目錄

第一部分 部門概況………………………………… 4

一、基本職能及主要工作………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………7

第二部分度部門決算情況說明………………………………9

一、收入支出決算總體情況說明…………………………  9

二、收入決算情況說明………………………………………9

三、支出決算情況說明…………………………………10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………14

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………18

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……………………… 18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………18

第三部分 名詞解釋………………………………… 27

第四部分 附件…………………………………… 31

附件1……………………………………… 31

附件2………………………………………… 40

第五部分 附表…………………………………… 54

一、收入支出決算總表………………………………54

二、收入決算表……………………………………54

三、支出決算表……………………………………54

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………54

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表……………………………54

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………54

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………54

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………54

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………54

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………54

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………54

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………54

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表……………………………54

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會(huì);加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、供銷合作社綜合改革取得新成效。

雅安供銷系統(tǒng)大膽探索,“雙線運(yùn)行”體制機(jī)制專項(xiàng)改革試點(diǎn)取得了明顯成效。今年7月,雅安市代表四川省接受了中華全國(guó)供銷總社的檢查驗(yàn)收,總社在驗(yàn)收結(jié)果的批復(fù)上肯定我市“圓滿完成了專項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù),在雙線運(yùn)行機(jī)制方面探索出了可行路徑,為全國(guó)供銷系統(tǒng)提供了有益借鑒”。試點(diǎn)以來,全國(guó)各省、市和省內(nèi)各市(州)供銷社共35個(gè)考察團(tuán)來雅參觀考察,12月5日,中西部14個(gè)省(市、自治區(qū))“雙線運(yùn)行”經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在雅召開。

一是在全省率先全面恢復(fù)完善“三會(huì)”制度。全市6縣2區(qū)和市級(jí)全部全面恢復(fù)完善了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、社員代表大會(huì)制度,是全省目前唯一整市全面恢復(fù)完善的市(州)。

二是建立以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。截至2019年底全市供銷系統(tǒng)內(nèi)共組建社有企業(yè)71家,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.9億元,同比增長(zhǎng)4.8%;利潤(rùn)總額1.2億元,同比增長(zhǎng)18%。

三是積極開拓為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域。創(chuàng)新開展土地托管服務(wù),共托管茶園等農(nóng)作物30余萬畝,發(fā)展完善各類經(jīng)濟(jì)組織250個(gè),2019年1-9月,實(shí)現(xiàn)銷售總額44.13億元,同比增加8.3%。

四是組建雅安供銷投資(集團(tuán))公司。按照“雙線運(yùn)行”改革要求,以為農(nóng)服務(wù)為宗旨,圍繞農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等供銷主業(yè),組建了供銷集團(tuán)公司及6家子公司,主要從事農(nóng)資經(jīng)營(yíng)、茶葉加工、農(nóng)副產(chǎn)品配送等業(yè)務(wù),現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)正在有序開展。

2、圍繞市委重點(diǎn)工作推進(jìn)川藏區(qū)域合作。

市供銷社主動(dòng)走進(jìn)西藏,與拉薩城投公司共同組建了“西藏領(lǐng)峰田舍益家農(nóng)副產(chǎn)品流通有限公司”,按照拉薩市和雅安市戰(zhàn)略合作協(xié)議合作事項(xiàng)積極開展工作,公司成立近一年來,站穩(wěn)了腳跟,打開了局面,取得了階段性成效,得到了當(dāng)?shù)刈灾螀^(qū)黨委政府、拉薩市委市政府和總社領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

一是構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道。公司依托拉薩東嘎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),積極開拓市場(chǎng),開局良好,預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)銷售額7300萬元;與山南就蔬菜大棚種植合作取得重大突破;積極將雅安茶葉、黃果柑等特色農(nóng)副產(chǎn)品銷往西藏,構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道。

二是打造西藏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng)。公司與中農(nóng)集團(tuán)四川公司和西藏自治區(qū)供銷社合作,共同打造集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)等為一體的西藏的農(nóng)資綜合批發(fā)市場(chǎng)。現(xiàn)中農(nóng)集團(tuán)已派技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐拉薩,開展前期市場(chǎng)拓展、示范點(diǎn)打造和建立農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)中心。

三是協(xié)助西藏自治區(qū)供銷社成立首個(gè)基層供銷合作社。今年10月11日,“西藏民主改革第一村”山南市克松村供銷合作社正式掛牌成立,西藏領(lǐng)峰田舍益家公司按照“一保底、二分紅、三保障”模式,在克松村實(shí)行整村土地托管,助力克松村產(chǎn)業(yè)整村推進(jìn)。此項(xiàng)工作得到了中國(guó)供銷總社、西藏自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和自治區(qū)供銷社的充分肯定,新華社也對(duì)此進(jìn)行了專題報(bào)道。

