目錄

第一部分 部門概況……………………………………4

一、基本職能及主要工作……………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………7

第二部分度部門決算情況說(shuō)明………………………8

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………………8

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………8

三,、支出決算情況說(shuō)明…………………………………9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………15

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………15

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………16

第三部分 名詞解釋……………………………25

第四部分 附件…………………………29

附件1………………………………………29

第五部分 附表…………………………………34

一,、收入支出決算總表…………………………34

二、收入決算表……………………34

三,、支出決算表………………………………34

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表…………………………34

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………34

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………34

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………34

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………34

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………34

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………34

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………34

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………34

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表…………………………34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能,。

聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),。團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量,。開(kāi)展殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè),、扶貧,、文化、體育,、科研,、用品供應(yīng)、福利,、社會(huì)服務(wù),、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。開(kāi)展殘疾人康復(fù),、教育,、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧,、文化,、體育,、科研、用品供應(yīng),、福利,、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活,。開(kāi)展殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè),、扶貧、文化,、體育,、科研、用品供應(yīng),、福利,、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活

(二)主要工作

(一)切實(shí)將殘疾人事業(yè)發(fā)展工作納入頂層要求,。一是市委四屆三次,、四次全體會(huì)議通過(guò)的《決定》和市人大四屆三次會(huì)議《市政府工作報(bào)告》均將“大力發(fā)展殘疾人事業(yè)”和“深化‘量體裁衣’式殘疾人服務(wù)”寫入其中。2019年1月8日,市政府印發(fā)了《建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施方案》(雅府發(fā)〔2019〕1號(hào)),為在全市范圍內(nèi)“全面深化‘量體裁衣’式殘疾人服務(wù)”提供了頂層要求,。 二是四屆市委常委會(huì)第120次會(huì)議,、市政府第66次常務(wù)會(huì)、市政府與群團(tuán)部門聯(lián)席會(huì)議及8縣(區(qū))委常委會(huì)專題學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于殘疾人事業(yè)發(fā)展的系列重要指示及殘疾人“一法四條例”,并對(duì)全市殘疾人事業(yè)工作提出明確要求,。11月25日,市政府與市群團(tuán)部門聯(lián)席會(huì)議審議同意,每5年開(kāi)展一次殘疾人自強(qiáng)模范暨助殘先進(jìn)表?yè)P(yáng)活動(dòng),2020年對(duì)前五年進(jìn)行表?yè)P(yáng),。

(二)積極爭(zhēng)取上級(jí)資金和社會(huì)助殘支持。一是全力爭(zhēng)取上級(jí)支持,。2019年,爭(zhēng)取到位中省殘聯(lián)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金673萬(wàn)元,。爭(zhēng)取到價(jià)值300余萬(wàn)元的設(shè)施設(shè)備;爭(zhēng)取上級(jí)部門支持,實(shí)現(xiàn)了全市8縣(區(qū))殘聯(lián)殘疾人流動(dòng)服務(wù)車全覆蓋配置,解決了基層車改后無(wú)工作用車的實(shí)際困難。二是切實(shí)加大財(cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展和“量服”工作的保障,。2019年,市財(cái)政安排殘疾人事業(yè)發(fā)展資金966萬(wàn)元,。其中108萬(wàn)元為“量服”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi);2019年6月,市財(cái)政追加70多萬(wàn)元專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi),對(duì)參加省運(yùn)會(huì)和特奧會(huì)的優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員進(jìn)行了表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì);2019年9月,市財(cái)政追加13萬(wàn)多元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),邀請(qǐng)四川省殘疾人藝術(shù)團(tuán)來(lái)雅開(kāi)展了慶祝新中國(guó)成立70周年“勵(lì)志自強(qiáng) 脫貧奔康”文化扶貧演出。三是依法征收殘疾人就業(yè)保障金,。2019年,全市依法征收殘疾人就業(yè)保障金2883萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)45.5%,。11月25日,市政府與群團(tuán)部門工作聯(lián)席會(huì)明確要求要按期依法足額征收殘保金,并加大督查力度。四是充分發(fā)揮社會(huì)組織助殘作用,。雅安市殘疾人福利基金會(huì)爭(zhēng)取到廣東中山市合家安電器公司為我市殘疾群眾捐贈(zèng)價(jià)值2980萬(wàn)元的凈水設(shè)備1萬(wàn)臺(tái)(套),已落戶殘疾人家庭5000余臺(tái)套,。實(shí)施中國(guó)扶貧基金會(huì)等社會(huì)力量扶殘助殘項(xiàng)目13個(gè),涉及資金120.24萬(wàn)元。爭(zhēng)取到“愛(ài)眼公益行”大型社會(huì)公益醫(yī)療扶貧項(xiàng)目,已手術(shù)康復(fù)240余人,。

