目錄

第一部分  部門概況 

一,、基本職能及主要工作 

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

第二部分  2019年度部門決算情況說明 

一,、收入支出決算總體情況說明 

二,、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明 

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

第三部分  名詞解釋 

第四部分  附件 

附件1 

第五部分  附表 

一,、收入支出決算總表 

二,、收入總表 

三、支出總表 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目) 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、重大政策,。

2.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化,、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。擬定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,。

8.組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作,。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理,。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研,、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。

16.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。

17.負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù),、利用和管理,指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革和發(fā)展。

18.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作,。

19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作。

20.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

1.積極壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(1)做實(shí)三條鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)帶,。繼續(xù)加強(qiáng)對三條產(chǎn)業(yè)帶提檔升級的面上指導(dǎo),加快推進(jìn)三條產(chǎn)業(yè)帶上精品環(huán)線項(xiàng)目建設(shè)工作,。目前,三條產(chǎn)業(yè)帶總長度達(dá)723公里,輻射帶動(dòng)全市建成488.6萬畝特色產(chǎn)業(yè)基地。全市預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定在35.8萬噸,。建成農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地烘干冷鏈物流集配中心,、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地烘干預(yù)冷庫480個(gè)。

(2)做亮特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌,。目前,全市農(nóng)業(yè)領(lǐng)域共有中國馳名商標(biāo)8件,地標(biāo)證明產(chǎn)品22個(gè),農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)產(chǎn)品9個(gè),認(rèn)證綠色食品221個(gè),、有機(jī)食品90個(gè),有效期內(nèi)“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量368個(gè)?！懊身斏讲琛逼放苾r(jià)值達(dá)33.65億元;“雅安藏茶”品牌價(jià)值達(dá)18.61億元;“漢源花椒”獲全省優(yōu)質(zhì)品牌獎(jiǎng);“雅魚”獲四川省優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌稱號,全國冷水性魚類養(yǎng)殖模式現(xiàn)場觀摩活動(dòng)暨研討會在我市天全縣舉行,。“天潤雅安”在第七屆四川農(nóng)業(yè)博覽會四川省2019市(州)長農(nóng)產(chǎn)品品牌推介活動(dòng)中首次亮相,勇奪全省“最受歡迎品牌獎(jiǎng)”,。

(3)做嚴(yán)質(zhì)量安全,。探索形成“工作體系健全、監(jiān)管責(zé)任落實(shí),、條件保障到位,、機(jī)制制度完善、監(jiān)管措施有力”的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管模式,建立“分責(zé)全覆蓋,、知責(zé)全落實(shí),、履責(zé)全方位,、問責(zé)全過程”的責(zé)任體系,推行網(wǎng)格化監(jiān)管,形成全覆蓋的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管機(jī)制。被省政府認(rèn)定為四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管示范市,。

2.加快建設(shè)宜居鄉(xiāng)村,改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展條件,。

(1)抓好鄉(xiāng)村振興示范縣鄉(xiāng)村創(chuàng)建。預(yù)評定市級鄉(xiāng)村振興示范縣2個(gè),、示范鄉(xiāng)5個(gè),、示范村40個(gè);加快推進(jìn)省級鄉(xiāng)村振興示范創(chuàng)建,已預(yù)報(bào)省級鄉(xiāng)村振興示范縣1個(gè),先進(jìn)鄉(xiāng)3個(gè)、示范村25個(gè);建成創(chuàng)建“綠美新村”100個(gè);建成幸福美麗新村74個(gè),實(shí)現(xiàn)幸福美麗新村全域覆蓋,。