四是為川藏區(qū)域合作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。拉薩市與雅安市簽訂友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后,我社積極配合市級(jí)相關(guān)部門就飛地園區(qū)、安居小區(qū)、旅游等合作事項(xiàng),進(jìn)行對(duì)接和協(xié)調(diào)服務(wù),促進(jìn)了各項(xiàng)區(qū)域合作事項(xiàng)的推進(jìn)。

3、完成了市委市政府交辦的重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目。

一是中國(guó)供銷川西農(nóng)博城(原項(xiàng)目名為:中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項(xiàng)目)。該項(xiàng)目于2018年6月開工建設(shè),今年已完成投資4.6億元,超額完成年初計(jì)劃的4億元。該項(xiàng)目市場(chǎng)部分于2019年6月30日舉行試運(yùn)營(yíng)活動(dòng),10月26日開業(yè),完成招商簽約面積2萬余平方米,順利完成開園投用的任務(wù)。

二是供銷e家項(xiàng)目。供銷e家云倉倉儲(chǔ)物流體系雅安項(xiàng)目已在雅安大興落地,項(xiàng)目總投資2億元,于2019年10月26日正式開工,預(yù)計(jì)年內(nèi)投資5000萬元。

4、加強(qiáng)黨的建設(shè),實(shí)現(xiàn)黨建帶社建。

我社黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),突出全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體,堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,從強(qiáng)化內(nèi)部管理、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、強(qiáng)化工作落實(shí)和完善制度機(jī)制入手,采取切實(shí)有效的措施,積極構(gòu)筑反腐倡廉防范體系,狠抓工作落實(shí),切實(shí)把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處,不斷增強(qiáng)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)和廉政意識(shí),為全市供銷綜合改革工作提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律和作風(fēng)保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市供銷合作社聯(lián)合社下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)618.23萬元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加105.7萬元,增長(zhǎng)20.62%。主要變動(dòng)原因是人員工作經(jīng)費(fèi)和預(yù)下達(dá)2019年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)和退休人員生活補(bǔ)助。

(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(單位:萬元)

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)552.67萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.67萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,占比0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬元)

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)476.14萬元,其中:基本支出374.34萬元,占78.62%;項(xiàng)目支出101.8萬元,占21.38%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(單位:萬元) 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)618.23萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.7萬元,20.62%。主要變動(dòng)原因是人員工作經(jīng)費(fèi)和預(yù)下達(dá)2019年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)和退休人員生活補(bǔ)助。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(單位:萬元)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.14萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少5.65萬元,下降1.17%。主要變動(dòng)原因是招商引資費(fèi)用尚未報(bào)賬,專家咨詢委員會(huì)正在組建,相關(guān)經(jīng)費(fèi)未撥付。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(單位:萬元)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出476.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出140.46萬元,占29.5%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出84.3萬元,占17.7%;衛(wèi)生健康(類)支出16.71萬元,占3.51%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出212.77萬元,占44.69%;住房保障(類)支出21.9萬元,占4.6%。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(單位:萬元)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為476.14萬元,完成預(yù)算77.02%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為38.66萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為101.8萬元,完成預(yù)算的80.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專家咨詢委員會(huì)正在組建,經(jīng)費(fèi)未撥付。

3..社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為24.74萬元,完成預(yù)算48.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為預(yù)下達(dá)離退休人員生活補(bǔ)助。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為22.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為3.44萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為33.78萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為13.8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為212.77萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為21.9萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明        