(三)大力探索創(chuàng)新殘疾人脫貧攻堅(jiān)工作,。一是積極開(kāi)展“股權(quán)量化”惠殘,。2017年來(lái),雅安先后爭(zhēng)取到殘疾人扶貧資金95萬(wàn)元,在蘆山、天全,、滎經(jīng)等縣6個(gè)村開(kāi)展貧困殘疾人扶貧資金股權(quán)量化試點(diǎn)工作,。目前,已覆蓋122名建檔立卡貧困殘疾人,人均年分紅金額達(dá)500元以上。二是探索創(chuàng)新殘疾人脫貧模式,。積極探索“銀會(huì)合作”助殘模式,。采取“銀行貸款+殘聯(lián)貼息”方式,對(duì)有創(chuàng)業(yè)意愿的貧困殘疾人給予一定額度銀行貸款貼息支持。2019年,撬動(dòng)銀行資金1500余萬(wàn)元,預(yù)計(jì)貼息55萬(wàn)元,。三是全面實(shí)施“民生工程”扶殘,。大力實(shí)施“一戶一策”幫扶措施。投入資金224.7萬(wàn)元,扶持殘疾人居家靈活就業(yè)2247人;投入資金180萬(wàn)元,扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)1800人;投入資金49萬(wàn)元,為1652名殘疾人適配基本輔具;投入資金467萬(wàn)元,救助智力,、腦癱,、孤獨(dú)癥、聽(tīng)力語(yǔ)言殘疾兒童968人;投入資金48萬(wàn)元,為190戶殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造,。四是扎實(shí)開(kāi)展“殘疾脫貧”宣傳,。8月30日,《市殘聯(lián)扎實(shí)開(kāi)展殘疾人扶貧工作》做法載入市委辦公室《要情信息》第46期;11月18日,《讓因殘致貧者不再成為因殘返貧者--市殘聯(lián)持續(xù)聚力鞏固助殘扶貧成效》載入市脫貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組《脫貧攻堅(jiān)工作簡(jiǎn)報(bào)》第49期;11月20日,雅安市殘聯(lián)被市委、市政府評(píng)為2018年脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體,受到通報(bào)表?yè)P(yáng),。

(四)切實(shí)促進(jìn)殘疾人事業(yè)規(guī)范發(fā)展,。2019年1月推出了“雅安市殘聯(lián)”微信公眾號(hào);1月編印了《雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)工作手冊(cè)》(2019年版),對(duì)促進(jìn)殘聯(lián)工作科學(xué)化、制度化,、規(guī)范化發(fā)展起到積極作用;9月開(kāi)通了“雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)”門戶網(wǎng)站,推送各類信息150余條次,有力地宣傳了殘疾人事業(yè)工作,。

(五)殘疾人文化體育成績(jī)顯著。雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)被中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì),、國(guó)家體育總局評(píng)為“2015-2018年全國(guó)殘疾人體育先進(jìn)單位”,王軍同志被評(píng)為先進(jìn)個(gè)人(殘聯(lián)函〔2019〕222號(hào)),。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入市殘聯(lián)2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1133.12萬(wàn)元,。與2018年相比,收,、支總計(jì)各減少9.89萬(wàn)元,下降0.87%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金略有減少,。

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)766.03萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入759.98萬(wàn)元,占99.21%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元,占*0.78%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.06萬(wàn)元,占0.01%。

