目錄

第一部分部門(mén)概況………………………………………………………4
一,、基本職能及主要工作……………………………………………4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………5
第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明……………………………………………7
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………7
二,、收入決算情況說(shuō)明………………………………………………7
三,、支出決算情況說(shuō)明………………………………………………8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………9
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………9
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………12
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………13
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………15
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明…………………………15
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………15
第三部分名詞解釋………………………………………………………22
第四部分附件……………………………………………………………26
附件1…………………………………………………………………26
附件2…………………………………………………………………32
第五部分附表……………………………………………………………41
一,、收入支出決算總表………………………………………………41
二,、收入決算表………………………………………………………41
三、支出決算表………………………………………………………41
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………41
五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………41
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………41
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………41
八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………41
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………41
十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………41
十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………41
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………41
十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表………………………………41

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1,、負(fù)責(zé)雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。

2、負(fù)責(zé)行使飛地園區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū))城市管理行政執(zhí)法職責(zé)

3,、承擔(dān)市委,、市政府指導(dǎo)、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責(zé)。

4,、承擔(dān)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責(zé)。

5,、指導(dǎo)縣(區(qū))城市管理行政執(zhí)法工作;對(duì)市城管執(zhí)法支隊(duì)進(jìn)行目標(biāo)管理,、考核。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

一是強(qiáng)化政治建設(shè),提高政治站位,。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、省委十一屆三次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神,緊扣市委“五個(gè)綠色指標(biāo)”走在全省前列的目標(biāo),不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,踐行“兩個(gè)維護(hù)”,加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,擦亮“天府之肺,、生態(tài)雅安”城市名片,全力創(chuàng)建全國(guó)文明城市,進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè),增強(qiáng)隊(duì)伍榮譽(yù)感,、凝聚力、向心力,。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,建立健全警示教育,、監(jiān)督制約常態(tài)化機(jī)制,持續(xù)開(kāi)展脫貧幫扶,確保2村按期按質(zhì)完成脫貧任務(wù),深化城市管理領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行,營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),正氣激情帶隊(duì)伍,。用科學(xué)理念,、哲學(xué)思維、宗旨意識(shí),、文化素養(yǎng)指導(dǎo)城市管理,強(qiáng)化依法行政,為民服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化隊(duì)伍科學(xué)性,、人民性、文化性,、專業(yè)性意識(shí),提升隊(duì)伍管城能力,。

三是打造“四化”升級(jí)版,持續(xù)提升管城本領(lǐng)。結(jié)合城市執(zhí)法體制改革,推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化,、精細(xì)化、智慧化,、法治化“四化”升級(jí)版建設(shè),。

四是圍繞四個(gè)重點(diǎn),持續(xù)打響“9+”攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞創(chuàng)建全國(guó)文明城市,、環(huán)保工作,、鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等重點(diǎn),堅(jiān)持以人民為中心,持續(xù)開(kāi)展違法建設(shè),、餐飲油煙,、背街小巷、戶外廣告,、不文明行為,、占道經(jīng)營(yíng)、非機(jī)動(dòng)停放、群眾共治共管等九大治理提升攻堅(jiān)戰(zhàn),。圍繞群眾關(guān)切的環(huán)衛(wèi)保潔,、牛皮癬等開(kāi)展“9+”整治。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市綜合行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市綜合行政執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)

3.四川省雅安市數(shù)字化城市管理指揮中心

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)4163.1萬(wàn)元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加396.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.31%,。主要變動(dòng)原因是2019年新增加了為創(chuàng)城施劃非機(jī)動(dòng)車停放邊框標(biāo)示線工作經(jīng)費(fèi),、2018-2019年中心城區(qū)拆違工作經(jīng)費(fèi)以及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致今年的收支增加。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)3410.29萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2836.73萬(wàn)元,占96.12%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入572.24萬(wàn)元,占19.39%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入1.32萬(wàn)元,占0.04%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)3406.81萬(wàn)元,其中:基本支出1966.14萬(wàn)元,占57.71%;項(xiàng)目支出1440.67萬(wàn)元,占42.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)4161.79 萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 396.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.52%,。主要變動(dòng)原因是2019年新增加了為創(chuàng)城施劃非機(jī)動(dòng)車停放邊框標(biāo)示線工作經(jīng)費(fèi),、2018-2019年中心城區(qū)拆違工作經(jīng)費(fèi)以及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致今年的收支增加。

(圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2768.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的66.51%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少199.54 萬(wàn)元,下降6.72%,。主要變動(dòng)原因:一是2018年財(cái)政劃撥了一筆采購(gòu)制式服裝的工作經(jīng)費(fèi),而今年未進(jìn)行制式服裝采購(gòu);二是2019年人員因工作變動(dòng)等原因相對(duì)于2018年有所減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2768.16萬(wàn)元,主要用于以下方面: 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出149.17萬(wàn)元,占5.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出72.37 萬(wàn)元,占2.61%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出2407.40萬(wàn)元,占86.97%;住房保障支出(類)支出139.22萬(wàn)元,占5.03%。,。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2768.16萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,。其中:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為2.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為4.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為138.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為4.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為11.71萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為60.66萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為604.24萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為1803.16萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2018年決算數(shù)為139.22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,965.75 萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1708.38萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

日常公用經(jīng)費(fèi)257.37萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為34.16萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加。2019年雙創(chuàng)工作任務(wù)重、工作量大,執(zhí)法局多次開(kāi)展大型的集中整治,用車時(shí)間較往年相對(duì)增加,并且由于多數(shù)車輛使用年限較長(zhǎng)導(dǎo)致修理費(fèi)用較高,從而造成決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33.01萬(wàn)元,占96.63%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.15萬(wàn)元,占3.37%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.01萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少19.37萬(wàn)元,下降36.98%,。主要原因是由于2018年新增一輛公務(wù)用車導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加,2019年無(wú)新增車輛,從而導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車8輛,其中:轎車1輛,、數(shù)字化城管指揮中心專門(mén)技術(shù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.01萬(wàn)元,。主要用于城市管理和城鄉(xiāng)環(huán)境治理工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬(wàn)元,完成預(yù)算60.53%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)270.97%,。主要原因是2019年我局被列為全省城管示范典型,各市（州）相繼來(lái)雅安考察學(xué)習(xí),所以接待費(fèi)比2018年有所增加。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.15萬(wàn)元,主要用于我局接待兄弟市（州）考察學(xué)習(xí)以及上級(jí)單位督察工作的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,115人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.15萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:省檢查組督導(dǎo)指導(dǎo)工作0.07萬(wàn)元,省內(nèi)市（州）學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)1.08萬(wàn)元,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出637.33萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出637.33萬(wàn)元,，包括城市公共設(shè)施280萬(wàn)元,，城市環(huán)境衛(wèi)生292.24萬(wàn)元，其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出69.56萬(wàn)元,。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.37萬(wàn)元,比2018年增加176.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)217.43%,。主要原因是2019年雙創(chuàng)工作任務(wù)重、工作量大,我局多次開(kāi)展大型的集中整治,導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市綜合行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額291.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出68.32萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出223.47萬(wàn)元。主要用于購(gòu)買辦公設(shè)施設(shè)備,、執(zhí)法裝備以及背街小巷改造服務(wù)等,。授予中小企業(yè)合同金額291.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,綜合行政執(zhí)法局共有車輛8輛,其中:應(yīng)急保障用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛,其他用車1輛,、其他用車主要用于數(shù)字化城管指揮中心信息采集,。

單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)中心城區(qū)網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看一是私搭亂建蔓延趨勢(shì)得到有效控制,2019年以來(lái)通過(guò)“網(wǎng)格+城管”的文明勸導(dǎo)和依法行政相結(jié)合的方式,雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)私搭亂建實(shí)現(xiàn)連續(xù)多個(gè)月零增長(zhǎng);二是文明勸導(dǎo),營(yíng)造整潔、有序的人居環(huán)境,。以宣傳教育為導(dǎo)向,各網(wǎng)格員認(rèn)真向攤販講解無(wú)照經(jīng)營(yíng),、店外經(jīng)營(yíng)、占道經(jīng)營(yíng)等行為對(duì)市容市貌的危害和相關(guān)法律法規(guī),爭(zhēng)取商販的理解配合和周邊群眾的支持擁護(hù),。同時(shí),通過(guò)排查摸清商家活動(dòng)規(guī)律,本著“文明勸導(dǎo),、依法行政和疏堵結(jié)合”的原則,配合城管進(jìn)行集中整治,處置店外經(jīng)營(yíng)5358起、無(wú)照經(jīng)營(yíng)游商8165起,、占道經(jīng)營(yíng)1261起,。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“雅安市中心城區(qū)網(wǎng)格化管理”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

