目錄

第一部分部門概況.........................4

一,、基本職能及主要工作..................4

二,、機構設置...........................12

第二部分部門決算情況說明.................. 13

一,、收入支出決算總體情況說明............. 13

二,、收入決算情況說明.................. 13

三、支出決算情況說明.................14

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明.....................15

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明................15

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......... 18

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明...............18

八,、政府性基金預算支出決算情況說明............ 21

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明...................21

十,、其他重要事項的情況說明............ 21

第三部分 名詞解釋.............23

第四部分附件................ 26

附件1................. 26

第五部分附表............................... 31

一,、收入支出決算總表..................... 31

二、收入決算表......................... 31

三,、支出決算表................. 31

四,、財政撥款收入支出決算總表............ 31

五、財政撥款支出決算明細表....................... 31

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表................. 31

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.................. 31

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表................... 31

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表.............. 31

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表...........31

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表................. 31

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表..........31

十三,、國有資本經營預算支出決算表...................  31

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會是中共雅安市委領導的由工商界組成的人民團體和商會組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手,具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經濟性,、民間性特點。主要工作任務是:

1.參與市委,、市政府方針政策及政治,、經濟、社會生活中重要問題的政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,參政議政,。

2.引導會員積極參加國家經濟建設,推動社會主義市場經濟體制逐步完善,促進社會全面發(fā)展,。

3.做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

4.指導同業(yè)公會和行業(yè)商會等專業(yè)組織的工作,。

5.加強和改進思想政治工作,堅持團結,、服務、引導,、教育的方針,倡導愛國,、敬業(yè)、創(chuàng)新,、誠信,、守法、貢獻,引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系,。

6.參與協(xié)調關系,參與調解經濟糾紛,。

7.引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德,積極參加扶貧光彩事業(yè)。

8.為會員提供信息和培訓,幫助會員改進管理,、提高會員素質,。

9.組織會員出國、出境考察訪問,增進世界各國工商社團及工商經濟界人士的聯(lián)系和友誼,促進經濟,、技術和貿易合作的發(fā)展,。

10.承辦政府交辦和有關部門委托事項。

(二)2019年重點工作完成情況,。

1.著力貫徹落實中央,、省委重大決策部署和市委工作要求

一是加強學習宣傳。通過召開執(zhí)委會、專題學習會,、深入縣區(qū)和企業(yè)等形式,及時組織非公有制經濟人士深入學習貫徹黨的十九大及十九屆二中,、三中、四中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想,、習近平總書記在民營企業(yè)座談會上的講話精神、習近平總書記對四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神和省委,、市委全會精神,促進全市工商聯(lián)組織和非公有制經濟人士不斷增強思想自覺和行動自覺,堅決貫徹執(zhí)行中央、省委決策部署和市委工作要求,形成共同戰(zhàn)勝困難挑戰(zhàn),、共同推動發(fā)展的強大合力,。二是開展座談調研。組織召開民營企業(yè)家座談會,聽取大家對推動民營經濟健康發(fā)展的意見建議;圍繞市“民營經濟26條”落實情況開展專題調研,形成了《關于市委,、市政府<關于促進民營經濟健康發(fā)展的若干政策措施>貫徹落實情況的調研報告》,得到市委主要領導批示,提出的意見建議在市上出臺的“重點產業(yè)激勵政策”等相關政策措施時予以采納,。配合省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省工商聯(lián)開展省“民營經濟20條”貫徹落實情況專題調研,通過調研,我市貫徹落實省“民營經濟20條”肯定性評價高達85.71%,名列全省第4位,得到了省工商聯(lián)的充分肯定,。三是抓好政策落實,。按照市委分工,對照工商聯(lián)職責,逐條細化工作措施,認真抓好民營企業(yè)家座談會、民營經濟健康發(fā)展大會精神貫徹落實,。配合市政府全力開展好清理國有企業(yè)拖欠民營企業(yè)帳款共計2965.99萬元,為民營企業(yè)發(fā)展營造良好環(huán)境,。

