目錄

第一部分 部門(mén)概況………………………………… 4

一,、基本職能及主要工作………………………………… 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………… 7

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 …………………………8

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………… 8

二,、收入決算情況說(shuō)明…………………………… 8

三,、支出決算情況說(shuō)明………………………… 9

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………13

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………… 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 ………………………   15

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………… 15

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 ……………………… 16

第三部分 名詞解釋 ……………………18

第四部分 附件 ………………21

附件1……………………………21

附件2…………………………30

第五部分 附表……………………31

一,、收入支出決算總表 ……………………31

二,、收入決算表 ……………………………………………31

三、支出決算表 …………………………………31

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 …………………31

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………31

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………………31

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………31

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………31

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………31

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………31

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………………31

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………31

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表……………………31

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省扶貧開(kāi)發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針、政策和法律,、法規(guī),擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施;擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作,組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機(jī)構(gòu)或組織在市內(nèi)定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作,組織扶貧開(kāi)發(fā)對(duì)外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施;統(tǒng)籌全市扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)和申報(bào)工作,管理和監(jiān)督全市扶貧項(xiàng)目實(shí)施工作,負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作;承擔(dān)扶貧,、移民資金管理責(zé)任。負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目,、資金,、基金、物資的分配,、管理,、使用、稽查審計(jì),、績(jī)效考評(píng),、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作,。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1,、脫貧目標(biāo)及成效,。聚焦已脫貧的9.4萬(wàn)貧困人口與已退出的261個(gè)貧困村,完善動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,持續(xù)開(kāi)展“回頭看,回頭幫”,做好涼山等地自發(fā)搬遷到雅安的貧困人口脫貧工作。著力聚焦在2018年精準(zhǔn)識(shí)別出的44戶249名涼山自發(fā)搬遷新增貧困人口,對(duì)照“兩不愁三保障”目標(biāo),精準(zhǔn)建立補(bǔ)短臺(tái)賬,積極落實(shí)補(bǔ)短舉措,。截至目前,新增貧困對(duì)象人均純收入均達(dá)到3750元的脫貧標(biāo)準(zhǔn),符合條件的適齡兒童均已入學(xué),基本醫(yī)療得到全面保障,住房安全,、安全用水、生活用電,、廣播電視全部達(dá)標(biāo),。著重針對(duì)9.4萬(wàn)名已脫貧貧困人口和261個(gè)已退出貧困村進(jìn)行鞏固提升,精準(zhǔn)編制了《雅安市17個(gè)扶貧專項(xiàng)2019年實(shí)施方案》,厘清行業(yè)部門(mén)責(zé)任,指導(dǎo)用好項(xiàng)目與資金“兩張清單”。截至目前,17個(gè)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃總投資13.46億元,共細(xì)化落實(shí)155個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目,已開(kāi)工項(xiàng)目145個(gè),開(kāi)工率為93.55%,完工34個(gè),完工率為21.94%,完成投資9.77億元,投資完成率為72.57%,。

2,、圍繞底數(shù)“大走訪”。今年3月,集中兩個(gè)多月開(kāi)展精準(zhǔn)幫扶“大走訪”活動(dòng),核實(shí)核準(zhǔn)261個(gè)貧困村和2.9萬(wàn)戶貧困戶的基礎(chǔ)信息,、幫扶成效,、產(chǎn)業(yè)扶貧和消費(fèi)扶貧等基本情況,確保平臺(tái)信息、紙質(zhì)檔案與貧困戶實(shí)際情況“三個(gè)一致”,全面摸清底數(shù),同步收集存在的問(wèn)題和短板,制定具體舉措,分解明確責(zé)任,以整改補(bǔ)短板,推動(dòng)“回頭幫”措施落地落實(shí),。

3,、對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)“大排查”。6月以來(lái),全面啟動(dòng)“兩不愁三保障”回頭看大排查工作,對(duì)建檔立卡貧困戶和非建檔立卡特殊困難戶進(jìn)行了一次“對(duì)標(biāo)體檢”和“全面摸底”,全面完成動(dòng)員部署,、縣級(jí)自查,、市級(jí)抽查和省級(jí)核查四個(gè)階段工作,入戶調(diào)查、問(wèn)卷復(fù)核和問(wèn)卷錄入占比均達(dá)到100%,共排查出在“兩不愁三保障”方面具有突出問(wèn)題的建檔立卡貧困戶977戶,一般性問(wèn)題的建檔立卡貧困戶2879戶,幫扶工作方面存在問(wèn)題的建檔立卡貧困戶1645戶,非建檔立卡特殊困難戶存在問(wèn)題711條,。

