目錄

第一部分 部門概況…………………………………………4

一,、基本職能及主要工作…………………………………4

二,、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………8

第二部分度部門決算情況說明………………………10

一,、收入支出決算總體情況說明…………………………10

二,、收入決算情況說明………………………………………10

三、支出決算情況說明………………………………11

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………11

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………12

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………15

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………16

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………18

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………18

十、其他重要事項的情況說明……………………………………18

第三部分 名詞解釋………………………………………22

第四部分 附件…………………………26

附件1……………………………………………26

附件2……………………………………………32

第五部分 附表…………………………………35

一,、收入支出決算總表（匯總表）……………………35

二,、收入決算表（匯總表）…………………………………35

三、支出決算表（匯總表）……………………………35

四,、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）………………………35

五,、財政撥款支出決算明細表（匯總表）………………………35

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總表）…………………35

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表（匯總表）……………………35

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（匯總表）…………………35

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表（匯總表）……………35

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表）……………35

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（匯總表）…………………35

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表）………35

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（匯總表）…………………………35

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門,。主要職能:擬定全市宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(單位)之間的工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,配合巡視巡察工作開展專項檢查;組織推動理論武裝工作,指導(dǎo)推動哲學(xué)社會科學(xué)工作。規(guī)劃組織全局性思想政治工作,組織重大先進典型的學(xué)習(xí)和推廣;統(tǒng)籌指導(dǎo)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展工作,指導(dǎo)推動群眾文化建設(shè);統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建,、公民思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)工作;統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級新聞單位工作,負責(zé)組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作,。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、輿論引導(dǎo)工作和監(jiān)督管理執(zhí)法;統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),、新媒體的建設(shè)與管理;指導(dǎo)和管理互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報工作;對新聞出版,、文化藝術(shù)、廣播電視,、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)推進文化體制改革和文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,統(tǒng)籌市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作,組織研究市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策;負責(zé)管理新聞出版、版權(quán)行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán)等,。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作;負責(zé)管理電影行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,指導(dǎo)監(jiān)管電影制片,、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等,。

(二)2019年重點工作完成情況,。

2019年,全市宣傳思想文化戰(zhàn)線始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨中央、省委關(guān)于宣傳思想工作的決策部署和市委工作安排,緊緊圍繞慶祝新中國成立70周年這條主線,開拓創(chuàng)新,、銳意進取,做到重點工作有突破,、常規(guī)工作有創(chuàng)新、整體工作有提升,確保了宣傳思想工作與經(jīng)濟社會發(fā)展大局同頻共振,。

一是理論武裝有新手段,。以黨委(黨組)中心組為引領(lǐng),深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,擰緊思想“總開關(guān)”,市委中心組開展集中學(xué)習(xí)14次。組織學(xué)好用好《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》,開展黨的十九屆四中全會精神集中宣講1000余場次,切實推動學(xué)習(xí)貫徹往深里走、往實里走,、往心里走,。組織媒體開設(shè)專題專欄6個,及時刊發(fā)解讀文章和學(xué)習(xí)動態(tài)1700余篇。開展“學(xué)習(xí)強國”有獎知識競賽,、學(xué)習(xí)積分兌換景區(qū)門票,、電視網(wǎng)絡(luò)知識競賽等活動,加大“學(xué)習(xí)強國”平臺推廣運用,不斷增強廣大干部群眾學(xué)用的積極性主動性,“學(xué)習(xí)強國”平臺使用排位始終保持在全省前八位。

二是輿論引導(dǎo)有新成效,。以慶祝新中國成立70周年為主線,按照“央視有報道,、川報上頭版、網(wǎng)絡(luò)有粉絲”思路,精心策劃選題,在中央電視臺發(fā)稿7條,其中《雅安蘆山變化》在央視新聞聯(lián)播播出時長近4分鐘,成為“重溫囑托看變化”專題的開篇報道;四川日報頭版發(fā)稿8篇,并動態(tài)采訪,、適時刊發(fā)反映雅安特色亮點的重頭稿件185篇,、位居全省前列;突出雅安“生活滋潤”“環(huán)境滋潤”“文化滋潤”關(guān)鍵詞,在網(wǎng)上推出專題專欄58個、發(fā)稿1.2萬篇,、跟評近7萬條,策劃一批點擊量過百萬的新媒體產(chǎn)品,形成強大宣傳聲勢,。同時,組織開展“我和我的祖國”群眾性主題宣傳教育活動,參與全省性成就展,開展“中國夢·祖國頌”主題晚會等文藝文化活動800余場次,展映優(yōu)秀電影9600余場次、創(chuàng)作主題歌曲45首,、張貼宣傳掛圖1890套,營造了濃厚的禮贊氛圍,。

