目錄

第一部分 部門概況………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………4

二,、機構(gòu)設(shè)置…………………………………9

第二部分 2019年度部門決算情況說明……………………10

一,、收入支出決算總體情況說明………………………………10

二、收入決算情況說明………………………………10

三,、支出決算情況說明…………………………11

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………12

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………12

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………14

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………17

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………17

十,、其他重要事項的情況說明…………………17

第三部分 名詞解釋……………………………21

第四部分 附件…………………………………………24

附件1……………………………………24

附件2………………………………27

第五部分 附表…………………………31

一、收入支出決算總表…………………………31

二,、收入決算表………………………………31

三,、支出決算表…………………………………31

四、財政撥款收入支出決算總表……………………31

五,、財政撥款支出決算明細表……………………31

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表………………31

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表………………31

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表…………………31

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表…………………31

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…………31

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………31

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………31

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表……………………31

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

四川省雅安市氣象局是四川省氣象局直屬的公益型事業(yè)單位,。主要承擔(dān)全市天氣預(yù)報、測報,、氣象行政執(zhí)法,、人工增雨、氣象防災(zāi)減災(zāi),、防雷設(shè)計,、審核、驗收等項工作,。

(二)2019年重點工作完成情況。

1.聚焦氣象服務(wù),努力實現(xiàn)主動融入新作為

今年以來,圍繞雅安市委“1485”總體發(fā)展思路,對標落實“八大行動”,提出了《氣象服務(wù)“六大行動”助力雅安社會經(jīng)濟發(fā)展工作方案》,以防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力提升,、生態(tài)文旅養(yǎng)保障,、助力鄉(xiāng)村振興、大氣污染防治,、交通保障,、市域重點項目保障等“六大行動”為抓手,主動服務(wù)雅安經(jīng)濟社會發(fā)展,工作取得階段性成效。

(1)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力提升行動

一是汛期氣象服務(wù)獲好評,。今年汛期,我市共出現(xiàn)10次區(qū)域性暴雨天氣過程,。8月19至22日出現(xiàn)連續(xù)性強降雨,青衣江干流及其部分支流出現(xiàn)有記錄以來的最大超警戒洪水,全市直接經(jīng)濟損失60.2億元,受災(zāi)人口135498人。在此次氣象服務(wù)中,全市氣象部門精準預(yù)報,、精細服務(wù),受到黨委政府的肯定,。市委書記蘭開馳在《重大氣象信息專報》(第3期)進行了批示,副市長王雙全到寶興縣國家氣象站現(xiàn)場進行抗洪搶險指揮并慰問氣象臺站干部職工。

二是預(yù)報預(yù)警能力明顯提升,。通過加強風(fēng)云四號A星,、新一代天氣雷達、風(fēng)廓線雷達等新型觀測資料在暴雨分析預(yù)報,、強對流云團識別及監(jiān)測追蹤,、智能網(wǎng)格實況分析中的應(yīng)用,進一步提升了氣象預(yù)報的客觀化、精準化水平,。今年汛期我市短期災(zāi)害性天氣預(yù)報質(zhì)量65.8分,較去年提升15.4%,。暴雨預(yù)警信號準確率為100%,強對流天氣預(yù)警時間提前量49.5分鐘,高于過去三年平均。

三是核心技術(shù)創(chuàng)新得到強化,。一是通過“短期暴雨天氣預(yù)報預(yù)警”和“短臨預(yù)報技術(shù)”創(chuàng)新團隊的建設(shè),建立了本地短期暴雨天氣預(yù)報指標訂正工具,、短期暴雨天氣預(yù)報預(yù)警系統(tǒng)、短臨預(yù)報天氣模型數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)了自動化短臨預(yù)警。二是積極引進高層人才,利用地方“雅州英才”人才引進項目,成功引進地方編制高層次專業(yè)技術(shù)人才2人,。

四是防災(zāi)減災(zāi)體系得到完善,。進一步加強了與自然資源、水利,、應(yīng)急等部門聯(lián)動,氣象服務(wù)“六大行動”實施以來,我局著力推動未設(shè)立氣象主管機構(gòu)的雨城區(qū)政府氣象防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)工作,理順了市,、區(qū)的氣象行政體制機制。

