目錄

第一部分 部門概況................................ 3

一,、基本職能及主要工作......................... 3

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置.................................. 5

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明................ 5

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明  …………………….5

二,、 收入決算情況說(shuō)明   ……………………………….6

三、 支出決算情況說(shuō)明   ……………………………….6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明........... 7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明....... 7

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明... 10

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明...... 10

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明............ 13

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明......... 13

十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明   …………………………….13

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.................. 13

第三部分 名詞解釋............................... 14

第四部分 附件................................... 17

附件1....................................... 17

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 17

第五部分  附表…………………………………………….21

一,、收入支出決算總表.......................... 22

二、收入總表................................. 22

三,、支出總表................................. 22

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表.................. 22

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目). 22

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............ 22

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表........ 22

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表........ 22

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表........ 22

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 22

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表..... 22

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 22

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表.............. 22

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán),檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央,、省委重大決策部署和市委具體安排以及國(guó)家法律法規(guī)的情況;組織研究政法改革中帶有方向性,、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題,深化政法改革;指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助市委及市委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助市委和市紀(jì)委監(jiān)委做好作風(fēng)監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作;組織,、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀(jì)案件;檢查全市政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況;組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,了解掌握全市社會(huì)穩(wěn)定工作情況,提出工作對(duì)策及建議措施;指導(dǎo),、督促各地,、各部門貫徹落實(shí)市委、市政府對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的重大部署;組織推動(dòng),、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市平安建設(shè)工作,及時(shí)分析研究全市社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策,制定全市平安建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施方案,構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機(jī)制;推動(dòng)見(jiàn)義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)各項(xiàng)措施的落實(shí);辦理市委和上級(jí)政法委交辦的其它事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年,全市政法工作在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省委政法委的有力指導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和中央,、省委,、市委政法工作會(huì)議精神,扎實(shí)推進(jìn)平安雅安,、法治雅安建設(shè),確保全市社會(huì)和諧穩(wěn)定、治安大局持續(xù)平穩(wěn),、安保維穩(wěn)任務(wù)順利完成,為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的政法保障,。

(一)切實(shí)強(qiáng)化黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央,、省委,、市委政法工作會(huì)議精神,樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,切實(shí)把黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫穿到政法工作各方面和全過(guò)程,。

(二)有力維護(hù)全市社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定。圓滿完成重要會(huì)節(jié),、敏感時(shí)段,、重大活動(dòng)安保維穩(wěn)任務(wù)。

(三)深入開展社會(huì)治安綜合治理,。加快社會(huì)治安防控體系建設(shè),有力服務(wù)保障民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,。

(四)縱深推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。完善案件會(huì)商研判機(jī)制,持續(xù)深化軟弱渙散村(社區(qū))黨組織排查和整頓提升工作,。

(五)穩(wěn)步推進(jìn)政法領(lǐng)域深化改革,。深化司法責(zé)任制改革,公安“大警種、大部制”,、政法公共服務(wù),、司法行政、律師制度等改革穩(wěn)步推進(jìn),。進(jìn)一步強(qiáng)化審判,、檢務(wù)、警務(wù)公開,。

(六)不斷強(qiáng)化政法隊(duì)伍建設(shè),。提前謀劃、按時(shí)啟動(dòng)“不忘初心,、牢記使命”主題教育,扎實(shí)開展“黃賭毒”和黑惡勢(shì)力聽之任之,、失職失責(zé)甚至包庇縱容、充當(dāng)“保護(hù)傘”專項(xiàng)整治以及政法領(lǐng)域執(zhí)法司法不嚴(yán)格,、不規(guī)范,、不公正、不文明專項(xiàng)整治,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市法學(xué)會(huì)(代管)

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總計(jì)4195.65萬(wàn)元,。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加1699.63萬(wàn)元,增加68.09%,。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革及轉(zhuǎn)撥資金增加。