三是對外宣傳有新亮點。圍繞市委,、市政府中心工作,舉辦重大主題新聞發(fā)布會84次,開展重大外宣活動119次,。以大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年為契機,開展大熊貓溯源之旅等文化交流活動并組織網(wǎng)絡(luò)直播,在線觀看數(shù)達200余萬人次。借助大熊貓國家公園南部入口社區(qū)項目啟動會議等重大經(jīng)貿(mào)文化活動開展立體化對外宣傳,在中央電視臺新聞頻道,、四川電視臺新聞聯(lián)播,、四川日報和華西都市報頭版強勢推介雅安熊貓文化品牌,在今日頭條、抖音等傳播平臺全方位跟進宣傳并成功圈粉,。同時,加快建設(shè)縣級融媒體中心,組織市,、縣(區(qū))媒體整體入駐央視新聞移動網(wǎng),雅安成為全國首個市、縣(區(qū))媒體整體入駐的地級市,入駐以來全市共發(fā)布500余條外宣視頻且爆款頻出,在中央級媒體發(fā)稿量也呈幾何倍增長,。

四是文旅建設(shè)有新發(fā)展,。深入挖掘大熊貓文化、茶文化等特色文化,協(xié)助打造全國首個大熊貓國家級文化產(chǎn)業(yè)園區(qū),推介“茶與熊貓”“大熊貓溯源科普”等13條旅游主題線路,推出大熊貓文化外宣系列產(chǎn)品,首發(fā)全球首套紀念大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年·國版陶瓷明信片,出版《大熊貓史話(1869-2019)》等圖書資料,編纂《中國國家地理——紀念大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年雅安特輯》,有效助力文旅經(jīng)濟發(fā)展,。引進《洪湖赤衛(wèi)隊》等精品劇目并堅持月月組織群眾性文化活動,打造“大美雅安”文藝演出品牌,培育文藝演出市場,。積極協(xié)調(diào)爭取雅安熊貓燈會納入“三九大”大熊貓節(jié)慶會展旅游活動品牌,并成功入選文化和旅游部2019年“一帶一路”文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)國際合作重點項目,推動熊貓燈會走出國門、點亮全球,。

五是社會風(fēng)尚有新提升,。組織參加第六屆四川省道德模范評選推薦和“四川好人”“雅安好人”推薦評議活動,1人被評為四川省助人為樂道德模范,11人被評為“四川好人”,20人被評為“雅安好人”。開展“新時代好少年”學(xué)習(xí)宣傳活動,發(fā)布40名市級“新時代好少年”先進事跡,。組織開展志愿服務(wù)系列活動,1人入選2018年全國學(xué)雷鋒志愿服務(wù)“四個100”先進典型最美志愿者,。開展全民閱讀系列活動,舉辦雅安市慶祝新中國成立70周年社會主義核心價值觀主題微電影公益廣告大賽和“我們的節(jié)日·端午”2019年雅安市屈原詩歌專場演繹邀請賽,不斷深化社會主義核心價值觀宣傳教育,。建立三層雙創(chuàng)領(lǐng)導(dǎo)體系,試行“基本分+獎勵分+倒扣分”考核機制,層層推動全民共創(chuàng)。完成市級文明單位,、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建評選,開展創(chuàng)健全國文明城市和國家衛(wèi)生城市暨學(xué)雷鋒志愿服務(wù)月主題宣傳等活動,引導(dǎo)廣大群眾踴躍參與,、積極支持、傾力投入雙創(chuàng)工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

市委宣傳部下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理的群團單位1個,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個。

納入市委宣傳部2019年度部門決算編報范圍的二級單位包括（本次公開內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含下屬二級預(yù)算單位）:

中共雅安市委宣傳部機關(guān)(本級)

雅安市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

雅安市思想政治工作研究會

雅安市網(wǎng)絡(luò)輿情中心(雅安市互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心)

雅州書畫院 

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計7507.75萬元。與2018年相比,收,、支總計各增加4299.91萬元,增長134.04%,。主要變動原因是年度一次性追加項目因素影響。

