目  錄

第一部分 部門(mén)概況……………………………………………………………1

一、基本職能及主要工作………………………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………5

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明…………………………………………………7

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明………………………………………………7

二、收入決算情況說(shuō)明…………………………………………………………7

三,、支出決算情況說(shuō)明…………………………………………………………8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明……………………………………9

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………10

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明…………………………16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明………………………………16

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明………………………………………18

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明……………………………………18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明…………………………………………………19

第三部分 名詞解釋………………………………………………………………21

第四部分 附件……………………………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………………………………………39

一,、收入支出決算總表（匯總數(shù)）………………………………………………39

二,、收入決算表（匯總數(shù)）………………………………………………………39

三、支出決算表（匯總數(shù)）………………………………………………………39

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總數(shù)）……………………………………39

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總數(shù)）………………………………………39

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總數(shù)）……………………………39

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總數(shù)）………………………39

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總數(shù)）………………………39

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（匯總數(shù)）………………………39

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)）……………39

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總數(shù)）…………………39

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)）………39

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表（匯總數(shù)）………………………………39

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),研究制定雅安市貫徹落實(shí)的具體辦法和措施。

2.研究制訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擬訂教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),、結(jié)構(gòu),、教育體制改革的政策、措施,指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作,指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作,組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育規(guī)劃的實(shí)施和教育體制改革,。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育,、幼兒教育、特殊教育,、留守兒童,、進(jìn)城務(wù)工人員子女教育和寄宿制學(xué)校管理的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,指導(dǎo)普通高中教育,推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.綜合管理全市的職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育,組織實(shí)施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育工作,。

5.統(tǒng)籌管理市本級(jí)教育經(jīng)費(fèi),管理教育收費(fèi),監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況,指導(dǎo)國(guó)(境)外教育援助、教育貸款和教育合作項(xiàng)目的執(zhí)行,。

6.貫徹執(zhí)行教育部,、省教育廳制訂的各級(jí)各類(lèi)課標(biāo)和教學(xué)計(jì)劃,管理教育教學(xué)業(yè)務(wù),指導(dǎo)開(kāi)展教育教學(xué)研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類(lèi)教育的關(guān)系。

7.擬訂全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校年度招生計(jì)劃,組織管理招生,、考試工作,管理高中階段學(xué)籍和核發(fā)證書(shū)的工作,。

8.負(fù)責(zé)普教系統(tǒng)干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施教育人才隊(duì)伍建設(shè)、教師繼續(xù)教育和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審的有關(guān)工作,。承辦雅安市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的具體工作,。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治、德育,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育,、國(guó)防教育、安全和穩(wěn)定工作,推動(dòng)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè),。

10.管理局屬學(xué)校和事業(yè)單位,考察,、審批、任免所屬科(局)級(jí)干部,協(xié)助組織部門(mén)考察,、選配縣(處)級(jí)干部,。指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等教育社團(tuán)組織的工作,。負(fù)責(zé)教育宣傳和輿論監(jiān)督,。

11.根據(jù)權(quán)限審批教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、更名和撤銷(xiāo),負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評(píng)估,承辦教師資格認(rèn)定和民辦教育機(jī)構(gòu)設(shè)立審批事項(xiàng),。

12.負(fù)責(zé)普通高校,、成人高校、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校招生,、錄取和組織高等教育自學(xué)考試工作,。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.聚焦黨建引領(lǐng),牢牢把握社會(huì)主義辦學(xué)方向,。召開(kāi)全市教育大會(huì),進(jìn)一步凝聚川西教育中心建設(shè)共識(shí)。健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系,市縣兩級(jí)組建黨委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、黨委教育工作部門(mén),學(xué)?；鶎狱h組織實(shí)現(xiàn)全覆蓋。深入開(kāi)展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,以堅(jiān)定的理想信念堅(jiān)守初心,辦好人民滿意的教育,。全面落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,突出廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,加強(qiáng)教育重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理,持續(xù)深入開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治、查處中小學(xué)亂收費(fèi)亂補(bǔ)課等侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題整治,。