(2)狠抓農(nóng)村人居環(huán)境整治,。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治“五大行動(dòng)”,打好實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的第一場硬仗。完成全市所有鄉(xiāng)村推廣農(nóng)村垃圾分類處理“高崗村模式”,建立農(nóng)村垃圾“五有”治理體系,。農(nóng)村污水治理梯次推進(jìn),預(yù)計(jì)年底建成100個(gè)新村聚居點(diǎn)污水處理設(shè)施,。農(nóng)村“廁所革命”有序推進(jìn),預(yù)計(jì)年底完成110個(gè)“廁所革命”整村推進(jìn)示范村的改廁工作。全市畜禽糞肥綜合利用率達(dá)到75%以上,規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)90%以上,。探索設(shè)立了“村莊清潔義務(wù)勞動(dòng)日”,形成了常態(tài)化村莊清潔機(jī)制,。秸稈禁燒和綜合利用工作扎實(shí)推進(jìn),助推我市環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善,全市秸稈利用31.6萬噸,秸稈利用率89.6%。

(3)大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè),。全面完成了2018年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.4萬畝的目標(biāo)任務(wù),。2019年成功爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)指標(biāo)10.5萬畝,為歷年來最大建設(shè)面積,預(yù)計(jì)年底全面開工建設(shè)。

3.不斷深化農(nóng)村改革,釋放鄉(xiāng)村振興活力,。

(1)推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,。緊抓股份合作、確權(quán)賦能,、增收共享等關(guān)鍵環(huán)節(jié),全面開展農(nóng)村集體經(jīng)營性資產(chǎn)股份制改革,全市已全面完成7968個(gè)單位的清產(chǎn)核資主體任務(wù),。2018年6月,雨城區(qū)被農(nóng)業(yè)農(nóng)村部確定為2018年農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革整縣推進(jìn)國家級試點(diǎn)單位,于今年9月,通過農(nóng)業(yè)農(nóng)村部組織的第三方評估機(jī)構(gòu)的評估,順利完成試點(diǎn)工作。

(2)深化農(nóng)村土地制度改革,。認(rèn)真開展土地確權(quán)頒證“回頭看”,預(yù)計(jì)年底頒證率達(dá)到95%以上,基本完成農(nóng)村承包地確權(quán)登記頒證,。建立土地流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制和土地流轉(zhuǎn)備案制度,依法保障農(nóng)民和經(jīng)營主體雙方的合法權(quán)益,全市簽訂書面流轉(zhuǎn)合同11159份;家庭承包土地流轉(zhuǎn)面積達(dá)17.86萬畝,占家庭承包經(jīng)營耕地面積的19.46%。

(3)加快構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系,。制定《關(guān)于加快構(gòu)建政策體系培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的實(shí)施意見》,進(jìn)一步完善新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體扶持政策體系,。累計(jì)培育市級以上龍頭企業(yè)119家,認(rèn)定家庭農(nóng)場979家。全市經(jīng)工商登記注冊的農(nóng)民合作社達(dá)2988個(gè),國家級示范社12個(gè),省級示范社59個(gè),。全省農(nóng)民合作社三方合作惠農(nóng)項(xiàng)目現(xiàn)場推進(jìn)會在漢源縣召開,。

(4)大力開展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、推廣,。貧困村駐村農(nóng)技員進(jìn)村入戶15660次,舉辦技術(shù)扶貧大培訓(xùn)923個(gè)班次;專家服務(wù)團(tuán)開展培訓(xùn)班456次,巡回服務(wù)小組開展服務(wù)85次;我市8名駐村農(nóng)技員獲得省政府“五個(gè)一”幫扶力量表彰,。

4.立足安全監(jiān)管,保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全

(1)加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測。大力建設(shè)檢測檢驗(yàn)體系,首次對市人大票決民主實(shí)事項(xiàng)目“菜籃子”工程建設(shè)基地產(chǎn)品開展監(jiān)測,?？h(區(qū))間首次開展交叉抽檢,有效掌握安全風(fēng)險(xiǎn)形勢,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)會商,。

