情況,，二是資產(chǎn)信息化系統(tǒng)建設(shè)不完善，三是內(nèi)部控制度存在不完善,，四是績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分,。下一步改進措施：一是對省級服務(wù)業(yè)發(fā)展資金及時分配撥付，二是加強資產(chǎn)信息化系統(tǒng)建設(shè),，三是進一步完善內(nèi)部控制制度,，四是加強績效評價結(jié)果的運用。

我局按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市商務(wù)和局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

2019年我局無50萬以上預(yù)算項目。見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是銀行存款利息收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)-商貿(mào)事務(wù)-行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,，含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,，含日常運行經(jīng)費,、對企事業(yè)單位補貼等支出,。其他商貿(mào)事務(wù)：指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。撫恤-死亡撫恤：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

10.交通運輸支出-車輛購置稅支出-車輛購置稅用于老舊汽車報廢更新補貼：指車輛購置稅收入安排用于老舊汽車報廢更新補貼的支出

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-商業(yè)流通事務(wù)-其他商業(yè)流通事務(wù)支出：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。涉外發(fā)展服務(wù)支出-其他涉外發(fā)展服務(wù)支出：指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出。其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等-其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出,。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.糧油物資儲備支出-糧油事務(wù)-一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。糧食專項業(yè)務(wù)活動：指糧食體制改革,、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項業(yè)務(wù)活動的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。其他糧油事務(wù)支出：指除上述項目以外其他用于糧油事務(wù)方面的支出。物資事務(wù)-倉庫建設(shè)：指物資儲備部門倉庫及配套設(shè)施等方面的支出,，含對企事業(yè)單位補貼等支出,。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，本部門其他支出為4·20災(zāi)后恢復(fù)重建項目支出,。

15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。

16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分附件

附件1

雅安市商務(wù)局

2019年部門整體支出績效自評報告

一,、部門（單位）概況

（一）基本情況

1．主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易的法律法規(guī)和方針政策,，擬訂并組織實施全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃,、計劃和相關(guān)政策措施。

（2）承擔(dān)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展的職責(zé),。推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，加快商貿(mào)服務(wù)業(yè),、社區(qū)商業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展,，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營,、物流配送,、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,。

（3）研究提出促進市場體系建設(shè)的規(guī)劃和支持政策，組織編制大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃,，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和商業(yè)體系建設(shè)工作,，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,，促進城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展,。

（4）擬訂規(guī)范市場運行和流通秩序的政策，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理,。

（5）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行,、商品供求狀況,，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),，按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作,。

（6）貫徹落實國家對外貿(mào)易方針政策，分析研究涉及全市進出口貿(mào)易的重大問題并提出對策建議,；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案的職責(zé),；負責(zé)外經(jīng)貿(mào)扶持專項資金項目的組織申報；依法配合進出口商品配額及許可證管理,；負責(zé)依法監(jiān)管加工貿(mào)易企業(yè),；承擔(dān)技術(shù)引進和出口工作，負責(zé)服務(wù)貿(mào)易促進和統(tǒng)計工作,，推動服務(wù)外包平臺建設(shè),。管理全市對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)；配合參與外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作,；管理全市承擔(dān)的國家對外援助任務(wù),，管理多雙邊對我市無償援助和贈款（不含財政合作項目下外國政府對我市的贈款），負責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)的初審轉(zhuǎn)報和權(quán)限內(nèi)監(jiān)督管理工作,。

（7）指導(dǎo)協(xié)調(diào)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)涉及商務(wù)職責(zé)范圍的有關(guān)工作,。

（8）牽頭負責(zé)會展業(yè)促進與管理工作。

（9）承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

（10）承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項

2．機構(gòu)情況

雅安市商務(wù)局為市政府工作部門,，一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位,。

3．人員情況

本年度由于機構(gòu)改革，市商務(wù)局調(diào)入3人,，新進1人,，調(diào)出9人，退休3人,，開除1人,，現(xiàn)有在職人員36人，離休人員3人,，退休人員107人,，已交社保發(fā)放工資。

（二）績效目標

1.年度主要任務(wù)：外貿(mào)進出口工作,、全社會消費品零售總額,、服務(wù)業(yè)增加值、電子商務(wù)發(fā)展和重大商貿(mào)物流項目發(fā)展,。