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.34萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)335.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)39.19萬元,主要包括:辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委十項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.48萬元,占45.82%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.75萬元,占54.18%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(單位:萬元)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是本年未安排因公出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.04萬元,下降2.63%。主要原因是車改后減少公車出行,厲行節(jié)約,嚴(yán)格把公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元。主要用于供銷改革工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.75萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.12萬元,下降6.42%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,規(guī)范公務(wù)接待。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.75萬元,主要用于深化供銷合作社改革、開展為農(nóng)服務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次,216人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.75萬元,具體內(nèi)容包括:接待省供銷社來雅調(diào)研,600元;接待省社監(jiān)事會(huì)辦公室,310元;接待湖南省茶業(yè)協(xié)會(huì),130元;接待名山區(qū)供銷社,450元;接待省供銷社企管處,380元;接待國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范項(xiàng)目中期驗(yàn)收組,868元;接待西藏自治區(qū)委副書記、人大常委會(huì)主任來雅考察,1770元;接待省供銷社來雅考察,997元;接待國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委抽查組及總社、省社人員,1238元;接待貴州省畢節(jié)市政協(xié)來雅考察茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,670元;接待滎經(jīng)縣供銷社,445元;接待資陽供銷社,577元,接待廣元市供銷社,370元;接待漢源縣供銷社和越西縣,1300元;接待甘孜州農(nóng)牧農(nóng)村局,598元;接待寶興、石棉、天全縣社,615元;接待湖北省、吉林省供銷社,1195元;接待滎經(jīng)縣供銷社,548元;接待西藏自治區(qū)供銷社,357元;接待河南省開封市茶業(yè)協(xié)會(huì),330元;接待會(huì)理縣供銷社,614元;接待甘孜州省社幫扶縣,3088元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.19萬元,比2018年減少4.65萬元,下降10.61%。主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行成本壓縮和人員減少。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。本年度本部門無政府采購支出,未涉及相關(guān)采購事項(xiàng)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市供銷合作社聯(lián)合社共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)北京茶展會(huì)參展費(fèi)用項(xiàng)目、供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金、招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看,我社認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府及總社、省社的安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算;嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求開展本部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控、中期評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,主動(dòng)開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了供銷社機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效,績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),績(jī)效管理水平不斷提高,較好地完成了單位的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“北京茶展會(huì)參展費(fèi)用”“供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金”“ 招商引資工作經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)北京茶展會(huì)參展費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)46.8萬元,執(zhí)行數(shù)為46.8萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,我社成功組織了蒙頂皇茶、躍華茶業(yè)、雅安茶廠、吉祥茶業(yè)、友誼茶葉、和龍茶業(yè)、周公山茶業(yè)、山雅茶業(yè)、義興藏茶、康潤(rùn)茶業(yè)、林氏黑砂等11家企業(yè)參加了“2019春季北京國(guó)際茶業(yè)展”,通過展會(huì)宣傳了蒙頂山茶雅安藏茶區(qū)域品牌,還重點(diǎn)推介了雅安市取得“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán)的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),推動(dòng)了雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧,收到了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)現(xiàn)的主要問題: 第一、展會(huì)準(zhǔn)備不足;第二、參展企業(yè)自行參展積極性不高;第三、缺少大型龍頭企業(yè)的帶動(dòng)。下一步改進(jìn)措施: 做足參展準(zhǔn)備,調(diào)動(dòng)企業(yè)自發(fā)參加展會(huì)的積極性,培育大型龍頭企業(yè),增強(qiáng)品牌帶動(dòng)。

(2)供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)80萬元,執(zhí)行數(shù)為55萬元,完成預(yù)算的68.75%。通過項(xiàng)目實(shí)施,提升了全市供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力,解決了部分人員就業(yè)問題,促進(jìn)了農(nóng)民增收,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,發(fā)現(xiàn)的主要問題:部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢,與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)還存在一定的差距;重視程度不夠高,少數(shù)基層單位對(duì)深化供銷合作社綜合改革的重要性、緊迫性、時(shí)代性認(rèn)識(shí)有待提高,存在“等、靠、看”的思想,責(zé)任落實(shí)不夠到位,目標(biāo)細(xì)劃不夠明確,措施不夠具體;項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作,對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,定期不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能夠按照合同要求組織實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定,對(duì)不能按照合同要求組織實(shí)施,進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo);加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度,讓各公司、基層社認(rèn)識(shí)到深化供銷綜合改革的重要性、緊迫性、時(shí)代性。爭(zhēng)取在綜改工作中取得更大的突破;進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金。

(3)招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施,展示了雅安的城市形象,隨著部分項(xiàng)目的完工和落地,也極大促進(jìn)了雅安經(jīng)濟(jì)發(fā)展,取得了較好的社會(huì)效益,發(fā)現(xiàn)的主要問題:項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對(duì)北京茶博會(huì)參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),《北京茶博會(huì)參展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》《供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》、《招商引資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件(附件2)。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)): 指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 指按規(guī)定用于烈士犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市供銷合作社聯(lián)合社2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策;擬訂全市供銷合作社發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展;承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、重要農(nóng)副產(chǎn)品及再生資源等經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

3.指導(dǎo)推進(jìn)全市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)系統(tǒng)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社和各類行業(yè)協(xié)會(huì);加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè);參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

4.依法管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社有資產(chǎn),建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度,監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)區(qū)縣社有資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督。

(三)人員概況。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)有參公編制20個(gè),2019 實(shí)有參公人員17名,工勤人員2名。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)552.67萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入552.67萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)476.14萬元,其中:基本支出374.34萬元,占78.62%;項(xiàng)目支出101.8萬元,占21.38%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為476.14萬元,完成本年預(yù)算的77.02%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0,調(diào)整預(yù)算數(shù)為80.5萬元,完成預(yù)算的0%,主要原因是預(yù)下達(dá)2019年度目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為38.66萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算數(shù)為101.8萬元,完成預(yù)算的80.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是專家咨詢委員會(huì)正在組建,經(jīng)費(fèi)未撥付。

一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0,調(diào)整預(yù)算數(shù) 10萬元,完成預(yù)算的0%,主要原因是2019年招商引資費(fèi)用尚未報(bào)賬。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為24.74萬元,完成預(yù)算48.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是為預(yù)下達(dá)離退休人員生活補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為22.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為3.44萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為33.78萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為13.8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為2.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算數(shù)為212.77萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為21.9萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