(2)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管。強(qiáng)化農(nóng)資監(jiān)管,共檢查農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)和經(jīng)營門店4901個(gè)(次),查處違法案件11起,。開展春秋季禁漁工作和“中國漁政亮劍2019”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng),查處電魚案5件,、行政處罰人數(shù)31人、移送司法案件5件,。以集中供氣工程建設(shè)為重點(diǎn),扎實(shí)開展沼氣安全生產(chǎn)監(jiān)督,、檢查。扎實(shí)抓好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)工作,有效預(yù)防和化解安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),。

(3)加強(qiáng)疫情監(jiān)測和防控,。加大非洲豬瘟防控力度,。嚴(yán)格落實(shí)備案制度,從養(yǎng)殖,、屠宰、販運(yùn)等重要環(huán)節(jié)入手,加強(qiáng)日常監(jiān)管,共查辦違法案件42起,。加快促進(jìn)生豬生產(chǎn),保障市場供應(yīng),。加強(qiáng)主要農(nóng)作物病蟲害的監(jiān)測、防治,將主要農(nóng)作物病蟲危害損失率控制在4%以下,農(nóng)藥使用量較去年同期有所減少,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位2個(gè),其中:行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)(本級)

2.四川省雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)17279.66萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)增加3722.55萬元,增長27.46%,。主要變動(dòng)原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后業(yè)務(wù)工作內(nèi)容增加。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)9949.51萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9863.85萬元,占99.14%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入50.31萬元,占0.5%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入35.35萬元,占0.36%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)6204.81萬元,其中:基本支出3437.20萬元,占55.40%;項(xiàng)目支出2767.61萬元,占44.60%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)15819.94萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)增加3997.96萬元,增長33.82%,。主要變動(dòng)原因是2019年我單位機(jī)構(gòu)改革后新增了業(yè)務(wù)工作內(nèi)容,收、支總計(jì)相應(yīng)增加,。

(圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5962.49萬元,占本年支出合計(jì)的96.09%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少375.92萬元,下降5.93%,。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出減少,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5962.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出162.61萬元,占2.73%;科學(xué)技術(shù)(類)支出264.28萬元,占4.43%;社會保障和就業(yè)(類)支出481.91萬元,占8.08%;醫(yī)療衛(wèi)生支出151.30萬元,占2.54%;農(nóng)林水支出4726.36萬元,占79.27%;住房保障支出176.03萬元,占2.95%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5962.49萬元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

2.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項(xiàng)): 支出決算為264.29萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)

行政事業(yè)單位離退休(款)

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為2.18萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為7.18萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為128.33萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為235.08萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為24.53萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為0.12萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為84.49萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)

行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為102.20萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為35.10萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為14.00萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

5.農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)業(yè)(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為1241.97萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為297.97萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

病蟲害控制(項(xiàng)):支出決算為220.50萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):支出決算為23.64萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

對外交流與合作(項(xiàng)):支出決算為390.23萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng)):支出決算為35.21萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項(xiàng)):支出決算為86.39萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項(xiàng)):支出決算為54.90萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

農(nóng)村公益事業(yè)(項(xiàng)):支出決算為1279.60萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為1062.37萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

扶貧(款)

行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為33.58萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金,。

6.住房保障支出(類)

住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為176.03萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度,合理使用資金。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3325.77萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2502.22萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,。  