“雅安市中心城區(qū)網(wǎng)格化管理”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)360萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為362.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.56%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,一是保障雅安城市有效運(yùn)行,2019年以來(lái),數(shù)字化中心共受理各類城市管理案件86658件,涉及40余個(gè)專業(yè)部門(mén),其中派遣專業(yè)部門(mén)處置53243件,簡(jiǎn)易流程處置33415件,處置結(jié)案86528件,結(jié)案率達(dá)99.85%,按期結(jié)案率達(dá)89.99%;“12319”城管服務(wù)熱線共受理案件2165件,投訴回復(fù)滿意率達(dá)98.58%,。,。二是創(chuàng)新工作思路,實(shí)行網(wǎng)格“五化”。分別是網(wǎng)格劃分精準(zhǔn)化,、管理人員專業(yè)化,、問(wèn)題處置扁平化、考核評(píng)價(jià)科學(xué)化,、網(wǎng)格信息公開(kāi)化,。三是建立健全了網(wǎng)格化管理運(yùn)行機(jī)制。建立街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))網(wǎng)格化管理工作聯(lián)席會(huì)議制度,由街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))適時(shí)組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,。同時(shí),由市城管辦牽頭組織區(qū)綜合行政執(zhí)法局,、城管各大隊(duì)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村)建立定期溝通機(jī)制,定期碰頭就工作開(kāi)展中需要各方協(xié)作配合的重要事項(xiàng)進(jìn)行研究協(xié)商,促進(jìn)執(zhí)法與管理的充分協(xié)同和有效對(duì)接,。四是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),促進(jìn)隊(duì)伍素質(zhì)提升,。針對(duì)網(wǎng)格化管理人員素質(zhì)業(yè)務(wù)參差不齊的問(wèn)題,2019年以來(lái)市城管辦先后組織了3次培訓(xùn),使網(wǎng)格員明確了如何發(fā)揮好網(wǎng)格管理職能,如何開(kāi)展好巡查工作,如何及時(shí)處置網(wǎng)格內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題,切實(shí)加強(qiáng)了城管部門(mén)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))與社區(qū)(村)網(wǎng)格員之間的聯(lián)系,為整合力量,、暢通渠道提供了有效途徑,對(duì)建立網(wǎng)格管理長(zhǎng)效化,、精細(xì)化、信息共享一體化的城市管理新模式發(fā)揮了重要作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:一是康養(yǎng)新城以及文教新城相繼建立,人流商流逐漸增加,單靠草壩鎮(zhèn)和大興街道辦的力量難以將該區(qū)域城市管理好;二是網(wǎng)格化管理工作應(yīng)該起到凝聚社區(qū)力量和認(rèn)同感的作用,但是在具體開(kāi)展工作過(guò)程中大眾知曉度,、參與度不高;三是社區(qū)基層工作者人員緊缺,目前雨城區(qū)公益性崗位人員只減不增加。但網(wǎng)格化管理標(biāo)準(zhǔn)高,任務(wù)又繁雜,單靠一名專職網(wǎng)格員是無(wú)法完全干完轄區(qū)網(wǎng)格化管理工作,所以需要一定的公益性崗位人員作支持,。下一步改進(jìn)措施:一建議將大興街道辦順路社區(qū),、穆家社村、前進(jìn)社區(qū),、龍溪社區(qū),、高寶村以及草壩鎮(zhèn)新城村、草壩社區(qū),、津沙社區(qū)共計(jì)8個(gè)社區(qū)(村)納入網(wǎng)格化管理,。按照每個(gè)網(wǎng)格每月1萬(wàn)元測(cè)算預(yù)計(jì)每年增加網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元;二是提高群眾參與度,加強(qiáng)社區(qū)自治。網(wǎng)格化管理工作不能偏離服務(wù)群眾的宗旨,要把群眾關(guān)心的城市管理問(wèn)題放在社區(qū)工作的首位來(lái)抓,。要通過(guò)網(wǎng)格化管理,強(qiáng)化街道和社區(qū)的職能,拓寬群眾和政府的溝通渠道,進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),整合資源,提高網(wǎng)格化管理服務(wù)質(zhì)量;三整合部門(mén)在村(社區(qū))的各類輔助工作力量,交由街道辦統(tǒng)籌調(diào)配到網(wǎng)格,由街道辦統(tǒng)籌安排,把部門(mén)的網(wǎng)格員整合成全科網(wǎng)格員,實(shí)現(xiàn)“多元合一,、一員多用”。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市綜合行政執(zhí)法局部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。下屬單位屬于公益服務(wù)單位,無(wú)事業(yè)收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。下屬單位屬于公益服務(wù)單位,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入、車輛報(bào)廢收入等等,。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 指事業(yè)單位發(fā)放給離退休人員的退休費(fèi)支出。

