目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2019年度部門決算情況說明 6

一,、 收入支出決算總體情況說明 6

二、 收入決算情況說明 6

三,、 支出決算情況說明 7

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 8

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 15

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明 15

第三部分 名詞解釋 24

第四部分 附件 28

附件1 29

附件2 34

第五部分 附表 54

一,、收入支出決算總表 54

二、收入決算表 54

三,、支出決算表 54

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 54

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 54

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 54

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 54

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 54

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 54

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 54

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 54

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 54

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 54

第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1,、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng),；

2,、維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為,；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序，處理交通事故,；

4,、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆,、劇毒,、放射性等危險(xiǎn)物品；

5,、對法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

6,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

7,、管理集會(huì),、游行、示威活動(dòng)；

8,、管理戶政,、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù),；

9、對被判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；

10,、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

11、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作,；

12,、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

嚴(yán)厲打擊各類突出違法犯罪，積極推進(jìn)市綜治中心規(guī)范化建設(shè),。一是嚴(yán)打涉眾犯罪,。二是嚴(yán)打黑惡犯罪。三是嚴(yán)打涉毒犯罪,。四是積極推進(jìn)綜治中心建設(shè),。截至9月底，綜治中心機(jī)房裝修部分完工,，大廳裝修過半,，雅安市綜合訓(xùn)練基地建設(shè)工程項(xiàng)目前期工作正在推進(jìn),。

推廣和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”,，加強(qiáng)治安聯(lián)防、社區(qū)網(wǎng)格化管理和城管,、交警等力量協(xié)同整合,。一是推動(dòng)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”在雅安落地生根。二是嚴(yán)管非訪人員,。三是狠抓矛盾化解,。四是嚴(yán)格穩(wěn)控措施,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市公安局下屬二級單位2個(gè),，其中行政單位2個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.四川省雅安市公安局（本級）

2.四川省雅安市公安局交警支隊(duì)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)41972.79萬元,。與2018年相比,，收、支總計(jì)共增加3712.64萬元,，增長9.70%,。主要變動(dòng)原因是：

1、增加智慧公安項(xiàng)目收入及支出,；

2,、增加創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)收入及支出；

3,、2020年市財(cái)政取消三反經(jīng)費(fèi),。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)19255.47萬元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14666.09萬元,，占76.17%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1253.70萬元,，占6.51%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入3335.68萬元,，占17.32%。

 三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)22717.30萬元,，其中：基本支出11492.72萬元，占50.59%；項(xiàng)目支出11224.58萬元,，占49.41%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)35310.18萬元,。與2018年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)共增加2315.21萬元,，增長7.02%。主要變動(dòng)原因是：

1,、增加創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)收入及支出,；

2、輔警經(jīng)費(fèi)較上年提高,；

3,、公安裝備建設(shè)、信息化建設(shè)較上年增加,。

  五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18136.69萬元，占本年支出合計(jì)的79.84%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1601.32萬元，增長9.68%,。主要變動(dòng)原因是：

1,、創(chuàng)城經(jīng)費(fèi)支出增加；

2,、輔警經(jīng)費(fèi)較上年增加,。

 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18136.69萬元，主要用于以下方面:公共安全支出（類）支出16592.48萬元,，占91.49%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出718.05萬元，占3.96%,；衛(wèi)生健康支出（類）353.99萬元,，占1.95%；住房保障支出（類）431.66萬元,，占2.38%,；其他支出（類）40.50萬元，占0.22%,。

 （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為18136.69萬元,，完成預(yù)算53.19%。其中：

1.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為6363.68萬元,，完成預(yù)算81.35%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

2.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4357.37萬元,，完成預(yù)算75.55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

3.公共安全（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為158.54萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為130.07萬元,，完成預(yù)算97.85%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末人員變動(dòng)。

5.公共安全（類）公安（款）其他公共安全（項(xiàng)）: 支出決算為2331.80萬元,，完成預(yù)算18.38%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