2.聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目,有效擴(kuò)大教育資源供給,。制定《加快建設(shè)川西教育中心實(shí)施意見(jiàn)》,加快推進(jìn)雅安文教新城規(guī)劃和建設(shè),先后與多家企業(yè)及高校洽談,與西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、成都工業(yè)學(xué)院等高校研究院簽訂合作框架協(xié)議,。納入市人大民生票決項(xiàng)目的5所幼兒園建設(shè)順利推進(jìn),新增學(xué)位1200個(gè),。雅安市成實(shí)外高級(jí)中學(xué)、雨城區(qū)四小教育集團(tuán)光華校區(qū),、雅安北附實(shí)驗(yàn)學(xué)校,、漢源縣特殊教育學(xué)校建成招生。主動(dòng)對(duì)接省教育廳信息災(zāi)備中心落戶雅安,。全市國(guó)家教育考試網(wǎng)上巡查系統(tǒng)和高清升級(jí)項(xiàng)目二期工程竣工驗(yàn)收,。

3.聚焦質(zhì)量提升,全面促進(jìn)教育均衡發(fā)展。一是加快發(fā)展學(xué)前教育,。大力實(shí)施學(xué)前教育第三期行動(dòng)計(jì)劃,開(kāi)展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園清理整治,新認(rèn)定普惠性民辦園16所、累計(jì)達(dá)到140所,公益性普惠性幼兒園覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大,覆蓋率達(dá)到78%,。二是鞏固發(fā)展義務(wù)教育,。制定并實(shí)施《對(duì)縣(區(qū))人民政府履行教育職責(zé)的評(píng)價(jià)辦法》,啟動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣創(chuàng)建工作。三是內(nèi)涵發(fā)展高中教育,。改革課堂模式,變革教學(xué)管理,高考質(zhì)量穩(wěn)步提升,。天全中學(xué)順利通過(guò)省二級(jí)示范性高中現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。雅安天立學(xué)校,、雅安市成實(shí)外高級(jí)中學(xué),、雅安北附實(shí)驗(yàn)學(xué)校等3所優(yōu)質(zhì)民辦學(xué)校全面投用,公辦民辦高中教育互補(bǔ)發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的格局初步形成,。2019年全市學(xué)生外流人數(shù)同比減少,市外回流學(xué)生,。四是特色發(fā)展職業(yè)教育。深化校企合作,促進(jìn)產(chǎn)教融合,完成3個(gè)省級(jí)“雙示范”年度建設(shè)任務(wù),職業(yè)院校與企業(yè)建立校企合作關(guān)系,與8家企業(yè)簽訂現(xiàn)代學(xué)徒人才培養(yǎng)協(xié)議,。

4.聚焦教育公平,切實(shí)保障惠民政策落實(shí)落地,。全面完成民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù),投入資金2400余萬(wàn)元、累計(jì)資助學(xué)生4.5萬(wàn)人,全市1.4萬(wàn)名建檔立卡家庭貧困學(xué)生資助全覆蓋,全市無(wú)一人因貧因困失學(xué),。全面啟動(dòng)課后服務(wù)工作,惠及200余所學(xué)校的11.2萬(wàn)余名學(xué)生,有效解決“三點(diǎn)半”難題,。抓實(shí)教育脫貧攻堅(jiān),督導(dǎo)控輟保學(xué)問(wèn)題整改,。開(kāi)展義務(wù)教育在校殘疾兒童學(xué)情調(diào)查,指導(dǎo)縣(區(qū))繼續(xù)開(kāi)展“一生一案”送教上門(mén)服務(wù),實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段殘疾兒童應(yīng)讀盡讀。開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng),。

5.聚焦隊(duì)伍建設(shè),全面提升教師專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),。制定出臺(tái)《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》,補(bǔ)充教師419名,建成省級(jí)名校長(zhǎng)工作室1個(gè),新增4個(gè)名師名校長(zhǎng)工作坊,引領(lǐng)500余名青年骨干教師研修,4名教師獲得“全國(guó)優(yōu)秀教師”等國(guó)家級(jí)榮譽(yù),8名校長(zhǎng)教師被評(píng)為全省名師名校長(zhǎng)。開(kāi)展師德師風(fēng)大討論,、師德演講比賽,舉行第35個(gè)教師節(jié)慶祝大會(huì),營(yíng)造了尊師重教濃厚氛圍,。