二,、收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)3476.97萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3476.97萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%,。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)3386.53萬(wàn)元,其中:基本支出644.39萬(wàn)元,占19.03%;項(xiàng)目支出2742.14萬(wàn)元,占80.97%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4195.65萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加1699.63萬(wàn)元,增加68.09%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革及轉(zhuǎn)撥資金增加,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3386.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2028.24萬(wàn)元,增加149.32%。主要變動(dòng)原因是單位機(jī)構(gòu)改革及轉(zhuǎn)撥資金增加,。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3386.53萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3137.30萬(wàn)元,占92.64%;公共安全支出(類)103.47萬(wàn)元,占3.06%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出69.49萬(wàn)元,占2.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)29.72萬(wàn)元,占0.88%;住房保障(類)46.55萬(wàn)元,占1.37%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3386.53萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為498.63萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng)): 支出決算為520.63 萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3. 一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)) 支出決算為2118.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4. 公共安全(類)公安(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng))支出決算為95.67萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5. 公共安全(類)公安(款)其他公安(項(xiàng))支出決算為7.80萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為25.23萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為40.53萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為3.73萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為29.72萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為46.55萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出644.37萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)541.2萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)103.17萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14.53萬(wàn)元,完成預(yù)算44.03%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和省委“十項(xiàng)規(guī)定”要求,厲行節(jié)約,降低行政成本。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.56萬(wàn)元,占93.32%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.97萬(wàn)元,占6.68%,。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人,。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,。本年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù),無(wú)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.56萬(wàn)元,完成預(yù)算77.93%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加9.52萬(wàn)元,增加70.2%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能增多,開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)等系列工作,上級(jí)到雅調(diào)研、督導(dǎo),、檢查以及區(qū)縣到我委匯報(bào)案件,、協(xié)調(diào)工作較多,市級(jí)也開展了系列督查、調(diào)研工作,。相應(yīng)費(fèi)用增加,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元,。其中:轎車0輛,、金額0萬(wàn)元,越野車0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車0輛,、金額0萬(wàn)元,。截至2018年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛,、載客汽車0輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.56萬(wàn)元。主要用于委機(jī)關(guān)公務(wù)用車,保障調(diào)研督導(dǎo)等工作產(chǎn)生的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬(wàn)元,完成預(yù)算6.64%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.17萬(wàn)元,增加21.52%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革及上級(jí)到雅調(diào)研,、督導(dǎo),、檢查以及區(qū)縣到我委匯報(bào)案件、協(xié)調(diào)工作較多,接待上級(jí)部門,、其他市(州)調(diào)研以及區(qū)縣到我委匯報(bào)工作,。相應(yīng)費(fèi)用增加,。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.97萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等,。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次,85人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.97萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:接待漢源縣綜治辦匯報(bào)綜治工作開展;滎經(jīng)綜治辦匯報(bào)雪亮工程等;天全縣綜治辦匯報(bào)綜治重點(diǎn)工作;達(dá)州政法委考察學(xué)習(xí)花椒產(chǎn)業(yè);綿陽(yáng)政法委協(xié)調(diào)相關(guān)案件;四川法治報(bào)調(diào)研政法宣傳工作;省見(jiàn)義勇為基金會(huì)了解掌握見(jiàn)義勇為個(gè)人群體組織推薦工作;省委政法委離退休干部開展支部學(xué)習(xí)活動(dòng):省委政法委調(diào)研社會(huì)治理、掃黑除惡等工作,。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門無(wú)外事接待事務(wù),無(wú)外事接待經(jīng)費(fèi)支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一),、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,市委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.17萬(wàn)元,比2018年減少105.60萬(wàn)元,減少50.58%。主要原因是:厲行節(jié)約,節(jié)儉開支,降低行政運(yùn)行費(fèi)用,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,委機(jī)關(guān)政府采購(gòu)支出總額0.478萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.478萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于多功能一體機(jī)采購(gòu)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,我委共有車輛1輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,，自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。本單位按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),，《中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件1。本年度對(duì)政法干警培訓(xùn)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，編制了績(jī)效目標(biāo),，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。見(jiàn)附件2,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,自查自評(píng)結(jié)果良好,全年基本支出保證了委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展,。本部門本年度未確定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):行政運(yùn)行(項(xiàng))指用于保障委機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),用于行政運(yùn)行方面的經(jīng)費(fèi)支出,。

5、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指用于社會(huì)治安綜合治理,、掃黑除惡,、執(zhí)法督察、見(jiàn)義勇為,、政法隊(duì)伍建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出,。

6、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))指用于政法干警培訓(xùn),、群防群治,、多元化解,、平安雅安建設(shè)等經(jīng)費(fèi)支出,。

7. 公共安全支出(類)公安(款)一般行政事務(wù)管理(項(xiàng)):指主要用于有序開展反恐維穩(wěn),、社會(huì)治安綜合治理,、政法隊(duì)伍建設(shè)、政法部門服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、信息化建設(shè)以及見(jiàn)義勇為等重點(diǎn)工作等經(jīng)費(fèi)支出,。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指主要用于離退休人員離退休費(fèi)和津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其它用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的經(jīng)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。