4,、緊盯問(wèn)題“大整改”。圍繞中央專項(xiàng)巡視反饋4方面共性問(wèn)題和國(guó)家對(duì)四川2018年脫貧成效考核發(fā)現(xiàn)的6個(gè)方面27個(gè)具體問(wèn)題,分級(jí)分層研究制定專項(xiàng)整改方案,將國(guó)家考核反饋問(wèn)題,、省級(jí)交叉考核反饋問(wèn)題和縣(區(qū))自查自糾問(wèn)題分類梳理匯總,、同步納入整改,已落實(shí)具體整改措施178條,完成問(wèn)題整改65個(gè)。以扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目專項(xiàng)清理為契機(jī),深入查找在項(xiàng)目審批程序,、建設(shè)進(jìn)度,、違法違紀(jì)等方面存在的突出問(wèn)題,全面完成現(xiàn)場(chǎng)清理、數(shù)據(jù)采集和信息錄入三個(gè)階段工作,清理進(jìn)度和錄入進(jìn)度均達(dá)到100%,累計(jì)錄入項(xiàng)目2075個(gè),累計(jì)清理出項(xiàng)目問(wèn)題330個(gè),完成整改117個(gè),正在整改213個(gè),。

5,、聚焦作風(fēng)“大治理”。以深入開(kāi)展“脫貧攻堅(jiān)紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)為抓手,建立議事協(xié)調(diào)機(jī)制,成立專門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),明確議事規(guī)則和具體要求,確保有力有效推動(dòng)實(shí)施,研究制定《雅安市持續(xù)深化扶貧領(lǐng)域作風(fēng)專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,細(xì)化了關(guān)于深化專項(xiàng)治理整治扶貧領(lǐng)域形式主義,、官僚主義的4個(gè)方面12條具體措施,開(kāi)展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作專項(xiàng)督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向紀(jì)檢部門(mén)提供具體問(wèn)題線索,目前已查處扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題20件27人,處分21人,。

6、壓實(shí)責(zé)任“促落實(shí)”,。緊盯移民工作中的重點(diǎn),、難點(diǎn),壓實(shí)壓緊縣(區(qū))主體責(zé)任,強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目,、工作督促,深抓到底。瀑電移民“兩個(gè)專班”工作有序推進(jìn),漢源縣,、石棉縣已復(fù)核財(cái)務(wù)憑證共117662筆,清理資金1551152.13萬(wàn)元;推進(jìn)瀑電,、鍋浪蹺、大崗山,、飛仙關(guān),、蹺磧移民安置工程項(xiàng)目建設(shè);做實(shí)做細(xì)移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理,新增后扶人口456人,核減951人,督促推進(jìn)后扶項(xiàng)目實(shí)施,完成報(bào)備項(xiàng)目2批148個(gè),資金7949.76萬(wàn)元;堅(jiān)持守住移民信訪穩(wěn)定底線,主動(dòng)抓好扶貧移民群體穩(wěn)定,截至目前,全市主要敏感節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)到省進(jìn)京“零上訪”。

7,、服務(wù)大局“講擔(dān)當(dāng)”,。全力配合做好用電秩序整治工作,已完成第一階段整治工作,安裝一般工商業(yè)用電和居民生活用電智能電表4768戶5561只;扎實(shí)推進(jìn)九龍水庫(kù)移民安置工作變更,堅(jiān)持每周召開(kāi)一次工作例會(huì)推進(jìn)工作,積極協(xié)調(diào)省局加急召開(kāi)四川省雅安市雨城區(qū)九龍水庫(kù)工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃修編報(bào)告審查會(huì),目前正在積極協(xié)調(diào)省局審查雅安市雨城區(qū)九龍水庫(kù)建設(shè)征地移民安置規(guī)劃調(diào)整報(bào)告審定后批復(fù);加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)信息宣傳,全年省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)采用6期,四川扶貧雜志采編6篇,同時(shí)加強(qiáng)與省、市主流媒體合作宣傳,運(yùn)行維護(hù)好局門(mén)戶網(wǎng)絡(luò),、政務(wù)微信,、微博營(yíng)造濃厚氛圍。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)(本級(jí))。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)3317.32萬(wàn)元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加123.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.9%,。主要變動(dòng)原因是正常薪資增長(zhǎng)及扶貧項(xiàng)目資金支出增加。

(圖例一)

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)3212.53萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)

算財(cái)政撥款收入3212.53萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(圖例二)