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)942.67萬(wàn)元,其中:基本支出154.42萬(wàn)元,占16.38%;項(xiàng)目支出788.25萬(wàn)元,占83.62%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1132.57萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少9.94萬(wàn)元,下降0.87%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金略有減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出860.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的91.27%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加110.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.81%,。主要變動(dòng)原因是按照年初預(yù)算,加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度并完成項(xiàng)目資金撥付,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出860.33萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出(類)0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出841.47萬(wàn)元,占97.81%;衛(wèi)生健康支出8.33萬(wàn)元,占0.97%;住房保障支出10.52萬(wàn)元,占1.12%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為860.33,完成預(yù)算85.57%,。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為3.1萬(wàn)元,完成預(yù)算41.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末調(diào)增了行政單位離退休支出預(yù)算,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為10.24萬(wàn)元,完成預(yù)算82.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有人員變動(dòng),減少了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為122.23萬(wàn)元,完成預(yù)算78.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約的號(hào)召,減少了人員經(jīng)費(fèi)支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為101.2萬(wàn)元,完成預(yù)算99.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)別子項(xiàng)的康復(fù)資金為據(jù)實(shí)結(jié)算,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為66.61元,完成預(yù)算95.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目培訓(xùn)資金為據(jù)實(shí)結(jié)算。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為12.02萬(wàn)元,完成預(yù)算79.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為運(yùn)動(dòng)員發(fā)放下半年度補(bǔ)貼需次年結(jié)算,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為526.08萬(wàn)元,完成預(yù)算84.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“銀會(huì)合作”貼息貸款子項(xiàng)資金需次年結(jié)算。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為8.33萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
    9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為10.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出154.42萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)137.5萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)16.92萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.91萬(wàn)元,完成預(yù)算91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號(hào)召,減少了接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn),。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元,占55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元,占45%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是主要原因是當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù),無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2019年度預(yù)算特種公務(wù)用車經(jīng)費(fèi),。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種公務(wù)用車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。主要用于主要用于市殘聯(lián)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元,完成預(yù)算82%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降2.4%。主要原因是主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約號(hào)召,減少了接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn),。

其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,47人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.41萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待縣級(jí)殘聯(lián)、接待上級(jí)單位來(lái)雅檢查工作,。,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出82.34萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.92萬(wàn)元,比2018年減少3.81萬(wàn)元,下降18.38%,。主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)用的減少,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,市殘聯(lián)政府采購(gòu)支出總額51.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.02萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出34.7萬(wàn)元,。主要用于殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)支出,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市殘聯(lián)共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是市殘聯(lián)特種公務(wù)用車,用于市殘聯(lián)日常工作,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)殘疾人康復(fù)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看完成了年初安排預(yù)算的83.19%,與2018年度相比,提升了整體工作效率,保障了經(jīng)費(fèi)的合理使用,。本部門還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目實(shí)施基本完成,項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度98.53%。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“殘疾人康復(fù)”“殘疾人培訓(xùn)”“殘疾人扶貧”“殘疾人體育”“用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金-貧困聽(tīng)力殘疾兒童康復(fù)救助”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)殘疾人康復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)102.07萬(wàn)元,其中年初預(yù)算100.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1.38萬(wàn)元,。執(zhí)行數(shù)為101.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.54%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施為貧困殘疾人適配亟需的基本型輔助器具;為貧困家庭腦癱兒童提供康復(fù)救助;為 0-6歲貧困家庭殘疾兒童實(shí)施康復(fù)項(xiàng)目救助,為貧困家庭智殘兒童實(shí)施康復(fù)訓(xùn)練,。

(2)殘疾人培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)58.7萬(wàn)元,其中年初預(yù)算20萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)38.7萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為55.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.21%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,開(kāi)展了殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)4期,組織部分盲人到省上培訓(xùn),。

(3)殘疾人扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.71萬(wàn)元,其中年初預(yù)算4.71萬(wàn)元,。執(zhí)行數(shù)為4.14萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.9%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,全面落實(shí)殘疾人扶貧對(duì)象生活費(fèi)補(bǔ)貼,使扶貧對(duì)象年收入達(dá)到國(guó)定貧困線標(biāo)準(zhǔn),保障困難殘疾人基本生活。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),對(duì)應(yīng)享受補(bǔ)貼的殘疾人數(shù)統(tǒng)計(jì)不夠準(zhǔn)備,。下一步改進(jìn)措施:預(yù)算編制時(shí),精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)殘疾人數(shù)據(jù),。

(4)殘疾人體育項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.08萬(wàn)元,其中年初預(yù)算6萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)9.08萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為12.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.71%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)參加集訓(xùn)的殘疾人運(yùn)動(dòng)員及教練發(fā)放生活補(bǔ)貼,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:殘疾人運(yùn)動(dòng)員培訓(xùn)時(shí)間不定,生活補(bǔ)貼為當(dāng)年培訓(xùn),半年發(fā)放一次,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施較緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。

