目錄

第一部分部門概況………………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………………4

二、機構(gòu)設(shè)置………………………………………………………12

第二部分2019年度部門決算情況說明…………………………………13

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………………13

二,、收入決算情況說明………………………………………………14

三、支出決算情況說明………………………………………………15

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………16

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………16

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………21

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明……………………22

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………24

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………24

十、其他重要事項的情況說明……………………………………24

第三部分名詞解釋………………………………………………………32

第四部分附件……………………………………………………………37

附件1…………………………………………………………………37

附件2…………………………………………………………………46

第五部分附表……………………………………………………………

一,、收入支出決算總表………………………………………………58

二,、收入決算表………………………………………………………58

三、支出決算表………………………………………………………58

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………………………58

五,、財政撥款支出決算明細表………………………………………58

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………58

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表………………………58

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………………58

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………58

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………58

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………58

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………58

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………58

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1,、貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)人力資源社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,起草人力資源和社會保障事業(yè)實施意見,擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、措施、政策,并組織實施和監(jiān)督檢查,。

2,、擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展計劃和人力資源流動政策,建立全市統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置,。

3,、負責促進就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實創(chuàng)業(yè),、就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策,規(guī)范技工學校管理工作,。

4,、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準,貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法,統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策和社會保險基金統(tǒng)籌管理辦法,并逐步提高基金統(tǒng)籌層次,。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法,編制全市社會保險基金預(yù)決算草案,參與制定全市社會保障基金投資政策,。

5、負責就業(yè),、失業(yè),、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6,、綜合管理政府獎勵表彰工作,會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度,、政府獎勵制度。

7,、會同有關(guān)部門擬訂機關(guān),、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策,建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。

8,、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,參與做好人才管理有關(guān)工作,擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,落實博士后管理制度,負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔,、培養(yǎng)和推薦等工作,擬訂吸引國(境)外專家、留學人員來雅(回雅)工作或定居政策,。

9,、會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

10,、統(tǒng)籌擬訂勞動,、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件,。

11,、負責國(境)外人才、智力引進以及人力資源和社會保障領(lǐng)域的國際交流與合作,負責相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流,。

12,、承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。

13,、承辦市政府交辦的其他事項,。

(二)2019年重點工作完成情況。

2019年,在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,市人力資源和社會保障局深入貫徹落實中央和省,、市對人社工作的要求部署,緊緊圍繞綠色發(fā)展示范市建設(shè),認真履行民生保障、助推經(jīng)濟社會發(fā)展“兩大職能”,全面提升服務(wù)水平,、服務(wù)能力,、服務(wù)效能“三項服務(wù)”,大力實施人社扶貧、農(nóng)民工服務(wù)保障,、就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進,、全民參保、人才引培,、民企發(fā)展支持,、權(quán)益維護、滿意人社“八項行動計劃”,統(tǒng)籌推進穩(wěn)就業(yè),、強保障,、優(yōu)服務(wù),、防風險、惠民生各項工作,圓滿完成省市下達的年度目標任務(wù),。

1,、以政策落實為引領(lǐng)就業(yè)局勢保持總體穩(wěn)定。堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略,落實積極就業(yè)政策,全市就業(yè)局勢總體穩(wěn)定,。政策支持就業(yè)力度不斷加大,。出臺穩(wěn)就業(yè)17條政策措施,并配套出臺7大類10余個政策文件,備足就業(yè)政策工具,全市共發(fā)放使用就業(yè)補貼資金1.24億元,城鎮(zhèn)新增就業(yè)20870人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.79%、控制在4.0%以內(nèi),。返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)成效明顯,。創(chuàng)新開展百名返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人、百家返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范企業(yè)“雙百典型”培育活動,建成就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范園區(qū)(基地)38個,、實現(xiàn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)1.22萬人帶動就業(yè)3.1萬人,石棉縣,、蘆山縣被評為全省返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)工作先進縣。重點群體就業(yè)穩(wěn)中向好,。推進高校畢業(yè)生,、農(nóng)民工、退役軍人,、就業(yè)困難人員等重點群體實現(xiàn)多渠道就業(yè),離校未就業(yè)高校畢業(yè)生就業(yè)率達98.6%;圍繞“8·22”特大暴雨洪災(zāi)災(zāi)后重建,開發(fā)公益性崗位1000余個,。農(nóng)民工服務(wù)保障創(chuàng)新突破。出臺“2+1”政策文件,設(shè)立農(nóng)民工服務(wù)專門機構(gòu),扎實開展精準就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)36.65萬人,、同比增長1.74%,被省委省政府表揚為農(nóng)民工服務(wù)保障先進單位,農(nóng)民工服務(wù)保障經(jīng)驗做法被省委改革辦刊發(fā),。