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)3174.26萬(wàn)元,其中:基本支出435.31萬(wàn)元,占13.71%;項(xiàng)目支出2738.95萬(wàn)元,占86.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

(圖例三)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)3317.32萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加123.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.9%。主要變動(dòng)原因是正常薪資增長(zhǎng)及扶貧項(xiàng)目資金支出增加,。

(圖例四)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3174.26萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7.97萬(wàn)元,下降0.25%,。主要變動(dòng)原因是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(圖例五)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3174.26萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出140.95萬(wàn)元,占4.41%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出38.16萬(wàn)元,占1.2%;衛(wèi)生健康支出(類)支出16.73萬(wàn)元,占0.53%;住房保障支出(類)支出34.06萬(wàn)元,占1.1%;農(nóng)林水支出(類)支出2944.35萬(wàn)元,占92.76%,。

(圖例六)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3174.26,完成預(yù)算95.69%,。其中:

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3174.26,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為140.95萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為3.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為34.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為16.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為34.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

7.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為205.4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為2663.95萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出435.31萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)396.9萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)38.41萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.1萬(wàn)元,完成預(yù)算96.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制使用經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.7萬(wàn)元,占54.8%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.4萬(wàn)元,占45.2%。具體情況如下:

(圖例七)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算與2018年持平,主要原因是兩年均無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6995萬(wàn)元,完成預(yù)算99.97%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.07萬(wàn)元,下降3.9%,。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)控制使用經(jīng)費(fèi)。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.6995萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展扶貧,、移民相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬(wàn)元,完成預(yù)算93.33%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.11萬(wàn)元,下降7.28%,。主要原因是嚴(yán)格控制支出,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.4萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次,148人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.4萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待餐費(fèi)1.4萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.41萬(wàn)元,比2018年增加2.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.9%主要原因是人員增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局政府采購(gòu)支出總額1.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.56萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于日常辦公需要。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,未確立項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),具體體現(xiàn)在:嚴(yán)格按照預(yù)算開(kāi)展各項(xiàng)基本支出,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金,保障了扶貧工作的有效開(kāi)展,提升了扶貧干部的能力和干事積極性,提高了脫貧攻堅(jiān)工作的社會(huì)認(rèn)可度、感知度;通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資金的績(jī)效管理與監(jiān)督,大力削減低效無(wú)效支出,切實(shí)提高了資金使用效益,。本部門(mén)無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的工費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

14.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

15.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

16.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):反映其他用于扶貧方面的支出。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

18.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

20.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)(本級(jí)),。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省扶貧開(kāi)發(fā)和大中型水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針,、政策和法律、法規(guī),擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施;擬訂全市扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市產(chǎn)業(yè)扶貧,、科技扶貧特殊類區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作,組織和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作,負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)市外機(jī)構(gòu)或組織在市內(nèi)定點(diǎn)扶貧與扶貧協(xié)作工作,組織扶貧開(kāi)發(fā)對(duì)外交流與合作及外資外援扶貧項(xiàng)目的引進(jìn)與實(shí)施;統(tǒng)籌全市扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)和申報(bào)工作,管理和監(jiān)督全市扶貧項(xiàng)目實(shí)施工作,負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作;承擔(dān)扶貧、移民資金管理責(zé)任,。負(fù)責(zé)有關(guān)項(xiàng)目,、資金、基金,、物資的分配,、管理,、使用、稽查審計(jì),、績(jī)效考評(píng),、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)等監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)三峽外遷移民管理和后續(xù)工作。

(三)人員概況,。

雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局2019年單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),總編制31名,其中:行政編制20名,工勤編制2名,事業(yè)編制9名,。

截至2019年12月底實(shí)有在職人員28人,其中:行政人員16人,工勤人員4人,事業(yè)人員8人;另退休人員5人。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)3212.53萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3212.53萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

本年財(cái)政撥款支出3174.26萬(wàn)元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出38.16萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出16.73萬(wàn)元,農(nóng)林水支出2944.35萬(wàn)元,住房保障支出34.06萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出140.95萬(wàn)元。

(圖例八)

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

(圖例九)

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3174.26。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為140.95萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括工資福利支出,、辦公費(fèi),、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為3.22萬(wàn)元,主要用于:離退休經(jīng)費(fèi),。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為34.94萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年預(yù)算數(shù)為16.73萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為34.06萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的工資收入以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出,。 

6.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為40萬(wàn)元,主要用于:老區(qū)促進(jìn)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

7.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為205.4萬(wàn)元,主要用于:扶貧開(kāi)發(fā)工作,。

8.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為2663.95萬(wàn)元,主要用于:扶貧開(kāi)發(fā)工作,。