6.公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）:支出決算為3251.02萬元,，完成預(yù)算55.55%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為124.34萬元,，完成預(yù)算59.32%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底安排的2019年度安排部分資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為540.81萬元,，完成預(yù)算97.46%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末人員有變動(dòng)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為11.90萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是按預(yù)算執(zhí)行,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為41萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為337.51萬元,，完成預(yù)算93.99%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末人員有變動(dòng)。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為16.48萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為431.66萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為40.50萬元,，完成預(yù)算81.13%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是款項(xiàng)受政府采購周期影響，款項(xiàng)未進(jìn)入支付程序,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8873.81萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6799.69萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)2074.12萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為273.63萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算268.46萬元,，占98.11%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.17萬元，占1.89%,。具體情況如下：

 1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算比2018年減少5.80萬元，下降100%,。主要原因是本年我局無出國交流學(xué)習(xí)的安排,。

開支內(nèi)容包括：無,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 268.46萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加31.64萬元,，增長13.36 %,。主要原因是2019年交警支隊(duì)新購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤用車及市局機(jī)關(guān)辦案車輛運(yùn)維費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購置支出39.7萬元,。全年按規(guī)定更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,，金額26.5萬元，另外,，2018年購置的車輛在2019年產(chǎn)生購置稅13.2萬元,，總計(jì)39.7萬元。截至2019年底,，單位共有公務(wù)用車99輛,，其中：轎車60輛，越野車22輛,，大中型客車13輛,，其他車型4輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出228.76萬元,，主要用于執(zhí)法辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出5.17萬元，完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.94萬元,，增長22.22%。主要原因是2019年70周年大慶,，各類檢查較上年明顯增加,。

其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.17萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待143批次,，648人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.17萬元,，具體內(nèi)容包括：大型活動(dòng),、跨區(qū)域業(yè)務(wù)交流合作等接待支出。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬元，本年度我局無外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出1253.70萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2074.12萬元,，比2018年減少81.06萬元，下降3.76%,。主要原因是按市財(cái)政要求,，壓縮公用經(jīng)費(fèi),。

（二）政府采購支出情況

2019年,，我局政府采購支出總額1741.76萬元，其中：政府采購貨物支出1595.51萬元,、政府采購工程支出110萬元,、政府采購服務(wù)支出72.25萬元。主要用于各類通用裝備,、專用裝備購置,，各類資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，我局共有車輛99輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況,。

根根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局在年初預(yù)算編制階段,，組織對轉(zhuǎn)移支付資金5個(gè)項(xiàng)目（“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”,、“業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”,、“掃黑除惡因素”、“ 禁毒補(bǔ)助因素”,、“政治共建因素”）開展了預(yù)算事前績效評估,，編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中,，對選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后，開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,，從評價(jià)情況來看，自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。我局還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),，從評價(jià)情況來看：從評價(jià)情況來看績效管理工作完成情況良好,，發(fā)揮了資金效益。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

我局在2019年度部門決算中反映了“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”,、“業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”、“掃黑除惡因素”,、“ 禁毒補(bǔ)助因素”,、“政治共建因素”5個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1,、“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)537萬元，執(zhí)行數(shù)為537萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了辦案需要,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：實(shí)戰(zhàn)化辦案以后,，資金缺口越來越大。下一步改進(jìn)措施：爭取轉(zhuǎn)移支付支持力度,。

2,、“業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)384萬元,，執(zhí)行數(shù)為384萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了裝備建設(shè),、手段建設(shè)及信息化建設(shè),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著信息化的不斷發(fā)展、資金缺口越來越大,。下一步改進(jìn)措施：爭取轉(zhuǎn)移支付支持力度,。

3、掃黑除惡項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)63萬元,，執(zhí)行數(shù)為63萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了涉黑涉惡類案件的辦理。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著信息化的不斷發(fā)展,，案件辦理難度加大,，資金缺口越來越大。下一步改進(jìn)措施：爭取轉(zhuǎn)移支付支持力度,。