公用經(jīng)費(fèi)823.55萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為39.20萬元,完成預(yù)算80.11%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,降低行政運(yùn)行成本,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算32.71萬元,占83.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.49萬元,占16.56%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年減少0.94萬元,下降100%,。主要原因是本年度無因公出國(境)事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.71萬元,完成預(yù)算89.89%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.42萬元,下降1.27%,。主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛,、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛,、金額0萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車7輛,其中:轎車5輛、越野車1輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.71萬元。主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.49萬元,完成預(yù)算51.75%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少4.79萬元,下降42.46%。主要原因是按照中央,、省委省政府及市委市政府關(guān)于厲行節(jié)約,、反對鋪張浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù),壓縮一般性接待費(fèi)。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出6.49萬元,主要用于接待外單位人員來雅出席會議,、考察調(diào)研,、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo),、請示匯報(bào)工作等活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待101批次,811人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出6.49萬元,具體內(nèi)容包括:接待上級有關(guān)部門對我市農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的檢查、農(nóng)產(chǎn)品交叉抽檢,、其他市(州)和本市區(qū)縣業(yè)務(wù)交流,。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。本年度本部門無外事接待事項(xiàng),無外事接待經(jīng)費(fèi)支出,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出823.55萬元,比2018年增加49.13萬元,增長6.34%,。主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革后人員增加,業(yè)務(wù)工作內(nèi)容增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額162.80萬元,其中:政府采購貨物支出64.20萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出98.60萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)購置電腦和打印機(jī)、農(nóng)業(yè)博覽會設(shè)計(jì)搭建布展服務(wù),、牲畜耳標(biāo)采購等,。授予中小企業(yè)合同金額132.77萬元,占政府采購支出總額的81.55%,其中:授予小微企業(yè)合同金額98.6萬元,占政府采購支出總額的60.56%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛7輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車4輛,其他用車主要是用于保障我局農(nóng)業(yè)、畜牧,、水產(chǎn),、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)科研各業(yè)務(wù)科站進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品檢測,、畜牧,、農(nóng)村沼氣建設(shè)、植物病蟲害防治檢疫,、測土配方,、農(nóng)村生產(chǎn)便民道路及農(nóng)機(jī)提灌農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼,、農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范工作,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目實(shí)施完成了預(yù)算的99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,培養(yǎng)了300名具有較強(qiáng)市場意識和管理能力、較高生產(chǎn)技能和經(jīng)營水平,、層次結(jié)構(gòu)合理的農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2019年度部門決算中反映“雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)”項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元,執(zhí)行數(shù)為44.55萬元,完成預(yù)算的99%。通過項(xiàng)目實(shí)施,培養(yǎng)了300名具有較強(qiáng)市場意識和管理能力,、較高生產(chǎn)技能和經(jīng)營水平,、層次結(jié)構(gòu)合理的農(nóng)業(yè)職業(yè)經(jīng)理人。

2.部門開展績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如下屬事業(yè)單位農(nóng)業(yè)科學(xué)院租金收入、創(chuàng)收收入等,。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是上級主管部門撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映政府提供的其他一般公共服務(wù)支出,。

9.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項(xiàng)):反映從事衛(wèi)生,、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會公益專項(xiàng)科研方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):

歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。

未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12.農(nóng)林水支出(類)

農(nóng)業(yè)(款):反映財(cái)政用于種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、獸醫(yī),、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾,、農(nóng)場,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出,。

行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出,。

病蟲害控制(項(xiàng)):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)測,、預(yù)防,、控制、檢疫,、防疫所需的儀器,、設(shè)施、藥物,、疫苗、種苗,、疫畜(禽,、魚、植物)防治,、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助,、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定,、實(shí)施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管,、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查,、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出,。

對外交流與合作(項(xiàng)):反映對外農(nóng)業(yè)交流合作活動(dòng),領(lǐng)導(dǎo)人出訪后續(xù)項(xiàng)目,招待來訪、參觀以及來華參加各項(xiàng)國際活動(dòng)的外國代表團(tuán),、對外聯(lián)絡(luò)等方面的支出,。

防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng)):反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助,促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助,海難救助補(bǔ)助,因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助,。

農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(項(xiàng)):反映對農(nóng)民專業(yè)合作組織,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等開展基地建設(shè)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等方面的補(bǔ)助支出,。

農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項(xiàng)):反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工,、儲藏、運(yùn)輸,、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示,、交易、產(chǎn)銷銜接,、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出,。

農(nóng)村公益事業(yè)(項(xiàng)):反映對農(nóng)村公益事業(yè)、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出,。