2、以全民參保為帶動社會保障功能日益凸顯,。深入推進社保制度改革,有效發(fā)揮社會保障助增長,、惠民生作用。擴面征繳工作有力有序,。持續(xù)做好重點群體參保擴面工作,全市基本養(yǎng)老,、失業(yè)、工傷保險參保人數(shù)分別達到95.0萬人,、11.6萬人,、15.6萬人,基本養(yǎng)老保險覆蓋率達89%,社保卡覆蓋全市98%以上的常住人口,。社保降費政策全面落實,。強化政策引導(dǎo)、服務(wù)跟進,2019年1-4月,繼續(xù)執(zhí)行階段性降低社會保險費率政策,5月起,全面執(zhí)行社會保險綜合降費新政策,全年累計減少征收各類社保費2.36億元,。社保領(lǐng)域風險有效防范。審慎穩(wěn)妥做好機關(guān)事業(yè)單位退休“中人”,、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險新政策執(zhí)行,、退役軍人社保補費等工作,建成惠民惠農(nóng)財政補貼資金社?？ā耙豢ㄍā卑l(fā)放監(jiān)管系統(tǒng);深入開展社保基金風險防控專項整治,有力確保社?；鸢踩?。

3、以增加活力為抓手人事人才改革持續(xù)深入,。全面深化人事人才制度改革,促進人才強市建設(shè),。專業(yè)技術(shù)人才加快發(fā)展。全市新增專業(yè)技術(shù)人才3076人(其中高級職稱人才813人),新建市級專家服務(wù)基層基地5個;深入實施“雅州英才”工程,引進高層次和緊缺專業(yè)人才370余名,?！凹寄苎虐病逼放菩蜗笳蔑@。緊緊圍繞“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極開展勞務(wù)品牌,、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)等專項職業(yè)能力培訓(xùn),全市新增技能人才1.2萬人(其中高技能人才1981人),新建省級技能大師工作室1家,、市級技能大師工作室5家,4名技能人才分別獲全國、全省技術(shù)能手稱號,。人事和工資管理水平穩(wěn)步提升,。全面加強事業(yè)單位、國有企業(yè)人事和工資管理,全年公開招聘事業(yè)單位人員1316人,牽頭開展全市規(guī)范創(chuàng)建示范和表彰獎勵活動,取消評比達標事項17項,、減幅24.6%,人事考試安全突發(fā)事件應(yīng)急處置能力進一步增強,。

4、以治欠保支為促進和諧勞動關(guān)系不斷夯實,。加強源頭防范,、綜合治理,勞動關(guān)系保持和諧穩(wěn)定。農(nóng)民工工資支付保障監(jiān)管有力,。深入實施治欠保支“三年行動計劃”,建成農(nóng)民工工資實名制信息系統(tǒng),全年欠薪案件,、人數(shù)、金額同比下降58.8%,、73.9%,、55.3%,雅安在保障農(nóng)民工工資支付工作考核中被省政府評定為A級、位居全省第二,。和諧勞動關(guān)系機制更加健全,。健全完善勞動關(guān)系“三方四家”協(xié)調(diào)機制,全市勞動合同簽訂率達95%以上,雅化集團成功獲評“全國模范勞動關(guān)系和諧企業(yè)”。勞動人事爭議處理邁出堅實步伐,。開辟勞動人事爭議仲裁“綠色通道”,全市勞動人事爭議案件按期結(jié)案率達98.9%;主動檢查用人單位1824家,勞動監(jiān)察案件時效內(nèi)結(jié)案率達100%,。全力做好新中國成立70周年信訪穩(wěn)定服務(wù)保障工作,守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。

5,、以人社扶貧為載體有效助力全市脫貧攻堅,。實施人社扶貧行動計劃,就業(yè)、技能,、社保,、人才扶貧扎實有效,。就業(yè)扶貧精準發(fā)力。全面落實就業(yè)扶貧15條措施,全年投入就業(yè)扶貧資金2329萬元,建立就業(yè)扶貧基地18個,、扶貧車間7個,全市4.55萬貧困勞動力穩(wěn)定就業(yè),實現(xiàn)有勞動力貧困家庭至少一人就業(yè)目標,。技能扶貧提質(zhì)增效。分類開展“訂單式”扶貧專班,、農(nóng)村實用技術(shù)等培訓(xùn)2400人次,落實就業(yè)培訓(xùn)補助資金274.3萬元,切實讓貧困人口掌握“一技之長”,。社保扶貧持續(xù)深化。扎實做好貧困人口代繳養(yǎng)老保險和待遇落實工作,100%實現(xiàn)省下達建檔立卡貧困人口基本養(yǎng)老保險“應(yīng)保盡?！?、養(yǎng)老保險待遇“應(yīng)發(fā)盡發(fā)”。人才扶貧深入開展,。從“三支一扶”和西部計劃志愿者中定向招聘基層事業(yè)單位人員42人,積極協(xié)調(diào)28名省內(nèi)外知名專家簽訂服務(wù)基層長期合作協(xié)議,有力助推智力幫扶,。