4,、“禁毒補(bǔ)助因素”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)111.2萬元,，執(zhí)行數(shù)為111.2萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障了禁毒工作的開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著禁毒意識(shí)的提升和毒品犯罪的增多,，資金缺口越來越大,。下一步改進(jìn)措施：爭取轉(zhuǎn)移支付支持力度。

5,、“政治共建因素”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)190萬元，執(zhí)行數(shù)為190萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了裝備建設(shè),、手段建設(shè)及信息化建設(shè),。發(fā)現(xiàn)的主要問題：隨著辦案難度的加大，對信息化建設(shè)的要求不斷增加,、資金缺口越來越大,。下一步改進(jìn)措施：爭取轉(zhuǎn)移支付支持力度。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,，《雅安市公安局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”,、“業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”,、“掃黑除惡因素”、“ 禁毒補(bǔ)助因素”,、“政治共建因素”5個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),，《XXX項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

10.公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.公共安全（類）公安（款）出入境管理（項(xiàng)）：反映各級公安機(jī)關(guān)開展出入境管理工作的支出，包括“三非”外國人遣返,，出入境證照印制,、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。

12.公共安全（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）:反映各級公安機(jī)關(guān)開展禁毒工作的支出,。

13.公共安全（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）:反映各級公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理的支出,。

14.公共安全（類）公安（款）拘押收教場所管理（項(xiàng)）:反映各級公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所,、收容教育所,、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出。

15.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）:反映用于除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出,。

16.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出,。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）:反映未歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由個(gè)人繳納的職業(yè)年金支出,。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

22.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市公安局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門（單位）概況

雅安市公安局下屬二級單位2個(gè),，其中行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市公安局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.四川省雅安市公安局（本級）

2.四川省雅安市公安局交警支隊(duì)

（二）機(jī)構(gòu)職能。

雅安市公安局依法履行下列職責(zé)：

1,、預(yù)防,、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；

2,、維護(hù)社會(huì)治安秩序,，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；

3,、維護(hù)交通安全和交通秩序,，處理交通事故；

4,、組織,、實(shí)施消防工作，實(shí)行消防監(jiān)督,；

5、管理槍支彈藥,、管制刀具和易燃易爆,、劇毒,、放射性等危險(xiǎn)物品；

6,、對法律,、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進(jìn)行管理；

7,、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,，守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施；

8,、管理集會(huì),、游行、示威活動(dòng),；

9,、管理戶政、國籍,、入境出境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留,、旅行的有關(guān)事務(wù)；

10,、維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序,；

11、對被判處管制,、拘役,、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰，對被宣告緩刑,、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督,、考察；

12,、監(jiān)督管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全保護(hù)工作,；

13、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān),、社會(huì)團(tuán)體,、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作,；

14,、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé),。

（三）人員概況,。

雅安市公安局現(xiàn)有政法編制271人，年末實(shí)有276人,，工勤編制2人,，年末實(shí)有2人,，離休2人，遺屬8人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

2019年財(cái)政撥款收入15919.79萬元，其中公共安全（類）收入13062.32萬元,，占82.05%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）收入813.03萬元，占5.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生（類）收入359.07萬元,，占2.26%；住房保障（類）收入431.66萬元,，占2.71%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入城鄉(xiāng)社區(qū)（類）1253.70萬元，占7.88%,。

（二）單位財(cái)政資金支出情況,。

2019年財(cái)政撥款支出19390.39萬元，主要用于以下方面:公共安全（類）支出16592.48萬元,，占85.57%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出718.05萬元，占3.70%,；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出353.99萬元,，占1.83%；住房保障（類）支出431.66萬元,，占2.23%,；其他支出（類）40.50萬元，占0.21%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1253.70萬元,，占6.47%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理,。

針對部門預(yù)算資金，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào),，并按照績效目標(biāo)申報(bào)情況合理合規(guī)使用資金,，整體績效高，無違規(guī)記錄等情況,。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理,。

針對專項(xiàng)資金，我局嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào),，并按照績效目標(biāo)申報(bào)情況合理合規(guī)使用資金,，整體績效高,，無違規(guī)記錄等情況,。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

