目錄

第一部分 部門(mén)概況………………………………… 4

一、基本職能及主要工作………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………7

第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明………………………………9

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………  9

二、收入決算情況說(shuō)明………………………………………9

三,、支出決算情況說(shuō)明…………………………………10

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………11

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明………………14

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明……………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………18

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………… 18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明………………………………………18

第三部分 名詞解釋………………………………… 27

第四部分 附件…………………………………… 31

附件1……………………………………… 31

附件2………………………………………… 40

第五部分 附表…………………………………… 54

一,、收入支出決算總表………………………………54

二,、收入決算表……………………………………54

三、支出決算表……………………………………54

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………54

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………54

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………54

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………54

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………54

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………54

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………54

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………54

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………54

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表……………………………54

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織,、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社和各類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì);加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè),。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1,、供銷(xiāo)合作社綜合改革取得新成效,。

雅安供銷(xiāo)系統(tǒng)大膽探索,“雙線運(yùn)行”體制機(jī)制專(zhuān)項(xiàng)改革試點(diǎn)取得了明顯成效。今年7月,雅安市代表四川省接受了中華全國(guó)供銷(xiāo)總社的檢查驗(yàn)收,總社在驗(yàn)收結(jié)果的批復(fù)上肯定我市“圓滿完成了專(zhuān)項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù),在雙線運(yùn)行機(jī)制方面探索出了可行路徑,為全國(guó)供銷(xiāo)系統(tǒng)提供了有益借鑒”,。試點(diǎn)以來(lái),全國(guó)各省,、市和省內(nèi)各市(州)供銷(xiāo)社共35個(gè)考察團(tuán)來(lái)雅參觀考察,12月5日,中西部14個(gè)省(市、自治區(qū))“雙線運(yùn)行”經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在雅召開(kāi),。

一是在全省率先全面恢復(fù)完善“三會(huì)”制度,。全市6縣2區(qū)和市級(jí)全部全面恢復(fù)完善了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì),、社員代表大會(huì)制度,是全省目前唯一整市全面恢復(fù)完善的市(州),。

二是建立以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。截至2019年底全市供銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)共組建社有企業(yè)71家,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.9億元,同比增長(zhǎng)4.8%;利潤(rùn)總額1.2億元,同比增長(zhǎng)18%,。

三是積極開(kāi)拓為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域,。創(chuàng)新開(kāi)展土地托管服務(wù),共托管茶園等農(nóng)作物30余萬(wàn)畝,發(fā)展完善各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織250個(gè),2019年1-9月,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總額44.13億元,同比增加8.3%。

四是組建雅安供銷(xiāo)投資(集團(tuán))公司,。按照“雙線運(yùn)行”改革要求,以為農(nóng)服務(wù)為宗旨,圍繞農(nóng)資供應(yīng),、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等供銷(xiāo)主業(yè),組建了供銷(xiāo)集團(tuán)公司及6家子公司,主要從事農(nóng)資經(jīng)營(yíng),、茶葉加工,、農(nóng)副產(chǎn)品配送等業(yè)務(wù),現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)正在有序開(kāi)展。

2,、圍繞市委重點(diǎn)工作推進(jìn)川藏區(qū)域合作,。

市供銷(xiāo)社主動(dòng)走進(jìn)西藏,與拉薩城投公司共同組建了“西藏領(lǐng)峰田舍益家農(nóng)副產(chǎn)品流通有限公司”,按照拉薩市和雅安市戰(zhàn)略合作協(xié)議合作事項(xiàng)積極開(kāi)展工作,公司成立近一年來(lái),站穩(wěn)了腳跟,打開(kāi)了局面,取得了階段性成效,得到了當(dāng)?shù)刈灾螀^(qū)黨委政府,、拉薩市委市政府和總社領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

一是構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道,。公司依托拉薩東嘎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),積極開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)局良好,預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額7300萬(wàn)元;與山南就蔬菜大棚種植合作取得重大突破;積極將雅安茶葉,、黃果柑等特色農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)往西藏,構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道。

二是打造西藏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng),。公司與中農(nóng)集團(tuán)四川公司和西藏自治區(qū)供銷(xiāo)社合作,共同打造集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng),、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)等為一體的西藏的農(nóng)資綜合批發(fā)市場(chǎng)?，F(xiàn)中農(nóng)集團(tuán)已派技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐拉薩,開(kāi)展前期市場(chǎng)拓展,、示范點(diǎn)打造和建立農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)中心。

三是協(xié)助西藏自治區(qū)供銷(xiāo)社成立首個(gè)基層供銷(xiāo)合作社,。今年10月11日,“西藏民主改革第一村”山南市克松村供銷(xiāo)合作社正式掛牌成立,西藏領(lǐng)峰田舍益家公司按照“一保底,、二分紅、三保障”模式,在克松村實(shí)行整村土地托管,助力克松村產(chǎn)業(yè)整村推進(jìn),。此項(xiàng)工作得到了中國(guó)供銷(xiāo)總社,、西藏自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和自治區(qū)供銷(xiāo)社的充分肯定,新華社也對(duì)此進(jìn)行了專(zhuān)題報(bào)道。