2.年度應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標：外貿(mào)進出口完成3.5億元,、全社會消費品零售總額同比增長10%、服務(wù)業(yè)增加值同比增加8.5%,、電子商務(wù)發(fā)展和重大商貿(mào)物流項目發(fā)展勢頭良好,。

二、部門整體支出資金申報及使用情況

（一）部門整體支出資金申報及批復(fù)情況

本年度按照本部門職能職責(zé),、人員編制以及預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定進行2019年度預(yù)算編制,，根據(jù)對企業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)補助的專項資金管理規(guī)定進行項目資金申報，經(jīng)市財政局審核,、市人大批復(fù)實施,。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃,。根據(jù)預(yù)算編制,，2019年預(yù)算收入614.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2862.29萬元,，合計3476.88萬元,。

2.資金到位。2019年按照本部門職能職責(zé),，預(yù)算規(guī)定以及各專項資金使用規(guī)定及時申報使用資金,，保證資金及時到位。

3.資金使用,。

2019年整體支出5394.47萬元,，其中基本支出835.53萬元，項目支出4558.94萬元,，年末結(jié)存2173.71萬元,。各項資金在預(yù)算范圍內(nèi)使用,，資金使用安全、規(guī)范,、有效,，資金支付范圍、支付標準,、支付進度,、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符,。

（三）財務(wù)管理情況

雅安市商務(wù)局財務(wù)管理制度健全,，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴格執(zhí)行《政府會計制度》的相關(guān)規(guī)定,，賬務(wù)處理及時,，會計核算規(guī)范。

三,、部門整體支出實施及管理情況

基本支出方面,，按照預(yù)算管理及人員編制情況，及時申請支付人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費,。根據(jù)財政局相關(guān)文件按照專項資金管理規(guī)定及時支付對企業(yè)的補助,，及時撥付災(zāi)后重建資金。

四,、部門整體支出績效情況

（一）商務(wù)目標全面完成,。全市完成外貿(mào)進出口總額7.22億元，同比增長71.9%,，排全省第3位,，完成年度目標的206.29%；完成社會消費品零售總額267.60億元,，同比增長10.2%,，排全省第14位，超過省市下達目標,；完成服務(wù)業(yè)增加值368.54億元,，同比增長9.7%，超額完成省下達目標1.2個百分點,、市下達目標0.5個百分點,。

（二）服務(wù)業(yè)發(fā)展成效明顯。市縣（區(qū)）黨委,、政府高度重視服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,，積極強化組織領(lǐng)導(dǎo)，及時召開全市服務(wù)業(yè)發(fā)展大會，出臺《雅安市支持服務(wù)業(yè)倍增發(fā)展十條政策措施》《雅安市支持培育現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展十條政策措施》等指導(dǎo)性文件,，多措并舉加快服務(wù)業(yè)發(fā)展,。全年先后召開服務(wù)業(yè)專題會16次,，組織專項督查3次,，雨城區(qū)省級服務(wù)業(yè)強縣項目完成驗收；名山區(qū)列為省級服務(wù)業(yè)強縣,；新增3A級物流企業(yè)3家,，5家總部經(jīng)濟企業(yè)注冊落戶雅安。全年新增入庫“規(guī)上”“限上”服務(wù)業(yè)企業(yè)60戶以上,，年底在庫存企業(yè)單位數(shù)突破400戶,。服務(wù)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增長4.1%，占全市固定資產(chǎn)投資的68.8%,；完成服務(wù)業(yè)稅收32.12億元,，占總稅收的47.33%；服務(wù)業(yè)吸納城鎮(zhèn)新增就業(yè)12278人,，占城鎮(zhèn)新增就業(yè)總?cè)藬?shù)的58.83%,；服務(wù)業(yè)占GDP比重達到50.9%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進一步優(yōu)化,。

2019年全市服務(wù)業(yè)工作等到省委省政府表彰,。

（三）重大項目有序推進。雅安市物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面完成,；雅安無水港快遞物流分撥中心建成投運,，中鐵聯(lián)集成都中心站雅安站外站正式簽約掛牌運營；雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目滎經(jīng)點建成,。川藏物流(旅游)產(chǎn)業(yè)園項目,、川滇藏物流園區(qū)擴展區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等項目正按時間節(jié)點推進建設(shè)。雅安無水港鳳鳴物流園項目,、雅安市LNG物流一張網(wǎng)項目天全點,、寶興點和名山點正加快建設(shè)推進。