通過自評，我局績效目標(biāo)完成度較高,，但仍存在問題：內(nèi)控信息化建設(shè)不夠完善,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,，我局對2019年預(yù)算績效開展自評，自查自評結(jié)果良好,，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。

（二）存在問題,。

1,、公安辦案經(jīng)費(fèi)保障不足，經(jīng)費(fèi)使用捉襟見肘,。近年來,，公安辦案開支急劇增加，2019年我局較上年的業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)增幅較大,。究其原因：一是隨著新法律法規(guī)的實(shí)施,，對辦案證據(jù)要求更高，辦案時(shí)間跨度更大,，使辦案成本開支增加很大,；二是隨著犯罪嫌疑人流動(dòng)性的增加，尤其是公安部,、省,、市督辦的大、要案,，跨境,、跨省的案件，需要到外省取證或抓捕犯罪嫌疑人,，由于辦案費(fèi)的提標(biāo),、以及物價(jià)上升等各種原因，導(dǎo)致辦案開支快速增加,；三是對辦案現(xiàn)場勘查要求的提高,、物證保全要求的提高，對犯罪嫌疑人信息的采集,、對犯罪嫌疑人身體檢查費(fèi)用等辦案開支增長較快,。我局只有通過壓縮日常辦公經(jīng)費(fèi)開支,，來彌補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)。

2,、科技強(qiáng)警專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障不足,，難以滿足新時(shí)期公安工作需要。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展,，辦案必須依靠科技手段,，但因財(cái)力等多方面原因，我局科技強(qiáng)警裝備不足,，制約了工作可持續(xù)性發(fā)展,，裝備和技術(shù)手段的配備直接影響到全市公安工作,，市局大部分設(shè)備,、系統(tǒng)的建設(shè)是全市公安機(jī)關(guān)共享的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目投入大,，沒有專門資金來源,，經(jīng)費(fèi)十分緊張。且專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中裝備經(jīng)費(fèi)所占比重小,，保障不足,，無法在短期內(nèi)投入較多的經(jīng)費(fèi)，改善科技裝備,，故難以滿足公安工作的需要,。

（三）改進(jìn)建議。

1,、建議市財(cái)政局加大對我局科技強(qiáng)警等項(xiàng)目的預(yù)算保障,，以切實(shí)支撐項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

2,、建議市財(cái)政局在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的撥款上,，能根據(jù)我市情況及國內(nèi)形勢，逐年有所上升,，可適當(dāng)緩解我局經(jīng)費(fèi)壓力,，使我局更好地履行職責(zé),，維護(hù)穩(wěn)定,，為創(chuàng)建“平安雅安”服務(wù)。

3,、建議市財(cái)政局加強(qiáng)對專項(xiàng)資金尤其是重點(diǎn)專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管，切實(shí)使績效管理滲透到資金運(yùn)用的各個(gè)環(huán)節(jié),，事前干預(yù)優(yōu)于事后檢查。

4,、建議市財(cái)政局組織深入全面的績效管理培訓(xùn)，提高部門對績效管理政策的掌握程度,，同時(shí)利用事務(wù)所等專業(yè)力量,，結(jié)合各系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)際提供政策指導(dǎo),，細(xì)化考核要求，真正提升部門績效管理能力,，避免績效工作流于紙面,。

雅安市公安局2019年度部門整體支出績效

評價(jià)自評表

附件2

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能。

我局“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”主管部門為四川省公安廳,，四川省公安廳負(fù)責(zé)對該項(xiàng)目資金的分配及考核,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳,、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤,、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制，實(shí)施分項(xiàng)目,、分區(qū)域,、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金,。主要用于公安機(jī)關(guān)履行特定職責(zé)任務(wù)發(fā)生的辦案（業(yè)務(wù)）相關(guān)支出,，由辦案費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi)組成。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