6.聚焦合作交流,大力促進(jìn)教育協(xié)同發(fā)展。以省教育廳到雅安調(diào)研為契機(jī),擬定《廳市共建合作協(xié)議》,促進(jìn)雅安市教育事業(yè)的改革與發(fā)展,。深入實(shí)施區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,簽訂《成雅教育協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》,。全力推進(jìn)研學(xué)實(shí)踐教育活動(dòng),發(fā)揮紅色教育資源、國(guó)學(xué)教育和園區(qū)大數(shù)據(jù)中心資源等優(yōu)勢(shì),打造獨(dú)具特色的雅安研學(xué)品牌,吸引雅安市外學(xué)生開(kāi)展研學(xué)旅行,。承辦“眉樂(lè)資雅”4市職業(yè)教育聯(lián)盟工作會(huì),與南京市教育局開(kāi)展交流活動(dòng),。深化與澳大利亞昆士蘭州的教育合作,籌建茶文化、熊貓文化研學(xué)基地,。10月,成功承辦四川省第14屆中小學(xué)校園影視教育成果發(fā)布展示交流會(huì),。

7.聚焦綜合改革,全面激發(fā)辦學(xué)活力。牽頭擬定《關(guān)于深化教育體制機(jī)制改革的實(shí)施意見(jiàn)》,深化集團(tuán)化辦學(xué),、城鄉(xiāng)學(xué)校聯(lián)盟,鼓勵(lì)支持雨城,、名山、漢源,、滎經(jīng)等縣區(qū)因地制宜實(shí)施集團(tuán)化辦學(xué),、區(qū)域名校引領(lǐng)辦學(xué)、城鄉(xiāng)學(xué)校結(jié)對(duì)共建,、片區(qū)學(xué)校結(jié)盟發(fā)展等多樣化改革實(shí)踐,。穩(wěn)步推進(jìn)新高考改革,完成普通高中辦學(xué)條件、辦學(xué)規(guī)模,、師資隊(duì)伍摸底調(diào)查等基礎(chǔ)工作,率先在全省啟動(dòng)普通高校招生“體檢信息化”試點(diǎn)工作,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市教育局下屬二級(jí)單位7個(gè),其中行政單位2個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè),。

納入雅安市教育局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市教育局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.四川省雅安中學(xué)

3.雅安市教育科學(xué)研究所

4.四川廣播電視大學(xué)雅安分校

5.雅安市教育技術(shù)信息管理中心

6.雅安市大學(xué)中專(zhuān)招生委員會(huì)辦公室

7.雅安市學(xué)生資助管理中心

本次公開(kāi)內(nèi)容和數(shù)據(jù)包含以上7個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)11764.61萬(wàn)元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少2096.35萬(wàn)元,下降15.12%,。主要變動(dòng)原因是2019年度較上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金減少,。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二,、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)11018.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9985.58萬(wàn)元,占90.63%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入916.08萬(wàn)元,占8.31%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入117.03萬(wàn)元,占1.06%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)10960.62萬(wàn)元,其中:基本支出7454.28萬(wàn)元,占68.01%;項(xiàng)目支出3356.45萬(wàn)元,占30.62%;上繳上級(jí)支出149.89萬(wàn)元,占1.37%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)10692.72萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少2319.22萬(wàn)元,下降17.82%,。主要變動(dòng)原因是雅安中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目完成,支出減少。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9940.76萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.70%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2745.70萬(wàn)元,下降21.64%,。主要變動(dòng)原因是2018年度支出天立辦學(xué)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元及雅安中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目完成等原因?qū)е轮С鰷p少,。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9940.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出(類(lèi))7838.93萬(wàn)元,占78.86%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1150.34萬(wàn)元,占11.57%;衛(wèi)生健康支出442.15萬(wàn)元,占4.45%;住房保障支出509.36萬(wàn)元,占5.12%。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9940.79,完成預(yù)算92.97%,。其中:

1.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為552.22萬(wàn)元,完成預(yù)算92.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

2.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付。

3.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為349.80萬(wàn)元,完成預(yù)算87.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

4.教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)): 支出決算為43萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

5.教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng)): 支出決算為128.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

6.教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng)): 支出決算為4733.03萬(wàn)元,完成預(yù)算93.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

7.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):支出決算為177.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

8.教育支出(類(lèi))廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項(xiàng)):支出決算為186.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

9.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):支出決算為1501.20萬(wàn)元,完成預(yù)算94.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

10.教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng));支出決算為166.92萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為5.13萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為2.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為735.27萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為251.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為99.87萬(wàn)元,完成預(yù)算50.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為56.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為41.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

18.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為361.30萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為32.15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為6.76萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

21.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為509.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明  

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6587.64萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)6240.99萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)346.65萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.43萬(wàn)元,完成預(yù)算68.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目尚未支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.96萬(wàn)元,占93.14%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.47萬(wàn)元,占6.86%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年持平,。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.96萬(wàn)元,完成預(yù)算71.29%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加3.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.24%。主要原因一是由于公務(wù)車(chē)車(chē)輛年久維修保養(yǎng)等費(fèi)用增加,二是開(kāi)展教育脫貧攻堅(jiān),、教育督導(dǎo)等業(yè)務(wù)工作量增加,。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.96萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)及直屬單位(學(xué)校)開(kāi)展教育督導(dǎo),、教育扶貧等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬(wàn)元,完成預(yù)算45.94%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.21%,。主要原因是公務(wù)接待批次人數(shù)較往年有所增加,。

其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次,175人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.74萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待其他市(州)教育部門(mén)來(lái)雅,、科大訊飛來(lái)雅、省廳處室來(lái)雅檢查工作等支出,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,局機(jī)關(guān)(含市招辦)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.30萬(wàn)元,比2018年增加8.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.11%,。主要原因是車(chē)改補(bǔ)貼等納入機(jī)關(guān)年初預(yù)算并按預(yù)算執(zhí)行,導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加較大。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,各二級(jí)預(yù)算單位(學(xué)校)政府采購(gòu)支出總額949.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出92.52萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出255.98萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出601.29萬(wàn)元。主要用于市教科所區(qū)域?qū)W生學(xué)業(yè)質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)暨拔尖人才培養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目,、各直屬單位教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)等支出,。授予中小企業(yè)合同金額4.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.51%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.51%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市教育局共有車(chē)輛6輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)1輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛,。其他用車(chē)主要是用于直屬單位開(kāi)展教育教學(xué)業(yè)務(wù)工作使用,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備5臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,雅安市教育局在年初預(yù)算編制階段,無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看我局部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了我局的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

(五)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市教育局2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。如雅安中學(xué)收取學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)等事業(yè)收入。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。如省招辦撥付市招辦高考工作經(jīng)費(fèi),。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)年度本收支缺口的資金,。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 反映局機(jī)關(guān)及直屬單位的基本支出。

9.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)及機(jī)關(guān)服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

10.教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng)):反映直屬事業(yè)單位舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初中教育資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目反映,。

11.教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映直屬事業(yè)單位舉辦的高中教育支出,。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高中教育資助,如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目反映,。

12.教育支出(類(lèi))普通教育(款)高等教育(項(xiàng)):反映局機(jī)關(guān)列支助學(xué)貸款貼息支出,。

13.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)): 反映學(xué)前教育、小學(xué)教育,、初中教育,、高等教育、化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)支出,、化解普通高中債務(wù)支出等項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。

14.教育支出(類(lèi))廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項(xiàng)):反映局機(jī)關(guān)直屬單位舉辦廣播電視學(xué)校的支出。

15.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)城市中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng)):反映局機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于城市中小學(xué)校舍新建,、改建,、修繕和維護(hù)的支出。

16.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng)): 反映機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出,。

17.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位教育費(fèi)附加安排用于上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出,。

18.教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

26.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

27.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)及直屬單位除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。