四是為川藏區(qū)域合作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,。拉薩市與雅安市簽訂友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后,我社積極配合市級(jí)相關(guān)部門(mén)就飛地園區(qū),、安居小區(qū)、旅游等合作事項(xiàng),進(jìn)行對(duì)接和協(xié)調(diào)服務(wù),促進(jìn)了各項(xiàng)區(qū)域合作事項(xiàng)的推進(jìn),。

3,、完成了市委市政府交辦的重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目。

一是中國(guó)供銷(xiāo)川西農(nóng)博城(原項(xiàng)目名為:中國(guó)供銷(xiāo)川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項(xiàng)目),。該項(xiàng)目于2018年6月開(kāi)工建設(shè),今年已完成投資4.6億元,超額完成年初計(jì)劃的4億元,。該項(xiàng)目市場(chǎng)部分于2019年6月30日舉行試運(yùn)營(yíng)活動(dòng),10月26日開(kāi)業(yè),完成招商簽約面積2萬(wàn)余平方米,順利完成開(kāi)園投用的任務(wù)。

二是供銷(xiāo)e家項(xiàng)目,。供銷(xiāo)e家云倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)物流體系雅安項(xiàng)目已在雅安大興落地,項(xiàng)目總投資2億元,于2019年10月26日正式開(kāi)工,預(yù)計(jì)年內(nèi)投資5000萬(wàn)元,。

4、加強(qiáng)黨的建設(shè),實(shí)現(xiàn)黨建帶社建,。

我社黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),突出全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,以“不忘初心,、牢記使命”主題教育為載體,堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,從強(qiáng)化內(nèi)部管理,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、強(qiáng)化工作落實(shí)和完善制度機(jī)制入手,采取切實(shí)有效的措施,積極構(gòu)筑反腐倡廉防范體系,狠抓工作落實(shí),切實(shí)把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處,不斷增強(qiáng)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)和廉政意識(shí),為全市供銷(xiāo)綜合改革工作提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律和作風(fēng)保障,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(本級(jí))。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)618.23萬(wàn)元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加105.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.62%,。主要變動(dòng)原因是人員工作經(jīng)費(fèi)和預(yù)下達(dá)2019年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)和退休人員生活補(bǔ)助,。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(單位:萬(wàn)元)

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)552.67萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.67萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占比0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬(wàn)元)

三,、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)476.14萬(wàn)元,其中:基本支出374.34萬(wàn)元,占78.62%;項(xiàng)目支出101.8萬(wàn)元,占21.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬(wàn)元) 

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)618.23萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加105.7萬(wàn)元,20.62%,。主要變動(dòng)原因是人員工作經(jīng)費(fèi)和預(yù)下達(dá)2019年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)和退休人員生活補(bǔ)助。

(圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(單位:萬(wàn)元)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5.65萬(wàn)元,下降1.17%,。主要變動(dòng)原因是招商引資費(fèi)用尚未報(bào)賬,專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)正在組建,相關(guān)經(jīng)費(fèi)未撥付,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(單位:萬(wàn)元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.14萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出140.46萬(wàn)元,占29.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出84.3萬(wàn)元,占17.7%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出16.71萬(wàn)元,占3.51%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出212.77萬(wàn)元,占44.69%;住房保障(類(lèi))支出21.9萬(wàn)元,占4.6%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(單位:萬(wàn)元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為476.14萬(wàn)元,完成預(yù)算77.02%,。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為38.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為101.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)正在組建,經(jīng)費(fèi)未撥付。

3..社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為24.74萬(wàn)元,完成預(yù)算48.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為預(yù)下達(dá)離退休人員生活補(bǔ)助,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為22.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為3.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為33.78萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為13.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為212.77萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.住房保障支出(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為21.9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明        