(二)工作推進(jìn)情況

1、供銷合作社綜合改革取得新成效。

雅安供銷系統(tǒng)大膽探索,“雙線運(yùn)行”體制機(jī)制專項(xiàng)改革試點(diǎn)取得了明顯成效。今年7月,雅安市代表四川省接受了中華全國(guó)供銷總社的檢查驗(yàn)收,總社在驗(yàn)收結(jié)果的批復(fù)上肯定我市“圓滿完成了專項(xiàng)試點(diǎn)任務(wù),在雙線運(yùn)行機(jī)制方面探索出了可行路徑,為全國(guó)供銷系統(tǒng)提供了有益借鑒”。試點(diǎn)以來,全國(guó)各省、市和省內(nèi)各市(州)供銷社共35個(gè)考察團(tuán)來雅參觀考察,12月5日,中西部14個(gè)省(市、自治區(qū))“雙線運(yùn)行”經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在雅召開。

一是在全省率先全面恢復(fù)完善“三會(huì)”制度。全市6縣2區(qū)和市級(jí)全部全面恢復(fù)完善了理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、社員代表大會(huì)制度,是全省目前唯一整市全面恢復(fù)完善的市(州)。

二是建立以社有企業(yè)為支撐的經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系。截至2019年底全市供銷系統(tǒng)內(nèi)共組建社有企業(yè)71家,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.9億元,同比增長(zhǎng)4.8%;利潤(rùn)總額1.2億元,同比增長(zhǎng)18%。

三是積極開拓為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域。創(chuàng)新開展土地托管服務(wù),共托管茶園等農(nóng)作物30余萬畝,發(fā)展完善各類經(jīng)濟(jì)組織250個(gè),2019年1-9月,實(shí)現(xiàn)銷售總額44.13億元,同比增加8.3%。

四是組建雅安供銷投資(集團(tuán))公司。按照“雙線運(yùn)行”改革要求,以為農(nóng)服務(wù)為宗旨,圍繞農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等供銷主業(yè),組建了供銷集團(tuán)公司及6家子公司,主要從事農(nóng)資經(jīng)營(yíng)、茶葉加工、農(nóng)副產(chǎn)品配送等業(yè)務(wù),現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)正在有序開展。

2、圍繞市委重點(diǎn)工作推進(jìn)川藏區(qū)域合作。

市供銷社主動(dòng)走進(jìn)西藏,與拉薩城投公司共同組建了“西藏領(lǐng)峰田舍益家農(nóng)副產(chǎn)品流通有限公司”,按照拉薩市和雅安市戰(zhàn)略合作協(xié)議合作事項(xiàng)積極開展工作,公司成立近一年來,站穩(wěn)了腳跟,打開了局面,取得了階段性成效,得到了當(dāng)?shù)刈灾螀^(qū)黨委政府、拉薩市委市政府和總社領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

一是構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道。公司依托拉薩東嘎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng),積極開拓市場(chǎng),開局良好,預(yù)計(jì)今年實(shí)現(xiàn)銷售額7300萬元;與山南就蔬菜大棚種植合作取得重大突破;積極將雅安茶葉、黃果柑等特色農(nóng)副產(chǎn)品銷往西藏,構(gòu)建農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道。

二是打造西藏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng)。公司與中農(nóng)集團(tuán)四川公司和西藏自治區(qū)供銷社合作,共同打造集農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)等為一體的西藏的農(nóng)資綜合批發(fā)市場(chǎng)。現(xiàn)中農(nóng)集團(tuán)已派技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐拉薩,開展前期市場(chǎng)拓展、示范點(diǎn)打造和建立農(nóng)資質(zhì)量檢測(cè)中心。

三是協(xié)助西藏自治區(qū)供銷社成立首個(gè)基層供銷合作社。今年10月11日,“西藏民主改革第一村”山南市克松村供銷合作社正式掛牌成立,西藏領(lǐng)峰田舍益家公司按照“一保底、二分紅、三保障”模式,在克松村實(shí)行整村土地托管,助力克松村產(chǎn)業(yè)整村推進(jìn)。此項(xiàng)工作得到了中國(guó)供銷總社、西藏自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和自治區(qū)供銷社的充分肯定,新華社也對(duì)此進(jìn)行了專題報(bào)道。

四是為川藏區(qū)域合作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。拉薩市與雅安市簽訂友好城市戰(zhàn)略合作框架協(xié)議后,我社積極配合市級(jí)相關(guān)部門就飛地園區(qū)、安居小區(qū)、旅游等合作事項(xiàng),進(jìn)行對(duì)接和協(xié)調(diào)服務(wù),促進(jìn)了各項(xiàng)區(qū)域合作事項(xiàng)的推進(jìn)。