2.著力加強宣傳教育培訓

一是扎實開展理想信念教育。在非公有制經濟人士中繼續(xù)深入開展以“不忘創(chuàng)業(yè)初心,、接力改革偉業(yè)”為主題的理想信念教育,。組織會員企業(yè)到石棉縣安順場、天全縣紅軍村,、紅軍紀念館,、蘆山紅軍舊址、瀘定縣紅軍紀念館等地開展“不忘初心,、誠信經營”主題教育活動,進行誠信經營承諾宣誓;開展“不忘初心,、牢記使命·走長征路”活動,重走長征路,重溫紅軍長征精神,對年輕一代非公有制經濟人士進行愛國主義教育。引導廣大非公有制經濟人士堅定理想信念,、增強發(fā)展信心,凝聚聽黨話,、感黨恩、跟黨走的思想共識,弘揚愛國敬業(yè),、守法經營,、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、回報社會的企業(yè)家精神,。二是積極開展專題培訓,。組織開展專題培訓2次,就新修訂的《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》,減稅讓利相關政策和具體操作,電力服務、市場化用電優(yōu)惠政策,金融產品類型、融資取得和條件等內容向100余名非公有制經濟人士進行專題培訓輔導,增強企業(yè)政策獲得感,引導企業(yè)踐行新發(fā)展理念,增強環(huán)保意識,。積極組織推薦10余名民營企業(yè)家參加全省“守法誠信,、堅定發(fā)展信心”、“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)——合伙人管理制度”等各類專題學習培訓班,提高非公有制經濟人士法治意識,、提升管理能力,。三是注重典型宣傳示范引領。積極推薦民營企業(yè),、民營企業(yè)家參加各類評比表揚表彰,2019年,我市2家企業(yè)上榜“2019四川民營企業(yè)100強”榜單,5家企業(yè)被評為“四川省誠信民營企業(yè)”,1名企業(yè)家被市委宣傳部評為“誠實守信好人”,。通過新聞媒體、報刊雜志,、網絡網站等宣傳全市非公有制經濟人士在脫貧攻堅,、守法誠信、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,、回報社會中的先進典型,全年在《中華工商時報》《新蜀商》《雅安日報》等媒體發(fā)表宣傳稿件30余篇,被全國工商聯(lián),、省工商聯(lián)和四川統(tǒng)一戰(zhàn)線等公眾網站采用稿件140余篇,營造了良好社會氛圍。

3.著力提高參政議政水平

一是深入調查研究,。開展民營經濟運行狀況,、民營企業(yè)防范化解風險等專題調研,召開專題座談會10余次、實地走訪民營企業(yè)50余戶,、聽取100余名企業(yè)家代表意見建議,形成了《關于促進雅安民營經濟健康發(fā)展的建議》等8篇專題調研報告,。做好民營企業(yè)調查點工作,依托調查系統(tǒng)開展調研,組織企業(yè)積極填報調查問卷,我會被全國工商聯(lián)和省工商聯(lián)評為2019年度民營企業(yè)調查點工作示范單位,寶興縣、滎經縣,、漢源縣,、石棉縣4個縣區(qū)工商聯(lián)及滎經華盛冶金科技有限公司、寶興易達光伏刃料有限公司,、四環(huán)鋅鍺科技股份有限公司,、漢源縣源富鋅業(yè)有限公司、四川貢嘎雪新材料股份有限公司等5家企業(yè)被省工商聯(lián)評為2019年度民營企業(yè)調查點示范單位,。二是積極建言獻策,。圍繞我市產業(yè)發(fā)展、營商環(huán)境等內容建言獻策,提交《關于優(yōu)化營商環(huán)境促進民營經濟健康發(fā)展的建議》等政協(xié)大會發(fā)言材料2篇,、《關于推動中藥材“三產”聯(lián)動發(fā)展的建議》等聯(lián)組討論發(fā)言材料2篇,集體提案4篇,組織工商聯(lián)會員提交個人提案,、議案和建議20余篇。三是協(xié)調解決問題,。全市工商聯(lián)系統(tǒng)深入實地調研579人次,積極反映并推動協(xié)調解決非公企業(yè)反映的涉及行政審批,、生產要素保障、職能部門作風效能等問題80余個,。

