目錄

第一部分 部門概況 …………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………11

第二部分度部門決算情況說明 …………………………………12

一、收入支出決算總體情況說明…………………………12

二,、收入決算情況說明……………………………………13

三,、支出決算情況說明………………………14

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………15

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………15

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………18

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………… 18

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………20

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………21

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ……………………………………21

第三部分 名詞解釋……………………………25

第四部分 附件………………………………27

附件1……………………………27

附件2………………………………34

第五部分 附表……………………………………40

一,、收入支出決算總表………………………40

二,、收入決算表………………………………40

三、支出決算表…………………………………40

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表………………………40

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………40

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………40

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………40

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………40

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………40

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………40

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………40

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………40

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………40

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

市政務(wù)服務(wù)大數(shù)據(jù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理工作的方針政策,、省委決策部署和市委工作安排,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職能是:

1.承擔(dān)推進(jìn)全市深化行政審批制度改革工作職責(zé)。切實(shí)貫徹落實(shí)中央,、省,、市全面深化行政審批制度改革決策部署;貫徹落實(shí)中央,、省、市有關(guān)高效,、便民的審批服務(wù)工作要求,深入推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,大力推進(jìn)審批服務(wù)集中辦理,深化行政審批中介服務(wù)改革;督促市級部門創(chuàng)新審批服務(wù)方式,不斷提升依法審批水平,提高審批效能,。

2.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)政務(wù)服務(wù),、行政審批制度改革,、公共資源交易,、電子政務(wù),、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務(wù)熱線工作的相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策,擬訂全市相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、措施,、工作政策,、制度方案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

3.承擔(dān)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)集中辦理職責(zé),。持續(xù)推進(jìn)市,、縣(區(qū))政務(wù)服務(wù)大廳規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),擴(kuò)展服務(wù)功能,制定工作規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;加快構(gòu)建辦事方便高效的政務(wù)服務(wù)體系,加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)能力建設(shè),優(yōu)化工作流程,提升服務(wù)質(zhì)量和效能,。

4.承擔(dān)公共資源交易服務(wù)管理工作職責(zé)。指導(dǎo)公共資源交易平臺規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);促進(jìn)現(xiàn)場交易規(guī)則,、制度,維護(hù)現(xiàn)場交易紀(jì)律秩序健全完善;強(qiáng)化交易方式和交易監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新;配合行政監(jiān)督部門查處公共資源交易違法違規(guī)行為;推進(jìn)公共資源交易公開、透明,、公平,、公正。

5.承擔(dān)推進(jìn)電子政務(wù)工作責(zé)任,。負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作的綜合協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo),指導(dǎo)縣(區(qū)),、市級部門開展電子政務(wù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全市政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的信息化建設(shè),推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”;負(fù)責(zé)市本級財(cái)政性資金建設(shè)的信息化項(xiàng)目方案審核,、組織論證等工作,。

6.承擔(dān)推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用的工作責(zé)任。牽頭制定統(tǒng)一的政務(wù)大數(shù)據(jù)收集,、管理,、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并安排實(shí)施;負(fù)責(zé)組織建設(shè)政務(wù)大數(shù)據(jù)專家?guī)?負(fù)責(zé)推進(jìn)市級政務(wù)云平臺,、政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè),推動(dòng)政府公共數(shù)據(jù)資源整合共享開放應(yīng)用,推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)信息資源的互聯(lián)互通,。

7.承擔(dān)政府服務(wù)熱線工作責(zé)任,。負(fù)責(zé)歸納匯總受理事項(xiàng)并監(jiān)督各部門科學(xué)、規(guī)范,、高效辦理;牽頭開展部門服務(wù)熱線整合工作;監(jiān)督運(yùn)營商開展服務(wù)熱線相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編寫熱線專報(bào),。

8.負(fù)責(zé)對全市政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革,、公共資源交易,、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用,、政府服務(wù)熱線工作人員的教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)對相關(guān)業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評估分析、對外宣傳和區(qū)域融合發(fā)展工作,。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù),。

10.與市政府辦、市經(jīng)濟(jì)信息局的有關(guān)職責(zé)分工,。三部門在信息公開,、電子政務(wù)、政務(wù)大數(shù)據(jù),、政務(wù)云等方面加強(qiáng)制度,、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高政務(wù)大數(shù)據(jù)信息應(yīng)用水平。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.落實(shí)深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境行動(dòng)計(jì)劃(2019-2020年),推動(dòng)政務(wù)服務(wù)再上新臺階,。