(5)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金-貧困聽(tīng)力殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15.08萬(wàn)元,其中年初預(yù)算0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)77.13萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為61.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.1%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,救助貧困家庭聽(tīng)力殘疾兒童若干;為我市聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)中心配置教學(xué)設(shè)備2套,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:康復(fù)項(xiàng)目因?yàn)樗钑r(shí)間較長(zhǎng),項(xiàng)目進(jìn)度較緩慢。下一步改進(jìn)措施:加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè):

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(fù)(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人就業(yè)和扶貧(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人體育(項(xiàng)):反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人體育方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

11.住房保障支出

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,下設(shè)辦公室,宣文教就科,康復(fù)維權(quán)科,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

密切聯(lián)系殘疾人,聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人,遵守法律,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊,、自信,、自強(qiáng)、自立,為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量;溝通政府,、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,宣傳殘疾人事業(yè),動(dòng)員社會(huì)理解,、尊重、關(guān)心,、幫助殘疾人;開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù),、教育、勞動(dòng)就業(yè),、文化生活,、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作,改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件;協(xié)助政府研究,、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī),、政策、規(guī)劃和計(jì)劃,發(fā)揮綜合,、協(xié)調(diào),、咨詢、服務(wù)作用,對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo);承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作;管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》;聯(lián)系,、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織,培養(yǎng)殘疾人工作者

(三)人員概況,。

市殘聯(lián)總編制8名,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制7名,機(jī)關(guān)工勤編制1名。在職人員總數(shù)9人,其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員7人,機(jī)關(guān)工勤編制人員1名,其他事業(yè)人員1人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入合計(jì)766.03萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入759.98萬(wàn)元,占99.21%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6萬(wàn)元,占0.78%;其他收入0.06萬(wàn)元,占0.01%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)942.67萬(wàn)元,其中:基本支出154.42萬(wàn)元,占16.38%;項(xiàng)目支出788.25萬(wàn)元,占83.62%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

1,、預(yù)算編制。按照“統(tǒng)籌兼顧,、厲行節(jié)約,、保障重點(diǎn)、注重績(jī)效”的原則,根據(jù)當(dāng)年重點(diǎn)工作需要,規(guī)范編制部門預(yù)算,。預(yù)算編制前,明確預(yù)算績(jī)效管理職能并有專人負(fù)責(zé),組織機(jī)關(guān)各科室結(jié)合業(yè)務(wù)工作實(shí)際,研究確定保障重點(diǎn)和投向,初步測(cè)算提出預(yù)算需求方案;根據(jù)下年度單位工作重點(diǎn),、各科室提出的預(yù)算需求,在認(rèn)真分析近年部門財(cái)務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,測(cè)算相關(guān)事項(xiàng)的支出范圍、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),做好預(yù)算編制準(zhǔn)備,。

2.預(yù)算執(zhí)行,。認(rèn)真落實(shí)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)設(shè)各科室預(yù)算執(zhí)行管理,增強(qiáng)了預(yù)算支出的時(shí)效性和均衡性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估制度,對(duì)執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,確保完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

3.績(jī)效目標(biāo)管理,。從時(shí)間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績(jī)效管理,績(jī)效目標(biāo)指向明確,符合國(guó)家政策法規(guī)和工委職能要求,從數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時(shí)效,、效益等方面細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo),確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn)。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我會(huì)2019年整體支出績(jī)效嚴(yán)格按要求對(duì)部門項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)并公開(kāi),結(jié)合我會(huì)自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及不足,認(rèn)真查找原因,及時(shí)糾正,為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我會(huì)嚴(yán)格按照單位財(cái)務(wù)管理制度的要求,設(shè)置了會(huì)計(jì)和出納人員,嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)審批制度,進(jìn)行規(guī)范化管理,建立健全了財(cái)務(wù)制度,、財(cái)政資金內(nèi)控制度、財(cái)政資金稽核制度,、檔案管理制度等制度,實(shí)行?？顚Ｓ?無(wú)截留、挪用,、擠占、冒領(lǐng)現(xiàn)象,建立健全長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,保障資金安全,。

(二)存在問(wèn)題,。

一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠明確,核算不夠細(xì)致,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn),。

二是預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。動(dòng)態(tài)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不夠清晰,部分項(xiàng)目效果無(wú)法量化,

(三)改進(jìn)建議

1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各科室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為,。

3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),特別針對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的學(xué)習(xí)。

雅安市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表