目錄

第一部分 部門概況. 4

一,、基本職能及主要工作. 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 6

第二部分  2019年度部門決算情況說明. 6

一,、收入支出決算總體情況說明. 6

二,、收入決算情況說明. 7

三、支出決算情況說明. 8

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明. 8

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明. 9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明. 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明. 13

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 15

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明. 15

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 15

第三部分 名詞解釋. 17

第四部分 附件. 20

附件1 20

第五部分 附表. 25

一,、收入支出決算總表. 25

二、收入決算表. 25

三,、支出決算表. 25

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 25

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 25

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 25

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 25

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 25

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 25

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 25

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 25

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 25

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 25

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.負(fù)責(zé)接收市級(jí)各機(jī)關(guān),、團(tuán)體、事業(yè)單位,、國(guó)有企業(yè)及其下屬單位對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的檔案,負(fù)責(zé)接收市級(jí)重要會(huì)議,、重大活動(dòng),、重大突發(fā)事件等的檔案,。

2.負(fù)責(zé)重要,、珍貴檔案、資料,、實(shí)物的征集工作,接受捐贈(zèng),、購買非國(guó)家所有的、對(duì)國(guó)家和社會(huì)有重要保存價(jià)值的檔案,。接受公民,、法人和其他組織寄存對(duì)國(guó)家和社會(huì)有重要保存價(jià)值的檔案。

3.組織實(shí)施館藏檔案整理,、鑒定,、解密、劃控和開放工作,。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作,承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作,開展數(shù)字檔案資源建設(shè),依法接收電子檔案,建立電子文件備份中心,。

5.開展檔案利用工作,依法向社會(huì)提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,開展檔案資政服務(wù)工作,編研檔案史料,開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,舉辦檔案展覽,建設(shè)管理愛國(guó)主義教育基地,開展檔案社會(huì)宣傳教育工作,。

7.負(fù)責(zé)館藏檔案實(shí)體和信息安全,、保密工作,對(duì)重要檔案實(shí)體異地異質(zhì)備份保管,負(fù)責(zé)對(duì)重要、珍貴檔案采取特殊保護(hù)措施,。

8.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研,、館際合作、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對(duì)縣(區(qū))檔案館工作進(jìn)行指導(dǎo),。

9.完成市委交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大,、省委十一屆三次、四次全會(huì)和市委四屆三次,、四次,、五次全會(huì)精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府和省檔案館的部署安排,圍繞中心,、服務(wù)大局,以加強(qiáng)檔案館基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)為重點(diǎn),以提升檔案館服務(wù)能力為主線,以確保檔案安全保密為底線,扎實(shí)做好檔案收集整理,、保管保護(hù)、開發(fā)利用等工作,促進(jìn)檔案館“五位一體”功能充分發(fā)揮,為加快建設(shè)綠色發(fā)展示范市作出新的貢獻(xiàn),。

2.扎實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)工作,。圍繞全市脫貧攻堅(jiān)工作重心,主動(dòng)思考、提前介入,不斷提高脫貧攻堅(jiān)檔案管理工作水平,。堅(jiān)持與市扶貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)部門保持信息互通,、互相協(xié)作的緊密工作關(guān)系,精心打造脫貧攻堅(jiān)檔案示范點(diǎn),充分發(fā)揮檔案示范點(diǎn)輻射帶動(dòng)作用,開展脫貧攻堅(jiān)檔案工作專題培訓(xùn),對(duì)脫貧攻堅(jiān)實(shí)現(xiàn)“痕跡管理”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

3.強(qiáng)化政治建設(shè),把政治建設(shè)擺在首位,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”;深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神,在服務(wù)中心大局中彰顯檔案工作的政治屬性,。

4.強(qiáng)化業(yè)務(wù)建設(shè),加強(qiáng)檔案接收征集,做好檔案整理鑒定,優(yōu)化檔案利用服務(wù),強(qiáng)化檔案保管保護(hù),推進(jìn)重點(diǎn)檔案保護(hù),加快數(shù)字檔案館建設(shè),推進(jìn)檔案工作規(guī)范化建設(shè),。

5.強(qiáng)化開發(fā)利用,加強(qiáng)檔案宣傳,做好檔案編研,加強(qiáng)愛國(guó)主義教育基地建設(shè)和檔案科研工作,同時(shí)推動(dòng)館際交流,加強(qiáng)館與館之間的縱向和橫向合作交流。

6. 強(qiáng)化自身建設(shè),提升機(jī)關(guān)黨建工作成效,扎實(shí)推進(jìn)干部人才隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)部管理,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市檔案館為一級(jí)預(yù)算單位,下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入雅安市檔案館2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

雅安市檔案館(本級(jí))

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)572.56萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各減少32.06萬元,下降5.31%,。主要變動(dòng)原因是2019年財(cái)政撥款項(xiàng)目收入支出數(shù)少于2018年。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