6、以群眾滿意為導(dǎo)向人社公共服務(wù)全面提質(zhì),。持續(xù)深化“放管服”改革,群眾滿意的人社公共服務(wù)體系建設(shè)取得新的突破,。服務(wù)“觸角”有效延伸。對458個基層平臺建立“身份信息”臺賬,深化社銀合作,27家社銀一體化網(wǎng)點,、36個24小時社銀自助服務(wù)網(wǎng)點覆蓋各縣城區(qū),有力支撐“城區(qū)10分鐘,、鄉(xiāng)村5公里”人社公共服務(wù)圈構(gòu)建。服務(wù)方式更加便捷,。加強“智慧人社”建設(shè),建成全市首個人力資源數(shù)字化市場,市本級143項公共服務(wù)事項均實現(xiàn)網(wǎng)上辦理和“最多跑一次”,。服務(wù)名片做實做靚。廣泛開展大培訓(xùn),、大比武,、大宣傳、大督查“四大活動”,社保綜合柜員制“一窗辦理”事項達到100%,12333熱線一次性接通率提升至81%,。2019年,全市人社系統(tǒng)行風建設(shè)群眾滿意度綜合指數(shù)90.02,高于全省平均水平1.99,排名較2018年上升兩位,、居全省第四;人社社保窗口被人社部表彰為“全國人力資源社會保障系統(tǒng)2017-2019年度優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。

7,、以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)從嚴管黨治黨縱深推進,。壓緊壓實管黨治黨政治責任,機關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量不斷提升。主題教育扎實深入,。抓緊抓實學習教育,、調(diào)查研究、檢視問題,、整改落實各項工作,在深入開展中央,、省委和市委“8+8+3”專項整治的基礎(chǔ)上,扎實開展就業(yè)社保政策宣傳落實“最后一公里”不到位問題專項整治,主題教育取得明顯成效。紀律作風明顯改善,。全面查找就業(yè)社保,、基金監(jiān)管,、監(jiān)察執(zhí)法等領(lǐng)域廉政風險隱患103個,大力開展“人社工作落實年”活動和依法行政提升行政效能專項行動,堅決整治形式主義、官僚主義,及時清理層層加碼事項1項,精簡文件,、會議和督查檢查事項分別達51.7%、27.3%,、54.5%,。干部隊伍建設(shè)持續(xù)加強。全面完成新一輪機構(gòu)改革,扎實開展中層干部選拔任用和公務(wù)員職務(wù)職級并行,加強脫貧攻堅駐村幫扶和黨員服務(wù)“雙創(chuàng)”,深化落實“公開承諾,、陽光考評,、績優(yōu)獎優(yōu)”激勵考評機制,干部職工履職能力和水平不斷提升。

在推進以上重點工作的同時,2019年全市人力資源社會保障工作呈現(xiàn)出以下“五個亮點”:一是人社公共服務(wù)典型經(jīng)驗全國推廣,。創(chuàng)新推進社保銀行一體化服務(wù)模式,探索推行“變銀行網(wǎng)點為‘社保大廳’,、讓銀行柜臺成為‘經(jīng)辦前臺’”的經(jīng)驗做法,得到人社部黨組書記、部長張紀南同志的充分肯定,被人社部印發(fā)《通知》全國推廣,有力帶動全市人社公共服務(wù)上檔提質(zhì),人社基層平臺標準化率,、公共服務(wù)事項網(wǎng)上辦理率,、市本級“最多跑一次”事項均達到100%,“就近辦、網(wǎng)上辦,、一次辦,、馬上辦”目標加快實現(xiàn)。二是“雙百典型”示范引領(lǐng)返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),。在全市范圍內(nèi)創(chuàng)新開展百名返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人,、百家返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)示范企業(yè)“雙百典型”培育活動,并深度挖掘先進典型感人事跡和勵志精神,充分發(fā)揮“雙百典型”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),、就業(yè)促進等方面的示范引領(lǐng)作用,全市培育和選樹返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人100名,、示范企業(yè)100家,帶動就業(yè)1.4萬人。三是“一降多補”全力支持企業(yè)健康發(fā)展,。堅持一盤棋謀劃,、多渠道宣傳、全口徑降費,從2015年起全市認真落實階段性降低社保費率政策累計降費5.45億元,2019年5月1日起全面執(zhí)行社保降費新政,全年減少征收各類社保費2.36億元;積極為符合條件的企業(yè)發(fā)放技能提升補貼,、穩(wěn)崗補貼1232萬元,并綜合配套企業(yè)促進重點群體就業(yè),、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)各類獎補政策,有效激發(fā)市場主體活力。四是“兩支人才”隊伍實現(xiàn)量的擴大和質(zhì)的提升,。出臺《雅安市分類推進人才評價機制改革實施方案》和《關(guān)于在全市推行企業(yè)新型學徒制的通知》等政策措施,首次開展市級專家服務(wù)基層基地評選,全年共實施專家服務(wù)基層項目160余項,四川華能寶興河水電職工楊勝利被授予“全國技術(shù)能手”,雅安籍選手張仕德在第三屆“四川工匠杯”職業(yè)技能大賽上榮獲制茶項目金獎,雅安代表團被授予“四川省技能人才培育突出貢獻獎”,。五是“智慧民薪”工程有效助推欠薪治理。整合各方資源建成農(nóng)民工工資實名制管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)監(jiān)管單位,、施工企業(yè),、農(nóng)民工“一點登錄、可視操作,、掌上監(jiān)管”,進一步暢通了農(nóng)民工維權(quán)通道,有力維護了農(nóng)民工合法權(quán)益,。2019年9月,全省治欠保支工作現(xiàn)場會暨勞動保障監(jiān)察疑難問題研討會在雅安成功召開,雅安經(jīng)驗做法得到省人社廳充分肯定,。