28.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

29.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

30.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

33.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

34.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

35.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

36.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

37.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

關(guān)于2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)雅安市財(cái)政局《關(guān)于切實(shí)做好市本級(jí)2020年預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》要求,結(jié)合我局的具體情況,認(rèn)真組織開(kāi)展了2019年度市教育局部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作,現(xiàn)將我局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下,。

一、部門(mén)基本情況

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育工作的方針,、政策和法律,、法規(guī),研究制定雅安市貫徹落實(shí)的具體辦法和措施。

2.研究制訂全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,擬訂教育事業(yè)發(fā)展的重點(diǎn),、結(jié)構(gòu),、教育體制改革的政策、措施,指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革和中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)的調(diào)整,負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析工作,指導(dǎo)教育信息化建設(shè)工作,組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)教育規(guī)劃的實(shí)施和教育體制改革,。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育、幼兒教育,、特殊教育,、留守兒童、進(jìn)城務(wù)工人員子女教育和寄宿制學(xué)校管理的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào),推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平,指導(dǎo)普通高中教育,推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革,全面實(shí)施素質(zhì)教育,。

4.綜合管理全市的職業(yè)技術(shù)教育,、成人教育,組織實(shí)施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育工作。

5.統(tǒng)籌管理市本級(jí)教育經(jīng)費(fèi),管理教育收費(fèi),監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況,指導(dǎo)國(guó)(境)外教育援助,、教育貸款和教育合作項(xiàng)目的執(zhí)行,。

6.貫徹執(zhí)行教育部、省教育廳制訂的各級(jí)各類(lèi)課標(biāo)和教學(xué)計(jì)劃,管理教育教學(xué)業(yè)務(wù),指導(dǎo)開(kāi)展教育教學(xué)研究,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各類(lèi)教育的關(guān)系,。

7.擬訂全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校年度招生計(jì)劃,組織管理招生,、考試工作,管理高中階段學(xué)籍和核發(fā)證書(shū)的工作。

8.負(fù)責(zé)普教系統(tǒng)干部隊(duì)伍和教師隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施教育人才隊(duì)伍建設(shè),、教師繼續(xù)教育和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審的有關(guān)工作,。承辦雅安市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的具體工作。

9.指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治,、德育,、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)防教育,、安全和穩(wěn)定工作,推動(dòng)教育系統(tǒng)的精神文明建設(shè),。

10.管理局屬學(xué)校和事業(yè)單位,考察、審批,、任免所屬科(局)級(jí)干部,協(xié)助組織部門(mén)考察,、選配縣(處)級(jí)干部,。指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)等教育社團(tuán)組織的工作,。負(fù)責(zé)教育宣傳和輿論監(jiān)督,。

11.根據(jù)權(quán)限審批教育機(jī)構(gòu)的設(shè)立、更名和撤銷(xiāo),負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)評(píng)估,承辦教師資格認(rèn)定和民辦教育機(jī)構(gòu)設(shè)立審批事項(xiàng),。

12.負(fù)責(zé)普通高校,、成人高校、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校招生,、錄取和組織高等教育自學(xué)考試工作。

13.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。

14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(二)機(jī)構(gòu)情況

雅安市教育局下屬二級(jí)單位6個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。

納入雅安市教育局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

7.雅安市教育局機(jī)關(guān)(本級(jí))(含雅安市學(xué)生資助管理中心)

8.四川省雅安中學(xué)

9.雅安市教育科學(xué)研究所

10.四川廣播電視大學(xué)雅安分校

11.雅安市教育技術(shù)信息管理中心

12.雅安市大學(xué)中專(zhuān)招生委員會(huì)辦公室

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況,。本年收入合計(jì)11018.69萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9985.58萬(wàn)元,占90.63%;事業(yè)收入916.08萬(wàn)元,占8.31%;其他收入117.03萬(wàn)元,占1.06%。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況,。2019年本年支出合計(jì)10960.62萬(wàn)元,其中:基本支出7454.28萬(wàn)元,占68.01%;項(xiàng)目支出3356.45萬(wàn)元,占30.62%;上繳上級(jí)支出149.89萬(wàn)元,占1.37%;