10,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

12,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金繳支出。

13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指單位用于繳納對(duì)公務(wù)員的醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng)):反映為保障城管工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)和下屬單位數(shù)字化城管項(xiàng)目建設(shè)的支出,。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng)):反映我單位開(kāi)展專項(xiàng)整治,、違章建筑拆除,、非機(jī)動(dòng)車物理隔離欄維護(hù)保養(yǎng)等工作經(jīng)費(fèi)。

18,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):

19,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):

20、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指我單位規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

21.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

雅安市綜合行政執(zhí)法局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市綜合行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位3個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市綜合行政執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1,、雅安市綜合行政執(zhí)法局局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2、雅安市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)

3,、雅安市數(shù)字化城市管理指揮中心

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1、負(fù)責(zé)雨城區(qū)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外廣告和招牌設(shè)置的行政審批和管理工作,。

2,、負(fù)責(zé)行使飛地園區(qū)(經(jīng)開(kāi)區(qū))城市管理行政執(zhí)法職責(zé)

3、承擔(dān)市委,、市政府指導(dǎo),、督查和考核全市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的職責(zé)。

4,、承擔(dān)數(shù)字化城市管理的監(jiān)督,、考核工作職責(zé)。

(三)人員概況,。

市綜合行政執(zhí)法局總編制152名,其中行政編制22名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制85名,其他事業(yè)編制45名,。在職人員總數(shù)133人,其中行政人員17人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員79人,其他事業(yè)人員37人,。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。

2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)4161.79 萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加 396.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.52%。主要變動(dòng)原因是2019年新增加了為創(chuàng)城施劃非機(jī)動(dòng)車停放邊框標(biāo)示線工作經(jīng)費(fèi),、2018-2019年中心城區(qū)拆違工作經(jīng)費(fèi)以及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi),導(dǎo)致今年的收入增加,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)4161.79萬(wàn)元,。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出149.17萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出72.37 萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出3044.73萬(wàn)元;住房保障支出(類)支出139.22萬(wàn);年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余756.3萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款支出總計(jì)增加 396.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.52%。主要原因是2019年執(zhí)法局按照市委市政府要求圍繞雙創(chuàng),、拆違,、城市管理等工作開(kāi)展多次集中整治,導(dǎo)致工作開(kāi)支增加。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

1、預(yù)算編制科學(xué)合理,。

市綜合行政執(zhí)法局結(jié)合上年資金使用情況,、本年度單位工作計(jì)劃、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清理和核對(duì),、固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)等工作任務(wù),及時(shí)高效地完成了年初預(yù)算編制工作,。在編制過(guò)程中,認(rèn)真核實(shí)了單位實(shí)有編制情況,正確編制人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到盡量細(xì)化項(xiàng)目資金支出預(yù)算范圍和科目,做到了按時(shí)按質(zhì)上報(bào)部門(mén)預(yù)算編制情況。2019年度,市綜合行政執(zhí)法局無(wú)執(zhí)行中追加的預(yù)算,年初預(yù)算編制準(zhǔn)確率較高,。

2,、預(yù)算執(zhí)行情況良好。

2019年市綜合行政執(zhí)法局按相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格預(yù)算管理,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高管理效率,預(yù)算執(zhí)行良好,較好的完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出預(yù)決算差異率6.09%,支出控制較好,。

3,、結(jié)果完成滿意度高。

2019年度市綜合行政執(zhí)法局有中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算總金額360萬(wàn)元,項(xiàng)目決算總金額362.03萬(wàn)元,項(xiàng)目執(zhí)行完成度較高,。

(二)工作推進(jìn)情況,。

一是強(qiáng)化政治建設(shè),提高政治站位。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大,、省委十一屆三次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神,緊扣市委“五個(gè)綠色指標(biāo)”走在全省前列的目標(biāo),不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,踐行“兩個(gè)維護(hù)”,加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市,擦亮“天府之肺,、生態(tài)雅安”城市名片,全力創(chuàng)建全國(guó)文明城市,進(jìn)一步加強(qiáng)黨的建設(shè),增強(qiáng)隊(duì)伍榮譽(yù)感、凝聚力,、向心力,。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,建立健全警示教育、監(jiān)督制約常態(tài)化機(jī)制,持續(xù)開(kāi)展脫貧幫扶,確保2村按期按質(zhì)完成脫貧任務(wù),深化城市管理領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行,營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),正氣激情帶隊(duì)伍,。用科學(xué)理念,、哲學(xué)思維、宗旨意識(shí),、文化素養(yǎng)指導(dǎo)城市管理,強(qiáng)化依法行政,為民服務(wù)意識(shí),強(qiáng)化隊(duì)伍科學(xué)性,、人民性、文化性,、專業(yè)性意識(shí),提升隊(duì)伍管城能力,。