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.34萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)335.15萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)39.19萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.23萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.48萬(wàn)元,占45.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.75萬(wàn)元,占54.18%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(單位:萬(wàn)元)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本年未安排因公出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng),。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.04萬(wàn)元,下降2.63%。主要原因是車(chē)改后減少公車(chē)出行,厲行節(jié)約,嚴(yán)格把公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi),。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬(wàn)元,。主要用于供銷(xiāo)改革工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.12萬(wàn)元,下降6.42%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.75萬(wàn)元,主要用于深化供銷(xiāo)合作社改革、開(kāi)展為農(nóng)服務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次,216人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.75萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待省供銷(xiāo)社來(lái)雅調(diào)研,600元;接待省社監(jiān)事會(huì)辦公室,310元;接待湖南省茶業(yè)協(xié)會(huì),130元;接待名山區(qū)供銷(xiāo)社,450元;接待省供銷(xiāo)社企管處,380元;接待國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目中期驗(yàn)收組,868元;接待西藏自治區(qū)委副書(shū)記,、人大常委會(huì)主任來(lái)雅考察,1770元;接待省供銷(xiāo)社來(lái)雅考察,997元;接待國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委抽查組及總社,、省社人員,1238元;接待貴州省畢節(jié)市政協(xié)來(lái)雅考察茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,670元;接待滎經(jīng)縣供銷(xiāo)社,445元;接待資陽(yáng)供銷(xiāo)社,577元,接待廣元市供銷(xiāo)社,370元;接待漢源縣供銷(xiāo)社和越西縣,1300元;接待甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局,598元;接待寶興、石棉,、天全縣社,615元;接待湖北省,、吉林省供銷(xiāo)社,1195元;接待滎經(jīng)縣供銷(xiāo)社,548元;接待西藏自治區(qū)供銷(xiāo)社,357元;接待河南省開(kāi)封市茶業(yè)協(xié)會(huì),330元;接待會(huì)理縣供銷(xiāo)社,614元;接待甘孜州省社幫扶縣,3088元。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.19萬(wàn)元,比2018年減少4.65萬(wàn)元,下降10.61%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行成本壓縮和人員減少,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。本年度本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出,未涉及相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng),。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社共有車(chē)輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)1輛,、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)北京茶展會(huì)參展費(fèi)用項(xiàng)目、供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,、招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我社認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及總社,、省社的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開(kāi)展本部門(mén)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控,、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開(kāi)展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程,。全年基本支出保證了部門(mén)的日常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。本部門(mén)還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了單位的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù),。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“北京茶展會(huì)參展費(fèi)用”“供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”“ 招商引資工作經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)北京茶展會(huì)參展費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)46.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為46.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,我社成功組織了蒙頂皇茶、躍華茶業(yè),、雅安茶廠,、吉祥茶業(yè)、友誼茶葉,、和龍茶業(yè),、周公山茶業(yè)、山雅茶業(yè),、義興藏茶,、康潤(rùn)茶業(yè)、林氏黑砂等11家企業(yè)參加了“2019春季北京國(guó)際茶業(yè)展”,通過(guò)展會(huì)宣傳了蒙頂山茶雅安藏茶區(qū)域品牌,還重點(diǎn)推介了雅安市取得“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán)的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),推動(dòng)了雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧,收到了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題: 第一,、展會(huì)準(zhǔn)備不足;第二、參展企業(yè)自行參展積極性不高;第三,、缺少大型龍頭企業(yè)的帶動(dòng),。下一步改進(jìn)措施: 做足參展準(zhǔn)備,調(diào)動(dòng)企業(yè)自發(fā)參加展會(huì)的積極性,培育大型龍頭企業(yè),增強(qiáng)品牌帶動(dòng)。

(2)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元,完成預(yù)算的68.75%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,提升了全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力,解決了部分人員就業(yè)問(wèn)題,促進(jìn)了農(nóng)民增收,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢,與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)還存在一定的差距;重視程度不夠高,少數(shù)基層單位對(duì)深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的重要性,、緊迫性、時(shí)代性認(rèn)識(shí)有待提高,存在“等,、靠,、看”的思想,責(zé)任落實(shí)不夠到位,目標(biāo)細(xì)劃不夠明確,措施不夠具體;項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作,對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,定期不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能夠按照合同要求組織實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定,對(duì)不能按照合同要求組織實(shí)施,進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo);加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度,讓各公司,、基層社認(rèn)識(shí)到深化供銷(xiāo)綜合改革的重要性,、緊迫性、時(shí)代性,。爭(zhēng)取在綜改工作中取得更大的突破;進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金,。

(3)招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,展示了雅安的城市形象,隨著部分項(xiàng)目的完工和落地,也極大促進(jìn)了雅安經(jīng)濟(jì)發(fā)展,取得了較好的社會(huì)效益,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:項(xiàng)目資金支付不及時(shí),。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(本級(jí))2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件1)。

本部門(mén)自行組織對(duì)北京茶博會(huì)參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目,、招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),《北京茶博會(huì)參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件2),。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

5. 一般公共服務(wù)(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出,。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi)) 行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)): 指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 指按規(guī)定用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷(xiāo)合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項(xiàng),。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作,。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)合作社和各類(lèi)行業(yè)協(xié)會(huì);加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,。

(三)人員概況。

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)有參公編制20個(gè),2019 實(shí)有參公人員17名,工勤人員2名,。

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)552.67萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.67萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)476.14萬(wàn)元,其中:基本支出374.34萬(wàn)元,占78.62%;項(xiàng)目支出101.8萬(wàn)元,占21.38%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理,。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為476.14萬(wàn)元,完成本年預(yù)算的77.02%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0,調(diào)整預(yù)算數(shù)為80.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,主要原因是預(yù)下達(dá)2019年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi),。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為38.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化,。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為101.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)正在組建,經(jīng)費(fèi)未撥付。

一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0,調(diào)整預(yù)算數(shù) 10萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,主要原因是2019年招商引資費(fèi)用尚未報(bào)賬,。

社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為24.74萬(wàn)元,完成預(yù)算48.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為預(yù)下達(dá)離退休人員生活補(bǔ)助,。

社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為22.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化,。

社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為3.44萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化。