(2)大氣污染防治行動

一是開展聯(lián)合攻關(guān),提升科學(xué)治霾水平,。與成都信息工程大學(xué)和市生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合開展了《雅安市空氣污染擴散氣象條件等級預(yù)報系統(tǒng)》研究,目前研究工作正按計劃進度有序推進;加強了與成都平原經(jīng)濟區(qū)氣象部門區(qū)域戰(zhàn)略協(xié)作,依托成都平原經(jīng)濟區(qū)環(huán)境中心的環(huán)境氣象服務(wù)產(chǎn)品,嘗試性的開展生態(tài)環(huán)境氣象服務(wù)工作,。

二是加強溝通與協(xié)作,完善應(yīng)急聯(lián)動機制。與生態(tài)環(huán)境局簽訂合作協(xié)議,建立了重污染天氣應(yīng)急聯(lián)動和預(yù)警會商機制,。組織開展了重污染天氣條件下的常態(tài)化人工影響天氣作業(yè),。截至目前,共實施人影消污作業(yè)28箭/次,用彈106枚。

(3)生態(tài)文旅養(yǎng)保障行動

一是加強部門合作,建立數(shù)據(jù)共享機制,。初步建成了生態(tài)環(huán)境,、水利、自然資源等多部門生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)集成共享機制,積極推進大數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)服務(wù)中的應(yīng)用,。

二是發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,加強氣象資源利用,。充分利用雅安“生態(tài)氣候城市”名片,在雨城區(qū)熊貓綠島公園、碧峰峽和名山蒙頂山,蘆山龍門,、大川開展負氧離子觀測,為宣傳“天府之肺,、熊貓故鄉(xiāng)”提供了數(shù)據(jù)支撐。通過努力,滎經(jīng)縣被評定為全國100個6-8月達到避暑旅游標準的城市,蘆山縣,、名山區(qū)“中國天然氧吧”“特色氣候小鎮(zhèn)”,、名山茶葉“中國氣候好產(chǎn)品”等創(chuàng)建正有序推進。

(4)助力鄉(xiāng)村振興行動

結(jié)合雅安“北茶竹,、南果蔬”的產(chǎn)業(yè)格局,年內(nèi)建設(shè)了3個農(nóng)田小氣候觀測站,針對蒙頂山茶,、滎經(jīng)天麻、雨城區(qū)獼猴桃的生態(tài)氣候開展了分析研究,制作了雅安市茶樹種植的農(nóng)業(yè)氣候精細區(qū)劃;開展了茶葉,、獼猴桃等氣象指標體系研究,對漢源富林鎮(zhèn)青富和富塘兩個扶貧村開展了皇菊和脆紅李直通式氣象服務(wù),。

(5)交通保障行動

一是針對高速路網(wǎng)布局,優(yōu)化調(diào)整了2個區(qū)域站布局,在雅康高速危險路段開展氣溫、降水,、風(fēng)向風(fēng)速等氣象要素監(jiān)測,。

二是針對我市境內(nèi)的雅西、雅康高速兩條主要交通大道,自主開發(fā)了雅西,、雅康高速氣象信息服務(wù)平臺,為用戶提供了常規(guī)預(yù)報預(yù)警,、地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險等級預(yù)警、氣象信息快報,、氣候趨勢預(yù)測,、雨量監(jiān)測報警,、氣溫監(jiān)測報警、精細化專業(yè)天氣預(yù)報等服務(wù)產(chǎn)品,確保了兩條高速的安全暢通,受到用戶好評,。

(6)市域重點項目保障行動

積極開展了雅安通用機場建設(shè)前期氣候可行性論證,、雅安世外鄉(xiāng)村?海子山國際森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)園開發(fā),轎頂山旅游開發(fā),樂漢高速、鍋浪蹺電站,、大興二橋等重點建設(shè)項目的氣象保障服務(wù)工作,。

2.聚焦行業(yè)監(jiān)管,努力提高氣象社會管理水平

一是繼續(xù)推進“放管服”改革。大力推行“網(wǎng)上辦,、馬上辦,、一次辦”和“最多跑一次”,我局3項行政許可事項全部實現(xiàn)“網(wǎng)上辦”,其中1個事項實現(xiàn)“馬上辦”,2個事項承諾辦理時限較法定時限壓縮60%。今年根據(jù)中國氣象局《關(guān)于取消15項部門規(guī)章設(shè)定的證明事項的公告》和省氣象局指導(dǎo)意見,對行政審批事項相關(guān)辦事材料進行了減免,切實方便辦事群眾,。截至目前,我局共辦理行政審批6件,及時率100%,未出現(xiàn)被投訴等情況,。