二、機構(gòu)設(shè)置

雅安市人力資源和社會保障局及下屬二級單位11個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個,其他事業(yè)單位7個,。

納入雅安市人力資源和社會保障局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 四川省雅安市人力資源和社會保障局機關(guān)

2.四川省雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心

3.四川省雅安市社會保險事務(wù)中心

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7110.57萬元,。與2018年相比,收,、支總計各減少1699.94萬元,下降19.29%。主要變動原因是2019年機構(gòu)改革將醫(yī)保局,、軍轉(zhuǎn)辦,、公務(wù)員管理科從我單位劃出。

(圖1:收,、支決算總計變動情況圖)單位:萬元

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計4396.35元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4060.65萬元,占92.36%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入335.7萬元,占7.64%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)單位:萬元

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計4219.06萬元,其中:基本支出2391.21萬元,占56.68%;項目支出1827.85萬元,占43.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)單位:萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計6457.7萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1705.88萬元,下降20.90%,。主要變動原因是2019年機構(gòu)改革將醫(yī)保局,、軍轉(zhuǎn)辦、公務(wù)員管理科從我單位劃出,。

(圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況)單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3841.59萬元,占本年支出合計的91.05%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少2310.24萬元,下降37.55%,。主要變動原因一是2019年機構(gòu)改革將醫(yī)保局、軍轉(zhuǎn)辦,、公務(wù)員管理科從我單位劃出,二是2018年信息化建設(shè)項目支出撥8個縣區(qū)信息化建設(shè)資金340萬,、“五險合一”征收和醫(yī)保實時監(jiān)控系統(tǒng)項目支出180萬。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)單位:萬元

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3841.59萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出21.7萬元,占0.56%;教育支出(類)224.42萬元,占5.84%;社會保障和就業(yè)(類)支出3380.11萬元,占87.99%;衛(wèi)生健康支出86.81萬元,占2.26%;住房保障支出128.55萬元,占3.35%,。

(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))單位:萬元

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3841.59萬元,完成預(yù)算58.18%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項):支出決算為21.7萬元,完成預(yù)算25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

2.教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項):支出決算為24.37萬元,完成預(yù)算99.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

3.教育(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項):支出決算為0.05萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):支出決算為200萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為883.28萬元,完成預(yù)算58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項):支出決算為73.72萬元,完成預(yù)算49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項):支出決算為60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項):支出決算為98.06萬元,完成預(yù)算47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):支出決算為625.87萬元,完成預(yù)算92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)勞動人事爭議調(diào)解仲裁(項):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項):支出決算為244.37萬元,完成預(yù)算38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為67.83萬元,完成預(yù)算48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為141.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為3.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼(項):支出決算為59.11萬元,完成預(yù)算87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)求職創(chuàng)業(yè)補貼(項):支出決算為42.48萬元,完成預(yù)算78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項):支出決算為43.59萬元,完成預(yù)算87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為1025.6萬元,完成預(yù)算47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為85.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為1.31萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為128.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2013.74萬元,其中:

人員經(jīng)費1653.29萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費360.45萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國(境)費用,、維修(護)費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為20.14萬元,完成預(yù)算86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴控三公經(jīng)費支出,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算4.07萬元,占20%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算11.69萬元,占58%;公務(wù)接待費支出決算4.38萬元,占22%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))單位:萬元

1.因公出國(境)經(jīng)費支出4.07萬元,完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(境)團組1次,出國(境)1人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加4.07萬元,增長100%,。主要原因是主要原因是2018年無因公出國經(jīng)費發(fā)生。