社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為33.78萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為13.8萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2.91萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為212.77萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化,。

住房保障支出(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為21.9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)增減變化,。

(二)工作推進(jìn)情況

1、供銷(xiāo)合作社綜合改革取得新成效,。

雅安供銷(xiāo)系統(tǒng)大膽探索,“雙線運(yùn)行”體制機(jī)制專(zhuān)項(xiàng)改革試點(diǎn)取得了明顯成效,。今年7月,雅安市代表四川省接受了中華全國(guó)供銷(xiāo)總社的檢查驗(yàn)收,總社在驗(yàn)收結(jié)果的批復(fù)上肯定我市“圓滿完成了專(zhuān)項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù),在雙線運(yùn)行機(jī)制方面探索出了可行路徑,為全國(guó)供銷(xiāo)系統(tǒng)提供了有益借鑒”。試點(diǎn)以來(lái),全國(guó)各省,、市和省內(nèi)各市(州)供銷(xiāo)社共35個(gè)考察團(tuán)來(lái)雅參觀考察,12月5日,中西部14個(gè)省(市,、自治區(qū))“雙線運(yùn)行”經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在雅召開(kāi)。

一是在全省率先全面恢復(fù)完善“三會(huì)”制度,。全市6縣2區(qū)和市級(jí)全部全面恢復(fù)完善了理事會(huì),、監(jiān)事會(huì)、社員代表大會(huì)制度,是全省目前唯一整市全面恢復(fù)完善的市(州),。

二是建立以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系,。截至2019年底全市供銷(xiāo)系統(tǒng)內(nèi)共組建社有企業(yè)71家,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.9億元,同比增長(zhǎng)4.8%;利潤(rùn)總額1.2億元,同比增長(zhǎng)18%。

三是積極開(kāi)拓為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域,。創(chuàng)新開(kāi)展土地托管服務(wù),共托管茶園等農(nóng)作物30余萬(wàn)畝,發(fā)展完善各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織250個(gè),2019年1-9月,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總額44.13億元,同比增加8.3%,。

四是組建雅安供銷(xiāo)投資(集團(tuán))公司。按照“雙線運(yùn)行”改革要求,以為農(nóng)服務(wù)為宗旨,圍繞農(nóng)資供應(yīng),、農(nóng)產(chǎn)品流通,、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等供銷(xiāo)主業(yè),組建了供銷(xiāo)集團(tuán)公司及6家子公司,主要從事農(nóng)資經(jīng)營(yíng)、茶葉加工,、農(nóng)副產(chǎn)品配送等業(yè)務(wù),現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)正在有序開(kāi)展,。

2、圍繞市委重點(diǎn)工作推進(jìn)川藏區(qū)域合作,。

市供銷(xiāo)社主動(dòng)走進(jìn)西藏,與拉薩城投公司共同組建了“西藏領(lǐng)峰田舍益家農(nóng)副產(chǎn)品流通有限公司”,按照拉薩市和雅安市戰(zhàn)略合作協(xié)議合作事項(xiàng)積極開(kāi)展工作,公司成立近一年來(lái),站穩(wěn)了腳跟,打開(kāi)了局面,取得了階段性成效,得到了當(dāng)?shù)刈灾螀^(qū)黨委政府,、拉薩市委市政府和總社領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

一是構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道,。公司依托拉薩東嘎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),積極開(kāi)拓市場(chǎng),開(kāi)局良好,預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額7300萬(wàn)元;與山南就蔬菜大棚種植合作取得重大突破;積極將雅安茶葉,、黃果柑等特色農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)往西藏,構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道。

二是打造西藏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng),。公司與中農(nóng)集團(tuán)四川公司和西藏自治區(qū)供銷(xiāo)社合作,共同打造集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng),、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)等為一體的西藏的農(nóng)資綜合批發(fā)市場(chǎng)?，F(xiàn)中農(nóng)集團(tuán)已派技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐拉薩,開(kāi)展前期市場(chǎng)拓展,、示范點(diǎn)打造和建立農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)中心,。

三是協(xié)助西藏自治區(qū)供銷(xiāo)社成立首個(gè)基層供銷(xiāo)合作社。今年10月11日,“西藏民主改革第一村”山南市克松村供銷(xiāo)合作社正式掛牌成立,西藏領(lǐng)峰田舍益家公司按照“一保底,、二分紅,、三保障”模式,在克松村實(shí)行整村土地托管,助力克松村產(chǎn)業(yè)整村推進(jìn)。此項(xiàng)工作得到了中國(guó)供銷(xiāo)總社,、西藏自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和自治區(qū)供銷(xiāo)社的充分肯定,新華社也對(duì)此進(jìn)行了專(zhuān)題報(bào)道,。

四是為川藏區(qū)域合作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。拉薩市與雅安市簽訂友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后,我社積極配合市級(jí)相關(guān)部門(mén)就飛地園區(qū),、安居小區(qū)、旅游等合作事項(xiàng),進(jìn)行對(duì)接和協(xié)調(diào)服務(wù),促進(jìn)了各項(xiàng)區(qū)域合作事項(xiàng)的推進(jìn),。