二是嚴格規(guī)范氣象行政執(zhí)法。我局加強與應(yīng)急管理等部門聯(lián)動,年初聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在全市開展防雷安全檢查工作的通知》及《關(guān)于做好2019年防雷安全工作的公告》,重點針對防雷安全和施放氣球安全開展行政檢查,。2019年更新梳理出防雷重點場所名錄庫51家,檢查覆蓋加油加氣站,、危化品生產(chǎn)企業(yè)等市場主體20家,覆蓋名錄庫35%,同時檢查施放氣球資質(zhì)企業(yè)2家,共計出具整改清單3份,均全面整改到位,對一家公司進行了行政處罰,罰款2萬元,。嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法三項制度,檢查過程通過圖片,文字清單等記錄存檔,防雷安全檢查情況進行了公開,。

3.聚焦黨的建設(shè),堅定不移推進全面從嚴治黨

一是健全組織機構(gòu)。成立了機關(guān)黨委,進一步完善了機關(guān)黨的基層組織架構(gòu);選配專職黨務(wù)干部2名,兼職黨務(wù),、紀檢干部9名,逐步配齊配強了專、兼職黨務(wù)和紀檢干部,。

二是扎實黨內(nèi)活動,。年內(nèi),我局深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育,堅持“四項措施”貫穿始終,狠抓“四個到位”落地落實,將初心和使命轉(zhuǎn)化為推動工作的不竭動力,。10月16日至17日,中國氣象局黨組主題教育第四巡回指導(dǎo)組來雅指導(dǎo),對我局主題教育的推進給予了高度肯定,。

三是壓實“兩個責(zé)任”。市局黨組認真貫徹落實全面從嚴治黨工作要求,年內(nèi)召開全面從

嚴

治黨工作會,研究部門年度黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,市局黨組專題聽取,、研究黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作14次,市局黨組黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究部署黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作5次,。

二、機構(gòu)設(shè)置

四川省雅安市氣象局下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

納入四川省雅安市氣象局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.雅安市農(nóng)業(yè)氣象和人工影響天氣服務(wù)中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計495.94萬元,。與2018年相比,收,、支總計減少173.04萬元,下降25.87%。主要變動原因是財政撥款收入及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少,。

圖1:收,、支決算總計變動情況圖

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計450.88萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入450.88萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計464.54萬元,其中:基本支出81.09萬元,占17.46%;項目支出383.45萬元,占82.54%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計495.94萬元,。與2018年相比,收、支總計減少173.04萬元,下降25.87%,。主要變動原因是財政撥款收入及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少,。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出464.54萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少189.96萬元,下降29.02%。主要變動原因是項目撥款減少176.35萬元,基本支出減少13.61萬元,。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出464.54萬元,主要用于以下方面:社保保障和和就業(yè)(類)支出6.91萬元,占1.49%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出5.02萬元,占1.08%;節(jié)能環(huán)保(類)支出13.25萬元,占2.85%;國土海洋氣象等(類)支出433.02萬元,占93.22%;住房保障(類)支出6.34萬元,占1.36%

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為464.54,完成預(yù)算93.67%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項): 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因未實現(xiàn)支出結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為6.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為0.83萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 支出決算為13.25萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項): 支出決算為432.02萬元,完成預(yù)算98.54%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項目需延續(xù)至2020年繼續(xù)實施,資金結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

6.國土海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項):支出決算為1萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為6.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為5.02萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出81.09萬元,其中:

人員經(jīng)費76.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金等,。

日常公用經(jīng)費4.73萬元,主要包括:辦公費,、咨詢費、水費,、郵電費,、差旅費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.65萬元,完成預(yù)算95.23%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少車輛運行及接待時更注意節(jié)約,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.96萬元,占58.18%;公務(wù)接待費支出決算0.69萬元,占41.82%。

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加0萬元,增長0%。主要原因是兩年內(nèi)均無人員因公出國(境),。

開支內(nèi)容包括:無,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.96萬元,完成預(yù)算92.81%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少1.29萬元,下降42.67%,。主要原因是單位車輛使用減少運行支出減少,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.96萬元,。主要用于機要通信,、人影作業(yè)等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出0.69萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.09萬元,增長15%。主要原因是開展活動單位接待增多,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.69萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待9批次,61人次(不包括陪同人員),共計支出0.69萬元,具體內(nèi)容包括:接待涼山州氣象局考察0.06萬元,涼山州氣象局西昌雷達站考察0.06萬元,、甘孜州氣象局考察0.06萬元,綿陽市氣象局考察0.08萬元,重慶氣象科學(xué)研究所及省農(nóng)氣中心考察調(diào)研0.12萬元,中國氣象局主題教育巡回指導(dǎo)組指導(dǎo)主題教育工作0.16萬元,中國氣象局雷達業(yè)務(wù)檢查0.07萬元,省氣象局主題教育巡回指導(dǎo)組指導(dǎo)主題教育工作2次,分別0.05萬元,、0.03萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,四川省雅安市氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2018年增加0萬元,增長0%(或與2018年決算數(shù)持平)。主要原因是無相關(guān)經(jīng)費支出