三是打造“四化”升級(jí)版,持續(xù)提升管城本領(lǐng)。結(jié)合城市執(zhí)法體制改革,推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化,、精細(xì)化,、智慧化、法治化“四化”升級(jí)版建設(shè),。

四是圍繞四個(gè)重點(diǎn),持續(xù)打響“9+”攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞創(chuàng)建全國(guó)文明城市,、環(huán)保工作,、鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等重點(diǎn),堅(jiān)持以人民為中心,持續(xù)開(kāi)展違法建設(shè),、餐飲油煙,、背街小巷、戶外廣告,、不文明行為,、占道經(jīng)營(yíng)、非機(jī)動(dòng)停放,、群眾共治共管等九大治理提升攻堅(jiān)戰(zhàn),。圍繞群眾關(guān)切的環(huán)衛(wèi)保潔、牛皮癬等開(kāi)展“9+”整治,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2019年,根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,單位整體支出管理得到了提升;按照要求對(duì)績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開(kāi),。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2019年,我局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大,、省委十一屆三次全會(huì)和市委四屆四次全會(huì)精神,緊扣市委“五個(gè)綠色指標(biāo)”走在全省前列的目標(biāo),不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,踐行“兩個(gè)維護(hù)”,在進(jìn)一步壓縮開(kāi)支的情況下盡可能的完成了工作任務(wù),基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo)。

(二)存在問(wèn)題,。

一是預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行,。因年初在指定計(jì)劃的時(shí)候有不可預(yù)計(jì)的因素,導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的仍存在細(xì)微差異,如三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為10.55%。

二是政府采購(gòu)有待更科學(xué)執(zhí)行。今后進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)政策學(xué)習(xí),合理編制政府采購(gòu)預(yù)算,。

三是對(duì)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控還不到位,在及時(shí)督促糾正科室改進(jìn)完善績(jī)效目標(biāo)方面還需進(jìn)一步加大力度,。

(三)改進(jìn)建議。

加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn),、規(guī)范賬務(wù)處理加強(qiáng)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》,、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出,、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整,、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平,。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

雅安市綜合行政執(zhí)法局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況,。

1.說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。

雅安市綜合行政執(zhí)法局負(fù)責(zé)牽頭指揮,、協(xié)調(diào),、安排和考核中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作;督促中心城區(qū)32個(gè)網(wǎng)格負(fù)責(zé)具體開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作。

2.項(xiàng)目立項(xiàng),、資金申報(bào)的依據(jù),。

按市委辦、市政府辦《關(guān)于印發(fā)<雅安市中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作實(shí)施方案(試行)>的通知》(雅委辦〔2012〕35號(hào))要求,我市中心城區(qū)從2012年11月起實(shí)施網(wǎng)格化管理,。明確以社區(qū)(村)為單位,將中心城區(qū)(含城中村,、城鄉(xiāng)接合部部分行政村)劃分為30個(gè)網(wǎng)格(16個(gè)社區(qū)網(wǎng)格,14個(gè)行政村網(wǎng)格);社區(qū)(村)網(wǎng)格責(zé)任人為社區(qū)(村)黨組織書(shū)記、主任為網(wǎng)格化片區(qū)責(zé)任人;市區(qū)網(wǎng)格化管理共建共享單位負(fù)責(zé)本單位區(qū)域網(wǎng)格化管理工作,參與,、支持和協(xié)助共建社區(qū)開(kāi)展工作,。每年社區(qū)(村)網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)形式對(duì)其進(jìn)行考核。

2013年12月,我局報(bào)請(qǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)同意在不增加財(cái)政對(duì)網(wǎng)格以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金預(yù)算情況下,增加北郊鎮(zhèn)紅星村為網(wǎng)格考核責(zé)任單位,納入網(wǎng)格化管理,。

2018年12月24日下午市召開(kāi)局黨組擴(kuò)大會(huì)議,按照市政府分管領(lǐng)導(dǎo)批示,會(huì)議原則同意將水中社區(qū)納入2019年網(wǎng)格化管理,城區(qū)網(wǎng)格增加至32個(gè),。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況,。