14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照相關(guān)政策規(guī)定比例為個(gè)人繳納的住房公積金經(jīng)費(fèi)支出,。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

17.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位包括:

1.中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市法學(xué)會(huì)(代管)

(二)機(jī)構(gòu)職能。

貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),推動(dòng)完善和落實(shí)政治輪訓(xùn)和政治督察制度,。支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán),檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策,、黨中央、省委重大決策部署和市委具體安排以及國(guó)家法律法規(guī)的情況;組織研究政法改革中帶有方向性,、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題,深化政法改革;指導(dǎo)和推動(dòng)政法單位黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助市委及市委組織部加強(qiáng)政法單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助市委和市紀(jì)委監(jiān)委做好作風(fēng)監(jiān)督檢查,、審查調(diào)查工作;組織、指導(dǎo)政法干警的教育培訓(xùn)工作和政法部門查處干警違法違紀(jì)案件;檢查全市政法隊(duì)伍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況;組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和推動(dòng)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作,了解掌握全市社會(huì)穩(wěn)定工作情況,提出工作對(duì)策及建議措施;指導(dǎo)、督促各地,、各部門貫徹落實(shí)市委,、市政府對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的重大部署;組織推動(dòng)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市平安建設(shè)工作,及時(shí)分析研究全市社會(huì)治安的形勢(shì)和對(duì)策,制定全市平安建設(shè)的規(guī)劃和實(shí)施方案,構(gòu)建矛盾糾紛多元化解體系和機(jī)制;推動(dòng)見(jiàn)義勇為表彰獎(jiǎng)勵(lì)各項(xiàng)措施的落實(shí);辦理市委和上級(jí)政法委交辦的其它事項(xiàng),。

(三)人員概況,。

截至2019年12月31日,委機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)31人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)4195.65萬(wàn)元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1699.63萬(wàn)元,增加68.09%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3386.53萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2028.24萬(wàn)元,增加149.32%,。

三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年,我委嚴(yán)格按照厲行節(jié)約,、降低行政成本及市財(cái)政局預(yù)算編制的要求,結(jié)合日常工作需要,編制預(yù)算,。預(yù)算編制根據(jù)相關(guān)部門文件要求按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算,確保預(yù)算科學(xué)準(zhǔn)確。自覺(jué)接受財(cái)政,、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我委對(duì)預(yù)算績(jī)效管理情況認(rèn)真進(jìn)行自查自評(píng)工作,不斷優(yōu)化預(yù)算,保障基本支出,項(xiàng)目支出根據(jù)輕重緩急和財(cái)力可能,進(jìn)行妥善安排,。優(yōu)化財(cái)政資金配置,強(qiáng)化績(jī)效理念,不斷提高績(jī)效管理水平,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

2019年,我委整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,基本支出保障了日常工作的正常開展,項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作開展,能夠較好地滿足工作需要,。達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。   

(二)存在問(wèn)題。

預(yù)算編制需科學(xué)準(zhǔn)確,嚴(yán)格執(zhí)行,?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不足。

(三)改進(jìn)建議,。

注重業(yè)務(wù)科室對(duì)單位部門業(yè)務(wù)指導(dǎo),對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行有效培訓(xùn),逐步完善內(nèi)控制度,。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用理念,對(duì)相關(guān)人員績(jī)效評(píng)價(jià)工作培訓(xùn),完善績(jī)效結(jié)果整改反饋機(jī)制,確保績(jī)效結(jié)果能充分應(yīng)用,。

中國(guó)共產(chǎn)黨雅安市委員會(huì)政法委員會(huì)2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

本單位在2019年度部門決算中反映政法干警培訓(xùn)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)為25.19萬(wàn),，完成預(yù)算的25.2%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升了政法隊(duì)伍素能,，為雅安發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的政法保障,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：項(xiàng)目集中在下半年開展，因中華人民共和國(guó)成立70周年大慶,，社會(huì)穩(wěn)控等因素增加,，該項(xiàng)目未完成計(jì)劃，預(yù)算執(zhí)行較慢,。下一步改進(jìn)措施：建立管理臺(tái)賬,，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，按期實(shí)施培訓(xùn),，提高預(yù)算執(zhí)行率,。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表