9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):2019年支出決算數(shù)為35萬(wàn)元,主要用于:村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)村表彰。

(二)重點(diǎn)和亮點(diǎn)工作推進(jìn)情況

1,、脫貧目標(biāo)及成效,。聚焦已脫貧的9.4萬(wàn)貧困人口與已退出的261個(gè)貧困村,完善動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)機(jī)制,持續(xù)開(kāi)展“回頭看,回頭幫”,做好涼山等地自發(fā)搬遷到雅安的貧困人口脫貧工作。著力聚焦在2018年精準(zhǔn)識(shí)別出的44戶249名涼山自發(fā)搬遷新增貧困人口,對(duì)照“兩不愁三保障”目標(biāo),精準(zhǔn)建立補(bǔ)短臺(tái)賬,積極落實(shí)補(bǔ)短舉措,。截至目前,新增貧困對(duì)象人均純收入均達(dá)到3750元的脫貧標(biāo)準(zhǔn),符合條件的適齡兒童均已入學(xué),基本醫(yī)療得到全面保障,住房安全,、安全用水、生活用電,、廣播電視全部達(dá)標(biāo),。著重針對(duì)9.4萬(wàn)名已脫貧貧困人口和261個(gè)已退出貧困村進(jìn)行鞏固提升,精準(zhǔn)編制了《雅安市17個(gè)扶貧專項(xiàng)2019年實(shí)施方案》,厘清行業(yè)部門(mén)責(zé)任,指導(dǎo)用好項(xiàng)目與資金“兩張清單”。截至目前,17個(gè)扶貧專項(xiàng)計(jì)劃總投資13.46億元,共細(xì)化落實(shí)155個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目,已開(kāi)工項(xiàng)目145個(gè),開(kāi)工率為93.55%,完工34個(gè),完工率為21.94%,完成投資9.77億元,投資完成率為72.57%,。

2,、圍繞底數(shù)“大走訪”,。今年3月,集中兩個(gè)多月開(kāi)展精準(zhǔn)幫扶“大走訪”活動(dòng),核實(shí)核準(zhǔn)261個(gè)貧困村和2.9萬(wàn)戶貧困戶的基礎(chǔ)信息、幫扶成效,、產(chǎn)業(yè)扶貧和消費(fèi)扶貧等基本情況,確保平臺(tái)信息,、紙質(zhì)檔案與貧困戶實(shí)際情況“三個(gè)一致”,全面摸清底數(shù),同步收集存在的問(wèn)題和短板,制定具體舉措,分解明確責(zé)任,以整改補(bǔ)短板,推動(dòng)“回頭幫”措施落地落實(shí)。

3,、對(duì)準(zhǔn)目標(biāo)“大排查”,。6月以來(lái),全面啟動(dòng)“兩不愁三保障”回頭看大排查工作,對(duì)建檔立卡貧困戶和非建檔立卡特殊困難戶進(jìn)行了一次“對(duì)標(biāo)體檢”和“全面摸底”,全面完成動(dòng)員部署、縣級(jí)自查,、市級(jí)抽查和省級(jí)核查四個(gè)階段工作,入戶調(diào)查,、問(wèn)卷復(fù)核和問(wèn)卷錄入占比均達(dá)到100%,共排查出在“兩不愁三保障”方面具有突出問(wèn)題的建檔立卡貧困戶977戶,一般性問(wèn)題的建檔立卡貧困戶2879戶,幫扶工作方面存在問(wèn)題的建檔立卡貧困戶1645戶,非建檔立卡特殊困難戶存在問(wèn)題711條。

4,、緊盯問(wèn)題“大整改”,。圍繞中央專項(xiàng)巡視反饋4方面共性問(wèn)題和國(guó)家對(duì)四川2018年脫貧成效考核發(fā)現(xiàn)的6個(gè)方面27個(gè)具體問(wèn)題,分級(jí)分層研究制定專項(xiàng)整改方案,將國(guó)家考核反饋問(wèn)題、省級(jí)交叉考核反饋問(wèn)題和縣(區(qū))自查自糾問(wèn)題分類梳理匯總,、同步納入整改,已落實(shí)具體整改措施178條,完成問(wèn)題整改65個(gè),。以扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目專項(xiàng)清理為契機(jī),深入查找在項(xiàng)目審批程序、建設(shè)進(jìn)度,、違法違紀(jì)等方面存在的突出問(wèn)題,全面完成現(xiàn)場(chǎng)清理,、數(shù)據(jù)采集和信息錄入三個(gè)階段工作,清理進(jìn)度和錄入進(jìn)度均達(dá)到100%,累計(jì)錄入項(xiàng)目2075個(gè),累計(jì)清理出項(xiàng)目問(wèn)題330個(gè),完成整改117個(gè),正在整改213個(gè)。