2017年,市綜合行政執(zhí)法局制定下發(fā)了《雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作督查考核辦法》(雅城管辦〔2017〕17號(hào))文件,為調(diào)動(dòng)網(wǎng)格工作積極性,建立健全網(wǎng)格督查考評(píng)機(jī)制,獎(jiǎng)勤懲懶,充分實(shí)行一月一考核,一月一通報(bào),。按照每個(gè)網(wǎng)格每月1萬(wàn)元預(yù)算,每年撥付360萬(wàn)元,由市財(cái)政局撥付給市綜合行政執(zhí)法局考核發(fā)放。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

市綜合行政執(zhí)法局制定下發(fā)了《雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作督查考核辦法》(雅城管辦〔2017〕17號(hào)),。考核實(shí)行評(píng)分制,計(jì)分以100分為基礎(chǔ),網(wǎng)格化考核得分作為取得以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)的依據(jù),。

(一)考核得分≥80分,則按實(shí)際考核得分撥付以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)(如考核得分92分,按10000元*0.92計(jì)算,撥付9200元以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)),。

(二)考核得分≥60分,、<80分,則按50%以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)計(jì)算撥付(如考核得分75分,按10000元*0.75*50%計(jì)算,撥付3750元以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi))。

(三)考核得分<60分,則全額扣除當(dāng)月以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)(如考核得分58分,不予撥付當(dāng)月以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。

雅安市中心城區(qū)網(wǎng)格化管理是改善發(fā)展環(huán)境,、提高人民群眾生活質(zhì)量的一項(xiàng)重大部署,。中心城區(qū)網(wǎng)格化管理的工作要求和具體內(nèi)容,包括道路廣場(chǎng)地面及其附屬設(shè)施、廢棄物處置,、建筑工地,、臨街店鋪與攤點(diǎn)、環(huán)境保護(hù)及戶外廣告監(jiān)管等治理內(nèi)容,。著力整治臟,、亂、差,營(yíng)造清潔,、整齊,、優(yōu)美的城鄉(xiāng)環(huán)境,為推進(jìn)創(chuàng)造優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境,為廣大人民群眾創(chuàng)造清潔優(yōu)美的工作生活環(huán)境。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),。

考核實(shí)行評(píng)分制,計(jì)分以100分為基礎(chǔ),其中:日常管理,、專項(xiàng)治理20分,通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)引入第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行考評(píng);數(shù)字化城管案件辦理情況40分,由數(shù)字化指揮中心提供;綜合考評(píng)40分,由市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo),、區(qū)綜合行政執(zhí)法局(區(qū)綜合行政執(zhí)法局)和各城管執(zhí)法大隊(duì)進(jìn)行綜合考評(píng)。

(一)每月編發(fā)督查考核通報(bào),一是對(duì)各網(wǎng)格考評(píng)結(jié)果進(jìn)行拉通排名;二是按網(wǎng)格考核平均得分,對(duì)街道辦,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行拉通排名,。通報(bào)報(bào)送市城管委和市網(wǎng)格化工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo),發(fā)至各成員單位和雨城區(qū)政府、涉及街道辦(鄉(xiāng)鎮(zhèn));同時(shí),建議雨城區(qū)政府將考評(píng)結(jié)果與干部任用掛鉤,并作為街道辦,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的年終考核依據(jù)之一;對(duì)于當(dāng)月問(wèn)題嚴(yán)重或者連續(xù)三個(gè)月考核排名最后一名的街道辦,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和網(wǎng)格,抄送雨城區(qū)政府進(jìn)行處理。

(二)網(wǎng)格化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不定期邀請(qǐng)媒體參與暗訪督查工作,對(duì)暗訪督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)時(shí)曝光,。

(三)考評(píng)結(jié)果每月在市,、區(qū)媒體、市城管執(zhí)法局微信公眾號(hào),、局官網(wǎng)以及雅安文明有約微信公眾號(hào)等進(jìn)行曝光,。

3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

網(wǎng)格化管理以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)的申請(qǐng)與各網(wǎng)格實(shí)際情況相符合,申報(bào)目標(biāo)合理可行,。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容,、實(shí)施情況,、資金兌現(xiàn),、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽(tīng)取社區(qū)(村)居民建議意見(jiàn),做好自評(píng)工作,。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

市財(cái)政年初已將該項(xiàng)目360萬(wàn)元納入部門(mén)預(yù)算, 于2019年3月下達(dá)上半年網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,市綜合行政執(zhí)法局于7月提出申請(qǐng)下半年網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,市財(cái)政于8月下達(dá),。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃,。