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9940.78萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出(類(lèi))7838.93萬(wàn)元,占78.86%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1150.34萬(wàn)元,占11.57%;衛(wèi)生健康支出442.15萬(wàn)元,占4.45%;住房保障支出509.36萬(wàn)元,占5.12%。

三,、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9940.79,完成預(yù)算92.97%,。其中:

1.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為552.22萬(wàn)元,完成預(yù)算92.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付。

2.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

3.教育支出(類(lèi))教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為349.80萬(wàn)元,完成預(yù)算87.70%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

4.教育支出(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)): 支出決算為43萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

5.教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng)): 支出決算為128.75萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

6.教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng)): 支出決算為4733.03萬(wàn)元,完成預(yù)算93.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

7.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)):支出決算為177.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

8.教育支出(類(lèi))廣播電視教育(款)廣播電視學(xué)校(項(xiàng)):支出決算為186.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

9.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):支出決算為1501.20萬(wàn)元,完成預(yù)算94.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

10.教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng));支出決算為166.92萬(wàn)元,完成預(yù)算100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):支出決算為5.13萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為2.68萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為735.27萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為251.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為99.87萬(wàn)元,完成預(yù)算50.89%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年度末正在執(zhí)行過(guò)程中,資金未撥付,。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為56.35萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為41.94萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

18.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為361.30萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

19.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為32.15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

20.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為6.76萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行。

21.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為509.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算執(zhí)行,。

(二)部門(mén)職能完成情況

2019年,市教育局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó),、全省、全市教育大會(huì)精神,以黨建工作為引領(lǐng),聚焦教育“公平”和“質(zhì)量”,啟動(dòng)川西教育中心建設(shè),推動(dòng)雅安教育高質(zhì)量發(fā)展,助力綠色發(fā)展示范市建設(shè),。

1.聚焦黨建引領(lǐng),牢牢把握社會(huì)主義辦學(xué)方向,。召開(kāi)全市教育大會(huì),進(jìn)一步凝聚川西教育中心建設(shè)共識(shí)。健全組織領(lǐng)導(dǎo)體系,市縣兩級(jí)組建黨委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,、黨委教育工作部門(mén),學(xué)?；鶎狱h組織實(shí)現(xiàn)全覆蓋。創(chuàng)建中小學(xué)校黨建示范點(diǎn)18個(gè),培訓(xùn)中小學(xué)校黨組織書(shū)記,、黨務(wù)骨干255人,。深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育,以堅(jiān)定的理想信念堅(jiān)守初心,辦好人民滿意的教育,。全面落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,突出廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,加強(qiáng)教育重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理,持續(xù)深入開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治,、查處中小學(xué)亂收費(fèi)亂補(bǔ)課等侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問(wèn)題整治。

2.聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目,有效擴(kuò)大教育資源供給,。制定《加快建設(shè)川西教育中心實(shí)施意見(jiàn)》,加快推進(jìn)雅安文教新城規(guī)劃和建設(shè),先后與16家企業(yè)及高校洽談,與西南財(cái)經(jīng)大學(xué),、成都工業(yè)學(xué)院等5所高校研究院簽訂合作框架協(xié)議。納入市人大民生票決項(xiàng)目的5所幼兒園建設(shè)順利推進(jìn),新增學(xué)位1200個(gè),。雅安市成實(shí)外高級(jí)中學(xué),、雨城區(qū)四小教育集團(tuán)光華校區(qū)、雅安北附實(shí)驗(yàn)學(xué)校,、漢源縣特殊教育學(xué)校建成招生,。全年?duì)幦∩霞?jí)專(zhuān)項(xiàng)資金2.3175億元投入山區(qū)教育項(xiàng)目。主動(dòng)對(duì)接省教育廳信息災(zāi)備中心落戶雅安,。投資2655余萬(wàn)元的全市國(guó)家教育考試網(wǎng)上巡查系統(tǒng)和高清升級(jí)項(xiàng)目二期工程竣工驗(yàn)收,。教育系統(tǒng)新增規(guī)上限上服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位1戶,新建兒童安全教育教室35所,申報(bào)建設(shè)綠色校園30所。