3、完成了市委市政府交辦的重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目。

一是中國(guó)供銷川西農(nóng)博城(原項(xiàng)目名為:中國(guó)供銷川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園項(xiàng)目)。該項(xiàng)目于2018年6月開工建設(shè),今年已完成投資4.6億元,超額完成年初計(jì)劃的4億元。該項(xiàng)目市場(chǎng)部分于2019年6月30日舉行試運(yùn)營(yíng)活動(dòng),10月26日開業(yè),完成招商簽約面積2萬余平方米,順利完成開園投用的任務(wù)。

二是供銷e家項(xiàng)目。供銷e家云倉倉儲(chǔ)物流體系雅安項(xiàng)目已在雅安大興落地,項(xiàng)目總投資2億元,于2019年10月26日正式開工,預(yù)計(jì)年內(nèi)投資5000萬元。

4、加強(qiáng)黨的建設(shè),實(shí)現(xiàn)黨建帶社建。

我社黨委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo),以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),突出全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體,堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨,從強(qiáng)化內(nèi)部管理、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)、強(qiáng)化工作落實(shí)和完善制度機(jī)制入手,采取切實(shí)有效的措施,積極構(gòu)筑反腐倡廉防范體系,狠抓工作落實(shí),切實(shí)把全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落到實(shí)處,不斷增強(qiáng)黨員干部遵守黨紀(jì)黨規(guī)和廉政意識(shí),為全市供銷綜合改革工作提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律和作風(fēng)保障。

2019年部門績(jī)效目標(biāo)制定還不夠完整,目標(biāo)基本完成,支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi),根據(jù)工作需要及時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整并嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行支出管理,沒有違規(guī)記錄。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我社認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2019年度績(jī)效自評(píng),績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告還未及時(shí)公開,隨著決算公開績(jī)效目標(biāo)和自評(píng)報(bào)告也將隨之公開,并根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議          

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,我社成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)自評(píng)實(shí)施工作方案進(jìn)行了認(rèn)真的研究和部署,使自評(píng)工作得以順利開展,并取得了較好效果。總體來看,我社財(cái)政支出運(yùn)行效果良好,保證了合法合理使用財(cái)政資金,較好發(fā)揮了財(cái)政資金作用。

(二)存在的問題

一是預(yù)算精細(xì)化管理還待提高,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化還有提升的空間。

二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格達(dá)到相關(guān)文件要求。

三是對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠,人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

(三)改進(jìn)建議

一是繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系。

二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

三是加大財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo)。

雅安市供銷合作社聯(lián)合社(本級(jí))2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附件2

北京茶博會(huì)參展項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

1.立項(xiàng)背景

為持續(xù)推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),深入宣傳“蒙頂山茶”“雅安藏茶”兩個(gè)區(qū)域品牌,做大做強(qiáng)雅安茶葉產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)雅安茶業(yè)健康、高效、可持續(xù)發(fā)展,帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧。6月21日—24日,市供銷社組織雅安茶企參加了“2019春季北京國(guó)際茶業(yè)展”。

2.項(xiàng)目實(shí)施情況

市供銷社組織蒙頂皇茶、躍華茶業(yè)、雅安茶廠、吉祥茶業(yè)、友誼茶葉、和龍茶業(yè)、周公山茶業(yè)、山雅茶業(yè)、義興藏茶、康潤(rùn)茶業(yè)、林氏黑砂等11家企業(yè)參加了“2019春季北京國(guó)際茶業(yè)展”。據(jù)統(tǒng)計(jì),雅安參展企業(yè)四天展會(huì)的銷售額約60萬元,展會(huì)共發(fā)放宣傳資料約4000份,品茶、詢價(jià)客人近20000余人次。

3.經(jīng)費(fèi)來源和使用范圍。

市財(cái)政安排46.78萬專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于解決北京茶博會(huì)雅安展區(qū)的場(chǎng)地租賃,展位設(shè)計(jì)和雅茶品鑒活動(dòng)等費(fèi)用。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

通過牽頭組織我市茶企參加北京茶博會(huì),持續(xù)推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),深入宣傳蒙頂山茶和雅安藏茶兩個(gè)區(qū)域品牌,做大做強(qiáng)雅安地區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng),專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)掛你、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2019年北京茶博會(huì)參展項(xiàng)目安排財(cái)政預(yù)算資金46.78萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2019年北京茶博會(huì)參展費(fèi)用市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排46.78萬元。2019年申請(qǐng)并批復(fù)資金46.78萬元。

2.資金到位。截至2019年12月31日,所有計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)46.78萬元。

3.資金使用。截至2019年12月31日,北京茶博會(huì)參展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)46.78萬元已經(jīng)全部支出,主要用于展位費(fèi)、展位裝修費(fèi)、廣告發(fā)布費(fèi)、推介活動(dòng)場(chǎng)地費(fèi)等。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