3,、完成了市委市政府交辦的重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目。

一是中國(guó)供銷(xiāo)川西農(nóng)博城(原項(xiàng)目名為:中國(guó)供銷(xiāo)川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項(xiàng)目),。該項(xiàng)目于2018年6月開(kāi)工建設(shè),今年已完成投資4.6億元,超額完成年初計(jì)劃的4億元,。該項(xiàng)目市場(chǎng)部分于2019年6月30日舉行試運(yùn)營(yíng)活動(dòng),10月26日開(kāi)業(yè),完成招商簽約面積2萬(wàn)余平方米,順利完成開(kāi)園投用的任務(wù)。

二是供銷(xiāo)e家項(xiàng)目,。供銷(xiāo)e家云倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)物流體系雅安項(xiàng)目已在雅安大興落地,項(xiàng)目總投資2億元,于2019年10月26日正式開(kāi)工,預(yù)計(jì)年內(nèi)投資5000萬(wàn)元,。

4、加強(qiáng)黨的建設(shè),實(shí)現(xiàn)黨建帶社建,。

我社黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),突出全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,以“不忘初心,、牢記使命”主題教育為載體,堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,從強(qiáng)化內(nèi)部管理,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、強(qiáng)化工作落實(shí)和完善制度機(jī)制入手,采取切實(shí)有效的措施,積極構(gòu)筑反腐倡廉防范體系,狠抓工作落實(shí),切實(shí)把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處,不斷增強(qiáng)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)和廉政意識(shí),為全市供銷(xiāo)綜合改革工作提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律和作風(fēng)保障,。

2019年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定還不夠完整,目標(biāo)基本完成,支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),根據(jù)工作需要及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整并嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行支出管理,沒(méi)有違規(guī)記錄,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我社認(rèn)真嚴(yán)肅地開(kāi)展了2019年度績(jī)效自評(píng),績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告還未及時(shí)公開(kāi),隨著決算公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告也將隨之公開(kāi),并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議          

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,我社成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署,使自評(píng)工作得以順利開(kāi)展,并取得了較好效果,?？傮w來(lái)看,我社財(cái)政支出運(yùn)行效果良好,保證了合法合理使用財(cái)政資金,較好發(fā)揮了財(cái)政資金作用。

(二)存在的問(wèn)題

一是預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間,。

二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格達(dá)到相關(guān)文件要求,。

三是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠,人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

(三)改進(jìn)建議

一是繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系,。

二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,。

三是加大財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)。

雅安市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社(本級(jí))2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

北京茶博會(huì)參展項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況,。

1.立項(xiàng)背景

為持續(xù)推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),深入宣傳“蒙頂山茶”“雅安藏茶”兩個(gè)區(qū)域品牌,做大做強(qiáng)雅安茶葉產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)雅安茶業(yè)健康、高效,、可持續(xù)發(fā)展,帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧,。6月21日—24日,市供銷(xiāo)社組織雅安茶企參加了“2019春季北京國(guó)際茶業(yè)展”。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況

市供銷(xiāo)社組織蒙頂皇茶,、躍華茶業(yè),、雅安茶廠、吉祥茶業(yè),、友誼茶葉,、和龍茶業(yè)、周公山茶業(yè),、山雅茶業(yè),、義興藏茶、康潤(rùn)茶業(yè),、林氏黑砂等11家企業(yè)參加了“2019春季北京國(guó)際茶業(yè)展”,。據(jù)統(tǒng)計(jì),雅安參展企業(yè)四天展會(huì)的銷(xiāo)售額約60萬(wàn)元,展會(huì)共發(fā)放宣傳資料約4000份,品茶、詢(xún)價(jià)客人近20000余人次,。

3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用范圍,。

市財(cái)政安排46.78萬(wàn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于解決北京茶博會(huì)雅安展區(qū)的場(chǎng)地租賃,展位設(shè)計(jì)和雅茶品鑒活動(dòng)等費(fèi)用。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

通過(guò)牽頭組織我市茶企參加北京茶博會(huì),持續(xù)推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),深入宣傳蒙頂山茶和雅安藏茶兩個(gè)區(qū)域品牌,做大做強(qiáng)雅安地區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富,。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng),專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作,。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容,、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn),、財(cái)務(wù)掛你,、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2019年北京茶博會(huì)參展項(xiàng)目安排財(cái)政預(yù)算資金46.78萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位,。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2019年北京茶博會(huì)參展費(fèi)用市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排46.78萬(wàn)元,。2019年申請(qǐng)并批復(fù)資金46.78萬(wàn)元,。

2.資金到位。截至2019年12月31日,所有計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)46.78萬(wàn)元,。

3.資金使用,。截至2019年12月31日,北京茶博會(huì)參展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46.78萬(wàn)元已經(jīng)全部支出,主要用于展位費(fèi)、展位裝修費(fèi),、廣告發(fā)布費(fèi),、推介活動(dòng)場(chǎng)地費(fèi)等。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