3.聚焦質(zhì)量提升,全面促進(jìn)教育均衡發(fā)展,。一是加快發(fā)展學(xué)前教育,。大力實(shí)施學(xué)前教育第三期行動(dòng)計(jì)劃,開(kāi)展城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園清理整治,新認(rèn)定普惠性民辦園16所、累計(jì)達(dá)到140所,公益性普惠性幼兒園覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大,覆蓋率達(dá)到78%,。二是鞏固發(fā)展義務(wù)教育,。制定并實(shí)施《對(duì)縣(區(qū))人民政府履行教育職責(zé)的評(píng)價(jià)辦法》,啟動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣創(chuàng)建工作。三是內(nèi)涵發(fā)展高中教育,。改革課堂模式,變革教學(xué)管理,高考質(zhì)量穩(wěn)步提升,2019年我市高考本科上線4016人,首次突破4000人大關(guān),上線率50.8%,較2018年增加2.7個(gè)百分點(diǎn),本科上線人數(shù)較2018年增加522人,增幅14.93%,。天全中學(xué)順利通過(guò)省二級(jí)示范性高中現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。雅安天立學(xué)校,、雅安市成實(shí)外高級(jí)中學(xué),、雅安北附實(shí)驗(yàn)學(xué)校等3所優(yōu)質(zhì)民辦學(xué)校全面投用,公辦民辦高中教育互補(bǔ)發(fā)展,、競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的格局初步形成。2019年全市學(xué)生外流人數(shù)同比減少260人,市外回流學(xué)生1011人,優(yōu)質(zhì)生源留雅同比增加315人,。四是特色發(fā)展職業(yè)教育,。深化校企合作,促進(jìn)產(chǎn)教融合,完成3個(gè)省級(jí)“雙示范”年度建設(shè)任務(wù),職業(yè)院校與258家企業(yè)建立校企合作關(guān)系,與8家企業(yè)簽訂現(xiàn)代學(xué)徒人才培養(yǎng)協(xié)議,中職畢業(yè)學(xué)生就業(yè)率保持在97.5%以上。

4.聚焦教育公平,切實(shí)保障惠民政策落實(shí)落地,。全面完成民生實(shí)事目標(biāo)任務(wù),投入資金2400余萬(wàn)元,、累計(jì)資助學(xué)生4.5萬(wàn)人,全市1.4萬(wàn)名建檔立卡家庭貧困學(xué)生資助全覆蓋,全市無(wú)一人因貧因困失學(xué)。全面啟動(dòng)課后服務(wù)工作,惠及200余所學(xué)校的11.2萬(wàn)余名學(xué)生,有效解決“三點(diǎn)半”難題,。抓實(shí)教育脫貧攻堅(jiān),督導(dǎo)控輟保學(xué)問(wèn)題整改,。開(kāi)展義務(wù)教育在校殘疾兒童學(xué)情調(diào)查,指導(dǎo)縣(區(qū))繼續(xù)開(kāi)展“一生一案”送教上門(mén)服務(wù),實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段殘疾兒童應(yīng)讀盡讀。開(kāi)展校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)治理行動(dòng),限期整改61家,列入黑名單7家,依法取締2家,。

5.聚焦隊(duì)伍建設(shè),全面提升教師專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),。制定出臺(tái)《關(guān)于全面深化新時(shí)代教師隊(duì)伍建設(shè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》,補(bǔ)充教師419名,培訓(xùn)教師2.3萬(wàn)人次,建成省級(jí)名校長(zhǎng)工作室1個(gè),新增4個(gè)名師名校長(zhǎng)工作坊、累計(jì)達(dá)到14個(gè),引領(lǐng)500余名青年骨干教師研修,4名教師獲得“全國(guó)優(yōu)秀教師”等國(guó)家級(jí)榮譽(yù),8名校長(zhǎng)教師被評(píng)為全省名師名校長(zhǎng),命名81名市級(jí)首席教師,、學(xué)科帶頭人和青年骨干教師。開(kāi)展師德師風(fēng)大討論,、師德演講比賽,舉行第35個(gè)教師節(jié)慶祝大會(huì),營(yíng)造了尊師重教濃厚氛圍,。