(1)深化行政審批制度改革。一是進(jìn)一步精簡申請材料,。法律法規(guī)要求除外,、部門間形成的結(jié)論、多個(gè)部門可以共享一套材料以及通過綜合窗口掃描存檔的申請人已提交過的材料,在后置事項(xiàng)辦理中無需申請人再次提供,。六大類綜合窗口今年已完成近21萬份資料的積累,。入駐大廳事項(xiàng)(含公共服務(wù)事項(xiàng))的平均應(yīng)交材料由13.78份減少到5.4份,減少比例超過60.8%。二是推動(dòng)專家評審進(jìn)駐大廳,。印發(fā)了《雅安市行政審批專家評審(論證)工作流程》,對少數(shù)因工作性質(zhì)確需現(xiàn)場評審的事項(xiàng),采用專人跟蹤,、適時(shí)監(jiān)督、及時(shí)反饋,、限時(shí)辦結(jié)等方式開展集成評審,。今年已完成238個(gè)項(xiàng)目的專家評審,評審準(zhǔn)備時(shí)間減少到5.7個(gè)工作日以內(nèi),一次通過率超過86%。三是積極探索容缺預(yù)審,。推動(dòng)市級部門實(shí)現(xiàn)從容缺預(yù)審到容缺受理,、容缺辦理的升華。今年在水利立項(xiàng)批復(fù),、營業(yè)執(zhí)照,、監(jiān)護(hù)人證明,、運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量承諾書等50余類申請材料上實(shí)現(xiàn)了容缺辦理。全市公布容缺事項(xiàng)共計(jì)993項(xiàng),確定容缺申請材料1400余項(xiàng),占材料總數(shù)的31%,容缺辦理事項(xiàng)10000余件,。四是推進(jìn)證明事項(xiàng)告知承諾制試點(diǎn),。在名山區(qū)和滎經(jīng)縣各選取兩個(gè)事項(xiàng)開展試點(diǎn),目前已形成一套涵蓋事前審查、事中核查,、事后追溯的全流程“123”閉環(huán)工作機(jī)制,。五是推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”試點(diǎn)。印發(fā)了《雅安市“一網(wǎng)通辦”工作實(shí)施方案》,目前依申請政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)到100%;電子證照庫已制作頒發(fā)13個(gè)部門的8000余個(gè)電子證照;一體化平臺手機(jī)客戶端下載量達(dá)到10萬余次,實(shí)現(xiàn)了電腦客戶端與手機(jī)客戶端功能,、界面,、操作方式的高度統(tǒng)一。六是推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”試點(diǎn),。通過印發(fā)方案,、強(qiáng)化培訓(xùn),、現(xiàn)場指導(dǎo)交流等方式,強(qiáng)力推進(jìn)市本級和天全縣“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)的認(rèn)領(lǐng)和填報(bào),。目前市本級已認(rèn)領(lǐng)910項(xiàng)監(jiān)管事項(xiàng),縣(區(qū))平均認(rèn)領(lǐng)847項(xiàng)監(jiān)管事項(xiàng),順利完成行政檢查實(shí)施清單填報(bào)工作。七是強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),。制定政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊,在市本級,、名山區(qū)、寶興縣選擇150項(xiàng)群眾關(guān)注度高,、辦理量大的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)逐一進(jìn)行清理,、規(guī)范,確保市、縣兩級在事項(xiàng)名稱,、設(shè)立依據(jù),、事項(xiàng)編碼、提交材料,、辦事流程,、辦理時(shí)限上實(shí)現(xiàn)“六統(tǒng)一”,同步修訂辦事指南、審查細(xì)則,、格式文本和示范文本,實(shí)現(xiàn)辦理標(biāo)準(zhǔn)一致,推行同一事項(xiàng)全市通辦,。八是穩(wěn)步實(shí)施工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革。印發(fā)《雅安市工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革實(shí)施方案》,將審批時(shí)間壓縮到90個(gè)工作日內(nèi),。積極推進(jìn)投資項(xiàng)目審批制度改革,目前已完成雅安市工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)的搭建并上線運(yùn)行,基本功能模塊與省級平臺完成對接實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,四個(gè)階段一張表單已梳理完成并錄入運(yùn)用,。目前,工程建設(shè)項(xiàng)目審批系統(tǒng)已完成130個(gè)辦件的全流程辦理。