北京茶博會(huì)參展費(fèi)用采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,按照相應(yīng)文件申請(qǐng),、劃撥、支付資金,賬務(wù)處理及時(shí),、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求,。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。

市委市政府高度重視北京茶博會(huì)參展工作,成立雅安代表團(tuán)籌備組,負(fù)責(zé)活動(dòng)籌備組織?；I備組組長(zhǎng)由市供銷(xiāo)社副主任李鴻同志擔(dān)任,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,。市供銷(xiāo)社負(fù)責(zé)會(huì)展現(xiàn)場(chǎng)和后勤的組織實(shí)施。

(二)項(xiàng)目管理情況,。北京茶博會(huì)由市供銷(xiāo)社組織參展,負(fù)責(zé)前期布展,、雅茶推介活動(dòng)和參會(huì)人員參展的具體事宜。參展費(fèi)用按照市政府批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算限額50萬(wàn)元以?xún)?nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況,。北京茶博會(huì)參展經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理,參展活動(dòng)結(jié)束后按照合同和票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。沒(méi)有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況        

(一)項(xiàng)目完成情況。

我社成功組織11家雅安企業(yè)參加了北京茶博會(huì),展會(huì)期間,成功舉辦了蒙頂山茶,、藏茶推介會(huì),。供銷(xiāo)集團(tuán)旗下康潤(rùn)茶業(yè)在馬連道茶城茶馬大廈百茶研究所舉行“共享茶工廠”專(zhuān)場(chǎng)推介會(huì)。

(二)項(xiàng)目效益情況,。

北京茶博會(huì)上雅安參展企業(yè)四天展會(huì)的銷(xiāo)售額約60萬(wàn)元,展會(huì)共發(fā)放宣傳資料約4000份,品茶,、詢(xún)價(jià)客人近20000余人次。通過(guò)北京茶博會(huì),深入宣傳了“蒙頂山茶”“雅安藏茶”兩個(gè)區(qū)域品牌,拓展市場(chǎng),引領(lǐng)生產(chǎn) ,重點(diǎn)推介雅安市取得“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán)的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),倡議加強(qiáng)“消費(fèi)扶貧”,鞏固脫貧成果,形成長(zhǎng)效脫貧機(jī)制,。本次北京茶博會(huì)雅安展團(tuán)取得較好效果,得到了市委市政府的肯定,。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

通過(guò)牽頭組織我市企業(yè)參加北京茶博會(huì),促進(jìn)了雅茶的流通銷(xiāo)售,提高蒙頂山茶和雅安藏茶的知名度,持續(xù)推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富,。

(二)存在的問(wèn)題,。

第一、展會(huì)準(zhǔn)備不足;第二,、參展企業(yè)自行參展積極性不高;第三,、缺少大型龍頭企業(yè)的帶動(dòng)。

(三)相關(guān)建議,。

1.做足參展準(zhǔn)備,。由于從策劃參展到實(shí)際參展的時(shí)間比較緊迫,雅安展團(tuán)的參展活動(dòng)準(zhǔn)備不充分,好的展位在前期已被預(yù)定,所以能夠選擇的展位相對(duì)較偏,展位的面積也較小。建議今后參加此類(lèi)活動(dòng),預(yù)留充分的時(shí)間給牽頭單位和參展企業(yè),牽頭單位要精心做好前期準(zhǔn)備,豐富展會(huì)內(nèi)容,擴(kuò)大展示推廣效果,。參展企業(yè)也要積極謀劃,如何推介自己的產(chǎn)品,聯(lián)系當(dāng)?shù)乜蜕獭?/p>

2.調(diào)動(dòng)企業(yè)自發(fā)參加展會(huì)的積極性,。“走出去”是雅安茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、雅安茶企業(yè)做強(qiáng)的必經(jīng)之路,。多年以來(lái),雅安茶企業(yè)從一開(kāi)始的政府組團(tuán),被動(dòng)參與逐步發(fā)展到現(xiàn)在政府組團(tuán),積極響應(yīng),充分說(shuō)明茶企業(yè)嘗到了參展的好處。但僅靠政府每年組織的三,、四場(chǎng)展會(huì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,更多的是需要企業(yè)自行對(duì)全國(guó)展會(huì)的選擇,、參與。而大多數(shù)企業(yè)對(duì)自行參展這一項(xiàng)在資金,、效果等方面有所顧慮,始終腳步不夠大,。因此建議市財(cái)政每年對(duì)自行外出參展企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助,具體補(bǔ)助辦法由相關(guān)部門(mén)具體商定,以此鼓勵(lì)廣大企業(yè)自行走出雅安,宣傳銷(xiāo)售蒙頂山茶、雅安藏茶,。