6.聚焦合作交流,大力促進(jìn)教育協(xié)同發(fā)展。以省教育廳到雅安調(diào)研為契機(jī),擬定《廳市共建合作協(xié)議》,促進(jìn)雅安市教育事業(yè)的改革與發(fā)展,。深入實(shí)施區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,簽訂《成雅教育協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》,。全力推進(jìn)研學(xué)實(shí)踐教育活動(dòng),發(fā)揮紅色教育資源、國(guó)學(xué)教育和園區(qū)大數(shù)據(jù)中心資源等優(yōu)勢(shì),打造獨(dú)具特色的雅安研學(xué)品牌,建成省級(jí)研學(xué)實(shí)踐基地1個(gè),評(píng)審命名市級(jí)示范性綜合實(shí)踐基地1個(gè),、市級(jí)研學(xué)實(shí)踐基地20個(gè),吸引雅安市外3萬(wàn)余名學(xué)生開(kāi)展研學(xué)旅行,。承辦“眉樂(lè)資雅”4市職業(yè)教育聯(lián)盟工作會(huì),與南京市教育局開(kāi)展交流活動(dòng)。深化與澳大利亞昆士蘭州的教育合作,籌建茶文化,、熊貓文化研學(xué)基地,。10月,成功承辦四川省第14屆中小學(xué)校園影視教育成果發(fā)布展示交流會(huì)。

7.聚焦綜合改革,全面激發(fā)辦學(xué)活力,。牽頭擬定《關(guān)于深化教育體制機(jī)制改革的實(shí)施意見(jiàn)》,深化集團(tuán)化辦學(xué),、城鄉(xiāng)學(xué)校聯(lián)盟,鼓勵(lì)支持雨城、名山,、漢源,、滎經(jīng)等縣區(qū)因地制宜實(shí)施集團(tuán)化辦學(xué)、區(qū)域名校引領(lǐng)辦學(xué),、城鄉(xiāng)學(xué)校結(jié)對(duì)共建,、片區(qū)學(xué)校結(jié)盟發(fā)展等多樣化改革實(shí)踐。穩(wěn)步推進(jìn)新高考改革,完成普通高中辦學(xué)條件,、辦學(xué)規(guī)模,、師資隊(duì)伍摸底調(diào)查等基礎(chǔ)工作,率先在全省啟動(dòng)普通高校招生“體檢信息化”試點(diǎn)工作,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

我局整體支出基本完成了年初既定的績(jī)效目標(biāo),。

(二)存在的問(wèn)題。

資金使用效益有待進(jìn)一步提高,中期績(jī)效目標(biāo)有待進(jìn)一步加強(qiáng),。

由于年終扎帳,部分非稅收入繳入時(shí)間在扎帳期內(nèi)導(dǎo)致非稅收入未能及時(shí)繳入財(cái)政,。

(三)改進(jìn)措施

一是細(xì)化整體預(yù)算編制工作。加強(qiáng)全局的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制,提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。

二是強(qiáng)化非稅收入繳入財(cái)政及時(shí)性。按規(guī)定確保非稅收入及時(shí)繳入財(cái)政,。

三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行中期績(jī)效跟蹤,。按照市財(cái)政局績(jī)效評(píng)估相關(guān)要求,加強(qiáng)項(xiàng)目資金中期績(jī)效評(píng)估跟蹤工作,確保項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)保量完成。

附件:雅安市教育局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

雅安市教育局

2020年9月22日

附件:

雅安市教育局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表（匯總數(shù)）

二,、收入決算表（匯總數(shù)）

三、支出決算表（匯總數(shù)）

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表（匯總數(shù)）

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總數(shù)）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（匯總數(shù)）

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（匯總數(shù)）

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（匯總數(shù)）

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表（匯總數(shù)）

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)）

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（匯總數(shù)）

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（匯總數(shù)）

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表（匯總數(shù)）