(2)著力提升窗口綜合管理水平,。印發(fā)《政務(wù)服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊》《2019年雅安市政務(wù)服務(wù)工作評議考核方案》等,將首席代表和窗口工作人員的德能勤績,、勝任工作等情況納入日常工作考評,把部門“三集中三到位”、辦件效能,、工作紀(jì)律和社會(huì)評價(jià)納入考評并在全市范圍內(nèi)通報(bào),。對大廳進(jìn)行優(yōu)化升級,新增后臺坐席30余個(gè),已實(shí)現(xiàn)行政事項(xiàng)入駐率100%,其他依申請開展事項(xiàng)綜合入駐率85%以上,。市縣兩級100%實(shí)現(xiàn)分類綜合窗口改造,一窗分類受理比例達(dá)到70%。對專家會(huì)商室以及交警,、交通等部門窗口進(jìn)行重新設(shè)置,打造服務(wù)專區(qū),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化服務(wù),。

2.深化政務(wù)大數(shù)據(jù)整合應(yīng)用,助推川西大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

(1)加快推進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)共享應(yīng)用,。加快構(gòu)建政府大數(shù)據(jù)資源體系,起草了《加快大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的實(shí)施方案》,并已在市委深改會(huì)和市政府常務(wù)會(huì)上審議通過,。深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和政府信息系統(tǒng)整合,促進(jìn)政府?dāng)?shù)據(jù)資源深度開發(fā)利用,逐步建立政府?dāng)?shù)據(jù)“聚、通,、用”的全流程服務(wù)模式,。

(2)加快推進(jìn)市級政務(wù)云建設(shè)。依托電子政務(wù)外網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng)及用戶專網(wǎng),構(gòu)建了1個(gè)云監(jiān)管平臺,、2個(gè)云服務(wù)平臺及1個(gè)云災(zāi)備平臺的“1+2+1”市級政務(wù)云。目前,市級政務(wù)云已上架50余臺云主機(jī),市發(fā)展改革委,、市教育局,、市水利局等部門的16個(gè)信息系統(tǒng)完成云端部署試運(yùn)行,年內(nèi)完成28個(gè)系統(tǒng)的遷移,明年10月前完成161個(gè)系統(tǒng)的遷移。

(3)加快推進(jìn)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息資源共享平臺建設(shè),。全市統(tǒng)一政務(wù)外網(wǎng)已覆蓋市,、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)三級,所有的市政府組成部門,、縣(區(qū)),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)已接入,大部分企事業(yè)單位和部分村組已逐步實(shí)現(xiàn)接入,為全市提供安全互通的政務(wù)辦公環(huán)境和穩(wěn)定可靠的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。依托電子政務(wù)外網(wǎng),建成協(xié)同辦公平臺,、政府部門網(wǎng)站集約化管理應(yīng)用,。目前,全市37個(gè)政府網(wǎng)站已完成集約化建設(shè)。優(yōu)化平臺共享數(shù)據(jù)庫,、政務(wù)信息共享門戶網(wǎng)站,、政務(wù)信息資源管理系統(tǒng)、政務(wù)信息采集系統(tǒng)等模塊功能,橫向?qū)崿F(xiàn)部門間的信息資源互相掛接,、集成與交互,縱向?qū)崿F(xiàn)與國家,、省級平臺互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)交互,。今年已完成28個(gè)市級部門政務(wù)信息資源接入,導(dǎo)入數(shù)據(jù)目錄397條,數(shù)據(jù)掛載數(shù)320條,、信息項(xiàng)3560條。

3.深化“互聯(lián)網(wǎng)+公共資源交易”,推動(dòng)交易服務(wù)更上一層樓,。

(1)扎實(shí)推進(jìn)異地遠(yuǎn)程評標(biāo),。3月18日與省政交中心完成第一起“省—市”異地遠(yuǎn)程評標(biāo)。隨后與宜賓市、遂寧市,、阿壩州,、攀枝花市等省內(nèi)市(州)對接了異地遠(yuǎn)程評標(biāo)系統(tǒng)跨區(qū)域互聯(lián)互通并實(shí)現(xiàn)了異地遠(yuǎn)程評標(biāo)。今年已完成石棉縣七一中學(xué)運(yùn)動(dòng)場,、科普路北段等10個(gè)項(xiàng)目的異地遠(yuǎn)程評標(biāo)工作,此項(xiàng)工作已趨于常態(tài)化發(fā)展,。