二,、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)433.28萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入424.09萬元,占97.88%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入9.19萬元,占2.12%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)417.89萬元,其中:基本支出373.71萬元,占89.43%;項(xiàng)目支出44.18萬元,占10.57%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)558.79萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.59萬元,下降2.72%,。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.73萬元,占本年支出合計(jì)的97.57%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少86.09萬元,下降17.44%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出407.73萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出263.36萬元,占64.59%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出100.61萬元,占24.68%;衛(wèi)生健康支出21.63萬元,占5.3%;住房保障支出22.13萬元,占5.43%,。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為407.73萬元,完成預(yù)算72.97%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為219.18萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平 ,。

2.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為0萬元,未完成預(yù)算支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是跨年度支付,結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

3.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項(xiàng)):支出決算為33.81萬元,完成預(yù)算84.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分支出跨年,2020年支出,。

4.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為10.37萬元,完成預(yù)算34.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目跨年度實(shí)施,結(jié)轉(zhuǎn)下年。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為37.45萬元,完成預(yù)算88.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為25.46萬元,完成預(yù)算90.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為9.76萬元,完成預(yù)算49.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是跨年度支付,結(jié)轉(zhuǎn)下年,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為8.71萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算為19.23萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為19.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為1.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為1.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為22.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出363.54萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)334.62萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  日常公用經(jīng)費(fèi)28.92萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等,。 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.59萬元,完成預(yù)算93.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.98萬元,占89.08%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬元,占10.92%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長(zhǎng)0%,。主要原因是本單位未安排因公出國(guó)(境)事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.98萬元,完成預(yù)算99.6%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0.42萬元,增長(zhǎng)9.21%,。主要原因是業(yè)務(wù)工作開展增多,運(yùn)維費(fèi)增加。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.98萬元,。主要用于雅安市檔案館開展檔案工作,、匯報(bào)聯(lián)系、區(qū)縣調(diào)研,、貧困村開展工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元,完成預(yù)算61%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.12萬元,增長(zhǎng)24.49%,。主要原因是局館分設(shè)后與省檔案館業(yè)務(wù)聯(lián)系增多,接待費(fèi)增加,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.61萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,55人次,共計(jì)支出0.61萬元,具體內(nèi)容包括:2019年1月4日接待名山區(qū)檔案局參觀學(xué)習(xí)市檔案局基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作6人支出680元,2019年1月4日接待石棉縣檔案局學(xué)習(xí)市檔案局文化建設(shè)6人支出680元;2019年2月15日接待蘆山縣檔案局匯報(bào)項(xiàng)目工作4 人支出418元;2019年3月11日接待石棉縣檔案館開展機(jī)構(gòu)改革檔案工作學(xué)習(xí)一行7人支出738元;2019年3月21日接待滎經(jīng)縣檔案局參觀學(xué)習(xí)愛教基地4人支出400元;2019年6月21日接待涼山州檔案局交流學(xué)習(xí)一行4人支出480元;2019年6月21日接待省檔案館黨建引領(lǐng)脫貧攻堅(jiān)學(xué)習(xí)一行22人支出2444元;2019年7月22日接待石棉縣檔案館到市檔案館匯報(bào)工作一行2人支出275元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市檔案館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.92萬元,比2018年減少9.48萬元,下降24.69%,主要原因是節(jié)約開支,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市檔案館政府采購支出總額0.97萬元,其中:政府采購貨物支出0.97萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于辦公室收發(fā)公文和保管利用科檔案查閱利用使用,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市檔案館共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于單位公務(wù)出行用車,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,雅安市檔案館在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取0個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看,，本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府及國(guó)家、省,、市檔案局,、館的安排部署，嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算,；嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求對(duì)本部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和管理工作,，隨時(shí)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)程。全年基本支出保證了部門的日常運(yùn)行和日常工作的正常開展,，項(xiàng)目支出保障了檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。本部門未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià),。

本部門無達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市檔案館2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是財(cái)政返還的代收款,。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

7.一般公共服務(wù)201(類)檔案事務(wù)26(款)行政運(yùn)行01(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)201(類)檔案事務(wù)26(款)檔案館04(項(xiàng))反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、編纂,、修復(fù),、現(xiàn)代化管理,檔案信息資源開發(fā)、提供,、利用,檔案館設(shè)備購置,、維護(hù),檔案陳列展覽等方面的支出。

9. 一般公共服務(wù)201(類)檔案事務(wù)26(款)其他檔案事務(wù)支出99(項(xiàng))反映除上述8項(xiàng)目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)208(類)行政事業(yè)單位離退休05(款)未歸口管理的行政單位離退休04(項(xiàng))反映未實(shí)現(xiàn)歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

11、社會(huì)保障和就業(yè)208(類)行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

12,、社會(huì)保障和就業(yè)208(類)行政事業(yè)單位離退休05(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出06(項(xiàng))反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出210(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療11(款)事業(yè)單位醫(yī)療02(項(xiàng))反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療11(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出99(項(xiàng))反映除上述13項(xiàng)外的用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

15,、住房保障支出221(類)住房改革支出02(款)住房公積金01(項(xiàng))反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