3.培育大型龍頭企業(yè),增強(qiáng)品牌帶動(dòng),。龍頭企業(yè)有很強(qiáng)的示范、帶動(dòng),、輻射作用,雅安缺少龍頭型的大型和超大型茶葉企業(yè),。在招商引資上,引進(jìn)有良好基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)外茶企,謀求資本、資源,、平臺(tái)等的合作,實(shí)現(xiàn)“借船出?！?來(lái)實(shí)現(xiàn)雅茶產(chǎn)業(yè)的突破性的發(fā)展。加大對(duì)規(guī)模較大,、成長(zhǎng)性好,、帶動(dòng)能力強(qiáng)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)的扶持力度,才能使雅安茶企尋找到自己最有可能的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),打造世界級(jí)的蒙頂山茶、雅安藏茶,。

供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

根據(jù)《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(雅委辦〔2016〕25號(hào))文件精神,為深入推進(jìn)供銷(xiāo)合作社綜合改革,按照市財(cái)政2019年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算,安排供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金80萬(wàn)元(2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元,其中:雨城區(qū)供銷(xiāo)社10萬(wàn)元,名山區(qū)供銷(xiāo)社10萬(wàn)元,雅安市供銷(xiāo)社80萬(wàn)元),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,將供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運(yùn)作更高效的農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系,成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn),、方便農(nóng)民生活的生力軍,。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng),專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作,。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容,、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn),、財(cái)務(wù)掛你,、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金安排預(yù)算80萬(wàn)元。資金及時(shí)批復(fù)到位,。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃,。2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排80萬(wàn)元,。2019年下達(dá)項(xiàng)目資金80萬(wàn)元。

2.資金到位,。截至2019年12月31日,所有計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)80萬(wàn)元,。

3.資金使用。截至2019年12月31日,供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金已使用55萬(wàn)元,主要用于復(fù)興農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)打造和基層社建設(shè)等,結(jié)轉(zhuǎn)25萬(wàn)元,主要原因是2019年度供銷(xiāo)綜合改革會(huì)議和宣傳費(fèi)用未支出,“為農(nóng)服務(wù)專(zhuān)家咨詢(xún)委員會(huì)”仍在籌備組建階段,。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,按照相應(yīng)文件申請(qǐng),、劃撥,、支付資金,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市供銷(xiāo)社下達(dá)各區(qū)縣《2019年全市供銷(xiāo)系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核指標(biāo)》,內(nèi)含基層組織建設(shè)任務(wù),、省社現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位提升需求及供銷(xiāo)綜合改革試點(diǎn)任務(wù),。市供銷(xiāo)社按照綜改資金方案分配表、使用方向下達(dá)項(xiàng)目資金,。項(xiàng)目完成后,組織業(yè)務(wù)科室進(jìn)行檢查驗(yàn)收,。

(二)項(xiàng)目管理情況。2019年度供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金由市供銷(xiāo)社撥付項(xiàng)目單位,要求資金使用部門(mén)加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督并及時(shí)報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況,。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況,。

2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金未出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況        

(一)項(xiàng)目完成情況,。

1.組建蘆山縣福興供銷(xiāo)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金500萬(wàn),由雅安供銷(xiāo)復(fù)興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務(wù)有限公司控股55%,蘆山縣供銷(xiāo)社控股35%,蘆山縣蘆陽(yáng)街道靈鷲山社區(qū)控股10%,。公司正在籌備組建中,現(xiàn)已進(jìn)入裝修階段。

2.滎經(jīng)縣新添茶葉交易市場(chǎng)按照農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)中心功能定位進(jìn)行整體打造運(yùn)作,按照具備農(nóng)資,、日用品購(gòu)銷(xiāo),滎經(jīng)特色農(nóng)產(chǎn)品(扶貧產(chǎn)品)展銷(xiāo),農(nóng)資,、農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)配送,農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù),、金融服務(wù),、郵政快遞寄存、電子商務(wù)等功能的要求建設(shè)功能性用房,、經(jīng)營(yíng)服務(wù)鋪面,并采購(gòu)相應(yīng)的業(yè)務(wù)設(shè)備,。滎經(jīng)縣供銷(xiāo)綜合經(jīng)營(yíng)有限公司出資35萬(wàn)元(認(rèn)繳),出資比例為35%,首次實(shí)際出資15萬(wàn)元。實(shí)際出資資金構(gòu)成為:2019年綜合改革資金10萬(wàn)元和滎經(jīng)縣縣級(jí)供銷(xiāo)合作社綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金5萬(wàn)元,共計(jì)15萬(wàn)元,。

3. 2020年蘆山縣蘆溪村養(yǎng)兔場(chǎng)二期建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng),建筑面積900平米,項(xiàng)目建設(shè)資金50余萬(wàn)元(含2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金5萬(wàn)元),新增兔籠1000個(gè)(傳統(tǒng)),16組(現(xiàn)代),增加肉兔存欄能力3000只,投放優(yōu)質(zhì)種兔600對(duì),。

(二)項(xiàng)目效益情況。

通過(guò)2019年綜改項(xiàng)目的實(shí)施,提升了全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力,解決了部分人員就業(yè)問(wèn)題,促進(jìn)了農(nóng)民增收,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)及時(shí),資金使用合法合規(guī),完善了供銷(xiāo)社基層組織建設(shè),扶持了聯(lián)系貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為農(nóng)服務(wù)功能更加完備,市場(chǎng)化運(yùn)行更高效,。