(2)升級完善中介超市。在新的中介機(jī)構(gòu)選取使用辦法中增加了“隨機(jī)抽取+談判”“直選”等方式,進(jìn)一步拓寬中介超市使用范圍,。在中介超市中逐步增加管理咨詢,、可研報(bào)告制作等類別。今年已有4家企業(yè)因違反規(guī)定被清退出中介超市,。中介超市選取項(xiàng)目2493個(gè)(含直選項(xiàng)目1388個(gè)),入庫的項(xiàng)目業(yè)主和中介機(jī)構(gòu)分別為645家和1418家,。

(3)加強(qiáng)競價(jià)采購系統(tǒng)入庫供應(yīng)商監(jiān)管。競價(jià)采購系統(tǒng)已正式上線,并與縣(區(qū))共享使用,。今年已有412家供應(yīng)商入庫,涵蓋計(jì)算機(jī)等22類貨物品目,完全能滿足全市通用類辦公設(shè)備零星,、小額集中采購需求。今年從供貨能力,、售后服務(wù)能力,、誠信履約意識等方面對43家入庫供貨商進(jìn)行了走訪摸底。目前已有18家供應(yīng)商被給予“暫停參與競價(jià)和直購活動(dòng)3個(gè)月”的處理,2家供應(yīng)商被給予“取消入庫供應(yīng)商資格,且3年內(nèi)不得再申請入庫”的處理,。

4.以群眾滿意為目標(biāo),推動(dòng)“12345”政務(wù)服務(wù)熱線整合升級,。

(1)實(shí)現(xiàn)與省“12345”政務(wù)服務(wù)熱線系統(tǒng)對接。認(rèn)真按照《四川省12345政務(wù)服務(wù)熱線平臺數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)》《知識庫同步接口V1.0.1》,對12345政務(wù)服務(wù)熱線系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)建設(shè),實(shí)現(xiàn)與省級知識庫互聯(lián)互通,、信息共享。

(2)健全“12345”政務(wù)服務(wù)熱線運(yùn)行機(jī)制,。強(qiáng)化政務(wù)服務(wù)熱線在節(jié)能減排,、環(huán)保督察、“雙城”創(chuàng)建等方面的信息反饋和督辦力度,。建立限時(shí)辦結(jié)制度,規(guī)范簡單咨詢類,、復(fù)雜咨詢類、投訴類,、舉報(bào)類等不同問題的辦理時(shí)限以及延期條件,。

據(jù)權(quán)威測評機(jī)構(gòu)D3方評估平臺、零點(diǎn)有數(shù)科技集團(tuán)聯(lián)合測評結(jié)果顯示,在全國大陸地區(qū)344個(gè)地級市中,雅安市“12345”政務(wù)服務(wù)熱線排名躍居至全國第28位,取得了長足進(jìn)步,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局下屬二級單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1. 雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局機(jī)關(guān)(本級)

2. 雅安市公共資源交易服務(wù)中心(雅安市政府采購中心)

3. 雅安市政務(wù)中心

4. 雅安市大數(shù)據(jù)管理中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)2796.23萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加1374.89萬元,增長103.38%,。主要變動(dòng)原因是主要原因?yàn)?019年基本支出增加150.23萬元,、2019年末下達(dá)市級政務(wù)云建設(shè)經(jīng)費(fèi)1000萬元、其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加224.66萬元,。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(單位:萬元)

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2474.57萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2235.47萬元,占90.34%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入239.10萬元,占9.66%,。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬元)

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)1385.86萬元,其中:基本支出402.59萬元,占29.05%;項(xiàng)目支出983.27萬元,占70.95%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬元)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)2557.13萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1159.97萬元,增長83.02%,。主要變動(dòng)原因是主要為本年新增市級政務(wù)云建設(shè)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等增加,、土地交易成本性支出等項(xiàng)目支出增加,。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(單位:萬元)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1385.09萬元,占本年支出合計(jì)的99.94%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加255.94萬元,增長22.67%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)等增加,、土地交易成本性支出等項(xiàng)目支出增加,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(單位:萬元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1385.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1294.56萬元,占93.46%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出38.22萬元,占2.76%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出21.04萬元,占1.52%;住房保障(類)支出31.27萬元,占2.26%。 

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(單位:萬元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1385.09萬元,完成預(yù)算54.17%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為175.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為983.27萬元,完成預(yù)算45.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末財(cái)政下達(dá)市級政務(wù)云建設(shè)經(jīng)費(fèi),需在2020年至2022年完成全部支付,。

3. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為136.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為35.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為3.10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為21.04萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為31.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出401.83萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)357.77萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)44.06萬元,主要包括:辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.6萬元,完成預(yù)算93.80%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元,占89.29%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.6萬元,占10.71%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(單位:萬元)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是本年未安排因公出國(境)公務(wù)活動(dòng),。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加3.5萬元,增長233.33%。主要原因是2019年調(diào)配增加公務(wù)用車至4輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大大增加,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車4輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、其他用車3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,。要用于用于“最多跑一次”現(xiàn)場踏勘,、“政務(wù)服務(wù)直通車”、“政務(wù)服務(wù)下基層”,、對縣區(qū)各政務(wù)中心及交易中心業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作檢查、土地交易項(xiàng)目現(xiàn)場踏勘等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元,完成預(yù)算61.86%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.1萬元,下降64.71%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元,主要用于開展政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù),、公共資源交易相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待8批次,65人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.6萬元,具體內(nèi)容包括:接待仁壽行政審批局,1200元;接待南充政務(wù)管理局,400元;接待省政交中心,400元;接待米易公共資源交易中心,795元;接待涼山州政務(wù)服務(wù)管理局,1960元;接待崇州市大數(shù)據(jù)局,359元;接待名山區(qū)行政審批局,370元;接待巴中市政交中心,490元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.06萬元,比2018年增加8.06萬元,增長22.39%。主要原因是人員增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局政府采購支出總額108.11萬元,其中:政府采購貨物支出52萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出56.11萬元,。主要用于辦公設(shè)備及家具,、政務(wù)云平臺設(shè)計(jì)規(guī)劃服務(wù)、異地遠(yuǎn)程評標(biāo)設(shè)備,、系統(tǒng)等采購,。授予中小企業(yè)合同金額26.51萬元,占政府采購支出總額的24.52%,其中:授予小微企業(yè)合同金額26.51萬元,占政府采購支出總額的24.52%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局共有車輛4輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于“最多跑一次”現(xiàn)場踏勘,、“政務(wù)服務(wù)直通車”,、“政務(wù)服務(wù)下基層”、對縣區(qū)各政務(wù)中心及交易中心業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作檢查,、土地交易項(xiàng)目現(xiàn)場踏勘等工作,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,組織對“12345”政府服務(wù)熱線經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看,我局嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評估,、績效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行,項(xiàng)目支出保障了政務(wù)服務(wù),、公共資源交易,、政務(wù)云建設(shè)、“12345“政府熱線的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

(1)“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)320萬元,執(zhí)行數(shù)為320萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了“12345”政府服務(wù)熱線正常運(yùn)行,滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù),平均等候時(shí)長<5秒,服務(wù)水平>98.28%,一站式無需轉(zhuǎn)接即可完成服務(wù)> 87.76 %,話務(wù)員投訴率0 %,主動(dòng)回訪率100%,。截至2019年12月31日,12345熱線整體話務(wù)量35123件,其中熱線來電24538次,熱線呼出10585次,接通率為97.98%,呼損率為0.56%。其中直接辦理的來電21535次,直辦率為 87.76%,轉(zhuǎn)辦工單3003件,總體訴求解決率97.30%,。目前雅安12345熱線已幫助群眾解決訴求3.1萬余次,在辦結(jié)工單中,群眾評價(jià)為“滿意”的有2872件,滿意率為98.28%,群眾對熱線服務(wù)滿意率為100%,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:年初稅務(wù)系統(tǒng)機(jī)改后,將稅務(wù)專線12366遷離12345接聽中心,自行管理,12366話務(wù)量不再納入12345話務(wù)量統(tǒng)計(jì),導(dǎo)致12345熱線整體話務(wù)量略有下降。下一步改進(jìn)措施:通過擴(kuò)大宣傳,提高12345熱線知曉度,提升熱線話務(wù)量,熱線話務(wù)量穩(wěn)步提升,進(jìn)一步提高績效目標(biāo),。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局(本級)2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),《“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件2),。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等,。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,含日常大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、設(shè)備,、設(shè)施購置,、維修維護(hù)等支出。

7. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指本單位管理事業(yè)單位的基本支出,含人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

14.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局下屬二級單位4個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.承擔(dān)推進(jìn)全市深化行政審批制度改革工作職責(zé),。切實(shí)貫徹落實(shí)中央,、省、市全面深化行政審批制度改革決策部署;貫徹落實(shí)中央,、省,、市有關(guān)高效、便民的審批服務(wù)工作要求,深入推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化,大力推進(jìn)審批服務(wù)集中辦理,深化行政審批中介服務(wù)改革;督促市級部門創(chuàng)新審批服務(wù)方式,不斷提升依法審批水平,提高審批效能,。