開支內(nèi)容包括:2019年按市委外事工作委員會安排,赴以色列執(zhí)行項目引進及產(chǎn)業(yè)配套人才隊伍建設(shè)任務(wù),新增因公出國出境費用4.07萬元,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.69萬元,完成預(yù)算94%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加4.71萬元,增長67%。主要原因是2018年發(fā)生的公務(wù)用車維修費在2019年2月份申請報賬,造成2019年公務(wù)用車運行維護費較2018年增加,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出11.69萬元,。主要用于單位因公到縣區(qū)檢查指導(dǎo),、其他市（州）工作經(jīng)驗學習交流等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出4.38萬元,完成預(yù)算40%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年減少5.43萬元,下降55%,。主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,減少壓縮不必要的“三公”經(jīng)費支出。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.38萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待65批次,368人次(不包括陪同人員),共計支出4.38萬元,具體內(nèi)容包括:上級單位對我市工作的督導(dǎo)、檢查和指導(dǎo),縣區(qū)及其他市（州）的交流學習等,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事務(wù),無外事接待經(jīng)費支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,雅安市人力資源和社會保障局機關(guān)運行經(jīng)費支出360.46萬元,比2018年減少118.45萬元,下降25%,。主要原因是2019年機構(gòu)改革將醫(yī)保局、軍轉(zhuǎn)辦,、公務(wù)員管理科從我單位劃出,機關(guān)運行經(jīng)費減少,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市人力資源和社會保障局政府采購支出總額3.93萬元,其中:政府采購貨物支出3.93萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于電腦、打印機等辦公設(shè)備購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市人力資源和社會保障局共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車3輛,、其他用車0輛,無其他用車,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,組織對社保服務(wù)中心運行成本,、勞動爭議仲裁經(jīng)費,、企業(yè)離退休人員社會化管理服務(wù)、社會保險基金舉報獎勵,、農(nóng)民工培訓(xùn)經(jīng)費,、再就業(yè)資金、部分企業(yè)退休干部(建國初)補助,、甘林司離休干部生活補助,、甘林司森林公安生活補助、破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼,、市本級破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部遺孀生活補貼,、創(chuàng)業(yè)扶持資金、求職創(chuàng)業(yè)補貼項目開展了預(yù)算事前績效評估,對13個項目編制了績效目標,預(yù)算執(zhí)行過程中,選取13個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對3個項目開展了績效目標完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看較好的完成了年度工作目標,通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,。本部門還自行組織了3個項目支出績效評價,從評價情況來看,完成情況良好。

1.項目績效目標完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼,、創(chuàng)業(yè)扶持資金、求職創(chuàng)業(yè)補貼” 3個項目績效目標實際完成情況,。

(1)破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)200萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障了43名離休干部生活補貼按時足額發(fā)放,。

(2)創(chuàng)業(yè)扶持資金項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為59.11萬元(含上年結(jié)余9.11萬元),完成預(yù)算的118%。通過項目實施,持續(xù)完善雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心載體建設(shè),緊抓項目孵化,、自身建設(shè),、導(dǎo)師服務(wù)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),、活動開展等服務(wù)功能,。完成“青創(chuàng)導(dǎo)師”招募計劃,市級創(chuàng)業(yè)專家導(dǎo)師團人數(shù)達80人;為創(chuàng)業(yè)項目免費提供孵化場所,免費提供水電、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施,免費為入孵創(chuàng)業(yè)項目提供一對一導(dǎo)師服務(wù),2019年共孵化創(chuàng)業(yè)項目15個;開展“1+N”創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營,、創(chuàng)業(yè)實戰(zhàn)培訓(xùn),、創(chuàng)業(yè)大講堂等培訓(xùn)服務(wù),著力提升創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)能力;開展了第三屆“創(chuàng)業(yè)雅安創(chuàng)新集市”活動、創(chuàng)業(yè)扶貧產(chǎn)品進社區(qū)活動,、縣區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)系列活動,進一步在全市營造了良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:創(chuàng)業(yè)類活動開展比較頻繁,創(chuàng)業(yè)者需求在不斷提升和變化,活動形式和內(nèi)容需要創(chuàng)新,活動效果需要再提高。下一步改進措施:持續(xù)加強雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心載體作用,加大創(chuàng)業(yè)政策宣傳,、創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師服務(wù),強化創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)的針對性和時效性,探索定制化創(chuàng)業(yè)活動服務(wù),服務(wù)更多的創(chuàng)業(yè)者,。

(3)求職創(chuàng)業(yè)補貼項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為42.48萬元,完成預(yù)算的85%。通過項目實施,貫徹落實國家以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,培養(yǎng)了在校大學生的創(chuàng)業(yè)意識,有效提高了大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)成功率,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:無,。下一步改進措施:進一步抓好非畢業(yè)年度在校大學生參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市人力資源和社會保障局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1),。

本部門自行組織對“破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼、創(chuàng)業(yè)扶持資金,、求職創(chuàng)業(yè)補貼”項目開展了績效評價,《破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼,、創(chuàng)業(yè)扶持資金、求職創(chuàng)業(yè)補貼項目2019年績效評價報告》見附件(附件2),。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是省人事考試中心撥入考點工作經(jīng)費等,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。

10.教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項):指反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出,。

11.教育(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出,。

12.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項): 指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出,。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項):指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出,。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項):指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出,。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項):指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設(shè)、運行維護和數(shù)據(jù)分析等方面的支出,。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項): 指反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出,。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)勞動人事爭議調(diào)解仲裁(項):指反映仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費,、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):指反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。

24.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼(項):指反映財政用于支持加強公共就業(yè)服務(wù)機構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補助支出,。

25.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)求職創(chuàng)業(yè)補貼(項):指反映財政對符合規(guī)定條件的高校畢業(yè)生等求職創(chuàng)業(yè)給予的補貼支出。

26.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項):指反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出,。

27.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。

28.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

29.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

31.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

32.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

33.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

34.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

雅安市人力資源和社會保障局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

雅安市人力資源和社會保障局下屬二級單位11個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個,其他事業(yè)單位7個。