公安機(jī)關(guān)辦案業(yè)務(wù)費(fèi)分為辦案費(fèi)和業(yè)務(wù)費(fèi),。辦案費(fèi)由一般辦案費(fèi)和特別辦案費(fèi)組成,。一般辦案費(fèi)包括差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、專用材料費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等,；特別辦案費(fèi)包括差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、專用材料費(fèi),、專用設(shè)備購置和房屋建筑物構(gòu)建等。業(yè)務(wù)費(fèi)包括印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、獎(jiǎng)勵(lì)金和生活補(bǔ)助等。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

2019年初,，根據(jù)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益等指標(biāo),。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo),，期末對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政分兩次直接撥付到位,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃,。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位。第一批資金（即提前通知部分）于2019年5月?lián)芨兜轿?，第二批資金于2019年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金，做到了?？顚Ｓ?，無擠占，無截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理,，各業(yè)務(wù)部門產(chǎn)生的辦案（業(yè)務(wù)）費(fèi)到警務(wù)保障科統(tǒng)一報(bào)銷,，進(jìn)行賬務(wù)處理后填報(bào)四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)，市局負(fù)責(zé)填報(bào)市本級及督促,、考核各分縣局,。

（三）項(xiàng)目管理情況。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支付,，并據(jù)此填報(bào)轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái),，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（四）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

四川省公安廳組織人員不定時(shí)對轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,、檢查，每月通報(bào)各市（州）到位及執(zhí)行率考核排名,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2019年我局辦案業(yè)務(wù)費(fèi)到位537萬元,，實(shí)際執(zhí)行537萬元,，共支持公安機(jī)關(guān)辦理各類刑事案件147件，社會(huì)秩序持續(xù)良好。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

利用辦案業(yè)務(wù)費(fèi),，加大了對違法犯罪打擊力度，維護(hù)了社會(huì)秩序,，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定,，群眾滿意度高。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級財(cái)政收入少,，自實(shí)行轉(zhuǎn)移支付資金以來,，從一定程度上緩解了本地財(cái)政的壓力，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金,，確保資金充分發(fā)揮效益,，為雅安平安做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）存在的問題,。

2018年市局實(shí)戰(zhàn)化辦案以來,，辦案（業(yè)務(wù)）費(fèi)缺口逐漸加大，而我市可用財(cái)力總額小,，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外，用于維穩(wěn)的財(cái)力有限,，加之受新冠肺炎疫情影響,，財(cái)稅收支矛盾更突出，對公安工作的經(jīng)費(fèi)支持保障壓力進(jìn)一步增加,。

（三）相關(guān)建議,。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū),，增加轉(zhuǎn)移支付資金支持力度,。

業(yè)務(wù)裝備費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能,。

我局“業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)”主管部門為四川省公安廳，四川省公安廳負(fù)責(zé)對項(xiàng)目資金的分配及考核,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳,、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制,，實(shí)施分項(xiàng)目,、分區(qū)域、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金,。主要用于公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備的購置經(jīng)費(fèi)支出和安裝調(diào)試費(fèi)用。包括被裝購置費(fèi),、專用設(shè)備購置,、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、公務(wù)用車購置和其他交通工具購置等,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支持公安大數(shù)據(jù)智能化應(yīng)用,、監(jiān)所設(shè)施改造,、社會(huì)治安防控體系和執(zhí)法辦案管理中心業(yè)務(wù)裝備建設(shè)。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

2019年,，根據(jù)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)的金額擬定了裝備采購計(jì)劃、經(jīng)黨委會(huì)審定后,，按照政府采購程序進(jìn)行采購,，當(dāng)年的業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)在第二年10月前執(zhí)行完畢。

3.分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

根據(jù)黨委會(huì)審定的項(xiàng)目，按采購程序進(jìn)行采購,，在規(guī)定的時(shí)間前執(zhí)行完畢,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政分兩次直接撥付到位,。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃,。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位。第一批資金（即提前通知部分）于2019年5月?lián)芨兜轿?，第二批資金于2019年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金，做到了?？顚Ｓ?，無擠占，無截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理，裝備計(jì)劃由警務(wù)保障科按照省級政法部門制定的業(yè)務(wù)裝備建設(shè)規(guī)則和2019年政法系統(tǒng)重點(diǎn)裝備建設(shè)指導(dǎo)意見,，編制裝備配備年度實(shí)施計(jì)劃,，報(bào)市局黨委會(huì)審定后實(shí)施，執(zhí)行完畢后填報(bào)四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái),，市局負(fù)責(zé)填報(bào)市本級及督促,、考核各分縣局。