5,、聚焦作風(fēng)“大治理”,。以深入開(kāi)展“脫貧攻堅(jiān)紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)為抓手,建立議事協(xié)調(diào)機(jī)制,成立專門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),明確議事規(guī)則和具體要求,確保有力有效推動(dòng)實(shí)施,研究制定《雅安市持續(xù)深化扶貧領(lǐng)域作風(fēng)專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,細(xì)化了關(guān)于深化專項(xiàng)治理整治扶貧領(lǐng)域形式主義、官僚主義的4個(gè)方面12條具體措施,開(kāi)展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作專項(xiàng)督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并向紀(jì)檢部門(mén)提供具體問(wèn)題線索,目前已查處扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題20件27人,處分21人,。

6,、壓實(shí)責(zé)任“促落實(shí)”。緊盯移民工作中的重點(diǎn),、難點(diǎn),壓實(shí)壓緊縣(區(qū))主體責(zé)任,強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目,、工作督促,深抓到底。瀑電移民“兩個(gè)專班”工作有序推進(jìn),漢源縣,、石棉縣已復(fù)核財(cái)務(wù)憑證共117662筆,清理資金1551152.13萬(wàn)元;推進(jìn)瀑電,、鍋浪蹺、大崗山,、飛仙關(guān),、蹺磧移民安置工程項(xiàng)目建設(shè);做實(shí)做細(xì)移民后扶人口動(dòng)態(tài)管理,新增后扶人口456人,核減951人,督促推進(jìn)后扶項(xiàng)目實(shí)施,完成報(bào)備項(xiàng)目2批148個(gè),資金7949.76萬(wàn)元;堅(jiān)持守住移民信訪穩(wěn)定底線,主動(dòng)抓好扶貧移民群體穩(wěn)定,截至目前,全市主要敏感節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)到省進(jìn)京“零上訪”。

7,、服務(wù)大局“講擔(dān)當(dāng)”,。全力配合做好用電秩序整治工作,已完成第一階段整治工作,安裝一般工商業(yè)用電和居民生活用電智能電表4768戶5561只;扎實(shí)推進(jìn)九龍水庫(kù)移民安置工作變更,堅(jiān)持每周召開(kāi)一次工作例會(huì)推進(jìn)工作,積極協(xié)調(diào)省局加急召開(kāi)四川省雅安市雨城區(qū)九龍水庫(kù)工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃修編報(bào)告審查會(huì),目前正在積極協(xié)調(diào)省局審查雅安市雨城區(qū)九龍水庫(kù)建設(shè)征地移民安置規(guī)劃調(diào)整報(bào)告審定后批復(fù);加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)信息宣傳,全年省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)采用6期,四川扶貧雜志采編6篇,同時(shí)加強(qiáng)與省、市主流媒體合作宣傳,運(yùn)行維護(hù)好局門(mén)戶網(wǎng)絡(luò),、政務(wù)微信,、微博營(yíng)造濃厚氛圍,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開(kāi)展了2019年度績(jī)效自評(píng),目標(biāo)基本完成,部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定還有待完善,支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),沒(méi)有違規(guī)記錄,下一步會(huì)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行完善,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年我局嚴(yán)格按照全面落實(shí)政府過(guò)緊日子,、優(yōu)化資源配置,、提高資金使用效益的要求,將績(jī)效管理深入預(yù)算管理之中,整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),具體體現(xiàn)在:嚴(yán)格按照預(yù)算開(kāi)展各項(xiàng)基本支出,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)使用;嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金,保障了扶貧工作的有效開(kāi)展,提升了扶貧干部的能力和干事積極性,提高了脫貧攻堅(jiān)工作的社會(huì)認(rèn)可度、感知度;通過(guò)對(duì)各項(xiàng)資金的績(jī)效管理與監(jiān)督,大力削減低效無(wú)效支出,切實(shí)提高了資金使用效益,。

(二)存在的問(wèn)題

人員專業(yè)能力有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理理解不充分,對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

(三)改進(jìn)建議

1,、制定更加詳細(xì)和適用的自評(píng)指標(biāo),。

2、建議開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作專項(xiàng)培訓(xùn),并加強(qiáng)單位自評(píng)工作的指導(dǎo)和相關(guān)政策解釋,。

附件2

雅安市扶貧開(kāi)發(fā)局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表