(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計6580.26萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6527.26萬元,占99.999%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元,占0.001%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計3086.93萬元,其中:基本支出683.74萬元,占22.15%;項目支出2403.19萬元,占77.85%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計7507.75萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加4299.91萬元,增長134.04%,。主要變動原因是年度一次性追加項目因素影響,。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3086.93萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加556.41萬元,增長21.98%。主要變動原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出的增加,。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3086.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2675.51萬元,占86.67%;教育支出(類)1萬元,占0.00%;文化體育與傳媒支出(類)234.59萬元,占7.62%;社會保障和就業(yè)(類)支出77.9萬元,占2.53%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)49萬元,占1.59%;住房保障支出(類)48.93萬元,占1.59%,。

(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3086.93萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項): 支出決算為420.99萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出決算為488.42萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):支出決算為86.91萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項):支出決算為1679.18萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):支出決算為1萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項):支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為174.59萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為0.3萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為60.17萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為11.93萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為5.5萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為46.15萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為1.03萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):支出決算為1.82萬元,完成年初預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為48.93萬元,完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出683.74萬元,其中:

人員經(jīng)費595.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費88.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為25.71萬元,完成預(yù)算52.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算13.94萬元,占54.22%;公務(wù)接待費支出決算11.77萬元,占45.78%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,。完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年持平,。開支內(nèi)容包括:因無因公出(境),無內(nèi)容,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.94萬元,完成預(yù)算126.72%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加6.68萬元,增長47.92%,。主要原因是增加市文明辦創(chuàng)建經(jīng)費和創(chuàng)城辦工作經(jīng)費支出,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出13.94萬元。主要用于部機關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動,以及協(xié)助市外新聞媒體記者在雅期間的采訪報道,、創(chuàng)建全國文明城市和國家衛(wèi)生城市等相關(guān)工作的開展所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出11.77萬元,完成預(yù)算30.65%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.02萬元,增長0.001%,。主要原因是增加市文明辦創(chuàng)建經(jīng)費和創(chuàng)城辦工作經(jīng)費支出,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出11.77萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待163批次,978人次(不包括陪同人員),共計支出11.77萬元,主要用于日常(活動)零星記者接待,市委中心組,、創(chuàng)建全國文明城市和國家衛(wèi)生城市等工作發(fā)生的接待支出,。

外事接待支出0萬元。接待批次0次,人次0次,支出合計0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年市委宣傳部政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年市委宣傳部國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,宣傳部機關(guān)運行經(jīng)費支出88.57萬元,剔除統(tǒng)計口徑差異因素,同比減少83.14萬元,下降48.41%,。主要原因是項目經(jīng)費調(diào)整,。

(二)政府采購支出情況

2019年，市委宣傳部政府采購支出總額175.9萬元,，其中：政府采購貨物支出175.9萬元,。政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于創(chuàng)城辦辦公設(shè)備及城區(qū)公益廣告牌建設(shè)等項目采購,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市委宣傳部共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對“雅安日報辦刊補貼”項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目(含子項目)編制了績效目標,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2019年整體支出開展績效自評,從評價情況來看,市委宣傳部嚴格遵守相關(guān)財經(jīng)紀律,執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求,較好完成了2019年各項目標任務(wù),保證了單位的正常運行和項目支出,為重大主題宣傳工作和專項活動(項目)工作提供資金保障,。根據(jù)部門整體績效評價指標體系的計分標準,對本部門2019年度整體支出績效自評得分95分,。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“雅安日報辦刊補貼”1個項目(含子項目)績效目標實際完成情況,。

雅安日報辦刊補貼項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)220萬元,執(zhí)行數(shù)為220萬元,完成預(yù)算的100%。

通過項目實施,，保障了黨報的正常出版發(fā)行,，促進了報社事業(yè)的正常發(fā)展。

2.部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《市委宣傳部2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

本部門自行組織對雅安日報辦刊補貼項目開展了績效評價,《雅安日報辦刊補貼項目2019年績效評價報告》見附件(附件2)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項): 指宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位,用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指宣傳部文化統(tǒng)籌資金,、創(chuàng)建全國文明城市和國家衛(wèi)生城市等項目支出。

11.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指宣傳部下屬事業(yè)單位,用于保障機構(gòu)正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

12.一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項):指宣傳部按照國家有關(guān)政策開展宣傳文化工作的專項支出。

13.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項):指支持天全縣第一幼兒園工作經(jīng)費,。

14.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指開展旅游發(fā)展工作的專項支出,。

15.文化體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項):指按照國家有關(guān)政策開展其他新聞出版影視工作的專項支出。

16.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費,。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指宣傳部機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指用于安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指用于安排的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補助經(jīng)費,。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