(二)政府采購支出情況

2019年,四川省雅安市氣象局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。本年度本部門無政府采購支出,未涉及相關(guān)采購事項,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,四川省雅安市氣象局共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車2輛,其他用車主要是用于人工影響天氣火箭作業(yè)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看完成了2019年各項目標任務(wù),、支出合法合規(guī),。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價,從評價情況來看項目績效目標完成情況較好。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映 “ 中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費”等1個項目績效目標實際完成情況。

(1)中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)280萬元,執(zhí)行數(shù)為280萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,保障雅安天氣預(yù)報在CCTV-1和CCTV-新聞頻道并機直播的《朝聞天下》節(jié)目中插播的城市天氣預(yù)報中得以播報。為中央電視臺全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供一個重要窗口,大大提升雅安“熊貓首都·生態(tài)天堂”的形象和知名度,極大的促進我市旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:無。下一步改進措施:無,。

項目支出績效目標完成情況表(2019年度)

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川省雅安市氣象局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1),。

本部門自行組織對中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費項目開展了績效評價,《中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費項目2019年績效評價報告》見附件(附件2)。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項): 指反映其他一般公共服務(wù)支出,。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 指反映機關(guān)事事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

12. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 指反映機關(guān)事事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

13節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項): 指反映其他用于污染防治方面的支出,。

14.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)其他氣象事務(wù)支出(項): 指反映其他用于氣象事務(wù)方面的支出,。

15.國土海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項): 指反映其他用于指反映其他用于自然資源海洋氣象方面的支出。

16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費。按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

18.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

20.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

四川省雅安市氣象局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

我局獨立編制的地方事業(yè)機構(gòu)數(shù)為1個,雅安市農(nóng)業(yè)氣象和人工影響天氣服務(wù)中心,與上年相比減少1個,因雅安市人工影響天氣辦公室,、雅安市農(nóng)業(yè)氣象中心機構(gòu)改革合并為雅安市農(nóng)業(yè)氣象和人工影響天氣服務(wù)中心。

(二)機構(gòu)職能,。

負責(zé)本區(qū)域內(nèi)人工影響天氣業(yè)務(wù)管理和技術(shù)服務(wù)工作;負責(zé)全市人工影響天氣作業(yè)指揮人員,、管理人員的技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo);組織實施重大森林防滅火,、資源性人工增雨,、大氣污染防治等目的人工影響天氣工作;承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)氣象災(zāi)害(包括如農(nóng)、林主要病蟲害等次生災(zāi)害)的監(jiān)測預(yù)測,、調(diào)查,、研究、評估和農(nóng)業(yè)防災(zāi),、減災(zāi),、避災(zāi)實用農(nóng)業(yè)氣象技術(shù)研究與推廣;承擔(dān)農(nóng)業(yè)氣候資源開發(fā)利用和農(nóng)業(yè)氣候適應(yīng)論證與區(qū)劃工作;承擔(dān)主要農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)報和特色農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)工作;負責(zé)全市農(nóng)業(yè)氣象的技術(shù)指導(dǎo)等。

(三)人員概況,。

我局地方編制人數(shù)為8人,2019年底在職人數(shù)為5人,2018年在職5人,本年減少1人,原因為有1人離職,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2019年財政撥款收入450.88萬元,其中基本支出經(jīng)費收入74.88萬元,項目經(jīng)費收入376.00萬元,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年財政資金支出464.54萬元,其中基本支出經(jīng)經(jīng)費支出81.09萬元,項目經(jīng)經(jīng)費支出383.45萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

2019年雅安市氣象局(本級)在編制預(yù)算時就100萬元以上1個項目設(shè)置了績效目標,根據(jù)自評情況,目標全部完成,。2019年部門預(yù)算編制準確,根據(jù)人員減少情況及項目情況適時進行預(yù)算調(diào)整。支出全部通過國庫集中支付平臺支付,在執(zhí)行進度及預(yù)算完成方面除個別項目資金因下達較晚未完成資金支付,、其他資金全部完成了預(yù)算資金支支付,全年資金支付無違規(guī)記錄,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