（二）項(xiàng)目管理情況,。

根據(jù)年初編制的裝備采購計(jì)劃,，安排專人實(shí)施采購，并據(jù)此填報(bào)轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái),，超出部分資金由市公安局自行籌措解決,。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

四川省公安廳組織人員不定時(shí)對轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,、檢查,，每月通報(bào)各市（州）到位及執(zhí)行率考核排名。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2019年我局業(yè)務(wù)裝備費(fèi)到位384萬元,，實(shí)際執(zhí)行384萬元，很好的支持了公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè),，信息化建設(shè),、手段建設(shè)等。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

利用業(yè)務(wù)裝備建設(shè),，推進(jìn)了公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，信息化建設(shè),、手段建設(shè),，為偵破案件提供了更好的技術(shù)支撐。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級財(cái)政收入少,，自實(shí)行轉(zhuǎn)移支付資金以來,，從一定程度上緩解了本地財(cái)政的壓力，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金,，確保資金充分發(fā)揮效益,，為雅安平安做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（二）存在的問題,。

隨著信息化社會(huì)的推進(jìn)以及省廳的各項(xiàng)考核,，業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)的缺口逐漸加大，而我市可用財(cái)力總額小,，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外，用于維穩(wěn)的財(cái)力有限,，加之受新冠肺炎疫情影響,，財(cái)稅收支矛盾更突出，對公安工作的經(jīng)費(fèi)支持保障壓力進(jìn)一步增加,。

（三）相關(guān)建議。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署,，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū),，增加轉(zhuǎn)移支付資金支持力度。

掃黑除惡經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況,。

1．項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能。

我局“掃黑除惡經(jīng)費(fèi)”主管部門為四川省公安廳,，四川省公安廳負(fù)責(zé)對該項(xiàng)目資金的分配及考核,。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù)。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳,、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān)、收支脫鉤,、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制,，實(shí)施分項(xiàng)目、分區(qū)域,、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金。主要用于公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭支出,。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容,。

公安機(jī)關(guān)掃黑除惡經(jīng)費(fèi)用于公安機(jī)關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

2019年初,，根據(jù)掃黑除惡經(jīng)費(fèi)的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益等指標(biāo),。

3.分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符,，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo),，期末對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

掃黑除惡經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政直接撥付到位,。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1．資金計(jì)劃,。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位。資金于2019年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金,，做到了專款專用,，無擠占,，無截留現(xiàn)象。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

掃黑除惡經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)一支付,，進(jìn)行賬務(wù)處理、填報(bào)四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái),、督促,、考核各分縣局。

（五）項(xiàng)目管理情況,。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支付,，并據(jù)此填報(bào)轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)，超出部分資金由市公安局自行籌措解決,。

（六）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

四川省公安廳組織人員不定時(shí)對轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況進(jìn)行抽查、檢查,，每月通報(bào)各市（州）到位及執(zhí)行率考核排名,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2019年我局掃黑除惡經(jīng)費(fèi)到位63萬元,，實(shí)際執(zhí)行63萬元，共支持公安機(jī)關(guān)辦理各類涉黑涉惡類案件3件,，社會(huì)秩序持續(xù)良好,。

（二）項(xiàng)目效益情況。

通過公安機(jī)關(guān)對涉黑涉惡線索核查,，偵辦涉黑涉惡案件，抓獲了一批犯罪嫌疑人,，扣押了一批涉案資產(chǎn),，破獲了一批刑事案件,，為群眾追回了一批損失。全市暴力犯罪案件明顯下降,，人民群眾安全感和滿意度明顯提高,。
五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū),，本級財(cái)政收入少，自實(shí)行轉(zhuǎn)移支付資金以來,，從一定程度上緩解了本地財(cái)政的壓力,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金，確保資金充分發(fā)揮效益,，為掃黑除惡專項(xiàng)斗爭做出應(yīng)有貢獻(xiàn),。