北京茶博會(huì)參展費(fèi)用采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,按照相應(yīng)文件申請(qǐng)、劃撥、支付資金,賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市委市政府高度重視北京茶博會(huì)參展工作,成立雅安代表團(tuán)籌備組,負(fù)責(zé)活動(dòng)籌備組織。籌備組組長(zhǎng)由市供銷社副主任李鴻同志擔(dān)任,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員。市供銷社負(fù)責(zé)會(huì)展現(xiàn)場(chǎng)和后勤的組織實(shí)施。

(二)項(xiàng)目管理情況。北京茶博會(huì)由市供銷社組織參展,負(fù)責(zé)前期布展、雅茶推介活動(dòng)和參會(huì)人員參展的具體事宜。參展費(fèi)用按照市政府批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算限額50萬元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。北京茶博會(huì)參展經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算內(nèi)管理,參展活動(dòng)結(jié)束后按照合同和票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。沒有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況        

(一)項(xiàng)目完成情況。

我社成功組織11家雅安企業(yè)參加了北京茶博會(huì),展會(huì)期間,成功舉辦了蒙頂山茶、藏茶推介會(huì)。供銷集團(tuán)旗下康潤(rùn)茶業(yè)在馬連道茶城茶馬大廈百茶研究所舉行“共享茶工廠”專場(chǎng)推介會(huì)。

(二)項(xiàng)目效益情況。

北京茶博會(huì)上雅安參展企業(yè)四天展會(huì)的銷售額約60萬元,展會(huì)共發(fā)放宣傳資料約4000份,品茶、詢價(jià)客人近20000余人次。通過北京茶博會(huì),深入宣傳了“蒙頂山茶”“雅安藏茶”兩個(gè)區(qū)域品牌,拓展市場(chǎng),引領(lǐng)生產(chǎn) ,重點(diǎn)推介雅安市取得“四川扶貧”集體商標(biāo)使用權(quán)的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),倡議加強(qiáng)“消費(fèi)扶貧”,鞏固脫貧成果,形成長(zhǎng)效脫貧機(jī)制。本次北京茶博會(huì)雅安展團(tuán)取得較好效果,得到了市委市政府的肯定。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過牽頭組織我市企業(yè)參加北京茶博會(huì),促進(jìn)了雅茶的流通銷售,提高蒙頂山茶和雅安藏茶的知名度,持續(xù)推動(dòng)雅茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),帶動(dòng)茶農(nóng)增收致富。

(二)存在的問題。

第一、展會(huì)準(zhǔn)備不足;第二、參展企業(yè)自行參展積極性不高;第三、缺少大型龍頭企業(yè)的帶動(dòng)。

(三)相關(guān)建議。

1.做足參展準(zhǔn)備。由于從策劃參展到實(shí)際參展的時(shí)間比較緊迫,雅安展團(tuán)的參展活動(dòng)準(zhǔn)備不充分,好的展位在前期已被預(yù)定,所以能夠選擇的展位相對(duì)較偏,展位的面積也較小。建議今后參加此類活動(dòng),預(yù)留充分的時(shí)間給牽頭單位和參展企業(yè),牽頭單位要精心做好前期準(zhǔn)備,豐富展會(huì)內(nèi)容,擴(kuò)大展示推廣效果。參展企業(yè)也要積極謀劃,如何推介自己的產(chǎn)品,聯(lián)系當(dāng)?shù)乜蜕獭?/p>

2.調(diào)動(dòng)企業(yè)自發(fā)參加展會(huì)的積極性。“走出去”是雅安茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展、雅安茶企業(yè)做強(qiáng)的必經(jīng)之路。多年以來,雅安茶企業(yè)從一開始的政府組團(tuán),被動(dòng)參與逐步發(fā)展到現(xiàn)在政府組團(tuán),積極響應(yīng),充分說明茶企業(yè)嘗到了參展的好處。但僅靠政府每年組織的三、四場(chǎng)展會(huì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,更多的是需要企業(yè)自行對(duì)全國(guó)展會(huì)的選擇、參與。而大多數(shù)企業(yè)對(duì)自行參展這一項(xiàng)在資金、效果等方面有所顧慮,始終腳步不夠大。因此建議市財(cái)政每年對(duì)自行外出參展企業(yè)進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)助,具體補(bǔ)助辦法由相關(guān)部門具體商定,以此鼓勵(lì)廣大企業(yè)自行走出雅安,宣傳銷售蒙頂山茶、雅安藏茶。