2.貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)政務(wù)服務(wù)、行政審批制度改革,、公共資源交易,、電子政務(wù),、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用、政府服務(wù)熱線工作的相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策,擬訂全市相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、措施,、工作政策,、制度方案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

3.承擔(dān)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)集中辦理職責(zé),。持續(xù)推進(jìn)市,、縣(區(qū))政務(wù)服務(wù)大廳規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),擴(kuò)展服務(wù)功能,制定工作規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;加快構(gòu)建辦事方便高效的政務(wù)服務(wù)體系,加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)能力建設(shè),優(yōu)化工作流程,提升服務(wù)質(zhì)量和效能,。

4.承擔(dān)公共資源交易服務(wù)管理工作職責(zé)。指導(dǎo)公共資源交易平臺規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);促進(jìn)現(xiàn)場交易規(guī)則,、制度,維護(hù)現(xiàn)場交易紀(jì)律秩序健全完善;強(qiáng)化交易方式和交易監(jiān)督方式不斷創(chuàng)新;配合行政監(jiān)督部門查處公共資源交易違法違規(guī)行為;推進(jìn)公共資源交易公開、透明,、公平,、公正。

5.承擔(dān)推進(jìn)電子政務(wù)工作責(zé)任,。負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)工作的綜合協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo),指導(dǎo)縣(區(qū)),、市級部門開展電子政務(wù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)全市政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)的信息化建設(shè),推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”;負(fù)責(zé)市本級財(cái)政性資金建設(shè)的信息化項(xiàng)目方案審核,、組織論證等工作,。

6.承擔(dān)推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用的工作責(zé)任。牽頭制定統(tǒng)一的政務(wù)大數(shù)據(jù)收集,、管理,、開放、應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并安排實(shí)施;負(fù)責(zé)組織建設(shè)政務(wù)大數(shù)據(jù)專家?guī)?負(fù)責(zé)推進(jìn)市級政務(wù)云平臺,、政務(wù)信息資源共享平臺建設(shè),推動(dòng)政府公共數(shù)據(jù)資源整合共享開放應(yīng)用,推動(dòng)政務(wù)大數(shù)據(jù)信息資源的互聯(lián)互通,。

7.承擔(dān)政府服務(wù)熱線工作責(zé)任。負(fù)責(zé)歸納匯總受理事項(xiàng)并監(jiān)督各部門科學(xué),、規(guī)范,、高效辦理;牽頭開展部門服務(wù)熱線整合工作;監(jiān)督運(yùn)營商開展服務(wù)熱線相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編寫熱線專報(bào)。

8.負(fù)責(zé)對全市政務(wù)服務(wù),、行政審批制度改革,、公共資源交易、電子政務(wù),、政務(wù)大數(shù)據(jù)綜合利用,、政府服務(wù)熱線工作人員的教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)對相關(guān)業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評估分析、對外宣傳和區(qū)域融合發(fā)展工作,。

9.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

10.與市政府辦,、市經(jīng)濟(jì)信息局的有關(guān)職責(zé)分工,。三部門在信息公開、電子政務(wù),、政務(wù)大數(shù)據(jù),、政務(wù)云等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高政務(wù)大數(shù)據(jù)信息應(yīng)用水平,。

(三)人員概況,。

人員編制共計(jì)45個(gè),雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局設(shè)有行政編制14個(gè),機(jī)關(guān)工勤人員編制(控制數(shù))1個(gè),2019年末實(shí)有人數(shù):行政10人,機(jī)關(guān)工勤人員1人;雅安市公共資源交易服務(wù)中心(雅安市政府采購中心)設(shè)有事業(yè)編制16個(gè), 2019年末實(shí)有人數(shù)13人,雅安市政務(wù)服務(wù)中心設(shè)有事業(yè)編制7個(gè),2019年末實(shí)有人數(shù)7人,雅安市大數(shù)據(jù)管理中心設(shè)有事業(yè)編制7個(gè),2019年末實(shí)有人數(shù)1人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年度部門財(cái)政資金收入2557.13萬元,其中:本年收入2235.47萬元,占87.42%,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余321.66萬元,占12.58%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年度部門財(cái)政資金支出2557.13萬元,其中:年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1172.04萬元,占45.83%,本年支出1385.09萬元,占54.17%,。本年支出包括:基本支出401.82萬元,項(xiàng)目支出983.27元。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