25.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指不能劃分到具體功能科目的支出項目,。

26.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

27.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

28.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

29.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

30.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市宣傳部2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成。

市委宣傳部下屬二級單位5個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員管理的群團單位1個,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位2個,。納入市委宣傳部2019年度部門決算編報范圍的管理單位包括:

1.中共雅安市委宣傳部機關(guān)

2.雅安市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

3.雅安市思想政治工作研究會

4.雅安市網(wǎng)絡(luò)輿情中心(雅安市互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心)

5.雅州書畫院

(二)機構(gòu)職能,。

市委宣傳部是市委主管意識形態(tài)工作的綜合職能部門。主要職能:擬定全市宣傳思想文化工作重大政策和事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門(單位)之間的工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識形態(tài)工作,組織協(xié)調(diào)意識形態(tài)工作責(zé)任制落實和日常監(jiān)督檢查,分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況,配合巡視巡察工作開展專項檢查;組織推動理論武裝工作,指導(dǎo)推動哲學(xué)社會科學(xué)工作,。規(guī)劃組織全局性思想政治工作,組織重大先進典型的學(xué)習(xí)和推廣;統(tǒng)籌指導(dǎo)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和地方特色文化傳承發(fā)展工作,指導(dǎo)推動群眾文化建設(shè);統(tǒng)籌組織協(xié)調(diào)精神文明建設(shè)工作,協(xié)調(diào)推動精神文明創(chuàng)建,、公民思想道德建設(shè)和志愿服務(wù)工作;統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級新聞單位工作,負責(zé)組織協(xié)調(diào)重大新聞宣傳活動和重大突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作,組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理,、輿論引導(dǎo)工作和監(jiān)督管理執(zhí)法;統(tǒng)籌推進網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè),、新媒體的建設(shè)與管理;指導(dǎo)和管理互聯(lián)網(wǎng)違法與不良信息舉報工作;對新聞出版、文化藝術(shù),、廣播電視,、電影和旅游業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)推進文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,統(tǒng)籌市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作,組織研究市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)管重大政策;負責(zé)管理新聞出版,、版權(quán)行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷業(yè),管理著作權(quán)等,。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作;負責(zé)管理電影行政事務(wù)和所涉及的行政審批工作,指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行,、放映工作,組織對電影內(nèi)容進行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)和參與重大電影活動和電影對外合作交流等,。

(三)人員概況。

市委宣傳部總編制61人(含市文明辦),其中行政編制30人,工勤編制4人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制4人,其他事業(yè)編制23名,。在職人員總數(shù)51人(含市文明辦7人),其中行政人員25人(含市文明辦4人,紀檢組3人),工勤人員3人(含市文明辦1人),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員2人,其他事業(yè)人員18人(含市文明辦2人),。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

市委宣傳部2019年財政資金收入6580.26萬元,。

(二)部門財政資金支出情況,。

市委宣傳部2019年財政資金支出3086.93萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

市委宣傳部嚴格按照財政部門預(yù)算編制要求,結(jié)合單位自身行政和事業(yè)行政運行,、重大主題活動(項目)等情況,編制了基本預(yù)算和項目預(yù)算經(jīng)費,預(yù)算編制盡可能做到了全覆蓋,為各項宣傳工作開展提供資金保障,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

市委宣傳部各項目實施單位嚴格按照財政部門對專項資金管理使用要求,項目資金使用做到?？顚Ｓ?資金使用方式,、范圍符合項目規(guī)定,財務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范,。同時要求各項目(活動)實施單位和部門增強預(yù)算績效意識,進一步采取措施,加快預(yù)算執(zhí)行進度,提高資金使用效益。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

市委宣傳部嚴格遵守財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約反對浪費的要求,較好完成了2019年各項目標任務(wù),保證了機關(guān)的正常行政運行和項目支出。尤其是保障了重大主題宣傳工作,、意識形態(tài)領(lǐng)域工作,、干部培訓(xùn)、其他專項任務(wù)工作和建設(shè)資金的供給,取得了很好的資金支出整體績效,。根據(jù)部門整體績效評價指標體系的計分標準,對本部門2019年度整體支出績效自評得分95分(各項打分見附表),。

(二)存在問題

一是對預(yù)算的編制執(zhí)行要進一步加強,2019年有部分項目全年預(yù)算執(zhí)行比較滯后,項目資金支付執(zhí)行進度不平衡,部分項目不能按預(yù)算進度及時執(zhí)行。二是部分項目績效目標設(shè)定不重視工作分析,標準設(shè)定不科學(xué)不準確,導(dǎo)致項目實施未完全達到預(yù)期目標,。