納入雅安市人力資源和社會保障局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

雅安市人力資源和社會保障局機關(guān)

雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心

雅安市社會保險事務(wù)中心

(二)機構(gòu)職能,。

1,、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人力資源社會保障工作的相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策,起草人力資源和社會保障事業(yè)實施意見,擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施,、政策,并組織實施和監(jiān)督檢查,。

2、擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展計劃和人力資源流動政策,建立全市統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動,、有效配置,。

3、負責促進就業(yè)工作,。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實創(chuàng)業(yè),、就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,牽頭組織落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策,規(guī)范技工學校管理工作,。

4,、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系,。組織實施全市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準,貫徹落實全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法,統(tǒng)籌擬訂機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策和社會保險基金統(tǒng)籌管理辦法,并逐步提高基金統(tǒng)籌層次,。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督辦法,編制全市社會保險基金預(yù)決算草案,參與制定全市社會保障基金投資政策。

5,、負責就業(yè),、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防,、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡,。

6,、綜合管理政府獎勵表彰工作,會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度、政府獎勵制度,。

7,、會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策,建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策,。

8,、會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策,參與做好人才管理有關(guān)工作,擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,落實博士后管理制度,負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作,擬訂吸引國(境)外專家,、留學人員來雅(回雅)工作或定居政策,。

9、會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益,。

10,、統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,制定消除非法使用童工政策和女工,、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件,。

11、負責國(境)外人才,、智力引進以及人力資源和社會保障領(lǐng)域的國際交流與合作,負責相關(guān)涉外業(yè)務(wù)技術(shù)合作和人才交流,。

12、承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項,。

13,、承辦市政府交辦的其他事項。

(三)人員概況,。

2019年末,人社局總編制130人,實有在職在編118人,其中:機關(guān)行政編制39人,實有人數(shù)38人(其中:行政工勤編制5人,實有人數(shù)2人);參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制54人,實有在職人數(shù)51人(其中:工勤實有人數(shù)8人);其他事業(yè)編制37人,在職實有人數(shù)29人(其中:工勤3人),。離休人員2人,退休人員64人。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年財政撥款本年收入總計6457.7萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4060.65萬元,占63%;年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2397.05萬元,占37%。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年財政撥款本年支出總計6457.7萬元,其中:一般公共服務(wù)支出21.7萬元,占0.3%,、教育支出224.42萬元,占3.4%、社會保障和就業(yè)支出3380.11萬元,占52%,、衛(wèi)生健康支出86.81萬元,占1.3%,、住房保障支出128.55萬元,占2%、年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2616.11萬元,占41%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項):支出決算為21.7萬元,完成預(yù)算25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

2.教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項):支出決算為24.37萬元,完成預(yù)算99.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

3.教育(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項):支出決算為0.05萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):支出決算為200萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為883.28萬元,完成預(yù)算58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項):支出決算為73.72萬元,完成預(yù)算49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項):支出決算為60萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項):支出決算為98.06萬元,完成預(yù)算47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):支出決算為625.87萬元,完成預(yù)算92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

10.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)勞動人事爭議調(diào)解仲裁(項):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出(項):支出決算為244.37萬元,完成預(yù)算38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為67.83萬元,完成預(yù)算48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為141.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為3.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項):支出決算為1.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

16.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼(項):支出決算為59.11萬元,完成預(yù)算87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用。

17.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)求職創(chuàng)業(yè)補貼(項):支出決算為42.48萬元,完成預(yù)算78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項):支出決算為43.59萬元,完成預(yù)算87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年使用,。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為1025.6萬元,完成預(yù)算47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)次年。

20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為85.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為1.31萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為128.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預(yù)期績效目標,強化資金管理水平提高資金使用效益,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2019年整體支出開展績效自評,自查自評結(jié)果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預(yù)期績效目標自評得分98分,。

(二)存在問題。

由于預(yù)算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對預(yù)算績效管理理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量,。

(三)改進建議,。

加大財務(wù)績效評價工作的宣傳和培訓(xùn)力度。

雅安市人力資源和社會保障局2019年度部門整體支出績效評價自評表

附件2

破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼項目2019年績效評價報告

一,、項目概況

(一)項目基本情況,。

1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

因所有企業(yè)離退休人員的基本養(yǎng)老金都由市社會保險事務(wù)中心經(jīng)管的企業(yè)職工養(yǎng)老金保險基金中支付,為方便統(tǒng)一支付市財政安排由社保中心代發(fā),并由社保中心與財政統(tǒng)一結(jié)算,。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。

每年社保中心代發(fā)的資金和人員明細

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。

年末終了社保中心核算當年每項代發(fā)資金的收支情況,并報財政結(jié)算,財政根據(jù)當年的資金收支情況,安排下年度預(yù)算,。市社保中心將財政預(yù)算的資金劃入代發(fā)專戶,每月按核定的標準發(fā)放到涉及的各類企業(yè)離退人員手中,。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