3.培育大型龍頭企業(yè),增強(qiáng)品牌帶動(dòng)。龍頭企業(yè)有很強(qiáng)的示范、帶動(dòng)、輻射作用,雅安缺少龍頭型的大型和超大型茶葉企業(yè)。在招商引資上,引進(jìn)有良好基礎(chǔ)的國(guó)內(nèi)外茶企,謀求資本、資源、平臺(tái)等的合作,實(shí)現(xiàn)“借船出海”,來實(shí)現(xiàn)雅茶產(chǎn)業(yè)的突破性的發(fā)展。加大對(duì)規(guī)模較大、成長(zhǎng)性好、帶動(dòng)能力強(qiáng)的重點(diǎn)龍頭企業(yè)的扶持力度,才能使雅安茶企尋找到自己最有可能的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn),打造世界級(jí)的蒙頂山茶、雅安藏茶。

供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

根據(jù)《中共雅安市委 雅安市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見》(雅委辦〔2016〕25號(hào))文件精神,為深入推進(jìn)供銷合作社綜合改革,按照市財(cái)政2019年專項(xiàng)預(yù)算,安排供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金80萬元(2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元,其中:雨城區(qū)供銷社10萬元,名山區(qū)供銷社10萬元,雅安市供銷社80萬元)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

通過項(xiàng)目實(shí)施,將供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運(yùn)作更高效的農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系,成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)、方便農(nóng)民生活的生力軍。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng),專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)掛你、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金安排預(yù)算80萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排80萬元。2019年下達(dá)項(xiàng)目資金80萬元。

2.資金到位。截至2019年12月31日,所有計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)80萬元。

3.資金使用。截至2019年12月31日,供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金已使用55萬元,主要用于復(fù)興農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)打造和基層社建設(shè)等,結(jié)轉(zhuǎn)25萬元,主要原因是2019年度供銷綜合改革會(huì)議和宣傳費(fèi)用未支出,“為農(nóng)服務(wù)專家咨詢委員會(huì)”仍在籌備組建階段。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,按照相應(yīng)文件申請(qǐng)、劃撥、支付資金,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市供銷社下達(dá)各區(qū)縣《2019年全市供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績(jī)考核指標(biāo)》,內(nèi)含基層組織建設(shè)任務(wù)、省社現(xiàn)場(chǎng)會(huì)點(diǎn)位提升需求及供銷綜合改革試點(diǎn)任務(wù)。市供銷社按照綜改資金方案分配表、使用方向下達(dá)項(xiàng)目資金。項(xiàng)目完成后,組織業(yè)務(wù)科室進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

(二)項(xiàng)目管理情況。2019年度供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金由市供銷社撥付項(xiàng)目單位,要求資金使用部門加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督并及時(shí)報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。

2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金未出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況        

(一)項(xiàng)目完成情況。

1.組建蘆山縣福興供銷有限責(zé)任公司,注冊(cè)資金500萬,由雅安供銷復(fù)興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料服務(wù)有限公司控股55%,蘆山縣供銷社控股35%,蘆山縣蘆陽街道靈鷲山社區(qū)控股10%。公司正在籌備組建中,現(xiàn)已進(jìn)入裝修階段。

2.滎經(jīng)縣新添茶葉交易市場(chǎng)按照農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)中心功能定位進(jìn)行整體打造運(yùn)作,按照具備農(nóng)資、日用品購銷,滎經(jīng)特色農(nóng)產(chǎn)品(扶貧產(chǎn)品)展銷,農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)配送,農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、信息服務(wù)、金融服務(wù)、郵政快遞寄存、電子商務(wù)等功能的要求建設(shè)功能性用房、經(jīng)營(yíng)服務(wù)鋪面,并采購相應(yīng)的業(yè)務(wù)設(shè)備。滎經(jīng)縣供銷綜合經(jīng)營(yíng)有限公司出資35萬元(認(rèn)繳),出資比例為35%,首次實(shí)際出資15萬元。實(shí)際出資資金構(gòu)成為:2019年綜合改革資金10萬元和滎經(jīng)縣縣級(jí)供銷合作社綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金5萬元,共計(jì)15萬元。

3. 2020年蘆山縣蘆溪村養(yǎng)兔場(chǎng)二期建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng),建筑面積900平米,項(xiàng)目建設(shè)資金50余萬元(含2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金5萬元),新增兔籠1000個(gè)(傳統(tǒng)),16組(現(xiàn)代),增加肉兔存欄能力3000只,投放優(yōu)質(zhì)種兔600對(duì)。

(二)項(xiàng)目效益情況。

通過2019年綜改項(xiàng)目的實(shí)施,提升了全市供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)能力,解決了部分人員就業(yè)問題,促進(jìn)了農(nóng)民增收,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年供銷綜合改革及發(fā)展專項(xiàng)資金下達(dá)及時(shí),資金使用合法合規(guī),完善了供銷社基層組織建設(shè),扶持了聯(lián)系貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為農(nóng)服務(wù)功能更加完備,市場(chǎng)化運(yùn)行更高效。