(二)存在的問(wèn)題,。

1.部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢,與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)還存在一定的差距。

2. 重視程度不夠高,少數(shù)基層單位對(duì)深化供銷(xiāo)合作社綜合改革的重要性,、緊迫性,、時(shí)代性認(rèn)識(shí)有待提高,存在“等、靠,、看”的思想,責(zé)任落實(shí)不夠到位,目標(biāo)細(xì)劃不夠明確,措施不夠具體,。

3.項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。

(三)相關(guān)建議,。

1.做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作,對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,定期不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能夠按照合同要求組織實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定,對(duì)不能按照合同要求組織實(shí)施,進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

2.加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度,讓各公司、基層社認(rèn)識(shí)到深化供銷(xiāo)綜合改革的重要性,、緊迫性,、時(shí)代性。爭(zhēng)取在綜改工作中取得更大的突破,。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金,。

招商引資工作經(jīng)費(fèi)2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況,。

根據(jù)市委市政府關(guān)于開(kāi)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和招商引資工作的相關(guān)要求,市供銷(xiāo)社主動(dòng)作為,積極開(kāi)展“走進(jìn)西藏”工作,與拉薩市國(guó)有企業(yè)共同組建了西藏領(lǐng)峰公司,推動(dòng)了雅安同拉薩的經(jīng)濟(jì)合作,5月9日-10日,拉薩市,、雅安市雙方正式締結(jié)友好城市,實(shí)現(xiàn)了兩市多領(lǐng)域,、深層次、全方位的合作,。同時(shí),在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,積極到中華全國(guó)供銷(xiāo)總社,、中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)公司等匯報(bào)工作、爭(zhēng)取支持,現(xiàn)中國(guó)供銷(xiāo)e家項(xiàng)目已落地雅安農(nóng)業(yè)園區(qū),。圍繞目標(biāo)任務(wù),市供銷(xiāo)社全力抓好項(xiàng)目招引工作,積極推進(jìn)項(xiàng)目落地投產(chǎn),。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

圍繞市委重點(diǎn)目標(biāo)推進(jìn)川藏區(qū)域合作,繼續(xù)協(xié)調(diào)中國(guó)供銷(xiāo)川西農(nóng)博城項(xiàng)目,積極推進(jìn)供銷(xiāo)e家項(xiàng)目落地雅安,。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法,。

本項(xiàng)目采取自評(píng),專(zhuān)門(mén)成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容,、實(shí)施情況,、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)掛你,、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià),。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2019年招商引資工作經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算10萬(wàn)元,。資金及時(shí)批復(fù)到位。

(二)資金計(jì)劃,、到位及使用情況,。

1.資金計(jì)劃。2019年招商引資工作經(jīng)費(fèi)市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排10萬(wàn)元,。2019年下達(dá)項(xiàng)目資金10萬(wàn)元,。

2.資金到位。截至2019年12月31日,所有計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)10萬(wàn)元,。

3.資金使用,。截至2019年12月31日,該項(xiàng)目資金尚未使用,主要原因是招商引資費(fèi)用尚未報(bào)賬。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

2019年招商引資工作經(jīng)費(fèi)采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求,。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市供銷(xiāo)社招商引資項(xiàng)目主要由社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理科和雅安供銷(xiāo)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施,。

(二)項(xiàng)目管理情況,。供銷(xiāo)社招商引資項(xiàng)目由社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理科和供銷(xiāo)投資集團(tuán)公司具與相關(guān)項(xiàng)目單位溝通協(xié)調(diào)進(jìn)行。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況,。2019年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)未開(kāi)支,沒(méi)有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況,。

四,、項(xiàng)目績(jī)效情況        

(一)項(xiàng)目完成情況。

1.川藏區(qū)域合作,。一是構(gòu)建了農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道,二是打造西藏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng),三是協(xié)助西藏自治區(qū)供銷(xiāo)社成立首個(gè)基層社,四是為川藏區(qū)域合作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,。

2.中國(guó)供銷(xiāo)川西農(nóng)博城項(xiàng)目2019年已完成投資4.6億元,市場(chǎng)部分已成功開(kāi)業(yè),順利完成開(kāi)園投用任務(wù)。

3.供銷(xiāo)e家云倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)物流體系雅安項(xiàng)目已在雅安大興落地,項(xiàng)目總投資2億元,于2019年10月26日正式開(kāi)工,。

(二)項(xiàng)目效益情況,。

2019年,市供銷(xiāo)社招商引資工作圍繞市委市政府重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),取得了一定成績(jī),得到了市委市政府的肯定。

五,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2019年市供銷(xiāo)社招商引資工作穩(wěn)步推進(jìn),取得一定成效。通過(guò)對(duì)外招商,展示了雅安的城市形象,隨著部分項(xiàng)目的完工和落地,也極大促進(jìn)了雅安經(jīng)濟(jì)發(fā)展,取得了較好的社會(huì)效益,。

(二)存在的問(wèn)題,。

項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。

(三)相關(guān)建議,。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表