4.著力提升服務經濟能力

一是推進融入成都一體化發(fā)展,。按照《雅安市融入成都平原經濟區(qū)一體化發(fā)展工作機制》要求,主動與成都市工商聯(lián)對接聯(lián)系,促成《工商聯(lián)推進成雅一體化發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》簽訂,。收集匯總并推薦110余個招商項目給成都市工商聯(lián),爭取其所屬商(協(xié))會的支持,助推雅安招商引資。二是主動參與招商引資工作,。全市工商聯(lián)系統(tǒng)通過開展以商招商,、商會招商、產業(yè)鏈招商,共組織召開招商推介會22場,促成川藏藥材大健康產業(yè)園,、寧名智能輕工產業(yè)示范園等32個項目簽約,總投資205.63億元,17個項目正在對接中,總投資121.27億元,。積極組織企業(yè)參加全國工商聯(lián)主席高端峰會,促成西藏新好科技有限公司計劃投資50億元在漢源縣建設年養(yǎng)殖150萬頭生豬的產業(yè)化項目在峰會上成功簽約。三是積極為企業(yè)保駕護航,。與市檢察院聯(lián)合出臺了《關于建立健全全市檢察機關與工商聯(lián)溝通聯(lián)系機制的實施意見》,組織企業(yè)家參加“檢察護航民企發(fā)展”檢察開放日活動,暢通企業(yè)家與檢察機關交流溝通渠道,。引導企業(yè)加強民主管理、廠務公開,積極構建和諧勞動關系,雅化集團被表彰為全國模范勞動關系和諧企業(yè),。

5.著力推動踐行社會責任

一是提升幫扶成效,。繼續(xù)加強組織引導,做實臺賬數據,加大對接力度,全面提升“萬企幫萬村”精準扶貧的精準性,、實效性和廣泛性,。截至目前,全市302家民營企業(yè)結對幫扶貧困村320個,實施幫扶項目812個,產業(yè)幫扶投入資金4878萬余元,就業(yè)幫扶投入資金3166萬余元,公益幫扶投入資金863萬余元,技能幫扶55萬余元。推薦上報2個社會扶貧典型案例,推薦上報3家企業(yè)作為履行社會責任優(yōu)秀案例,。二是拓寬幫扶渠道,。組織推薦20余家會員企業(yè)參加雅安市首屆“扶貧幫”大型扶貧公益產品產銷會,以消費扶貧的方式,幫助貧困農戶打通農產品銷路。6家會員企業(yè)的扶貧產品獲得2019年度最具特色扶貧產品獎,7家會員企業(yè)分別獲得“最具投資潛質”獎,、“最具扶貧情懷”獎和“最具鄉(xiāng)土特色”獎,。引導動員民營企業(yè)參與全國“扶貧日”和招聘周活動,累計捐款捐物50余萬元,提供就業(yè)崗位6000余個,發(fā)放宣傳資料1000余份,簽訂就業(yè)意向協(xié)議600余份。

6.著力推進基層組織建設

一是推進“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作,。繼續(xù)按照“一個設立,、五個有”和“五好”縣級工商聯(lián)建設標準,加強指導,加大創(chuàng)建力度,名山區(qū)工商聯(lián)和寶興縣工商聯(lián)成功創(chuàng)建為2018年四川省“五好”縣級工商聯(lián),雨城區(qū)工商聯(lián)和滎經縣工商聯(lián)被認定為2018-2019年度全國“五好”縣級工商聯(lián)。二是推動所屬商會改革工作,。做好摸底調查,掌握全市工商聯(lián)所屬商會基本情況,推動召開我市促進工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展座談會,學習傳達中共中央辦公廳,、國務院辦公廳《關于促進工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展的實施意見》和省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)的《四川省促進工商聯(lián)所屬商會改革和發(fā)展的實施方案》,明確我市商會改革發(fā)展目標,、任務和要求,。三是做好會員發(fā)展工作。按照“積極發(fā)展,、堅持標準,、確保質量、優(yōu)化結構,、加強服務,、動態(tài)管理”的原則,堅持廣泛性和代表性相結合,重點發(fā)展了一批經濟實力強、思想覺悟高,、熱愛工商聯(lián)工作,、熱心社會公益事業(yè)的非公有制經濟代表人士入會,2019年全市工商聯(lián)組織新發(fā)展會員90余名,。繼續(xù)做好全國工商聯(lián)新版會員組織管理系統(tǒng)信息錄入工作,指導督促各縣區(qū)工商聯(lián)及時更新完善相關信息,按照省工商聯(lián)要求按時完成會員組織報表的統(tǒng)計上報工作。