（二）存在的問題。

自2018年開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來,，掃黑除惡經(jīng)費(fèi)缺口逐漸加大,，而我市可用財(cái)力總額小，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外,，用于維穩(wěn)的財(cái)力有限，加之受新冠肺炎疫情影響,，財(cái)稅收支矛盾更突出,，對公安工作的經(jīng)費(fèi)支持保障壓力進(jìn)一步增加。

（三）相關(guān)建議,。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署,，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū)，增加轉(zhuǎn)移支付資金支持力度,。

禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能,。

我局“禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”主管部門為四川省公安廳,，四川省公安廳負(fù)責(zé)對該項(xiàng)目資金的分配及考核。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制，實(shí)施分項(xiàng)目,、分區(qū)域,、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金,。主要用于公安機(jī)關(guān)開展禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項(xiàng)支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費(fèi)用,。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

公安機(jī)關(guān)禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于公安機(jī)關(guān)禁毒人民戰(zhàn)爭產(chǎn)生的各項(xiàng)支出及購買禁毒裝備產(chǎn)生的費(fèi)用,。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

2019年初,，根據(jù)禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的金額設(shè)置了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo),、社會(huì)效益等指標(biāo)。

3.分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo)，期末對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政分兩次直接撥付到位。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

1．資金計(jì)劃。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位,。第一批資金（即提前通知部分）于2019年5月?lián)芨兜轿唬诙Y金于2019年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用,。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金,，做到了?？顚Ｓ茫瑹o擠占,，無截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí),，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理,、進(jìn)行賬務(wù)處理、填報(bào)四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)及督促,、考核各分縣局,。

（七）項(xiàng)目管理情況。

市公安局警務(wù)保障科根據(jù)部門提供的票據(jù)核定是否應(yīng)納入禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支付,，并據(jù)此填報(bào)轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái),，超出部分資金由市公安局自行籌措解決。

（八）項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

四川省公安廳組織人員不定時(shí)對轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,、檢查，每月通報(bào)各市（州）到位及執(zhí)行率考核排名,。

四,、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2019年我局禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)到位111.2萬元,，實(shí)際執(zhí)行111.2萬元,，共支持公安機(jī)關(guān)辦理各類毒品類類案件144件，社會(huì)秩序持續(xù)良好,。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

推動(dòng)全市禁毒人民戰(zhàn)爭深入開展，取得了治理體系不斷完善,、整治成效持續(xù)鞏固,、毒情形勢保持向好的階段性成效。五,、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū)，本級財(cái)政收入少,，自實(shí)行轉(zhuǎn)移支付資金以來,，從一定程度上緩解了本地財(cái)政的壓力,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金，確保資金充分發(fā)揮效益,，為禁毒人民斗爭做出應(yīng)有貢獻(xiàn),。

（二）存在的問題。

隨著我國毒情形勢的加劇,，禁毒補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)缺口逐漸加大,，而我市可用財(cái)力總額小，可調(diào)控能力差,，扣除剛性支出外,，用于維穩(wěn)的財(cái)力有限，加之受新冠肺炎疫情影響,，財(cái)稅收支矛盾更突出,，對公安工作的經(jīng)費(fèi)支持保障壓力進(jìn)一步增加。

（三）相關(guān)建議,。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署,，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū)，增加禁毒補(bǔ)助資金支持力度,。

政治共建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門在該項(xiàng)目管理中的職能,。

我局“政治共建經(jīng)費(fèi)”主管部門為四川省公安廳,，四川省公安廳負(fù)責(zé)對該項(xiàng)目資金的分配及考核。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按照《中共中央轉(zhuǎn)發(fā)《中央政法委員會(huì)關(guān)于深化司法體制改革和工作機(jī)制改革若干問題的意見》的通知》（中發(fā)【2008】19號(hào)文件）和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（廳字【2009】32號(hào)）明確提出了建立“明確責(zé)任,、分類負(fù)擔(dān),、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制,，實(shí)施分項(xiàng)目,、分區(qū)域、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策,。