每年按照人員所屬的托管部門核定的補貼標準逐月發(fā)放。

(二)項目績效目標,。

1.項目主要內(nèi)容,。

為破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部人員發(fā)放財政承擔部分的生活補貼。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等,。

按時、按標準每月足額發(fā)放,做到無拖欠,、無遺漏,。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

社保中心每年據(jù)實與財政結(jié)算,財政根據(jù)上年資金支出情況安排當年預(yù)算,。

(三)項目自評步驟及方法,。

項目績效自評采用的組織實施步驟及方法:每月按時發(fā)放。

二,、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復(fù)情況,。

年末終了社保中心核算當年每項代發(fā)資金的收支情況,并報財政結(jié)算,財政根據(jù)當年的資金收支情況,安排下年度預(yù)算。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

2019年度財政撥入破產(chǎn)改制企業(yè)離休干部生活補貼項目資金200萬元,我單位全部將其轉(zhuǎn)入代發(fā)資金專戶,用于發(fā)放項目涉及人員的生活補貼,年末沒有結(jié)余

(三)項目財務(wù)管理情況。

所有補貼資金市社保中心均將其視同為社?；饋磉M行管理,確保?？顚Ｓ?不擠占不挪用。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。

這部分生活補貼是政府補助生活補貼,是其養(yǎng)老金的一個組成部分,但不由養(yǎng)老保險基金承擔,社保中心在每月發(fā)放企業(yè)離退人員養(yǎng)老時,將其與基金承擔的統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一起合并發(fā)放,。

(二)項目管理情況,。

視同為社保基金,按照社會保險基金財務(wù)制度來管理資金,每個人員的發(fā)放數(shù)據(jù)均錄入社會保險征管系統(tǒng)實施管理,。

(三)項目監(jiān)管情況,。

每年社保中心分別于市財政局、市老干部局,、市經(jīng)信委等部門核實每個人員的發(fā)放數(shù)據(jù)和資金收支情況,確保數(shù)據(jù)準確,、發(fā)放到位。

四,、項目績效情況  

(一)項目完成情況,。

保障了43名離休干部生活補貼按時足額發(fā)放。

(二)項目效益情況。

因該項目為代發(fā)政府補助的生活補貼,無經(jīng)濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面的分析評價指標,我單位只要確保每月按時足額發(fā)放即可,。

五,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

重點管理辦法:及時與財政結(jié)算,將財政撥入資金撥入專戶,確保?？顚Ｓ?。

(二)存在的問題。

財政安排預(yù)算的時間每年的4月左右,時間較晚,。

(三)相關(guān)建議,。

下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議:建議每年財政在1月預(yù)安排部分資金,用以確保發(fā)放。

創(chuàng)業(yè)扶持資金項目2019年績效評價報告

一,、項目概況

(一)項目基本情況,。

1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

對雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心運營進行監(jiān)督,、指導(dǎo),。同時開展一些創(chuàng)業(yè)活動。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù),。

雅安市人民政府關(guān)于進一步加強就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見(雅府發(fā)[2013]26號)。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。

創(chuàng)業(yè)項目庫運行維護、創(chuàng)業(yè)服務(wù)專家聘請,、創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè),以及創(chuàng)業(yè)大賽等開支,。

4.資金分配的原則及考慮因素。

根據(jù)工作開展情況安排,。

(二)項目績效目標,。

1.項目主要內(nèi)容。

支付雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心運營費和開展創(chuàng)業(yè)活動支出,。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

開展創(chuàng)業(yè)活動18場,場內(nèi)場外孵化創(chuàng)業(yè)項目15個,達到服務(wù)大學生,、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)等群體等活動,達到服務(wù)大學生,、返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)等群體1585人。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行,。

分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行,。

(三)項目自評步驟及方法,。

成立驗收小組,對雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)項目開展服務(wù)情況進行驗收。

二,、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復(fù)情況,。

在編制年初預(yù)算時申報,年中無預(yù)算調(diào)整。

(二)資金計劃,、到位及使用情況,。

1.資金計劃,。市財政安排資金50萬元,。

2.資金到位。市財政下達預(yù)算資金50萬元,。

3.資金使用,。全年支出創(chuàng)業(yè)扶持資金59.11萬元(含上年結(jié)余9.11萬元)。主要用于支付雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心運營費和開展創(chuàng)業(yè)活動支出,資金支付范圍,、支付標準,、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法,與預(yù)算相符,。

(三)項目財務(wù)管理情況,。

我中心財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

(一)項目組織架構(gòu)及實施流程。

為搭建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù),、交流和孵化平臺,加強對大學生,、返鄉(xiāng)農(nóng)民工及退役軍人等重點群體的服務(wù),營造濃厚的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,2015年4月,市人社局向雅安市人民政府請示建立雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心,通過政府購買服務(wù)的方式開展工作,并在每一個服務(wù)合同到期后由雅安市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心組織實施驗收。

(二)項目管理情況,。結(jié)合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況,如招投標,、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定,。

通過政府購買服務(wù)的方式,。

(三)項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段,、監(jiān)管程序,、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