其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位2個(gè),其中:行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。納入雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.四川省雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)(本級)

2.四川省雅安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、重大政策,。

2.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全市農(nóng)村人居環(huán)境。

3.擬訂深化全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施,。

4.指導(dǎo)全市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè),、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)(產(chǎn)地初加工)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作,。

5.負(fù)責(zé)全市種植業(yè),、畜牧業(yè)、漁業(yè),、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理,。

6.負(fù)責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化,、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。

7.負(fù)責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。擬定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,。

8.組織開展全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作,。

9.負(fù)責(zé)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi),、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作,。

11.負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)投資管理。

12.負(fù)責(zé)全市農(nóng)田建設(shè)管理,。

13.制定全市農(nóng)業(yè)科研,、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施,牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè),。

14.指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作,。

15.牽頭開展全市農(nóng)業(yè)對外合作工作。

16.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,。

17.負(fù)責(zé)全市國有農(nóng)場土地的保護(hù),、利用和管理,指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革和發(fā)展。

18.依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作,。

19.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作。

20.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

(三)人員概況。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在職人員157人,其中公務(wù)員37人,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員45人,其他事業(yè)人員75人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財(cái)政資金收入合計(jì)15819.94萬元,其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9863.85萬元,占62.35%;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5956.09萬元,占37.65%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2019年雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門財(cái)政資金支出合計(jì)5962.49萬元,其中基本支出3325.77萬元,占55.78%,項(xiàng)目支出2636.72萬元,占44.22%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、集中管理,、權(quán)責(zé)結(jié)合”的預(yù)算管理體制。根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于編制2019年市級部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,結(jié)合本局年度工作重點(diǎn)和目標(biāo),按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點(diǎn)”的編制原則,兩上兩下,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政局報(bào)送部門預(yù)算,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的專項(xiàng)支出包括農(nóng)林水項(xiàng)目支出和其他農(nóng)林水項(xiàng)目支出等,。每年年度前由各職能科室按照下年度各項(xiàng)工作任務(wù)上報(bào)專項(xiàng)預(yù)算,。各職能科室根據(jù)單位下達(dá)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo),制定本科室開支計(jì)劃,并組織實(shí)施。各職能科室負(fù)責(zé)人對本科室專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用和管理負(fù)全面責(zé)任,要積極采取措施嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出,。確需調(diào)整,、追加的,由科室提出追加預(yù)算申請報(bào)財(cái)務(wù),經(jīng)財(cái)務(wù)審核、論證后,提出追加預(yù)算方案,提請主要負(fù)責(zé)人同意后,報(bào)市政府,、市財(cái)政審批,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我局一是要強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格落實(shí)問題整改,構(gòu)建起評價(jià)結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績效的良性互動(dòng)長效機(jī)制,。二是做好績效評價(jià)信息公開工作,積極主動(dòng)公開績效評價(jià)報(bào)告,接受社會監(jiān)督,。三是落實(shí)績效工作責(zé)任,建立績效問責(zé)制度,對績效評價(jià)結(jié)果較差,、績效工作推進(jìn)實(shí)施不力的應(yīng)進(jìn)行績效問責(zé)。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),對2019年度預(yù)算編制,、預(yù)算執(zhí)行、綜合管理,、整體效益等指標(biāo)情況進(jìn)行詳細(xì),、準(zhǔn)確、客觀的評價(jià),。

(二)存在問題

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。

2.績效評價(jià)管理制度尚不健全。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程,績效評價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障,。          (三)改進(jìn)建議

改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目涉及的具體事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)預(yù)算編制的細(xì)化,以及績效目標(biāo)的細(xì)化和量化,。二是制度完善績效評價(jià)管理制度。三是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理要求,加強(qiáng)與下級預(yù)算單位,、業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,。建議:希望加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

雅安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入總表

三、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

  (以上附表數(shù)據(jù)含二級預(yù)算單位數(shù)據(jù)）