3.資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

我局嚴(yán)格按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（由四川省財(cái)政廳于2014年6月10日轉(zhuǎn)發(fā)的川財(cái)行【2014】77號(hào)文件）管理該項(xiàng)目資金,。該資金用于省廳技偵總隊(duì)“530工程”三期建設(shè)。

4．資金分配的原則及考慮因素,。

資金由省廳統(tǒng)籌考慮全省各市（州）情況后統(tǒng)一分配,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo),。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

用于省廳技偵總隊(duì)“530工程”三期建設(shè),。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等,。

充分整合各類數(shù)據(jù)資源,，實(shí)現(xiàn)全省軟硬件資源集約整合和信息資源的高度共享，打造本地特色應(yīng)用,，建設(shè)全省統(tǒng)一的技術(shù)偵察數(shù)據(jù)中心,，

3.分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行,。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際執(zhí)行相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法,。

根據(jù)前期設(shè)定的目標(biāo)，期末對相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

政治共建經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政直接撥付到位。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

1．資金計(jì)劃。由省公安廳統(tǒng)一分配,。

2．資金到位,。資金于2019年8月?lián)芨兜轿弧?/p>

3．資金使用。完全按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定使用資金,，做到了?？顚Ｓ茫瑹o擠占,，無截留現(xiàn)象,。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

我局按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》制定了《雅安市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

政治共建經(jīng)費(fèi)由市公安局警務(wù)保障科統(tǒng)籌管理,，技偵支隊(duì)?wèi){省廳支付款項(xiàng)的通知完善簽字流程后,，市局將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至省廳指定賬戶,。警務(wù)保障科進(jìn)行賬務(wù)處理后填報(bào)四川省公安廳的轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)。

（九）項(xiàng)目管理情況,。

該項(xiàng)目由市局技偵支隊(duì)管理,。

（十）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

該項(xiàng)目技偵530三期工程建設(shè)由四川省公安廳統(tǒng)一建設(shè),，各市（州）共建共享,。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況,。

2019年我局政治共建經(jīng)費(fèi)到位190萬元,，實(shí)際執(zhí)行190萬元，全部用于技偵530三期工程建設(shè),。

（二）項(xiàng)目效益情況,。

依托“530工程”網(wǎng)絡(luò)，充分整合各類數(shù)據(jù)資源,，實(shí)現(xiàn)全省軟硬件資源集約整合和信息資源的高度共享,，打造本地特色應(yīng)用，建設(shè)全省統(tǒng)一的技術(shù)偵察數(shù)據(jù)中心,，為公安技偵情報(bào)偵察工作提供支撐,。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論,。

雅安隸屬四川西部地區(qū),，本級財(cái)政收入少，自實(shí)行轉(zhuǎn)移支付資金以來,，從一定程度上緩解了本地財(cái)政的壓力,，我局嚴(yán)格按照相關(guān)制度用好該筆資金，確保資金充分發(fā)揮效益,，為信息化建設(shè)做出應(yīng)有貢獻(xiàn),。

（二）存在的問題。

隨著我國信息化建設(shè)的推進(jìn),經(jīng)費(fèi)缺口逐漸加大,，而我市可用財(cái)力總額小,，可調(diào)控能力差，扣除剛性支出外,，用于維穩(wěn)的財(cái)力有限,，加之受新冠肺炎疫情影響，財(cái)稅收支矛盾更突出,，對公安工作的經(jīng)費(fèi)支持保障壓力進(jìn)一步增加,。

（三）相關(guān)建議。

省廳統(tǒng)籌規(guī)劃部署,，傾斜關(guān)愛雅安地區(qū),，增加轉(zhuǎn)移支付支持力度,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表