2019年本部門按照預(yù)算編制相關(guān)要求,按時(shí)并準(zhǔn)確編制部門預(yù)算,績效目標(biāo)制定還不夠完整,目標(biāo)基本完成,在預(yù)算范圍內(nèi)控制支出并嚴(yán)格進(jìn)行管理,預(yù)算完成情況良好,無違規(guī)記錄等情況,并及時(shí)在雅安市人民政府門戶網(wǎng)及本部門門戶網(wǎng)進(jìn)行預(yù)算公開。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1385.09萬元,完成預(yù)算54.17%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為175.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為983.27萬元,完成預(yù)算45.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末財(cái)政下達(dá)市級政務(wù)云建設(shè)經(jīng)費(fèi),需在2020年至2022年完成全部支付,。

3. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為136.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為35.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為3.10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)  行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為21.04萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為31.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

本部門認(rèn)真開展了2019年整體預(yù)算績效自評,預(yù)算支出保障部門的日常運(yùn)行,、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易,、政務(wù)云建設(shè),、“12345“政府熱線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,并及時(shí)公開績效目標(biāo)和自評,、對評價(jià)問題及時(shí)整改,、應(yīng)用結(jié)果反饋良好,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議          

(一)評價(jià)結(jié)論,。

根據(jù)績效評價(jià)工作要求,本部門成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對自評實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署,使自評工作得以順利開展,并取得了較好效果,。總體來看,本部門財(cái)政支出運(yùn)行效果良好, 項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績效管理水平不斷提高,較好地完成了部門的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),。

(二)存在的問題。

1.預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格達(dá)到相關(guān)文件要求,。

3.是對績效評價(jià)工作的認(rèn)識不夠,人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

(三)改進(jìn)建議,。

1.繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步建立健全完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績效目標(biāo)體系。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財(cái)政資金使用績效,。

3.加大財(cái)務(wù)績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo),。

雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況,。

1.立項(xiàng)背景

雅安市“12345”政府服務(wù)熱線設(shè)立于2016年9月1日,是推進(jìn)“簡政放權(quán),、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”,轉(zhuǎn)變政府職能,、提高效能的重要舉措,。重在解決雅安市非緊急救助服務(wù)熱線管理中部門負(fù)責(zé)、分頭受理,熱線號碼繁多,熱線職能交叉,群眾訴求辦事效率不高的問題,。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況

通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了“12345”政府服務(wù)熱線正常運(yùn)行,滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù),平均等候時(shí)長<5秒,服務(wù)水平>98.28%,一站式無需轉(zhuǎn)接即可完成服務(wù)> 87.76 %,話務(wù)員投訴率0 %,主動(dòng)回訪率100%,。截至2019年12月31日,12345熱線整體話務(wù)量35123件,其中熱線來電24538次,熱線呼出10585次,接通率為97.98%,呼損率為0.56%。其中直接辦理的來電21535次,直辦率為 87.76%,轉(zhuǎn)辦工單3003件,總體訴求解決率97.30%,。目前雅安12345熱線已幫助群眾解決訴求3.1萬余次,在辦結(jié)工單中,群眾評價(jià)為“滿意”的有2872件,滿意率為98.28%,群眾對熱線服務(wù)滿意率為100%,。

3.經(jīng)費(fèi)來源和使用范圍。

市財(cái)政安排320萬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于解決“12345”政府服務(wù)熱線工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo),。

滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù),平均等候時(shí)長<10秒,服務(wù)水平>95%,一站式無需轉(zhuǎn)接即可完成服務(wù)>80%,話務(wù)員投訴率<0.1%,主動(dòng)回訪率100%。

(三)項(xiàng)目自評步驟及方法,。

本項(xiàng)目采取自評,專門成立項(xiàng)目自評小組,結(jié)合評價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開展本次自評工作,。按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系,自評小組針對實(shí)施情況、資金兌現(xiàn),、完成各項(xiàng)指標(biāo)等綜合作出自我評價(jià),。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2019年財(cái)政安排“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金320萬元,。資金及時(shí)批復(fù)到位,。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1.資金計(jì)劃,。2019年財(cái)政安排“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金320萬元。2019年申請并批復(fù)資金320萬元,。

2.資金到位,。截至2019年12月31日,所有項(xiàng)目資金全部到位,共計(jì)320萬元。

3.資金使用,。截至2019年12月31日,“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金320萬元已經(jīng)全部支出,主要用于“12345”政府服務(wù)熱線工作運(yùn)行支出等。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