(三)改進建議

1.增強預(yù)算管理意識,。通過科學(xué)編制項目預(yù)算,應(yīng)編盡編,減少盲目性,不斷提高預(yù)算編制水平,確保預(yù)算編制科學(xué)化、精細化,強化預(yù)算的可執(zhí)行性,。

2.加強信息互通力度,。在部門內(nèi)部加強經(jīng)費收支信息溝通,動態(tài)掌握項目經(jīng)費的使用進度;強化內(nèi)部控制監(jiān)督體系,人人參與內(nèi)控制度,在事前審批、事中執(zhí)行和事后報銷環(huán)節(jié)都嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行,財務(wù)部門及時與項目實施部門(單位)互通項目預(yù)算執(zhí)行進度,。

3.嚴格預(yù)算績效考核,。對實施項目進行績效自評全覆蓋,對項目實施內(nèi)容、經(jīng)費支出,、工作成效作出全面績效評價,不斷提高預(yù)算績效評價,。

中共雅安市宣傳部2019年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

雅安日報社2019年財政定額補貼資金項目績效自評報告

一、項目概況

雅安日報社于2019年5月向市委宣傳部申請2019年定額補助資金220萬元,用來彌補雅安日報辦報經(jīng)費不足,保證報紙正常出版發(fā)行,報社財務(wù)收支平衡,。

(一)項目資金申報及批復(fù)情況,。按市財政下?lián)艿?20萬元預(yù)算指標,經(jīng)2019年5月雅安日報向雅安市委宣傳部申請,資金于2019年5月及6月?lián)芨兜轿?共計220萬元,符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

(二)項目績效目標,。雅安日報社收到的2019年財政定額補助220萬元,全部用于報社事業(yè)職工工資及保險支出,保證了報社收支的正常實現(xiàn),保證了黨報的正常出版發(fā)行,。
 (三)本年項目資金的申報是嚴格按照市財政下達的預(yù)算指標進行正常程序的申報。

二、項目實施及管理情況

(一)資金計劃,、到位及使用情況

1.資金計劃及到位,。經(jīng)2019年5月雅安日報向雅安市委宣傳部申請,220萬元資金于2019年5月及6月?lián)芨兜窖虐踩請笊玢y行賬戶。

2.資金使用,。220萬元財政補助資金經(jīng)過嚴格支付審核,分別用于支付職工工資,、職工保險辦公運行經(jīng)費等事業(yè)支出,于當(dāng)年全部用于彌補雅安日報辦報經(jīng)費不足。

(二)項目財務(wù)管理情況

資金由市委宣傳部統(tǒng)一撥付后,報社嚴格按照政府會計制度及相關(guān)相關(guān)法規(guī),及時完善支付手續(xù)及相關(guān)票據(jù),經(jīng)雅安日報社辦公室,、財務(wù)部,、報社分管領(lǐng)導(dǎo)嚴格審核流程把關(guān)后統(tǒng)一支付后,進行賬務(wù)相關(guān)核算處理。

(三)項目組織實施情況

財政預(yù)算下達資金到位后,報社按程序進行了資金支出的組織實施,。做到了收支有據(jù),嚴格管理,。

三、項目績效情況

(一)項目完成情況

2019年市委宣傳部下?lián)艿?20萬元財政定額補助資金,報社嚴格用于職工工資,、社會保險,、辦公運行經(jīng)費等事業(yè)開支。

(二)項目效益情況

財政定額補助的及時撥付,彌補了雅安日報辦報經(jīng)費不足,保證了黨報的正常出版發(fā)行工作,保障了報社事業(yè)的正常發(fā)展,。

四,、問題及建議

(一)存在的問題:報社事業(yè)發(fā)展,每年財政定額補助的經(jīng)費收入占事業(yè)開支的約7%,其余的要由報社通過經(jīng)營自籌解決,收入不穩(wěn)定,時常造成經(jīng)費緊張,不能維持報社正常的開支。

(二)相關(guān)建議

建議適當(dāng)增加對報社的定額補助,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表（匯總表）

二,、收入總表（匯總表）

三,、支出總表（匯總表）

四、財政撥款收入支出決算總表（匯總表）

五,、財政撥款支出決算明細表(政府經(jīng)濟分類科目)（匯總表）

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（匯總表）

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表（匯總表）

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（匯總表）

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表（匯總表）

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表）

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（匯總表）

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（匯總表）

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表（匯總表）