2019年,市財(cái)政向市綜合行政執(zhí)法局劃撥360萬(wàn)元工作經(jīng)費(fèi)以保障該項(xiàng)目的順利實(shí)施,。

2.資金到位。

(1)資金計(jì)劃,。2019年度市綜合行政執(zhí)法局計(jì)劃用360萬(wàn)用于發(fā)放32個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi),。

(2)資金到位。市財(cái)政于2019年3月下達(dá)上半年網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,2019年8月下達(dá)下半年網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,資金到位率100%,。

3.資金使用,。

市綜合行政執(zhí)法局按照制《雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作督查考核辦法》對(duì)各個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)進(jìn)行考核評(píng)分,以得分?jǐn)?shù)決定每個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)金額。每個(gè)網(wǎng)格點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)金額不得超過(guò)1萬(wàn)元,。業(yè)務(wù)科室確定當(dāng)月網(wǎng)格點(diǎn)匯總金額后形成文件上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再劃撥給雨城區(qū),。截至2019年12月底,市綜合行政執(zhí)法局已經(jīng)支付該項(xiàng)目資金362.03萬(wàn)元,資金使用率為100.56%。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)的使用完全嚴(yán)格按照市財(cái)政對(duì)專項(xiàng)資金的管理要求對(duì)該項(xiàng)目資金進(jìn)行?？顚Ｓ?資金撥付是進(jìn)行層層審核。審簽程序?yàn)?經(jīng)辦人-科室負(fù)責(zé)人-分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)主管-主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,并及時(shí),、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

成立“雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)網(wǎng)格化管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,由分管副市長(zhǎng)王冬林同志擔(dān)任組長(zhǎng),魏濤,、陳建偉、羅剛同志任副組長(zhǎng),成員單位為雨城區(qū)中心城區(qū)各網(wǎng)格化管理責(zé)任單位,。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“網(wǎng)格化管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”,辦公室設(shè)在市綜合行政執(zhí)法局,由譚昌明同志擔(dān)任辦公室主任,具體負(fù)責(zé)網(wǎng)格化管理督查考核工作,。充分發(fā)揮管理主體主責(zé)作用,由雨城區(qū)具體負(fù)責(zé)網(wǎng)格化日常管理工作,落實(shí)網(wǎng)格責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人,明確各網(wǎng)格街道辦(鄉(xiāng)鎮(zhèn))聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)、社區(qū)(村)負(fù)責(zé)人,、網(wǎng)格城管和一名專職城市管理網(wǎng)格人員,。

(二)項(xiàng)目管理情況。

網(wǎng)格化督查考核工作由“網(wǎng)格化管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”牽頭開(kāi)展,。市,、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、第三方機(jī)構(gòu),、市數(shù)字化城管指揮中心,、雨城區(qū)城管分局(區(qū)綜合行政執(zhí)法局),、街道辦(鄉(xiāng)鎮(zhèn))分管領(lǐng)導(dǎo)、轄區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì)長(zhǎng)共同組成督查考核小組,聯(lián)合開(kāi)展考核,。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

項(xiàng)目資金由市綜合行政執(zhí)法局具體管理,制定管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金按月考核單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用,、專人管理”,不得擠占挪用項(xiàng)目資金,。強(qiáng)化監(jiān)督,項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。由區(qū)綜合行政執(zhí)法局對(duì)網(wǎng)格化管理工作的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題,保證城市干凈整潔,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況

(一)項(xiàng)目完成情況。

2019年以來(lái),數(shù)字化中心共受理各類城市管理案件86658件,涉及40余個(gè)專業(yè)部門(mén),其中派遣專業(yè)部門(mén)處置53243件,簡(jiǎn)易流程處置33415件,處置結(jié)案86528件,結(jié)案率達(dá)99.85%,按期結(jié)案率達(dá)89.99%;“12319”城管服務(wù)熱線共受理案件2165件,投訴回復(fù)滿意率達(dá)98.58%,。

(二)項(xiàng)目效益情況,。

一是創(chuàng)新工作思路,實(shí)行網(wǎng)格“五化”。分別是網(wǎng)格劃分精準(zhǔn)化,、管理人員專業(yè)化,、問(wèn)題處置扁平化、考核評(píng)價(jià)科學(xué)化,、網(wǎng)格信息公開(kāi)化,。

二是建立健全了網(wǎng)格化管理運(yùn)行機(jī)制。建立街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))網(wǎng)格化管理工作聯(lián)席會(huì)議制度,由街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))適時(shí)組織召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議,。同時(shí),由市城管辦牽頭組織區(qū)綜合行政執(zhí)法局,、城管各大隊(duì)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))和社區(qū)(村)建立定期溝通機(jī)制,定期碰頭就工作開(kāi)展中需要各方協(xié)作配合的重要事項(xiàng)進(jìn)行研究協(xié)商,促進(jìn)執(zhí)法與管理的充分協(xié)同和有效對(duì)接,。