(二)存在的問題。

1.部分項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)較為緩慢,與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)還存在一定的差距。

2. 重視程度不夠高,少數(shù)基層單位對(duì)深化供銷合作社綜合改革的重要性、緊迫性、時(shí)代性認(rèn)識(shí)有待提高,存在“等、靠、看”的思想,責(zé)任落實(shí)不夠到位,目標(biāo)細(xì)劃不夠明確,措施不夠具體。

3.項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。

(三)相關(guān)建議。

1.做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作,對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目,定期不定期的對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能夠按照合同要求組織實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目給予充分肯定,對(duì)不能按照合同要求組織實(shí)施,進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.加強(qiáng)綜改政策的宣傳力度,讓各公司、基層社認(rèn)識(shí)到深化供銷綜合改革的重要性、緊迫性、時(shí)代性。爭(zhēng)取在綜改工作中取得更大的突破。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金。

招商引資工作經(jīng)費(fèi)2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

根據(jù)市委市政府關(guān)于開展區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作和招商引資工作的相關(guān)要求,市供銷社主動(dòng)作為,積極開展“走進(jìn)西藏”工作,與拉薩市國(guó)有企業(yè)共同組建了西藏領(lǐng)峰公司,推動(dòng)了雅安同拉薩的經(jīng)濟(jì)合作,5月9日-10日,拉薩市、雅安市雙方正式締結(jié)友好城市,實(shí)現(xiàn)了兩市多領(lǐng)域、深層次、全方位的合作。同時(shí),在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,積極到中華全國(guó)供銷總社、中國(guó)供銷集團(tuán)公司等匯報(bào)工作、爭(zhēng)取支持,現(xiàn)中國(guó)供銷e家項(xiàng)目已落地雅安農(nóng)業(yè)園區(qū)。圍繞目標(biāo)任務(wù),市供銷社全力抓好項(xiàng)目招引工作,積極推進(jìn)項(xiàng)目落地投產(chǎn)。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

圍繞市委重點(diǎn)目標(biāo)推進(jìn)川藏區(qū)域合作,繼續(xù)協(xié)調(diào)中國(guó)供銷川西農(nóng)博城項(xiàng)目,積極推進(jìn)供銷e家項(xiàng)目落地雅安。

(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

本項(xiàng)目采取自評(píng),專門成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)掛你、社會(huì)效益等綜合作出自我評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2019年招商引資工作經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算10萬元。資金及時(shí)批復(fù)到位。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2019年招商引資工作經(jīng)費(fèi)市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排10萬元。2019年下達(dá)項(xiàng)目資金10萬元。

2.資金到位。截至2019年12月31日,所有計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)10萬元。

3.資金使用。截至2019年12月31日,該項(xiàng)目資金尚未使用,主要原因是招商引資費(fèi)用尚未報(bào)賬。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

2019年招商引資工作經(jīng)費(fèi)采取預(yù)算內(nèi)授權(quán)支付形式,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范,符合會(huì)計(jì)管理的要求。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

市供銷社招商引資項(xiàng)目主要由社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理科和雅安供銷投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

(二)項(xiàng)目管理情況。供銷社招商引資項(xiàng)目由社有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理科和供銷投資集團(tuán)公司具與相關(guān)項(xiàng)目單位溝通協(xié)調(diào)進(jìn)行。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。2019年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)未開支,沒有出現(xiàn)擠占挪用項(xiàng)目資金的情況。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況        

(一)項(xiàng)目完成情況。

1.川藏區(qū)域合作。一是構(gòu)建了農(nóng)副產(chǎn)品雙向流通渠道,二是打造西藏農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料批發(fā)市場(chǎng),三是協(xié)助西藏自治區(qū)供銷社成立首個(gè)基層社,四是為川藏區(qū)域合作搞好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

2.中國(guó)供銷川西農(nóng)博城項(xiàng)目2019年已完成投資4.6億元,市場(chǎng)部分已成功開業(yè),順利完成開園投用任務(wù)。

3.供銷e家云倉倉儲(chǔ)物流體系雅安項(xiàng)目已在雅安大興落地,項(xiàng)目總投資2億元,于2019年10月26日正式開工。

(二)項(xiàng)目效益情況。

2019年,市供銷社招商引資工作圍繞市委市政府重點(diǎn)工作和重大項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),取得了一定成績(jī),得到了市委市政府的肯定。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年市供銷社招商引資工作穩(wěn)步推進(jìn),取得一定成效。通過對(duì)外招商,展示了雅安的城市形象,隨著部分項(xiàng)目的完工和落地,也極大促進(jìn)了雅安經(jīng)濟(jì)發(fā)展,取得了較好的社會(huì)效益。

(二)存在的問題。

項(xiàng)目資金支付不及時(shí)。

(三)相關(guān)建議。

進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算精細(xì)化管理,根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)足額撥付資金。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表