2019年雅安市氣象局(本級)部門自評準確,、績效目標和自評均進行了公開,及時進行了評價結(jié)果整改和應(yīng)用反饋,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

四川省雅安市氣象局按照預(yù)算績效管理要求較好的完成全年目標績效任務(wù),。

(二)存在問題。

部分項目資金未完成年度預(yù)算目標,。

(三)改進建議,。

加強項目管理,盡量在當(dāng)年完成項目目標及資金支付。

四川省雅安市氣象局單位2019年度部門整體支出績效評價自評表

附件2                                             

中央電視臺雅安城市天氣預(yù)報經(jīng)費項目2019年績效評價報告

一,、項目概況

(一)項目基本情況,。

1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

該項目雅安市氣象局作為項目實施單位負責(zé)項目實施及管理,。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。

項目由我局以專項資金在2019年內(nèi)申報并經(jīng)財政局下達專項經(jīng)費280萬元,。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況。

項目作為一般維持類項目經(jīng)費管理,資金全部由財政資金支持,采用財政授權(quán)支付方式,。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

該項目國家氣象局公共氣象服務(wù)中心提供的中央電視臺天氣預(yù)報節(jié)目價格為280萬,全部用于支付給該單位。該項目實施對促進雅安旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有積極作用,。

(二)項目績效目標,。

1.項目主要內(nèi)容。

2019年雅安城市天氣預(yù)報每天7:57分在CCTV-1,、CCTV-新聞頻道播出,利用收視逐年穩(wěn)步提升的兩大頻道早高峰時段的播出,

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

利用收視逐年穩(wěn)步提升的兩大頻道早高峰時段的播出,為全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供了一個重要窗口,在觀眾心中樹立起了優(yōu)秀旅游城市的品牌形象,大大提升雅安在全國的形象和知名度,進一步促進我市旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。項目每年簽訂合同后一次性支付。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行,。

申報內(nèi)容與實際一致,。目標設(shè)置合理

(三)項目自評步驟及方法,。

1.評價項目申報是否合同。

2.評價項目預(yù)算批復(fù)情況,、資金下達情況。

3.評價項目資金使用情況,。

4.評價項目實際實施內(nèi)容是否與申報內(nèi)容一致,。

5.評價項目完成目標情況。

二,、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復(fù)情況,。

該項目由四川省雅安市氣象局在2019年年中申報并經(jīng)市政府批復(fù)同意。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

1.資金計劃。項目資金計劃280萬元在2019年由市財政局全額通過國庫集中支付平臺下達,。

2.資金到位,。項目資金280萬元全部由市財政下達到位。

3.資金使用,。該項目資金2019年7月依據(jù)合同約定全部支付給中國氣象局公共氣象服務(wù)中心用于電視天氣預(yù)報節(jié)目在中央電視臺播出雅安城市天氣預(yù)報,。支付范圍、依據(jù),、標準,、進度均合規(guī)合法,與預(yù)算一致。

(三)項目財務(wù)管理情況,。

項目財務(wù)管理制度建設(shè),、機構(gòu)設(shè)置、會計核算及賬務(wù)處理等依據(jù)雅安市氣象局相關(guān)制度,。項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。

項目實施按合同簽訂,、支付合同款,、履行合同、后期評價的流程進行,。

(二)項目管理情況,。

項目實施因提供服務(wù)的僅有中國氣象局公共氣服務(wù)中心,為直接委托該單位進行項目。項目管理按雅安市氣象局相關(guān)制度執(zhí)行,未制定專門管理制度,。

(三)項目監(jiān)管情況,。

項目實施過程中涉及合同簽訂,、大額資金支付等均按單位內(nèi)三重一大事項由黨組研究決定。

四,、項目績效情況

(一)項目完成情況,。

項目實施進度100%,已全部完成項目內(nèi)容。2019年全年在中央電視臺每天7:57分在CCTV-1,、CCTV-新聞頻道播出雅安城市天氣預(yù)報共365次,。

(二)項目效益情況。

為全國各地觀眾認識雅安,、了解雅安提供了一個重要窗口,在觀眾心中樹立起了優(yōu)秀旅游城市的品牌形象,大大提升了雅安在全國的形象和知名度,進一步促進了我市旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益,。

五、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

該項目嚴格按批復(fù)內(nèi)容實施,并取得較好效益,。

(二)存在的問題。

無,。

(三)相關(guān)建議,。

無。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表