三是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),促進(jìn)隊(duì)伍素質(zhì)提升,。針對(duì)網(wǎng)格化管理人員素質(zhì)業(yè)務(wù)參差不齊的問(wèn)題,2019年以來(lái)市城管辦先后組織了3次培訓(xùn),使網(wǎng)格員明確了如何發(fā)揮好網(wǎng)格管理職能,如何開(kāi)展好巡查工作,如何及時(shí)處置網(wǎng)格內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題,切實(shí)加強(qiáng)了城管部門(mén)、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))與社區(qū)(村)網(wǎng)格員之間的聯(lián)系,為整合力量,、暢通渠道提供了有效途徑,對(duì)建立網(wǎng)格管理長(zhǎng)效化、精細(xì)化,、信息共享一體化的城市管理新模式發(fā)揮了重要作用,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

1,、私搭亂建蔓延趨勢(shì)得到有效控制,2019年以來(lái)通過(guò)“網(wǎng)格+城管”的文明勸導(dǎo)和依法行政相結(jié)合的方式,雅安市雨城區(qū)中心城區(qū)私搭亂建實(shí)現(xiàn)連續(xù)多個(gè)月零增長(zhǎng)。

2,、文明勸導(dǎo),營(yíng)造整潔,、有序的人居環(huán)境。以宣傳教育為導(dǎo)向,各網(wǎng)格員認(rèn)真向攤販講解無(wú)照經(jīng)營(yíng),、店外經(jīng)營(yíng),、占道經(jīng)營(yíng)等行為對(duì)市容市貌的危害和相關(guān)法律法規(guī),爭(zhēng)取商販的理解配合和周邊群眾的支持擁護(hù),。同時(shí),通過(guò)排查摸清商家活動(dòng)規(guī)律,本著“文明勸導(dǎo)、依法行政和疏堵結(jié)合”的原則,配合城管進(jìn)行集中整治,處置店外經(jīng)營(yíng)5358起,、無(wú)照經(jīng)營(yíng)游商8165起,、占道經(jīng)營(yíng)1261起。

(二)存在的問(wèn)題,。

1,、康養(yǎng)新城以及文教新城相繼建立,人流商流逐漸增加,單靠草壩鎮(zhèn)和大興街道辦的力量難以將該區(qū)域城市管理好。

2,、網(wǎng)格化管理工作應(yīng)該起到凝聚社區(qū)力量和認(rèn)同感的作用,但是在具體開(kāi)展工作過(guò)程中大眾知曉度,、參與度不高。

3,、社區(qū)基層工作者人員緊缺,目前雨城區(qū)公益性崗位人員只減不增加,。但網(wǎng)格化管理標(biāo)準(zhǔn)高,任務(wù)又繁雜,單靠一名專職網(wǎng)格員是無(wú)法完全干完轄區(qū)網(wǎng)格化管理工作,所以需要一定的公益性崗位人員作支持。

(三)相關(guān)建議,。

1,、建議將大興街道辦順路社區(qū)、穆家社村,、前進(jìn)社區(qū),、龍溪社區(qū)、高寶村以及草壩鎮(zhèn)新城村,、草壩社區(qū),、津沙社區(qū)共計(jì)8個(gè)社區(qū)(村)納入網(wǎng)格化管理。按照每個(gè)網(wǎng)格每月1萬(wàn)元測(cè)算預(yù)計(jì)每年增加網(wǎng)格化以獎(jiǎng)代經(jīng)費(fèi)96萬(wàn)元,。

2,、提高群眾參與度,加強(qiáng)社區(qū)自治。網(wǎng)格化管理工作不能偏離服務(wù)群眾的宗旨,要把群眾關(guān)心的城市管理問(wèn)題放在社區(qū)工作的首位來(lái)抓,。要通過(guò)網(wǎng)格化管理,強(qiáng)化街道和社區(qū)的職能,拓寬群眾和政府的溝通渠道,進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),整合資源,提高網(wǎng)格化管理服務(wù)質(zhì)量;三整合部門(mén)在村(社區(qū))的各類輔助工作力量,交由街道辦統(tǒng)籌調(diào)配到網(wǎng)格,由街道辦統(tǒng)籌安排,把部門(mén)的網(wǎng)格員整合成全科網(wǎng)格員,實(shí)現(xiàn)“多元合一,、一員多用”。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表