7.著力強化機關自身建設

一是加強機關作風建設,。開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,組織集中學習討論10余次,形成調研報告3篇,認真查擺問題和差距,切實做好問題整改。做好市委第四巡察組巡察反饋問題整改工作,成立整改工作領導小組,制定整改方案,落實責任分工,列出具體整改措施,、時限等,并認真按照整改方案抓好整改落實,。把“雙創(chuàng)”聯(lián)包幫工作作為主題教育重要內容之一,深入聯(lián)系大院開展入戶調查走訪,做好宣傳動員、氛圍營造和環(huán)境衛(wèi)生整治等工作,累計投入幫扶資金1.5萬余元,。務實開展轉職能,、轉方式、轉作風實踐活動,機關工作作風進一步強化,。二是加強黨風廉政建設,。組織全體黨員干部集中觀看警示教育片《蒙塵的初心》和學習《民心之蠹》警示教育讀本,參觀“清廉四川—中華人民共和國成立70周年書畫攝影作品展”,到雅安監(jiān)獄現(xiàn)場接受警示教育等,不斷加強思想建設、道德建設,、制度建設,筑牢思想防線,嚴守紀律要求,從源頭加以防范,做到廉潔自律,。三是加強機關制度建設。修訂了聯(lián)系會員,、請銷假,、財務管理、車輛管理等22項制度,提升了機關工作的規(guī)范化,、制度化,。制定了《雅安市工商聯(lián)企業(yè)家副主席、副會長工作述職辦法(試行)》,首次組織開展了企業(yè)家副主席,、副會長述職工作,我會企業(yè)家副主席,、副會長就2019年度工作情況進行了書面述職,進一步增強了參與工商聯(lián)工作的榮譽感、責任感和使命感,提高了履職能力,。

二,、機構設置

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

四川省雅安市工商業(yè)聯(lián)合會機關(本級)

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、  收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計217.99萬元。與2018年相比,收,、支總計各增加20.22萬元,增長10.22%,。主要變動原因是結轉結余增加。

(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

二,、  收入決算情況說明

2019年本年收入合計157.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入157.02萬元,占99.8%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.31萬元,占0.2%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三,、  支出決算情況說明

2019年本年支出合計132.92萬元,其中:基本支出106.48萬元,占80.11%;項目支出26.44萬元,占19.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計217.68萬元,。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加19.91萬元,增長10.07%。主要變動原因是結轉結余增加,。

(圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出132.92萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少33.43萬元,下降20.1%,。主要變動原因是人員減少,厲行節(jié)約。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出132.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出113.72萬元,占85.56%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出10.05萬元,占7.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元,占0.48%;住房保障支出8.51萬元,占6.4%,。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為132.92,完成預算100%,。其中:

1.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)行政運行(項):支出決算為87.28萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

2.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為8.74萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

3.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務(項): 支出決算為17.71萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為3.34萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項):支出決算為6.71萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為0.64萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為8.51萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平,。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預算財政撥款基本支出106.48萬元,其中:

人員經費88.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費17.94萬元,主要包括:辦公費,、印刷費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等。

七,、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為3.75萬元,完成預算50%,決算數小于預算數的主要原因是執(zhí)行厲節(jié)約相關規(guī)定,減少壓縮不必要的“三公”經費支出,。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.36萬元,占62.93%;公務接待費支出決算1.39萬元,占37.07%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2019年市工商聯(lián)無因公出國(境)經費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.36萬元,完成預算47.2%,。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少2.87萬元,下降54.88%。主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約相關規(guī)定,減少壓縮不必要的“三公”經費支出,。

其中:公務用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:主要領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。

公務用車運行維護費支出2.36萬元,。主要用于招商引資、調查研究,指導縣區(qū)基層商會,、行業(yè)商會建設和“萬企幫萬村”精準扶貧工作,機關工作的會務交通等各項工作順利開展所需的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務接待費支出1.39萬元,完成預算55.6%。公務接待費支出決算比2018年增加0.74萬元,增長113.85%,。主要原因是接待次數增加,其中:

國內公務接待支出1.39萬元,主要用于執(zhí)行公務,、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內公務接待10批次,138人次(不包括陪同人員),共計支出1.39萬元,具體內容包括:接待省工商聯(lián)來雅調研,寧海上海商會來雅投資考察,綿陽市工商聯(lián)來雅開展全省“萬企幫萬村”精準扶貧行動交叉檢查考評,寧海異地商會代表、寧海企業(yè)家代表來雅考察,成都市工商聯(lián)來雅考察,重慶渝三峽化工有限公司董事長,、冠達礦業(yè)有限公司董事長一行來雅投資考察等共計支出1.39萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,市工商聯(lián)機關運行經費支出17.94萬元,比2018年減少9.8萬元,下降35.33%,。主要原因是人員減少,厲行節(jié)約。