時常關(guān)注工作進度,查看臺賬,服務(wù)期滿組織驗收小組進行驗收,。

四,、項目績效情況  

(一)項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本等情況,對照項目計劃完成目標,對截至評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準,、進度計劃,、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價,并進行分析說明。

完成“青創(chuàng)導(dǎo)師”招募計劃,市級創(chuàng)業(yè)專家導(dǎo)師團人數(shù)達80人;為創(chuàng)業(yè)項目免費提供孵化場所,免費提供水電,、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施,免費為入孵創(chuàng)業(yè)項目提供一對一導(dǎo)師服務(wù),2019年共孵化創(chuàng)業(yè)項目15個;開展“1+N”創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練營,、創(chuàng)業(yè)實戰(zhàn)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)大講堂等培訓(xùn)服務(wù),著力提升創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)能力;開展了第三屆“創(chuàng)業(yè)雅安創(chuàng)新集市”活動,、創(chuàng)業(yè)扶貧產(chǎn)品進社區(qū)活動,、縣區(qū)返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)系列活動。

(二)項目效益情況,。

從項目經(jīng)濟效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價,。

進一步在全市營造了良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍,促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。

五,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

項目完成情況良好。

(二)存在的問題,。

創(chuàng)業(yè)類活動開展比較頻繁,創(chuàng)業(yè)者需求在不斷提升和變化,活動形式和內(nèi)容需要創(chuàng)新,活動效果需要再提高,。

(三)相關(guān)建議。

持續(xù)加強雅安市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心載體作用,加大創(chuàng)業(yè)政策宣傳,、創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師服務(wù),強化創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)的針對性和時效性,探索定制化創(chuàng)業(yè)活動服務(wù),服務(wù)更多的創(chuàng)業(yè)者,。

求職創(chuàng)業(yè)補貼項目2019年績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況,。

1.說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能,。

監(jiān)督管理創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)實施過程,審核創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼申報資料。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù),。

雅安市人民政府辦公室關(guān)于加大力度促進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)事項的通知(雅辦函[2014]83號)。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。

按《雅安市人民政府辦公室關(guān)于加大力度促進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)事項的通知》(雅辦函[2014]83號)規(guī)定,非畢業(yè)年度在校大學生參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),按1000元/人的標準進行補貼。

4.資金分配的原則及考慮因素,。

非畢業(yè)年度在校大學生參加創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)后,經(jīng)考試合格取得合格證,按1000元/人的補貼標準撥付培訓(xùn)機構(gòu),。

(二)項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容,。

在駐雅高校開展非畢業(yè)年度在校大學生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),。

2.項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標,包括目標的量化,、細化情況以及項目實施進度計劃等。

計劃培訓(xùn)合格500人,全年實際培訓(xùn)合格924人,。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標是否合理可行,。

分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。

(三)項目自評步驟及方法,。

對培訓(xùn)補貼申報資料進行核查,對參加培訓(xùn)人員進行回訪核實,。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復(fù)情況,。

在編制年初預(yù)算時申報,年中無預(yù)算調(diào)整,。

(二)資金計劃、到位及使用情況,。

1.資金計劃,。市財政安排資金50萬元,。

2.資金到位,。市財政下達預(yù)算資金50萬元。

3.資金使用,。全年支出高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補貼42.48萬元,資金支付范圍,、支付標準、支付進度,、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算相符,。

(三)項目財務(wù)管理情況。

我中心財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范,。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

(一)項目組織架構(gòu)及實施流程,。

由駐雅高校提出當年度非畢業(yè)年度在校大學生創(chuàng)業(yè)培

訓(xùn)需求,市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心開展公開比選,承訓(xùn)機構(gòu)組織

實施培訓(xùn),按實際取得合格證人數(shù)申報創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼,。

(二)項目管理情況。結(jié)合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況,如招投標,、政府采購,、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

由市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心經(jīng)公開比選后選定承訓(xùn)機構(gòu),。

(三)項目監(jiān)管情況,。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序,、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等,。

市就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進中心實施開班、培訓(xùn)過程和結(jié)業(yè)三次現(xiàn)

場檢查,并電話抽查參訓(xùn)學員,了解培訓(xùn)情況和培訓(xùn)效果,。

四,、項目績效情況  

(一)項目完成情況,。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本等情況,對照項目計劃完成目標,對截至評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準,、進度計劃,、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價,并進行分析說明。

計劃培訓(xùn)合格500人,撥出資金50萬元;實際培訓(xùn)合

格924人,還有270人暫未報送創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補貼申報資料,。

(二)項目效益情況,。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

培訓(xùn)合格924人,培養(yǎng)了在校大學生的創(chuàng)業(yè)意識,有效提高了大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力和創(chuàng)業(yè)成功率,在校大學生對培訓(xùn)滿意,。

五,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論。

完成情況良好

(二)存在的問題,。

高校完成培訓(xùn)后,沒有即時申報補貼資金,造成2019年該項目資金賬面有結(jié)余,。

(三)相關(guān)建議。

督促高校即時申報補貼資金,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表