“12345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,按照相應(yīng)文件申請,、劃撥、支付資金,賬務(wù)處理及時(shí),、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

本部門熱線辦將熱線建設(shè)以“服務(wù)政府,、責(zé)任政府、法治政府”為引領(lǐng),熱線接聽中心將“市民至上,傾心服務(wù)”的宗旨作為工作主線,以規(guī)范化,、制度化建設(shè)為抓手,建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,建立受理,、辦理、答復(fù),、回訪,、復(fù)核、督辦,、通報(bào)為一體的閉環(huán)工作流程,。以回應(yīng)市民關(guān)切、妥善解決市民訴求為追求目標(biāo),通過加強(qiáng)協(xié)調(diào),建立完善回訪,、復(fù)核機(jī)制,、分級分責(zé)協(xié)調(diào)督辦機(jī)制以及監(jiān)察、行政督查和熱線督辦“三位一體”聯(lián)動(dòng)督辦機(jī)制,實(shí)現(xiàn)對熱線事項(xiàng)辦理過程和結(jié)果的監(jiān)控,。

(二)項(xiàng)目管理情況,。

“12345”政府服務(wù)熱線自設(shè)立以來,熱線整體業(yè)務(wù)水平穩(wěn)步提升。話務(wù)接通率,、呼損率,、直辦率、群眾滿意度均已達(dá)到指標(biāo)要求,相關(guān)各項(xiàng)工作也順利的開展。本部門熱線辦采取全方位立體式的宣傳,讓更多的雅安市民知道并了解“12345”政府服務(wù)熱線,并通過改進(jìn)工作機(jī)制,提升熱線工單效率,完善知識庫儲(chǔ)備,持續(xù)優(yōu)化知識庫能力,。加強(qiáng)熱線團(tuán)隊(duì)賦能,將服務(wù)態(tài)度及服務(wù)意識入腦入心,以更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)面向大眾,從而提升了群眾對雅安“12345”熱線的整體滿意度,。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況?！?2345”政府服務(wù)熱線服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理,按照合同和票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。沒有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況。

四,、項(xiàng)目績效情況

(一)項(xiàng)目完成情況,。

保障了“12345”政府服務(wù)熱線正常運(yùn)行,滿足全天候7x24小時(shí)不間斷服務(wù),平均等候時(shí)長<5秒,服務(wù)水平>98.28%,一站式無需轉(zhuǎn)接即可完成服務(wù)> 87.76 %,話務(wù)員投訴率0 %,主動(dòng)回訪率100%。截至2019年12月31日,12345熱線整體話務(wù)量35123件,其中熱線來電24538次,熱線呼出10585次,接通率為97.98%,呼損率為0.56%,。其中直接辦理的來電21535次,直辦率為 87.76%,轉(zhuǎn)辦工單3003件,總體訴求解決率97.30%,。

(二)項(xiàng)目效益情況。

目前“12345”政府服務(wù)熱線已幫助群眾解決訴求3.1萬余次,發(fā)出宣傳短信119.63萬余條,在辦結(jié)工單中,群眾評價(jià)為“滿意”的有2872件,滿意率為98.28%,群眾對熱線服務(wù)滿意率為100%,。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí),、有效,績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),。“12345”政府服務(wù)熱線以“聽民聲,、匯民意,、集民智、解民憂”為價(jià)值追求,以“提高政務(wù)服務(wù)效能,、提升政府公共服務(wù)和社會(huì)管理水平,、推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)”為職責(zé)擔(dān)當(dāng),狠抓服務(wù)質(zhì)量,提升服務(wù)水平,并且按照“統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一受理”的原則,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府的工作部署,不斷加強(qiáng)運(yùn)營管理和訴求辦理工作,確保了平臺健康、有序,、高效的運(yùn)轉(zhuǎn),為群眾解決了大量生產(chǎn),、生活中的問題,得到了群眾的一致好評。

(二)存在的問題,。

提高年初稅務(wù)系統(tǒng)機(jī)改后,將稅務(wù)專線12366遷離12345接聽中心,自行管理,12366話務(wù)量不再納入12345話務(wù)量統(tǒng)計(jì),導(dǎo)致12345熱線整體話務(wù)量略有下降,。通過擴(kuò)大宣傳,提高12345熱線知曉度,提升熱線話務(wù)量,熱線話務(wù)量穩(wěn)步提升,更好完成績效目標(biāo)。

(三)相關(guān)建議,。

無,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表