(二)政府采購支出情況

2019年,市工商聯(lián)政府采購支出總額2.5萬元,其中:政府采購貨物支出2.5萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購機關辦公設備保證機關工作的正常運行,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,市工商聯(lián)共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車1輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況,。

市工商聯(lián)2019年度無專項預算,故未在年初預算編制階段開展預算事前績效評估,。
  市工商聯(lián)按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看在制定部門績效目標方面做到了要素完整、細化量化,具體到了項目的數量,、質量,、時效及效益等指標。年終,所有項目均達到了預期績效目標,預算編制較為科學準確,自評得分91分,。

1.項目績效目標完成情況,。

市工商聯(lián)2019年度無專項預算,未設置項目績效目標。

2.部門績效評價結果,。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《四川省雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

2.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

6.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

7.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于民主黨派及工商聯(lián)事務方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構組成,。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會為一級預算單位,下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市工商業(yè)聯(lián)合會2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括:雅安市工商業(yè)聯(lián)合會

(二)機構職能。

雅安市工商業(yè)聯(lián)合會是中共雅安市委領導的由工商界組成的人民團體和商會組織,是黨和政府聯(lián)系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經濟的助手,具有統(tǒng)戰(zhàn)性,、經濟性,、民間性特點。其主要職能為:加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作;參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政;協(xié)助政府管理和服務非公有制經濟;促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展;參與協(xié)調勞動關系,協(xié)同社會治理,促進社會和諧穩(wěn)定,。

(三)人員概況,。

市工商聯(lián)機關編制9個,其中行政編制8個,工勤編制1個。2019年9末實有人數6人,其中行政人員6人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

市工商聯(lián)2019年本年收入合計157.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入157.02萬元,占99.8%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.31萬元,占0.2%。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年本年支出合計132.92萬元,其中:基本支出106.48萬元,占80.11%;項目支出26.44萬元,占19.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

2019年,我會根據工商聯(lián)職責和市委市政府重點工作安排,制定了部門績效目標計劃,在制定部門績效目標方面做到了要素完整,、細化量化,具體到了項目的數量、質量,、時效及效益等指標,年終,所有項目均達到了預期績效目標,。我會嚴格預算管理,科學編制部門預算,不斷加強預算編制的科學化和規(guī)范化,做好預算編制前的準備工作,盡量準確測算所需資金,合理安排資金。嚴格執(zhí)行預算,加強預算監(jiān)督,。通過加強經費管理制度;建立經費開支審批制度;健全財物管理制度等加強經費開支的事前監(jiān)督,不斷提高資金使用效率,。2019 年度我會沒有違規(guī)記錄。

(二)專項預算管理,。

市工商聯(lián)2019年度無專項預算,。

(三)結果應用情況。

按照財政要求,市工商聯(lián)部門績效目標已按要求隨同預算一并公開;部門整體績效自評情況按要求隨同決算向社會公開,并將2019年預算執(zhí)行情況作為我會編制2020年預算績效目標依據之一,。

四,、評價結論及建議

(一)評價結論。

2019年,市工商聯(lián)預算編制基本科學,、準確,支出控制及執(zhí)行進度較好,有力保障了年度各項工作任務的順利開展,基本實現(xiàn)了年初設定的績效目標,。對照《雅安市工商聯(lián)2019年度部門整體支出績效評價自評表》,市工商聯(lián)各項指標較好地達到了相關要求,自評分為91分。

(二)存在問題,。

一是對預算績效管理認識不足,重視還不夠,認為績效管理只是財務人員的事情;二是制定了相關的管理辦法和實施細則,但還不完善;三是預算績效管理工作涉及面廣,專業(yè)性強,缺乏系統(tǒng)的培訓,導致對相關業(yè)務不精通,。

(三)改進建議。

一是強化責任意識,提高預算績效管理重要性認識;二是完善績效評價工作制度;三是加強學習培訓,提升業(yè)務能力,。

雅安市工商聯(lián)2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表