18.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

19.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市檔案館2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市檔案館為市委直屬參照公務(wù)員法管理正縣級(jí)事業(yè)單位,歸口市委辦公室(市檔案局)管理。內(nèi)設(shè)科室有辦公室,、接收征集科,、整理鑒定科、保管利用科,、編研宣傳科、信息技術(shù)安全科等六個(gè)科室,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.負(fù)責(zé)接收市級(jí)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、事業(yè)單位,、國(guó)有企業(yè)及其下屬單位對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的檔案,負(fù)責(zé)接收市級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng),、重大突發(fā)事件等的檔案,。

2.負(fù)責(zé)重要、珍貴檔案,、資料,、實(shí)物的征集工作,接受捐贈(zèng)、購買非國(guó)家所有的,、對(duì)國(guó)家和社會(huì)有重要保存價(jià)值的檔案,。接受公民、法人和其他組織寄存對(duì)國(guó)家和社會(huì)有重要保存價(jià)值的檔案。

3.組織實(shí)施館藏檔案整理,、鑒定,、解密、劃控和開放工作,。

4.負(fù)責(zé)館藏檔案信息化工作,承擔(dān)數(shù)字檔案館建設(shè)工作,開展數(shù)字檔案資源建設(shè),依法接收電子檔案,建立電子文件備份中心,。

5.開展檔案利用工作,依法向社會(huì)提供檔案資料和已公開現(xiàn)行文件,開展民生檔案等異地查檔跨館服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)館藏檔案資源開發(fā)工作,開展檔案資政服務(wù)工作,編研檔案史料,開發(fā)檔案文化產(chǎn)品,舉辦檔案展覽,建設(shè)管理愛國(guó)主義教育基地,開展檔案社會(huì)宣傳教育工作,。

7.負(fù)責(zé)館藏檔案實(shí)體和信息安全,、保密工作,對(duì)重要檔案實(shí)體異地異質(zhì)備份保管,負(fù)責(zé)對(duì)重要、珍貴檔案采取特殊保護(hù)措施,。

8.組織開展檔案學(xué)術(shù)科研,、館際合作、業(yè)務(wù)交流,。負(fù)責(zé)對(duì)縣(區(qū))檔案館工作進(jìn)行指導(dǎo),。

9.完成市委交辦的其他任務(wù)。

(三)人員概況,。

截至2019年底,雅安市檔案館核定事業(yè)編制人數(shù)19名(參照公務(wù)員法管理),實(shí)有在職人員16人,離休人員3人,退休人員12人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年收入572.56 萬元,其中財(cái)政撥款收入424.09 萬元,其他收入9.19萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余139.28萬元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2019年支出407.73萬元,按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出263.36萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出100.61萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.63萬元,住房保障支出22.13萬元;按支出性質(zhì)分類:基本支出363.55萬元,項(xiàng)目支出44.18萬元;按照支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出270.08萬元,商品和服務(wù)支出73.10萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.55萬元,。

2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余151.07萬元,。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

我館認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府、市檔案館和省檔案局,、檔案館的部署安排,嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定編制預(yù)算,。按照“優(yōu)先保障、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),、綜合預(yù)算”的要求,根據(jù)定員情況和國(guó)家,、省、市確定的工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障等相關(guān)政策計(jì)算編制人員支出預(yù)算;按照“綜合預(yù)算、定額管理”的要求,根據(jù)定員情況和職能職責(zé)以及檔案事業(yè)發(fā)展需要綜合編制日常公用支出預(yù)算;根據(jù)市委,、市政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及財(cái)政實(shí)力等要求,按照預(yù)算績(jī)效管理要求編制績(jī)效管理目標(biāo),在數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效等方面合理細(xì)化,科學(xué)編制項(xiàng)目支出預(yù)算,。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,發(fā)現(xiàn)部分實(shí)際情況與預(yù)算目標(biāo)有一定的偏差,預(yù)算執(zhí)行未100%全面完成,。本部門2019年無違規(guī)違紀(jì)的支出情況。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我館嚴(yán)格按照市財(cái)政局的要求,及時(shí)開展部門整體預(yù)算評(píng)價(jià)工作,并隨決算公開部門整體績(jī)效自評(píng)情況,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

2019年,我館整體支出評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果較好,全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了檔案館的正常運(yùn)行,基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

(二)存在問題。

1.預(yù)算編制不夠精細(xì)準(zhǔn)確,。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度未嚴(yán)格按照年初預(yù)算完成,未完全達(dá)到相關(guān)文件要求,。

3.因市財(cái)力問題,拓展性的工作單位預(yù)算與財(cái)政批復(fù)預(yù)算存在較大差距。

(三)改進(jìn)建議,。

1.繼續(xù)提高預(yù)算編制完整性,、科學(xué)性和規(guī)范性,逐步設(shè)立完整標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)體系。

2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行規(guī)范化,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控,提高財(cái)政資金使用績(jī)效,。

雅安市檔案館2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表