（四）電子商務(wù)加快發(fā)展,。石棉縣國家級電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范項目待驗收,，滎經(jīng)縣基本完成建設(shè)內(nèi)容，正在完善提升項目績效,；雨城區(qū)雅安生態(tài)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目全面完成,，簽約入園企業(yè)40家；寶興縣,、蘆山縣,、天全縣分別爭取到2019年省級電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)示范性項目，獲得資金支持各500萬元。全市實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)交易額73.51億元,，同比增長20.53%,；網(wǎng)絡(luò)零售額19.85億元，同比增長31%,；雅安農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額6.84億元,，同比增長16%。截至12月底,，雅安網(wǎng)商總數(shù)共計25033家,，雅安電商帶動就業(yè)人數(shù)共計8.81萬人，其中直接帶動3.50萬人,，間接帶動5.31萬人,。

（五）市場建設(shè)日趨完善。國盛二期小商品市場和家居市場,、中國供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項目一期農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場,、雨城區(qū)和平路和魏家崗智慧市場建設(shè)全面完成并投入運營。《雅安市省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市實施方案》和《雅安市省級城鄉(xiāng)高效配送試點城市2019年度實施方案》順利實施,，省級城鄉(xiāng)高效配送試點有序推進,，滎經(jīng)縣、石棉縣推進省級商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級示范縣項目加快建設(shè),。

（六）擴大消費取得實效,。認真落實穩(wěn)定增長等政策措施，抓住節(jié)假日消費旺季時機,，積極搭建消費平臺,，促進消費升級，進一步發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的拉動作用,。1-12月,，全市舉辦各類特色節(jié)會、展會和促銷等“惠民購物全川行動”活動48場,，促進消費逾11億元;市商務(wù)局及相關(guān)部門組織99家（次）“雅安造”名優(yōu)特新產(chǎn)品企業(yè)參加“川貨全國行”活動29站,，實現(xiàn)銷售（協(xié)議）金額2.6億元；組織22家企業(yè)參加“萬企出國門”展會23場,，申報展位37個,，意向性協(xié)議金額達2300萬美元，涉及歐盟,、澳大利亞,、東盟等多個國家和地區(qū)客戶。

（七）對外貿(mào)易創(chuàng)歷史新高,。全市外貿(mào)進出口勢態(tài)運行平穩(wěn)向好,，重點外貿(mào)企業(yè)訂單穩(wěn)定，進口業(yè)務(wù)訂單有新的增長，有進出口實績企業(yè)43家,，新增外貿(mào)實績企業(yè)8家,，雅化鋰業(yè)拓展澳洲市場進口鋰礦石成效顯著成為新的增長亮點，為實現(xiàn)全年工作目標打下堅實的基礎(chǔ),，全市外貿(mào)進出口業(yè)績創(chuàng)歷史新高,。

（八）開放合作能力明顯提升。中挪發(fā)展合作項目全面完成,。2019年9月25日,，雅安市地震災(zāi)后生態(tài)恢復(fù)及雅安大熊貓國家公園與水資源管理框架能力建設(shè)項目成果（中挪發(fā)展合作項目）展示暨經(jīng)驗交流會在雅安市名山區(qū)召開。中挪發(fā)展合作項目充分借鑒國際有益實踐經(jīng)驗,，將國際上國家公園建設(shè)與管理、流域管理先進理論與四川雅安實際相結(jié)合,，為雅安大熊貓國家公園的建設(shè)提供了有益探索,，為中國國家公園的建設(shè)提供了有益經(jīng)驗。境外投資穩(wěn)步發(fā)展,。蘆山貴均紡織的境外投資建廠項目正在洽談中,，截至目前，我市2家境外投資企業(yè)（四川滎經(jīng)一名特種合金有限公司和雅化實業(yè)集團股份有限公司）累計境外投資總額達9948萬美元,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我局2019年部門整體支出符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出程序合法合規(guī)，保障了機關(guān)正常運行,促進了全市商務(wù)流通企業(yè)健康發(fā)展,。

（二）存在的問題

機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算不足,。

（三）相關(guān)建議

建議財政在安排部門年度預(yù)算時應(yīng)將工作經(jīng)費考慮充分,保證機關(guān)正常運行。

附件2：

2019年部門整體支出績效評價得分表

附件3：

項目支出績效自評表

第五部分附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表