目錄

第一部分 部門概況………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………12

第二部分度部門決算情況說明………………………………12

一,、收入支出決算總體情況說明………………………………12

二,、收入決算情況說明………………………………12

三、支出決算情況說明……………………………………13

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………14

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………15

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………16

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………19

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………19

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………21

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明……………………………21

第三部分 名詞解釋…………………………………24

第四部分 附件………………………………………27

附件1………………………………………………27

第五部分 附表……………………………………34

一,、收入支出決算總表…………………………………34

二、收入決算表………………………………………34

三,、支出決算表…………………………………………34

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………34

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………………34

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表…………………34

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表…………………………34

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表…………………………34

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表…………………………34

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………………34

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………………34

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………………34

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表……………………34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室(含市人大信息中心,、機(jī)關(guān)黨總支、群團(tuán)組織),主要職責(zé)是:

(1)承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)黨組會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作,。

(2)負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作,。

(3)負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電、檔案,、保密,、文印工作;負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè)。

(4)受主任會(huì)議委托,擬訂有關(guān)議案草案,。

(5)承辦市人大常委會(huì)會(huì)同各市,、州、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作,。

(6)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作,組織對(duì)市人民代表大會(huì),、常委會(huì)會(huì)議、常委會(huì)主任會(huì)議以及對(duì)民主法制建設(shè),、人大制度,、人大工作的宣傳報(bào)道。

(7)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制,、人事管理,、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作。

(8)協(xié)辦省內(nèi)外,、市（州）人大來雅考察的接待工作,。

(9)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理工作,。

(10)綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作,。

(11)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。

(12)牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作;

(13)負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。

(14)承辦市人大常委會(huì),、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任,、副主任,、秘書長、副秘書長交辦的有關(guān)工作,。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì),主要職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作,負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試,、任職承諾、憲法宣誓等工作,配合做好述職測(cè)評(píng)等有關(guān)工作,。

(2)負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職,、撤職和罷免人員提出的申訴。

(3)負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,、報(bào)刊雜志訂送工作,組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng)。

(4)負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦,、方案制定,、初核等工作,指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作,。

(5)負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng),指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng),。

(6)負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作,閉會(huì)期間市人大代表建議、批評(píng)和意見的交辦,、督辦,、評(píng)價(jià)工作,辦理人大代表來信來訪,開展有關(guān)代表工作制度建設(shè)。

(7)負(fù)責(zé)與有關(guān)部門,、省,、市（州）、縣(區(qū))人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,。

(8)負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室,主要職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿,、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作,

(2)負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備,。

(3)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作。

(4)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息,、資料收集編發(fā),負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》,《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作,。

(5)負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作。

(6)負(fù)責(zé)與宣傳部門,、新聞單位,與省人大,、市（州）、縣(區(qū))人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

(7)負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì),主要職責(zé)是:

(1)承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作,包括立法規(guī)劃,、年度計(jì)劃,、立法調(diào)研、法規(guī)草擬,、法規(guī)初審等工作,

(2)負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作,負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請(qǐng)示工作。

(3)受主任會(huì)議委托,擬定有關(guān)議案草案,。

(4)負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作,包括開展初審,、調(diào)研、撰寫審議意見,。

(5)負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查,、視察工作。

(6)圍繞全市中心大局,、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究;負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng),、審議意見的跟蹤監(jiān)督。

(7)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備,、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作,承辦文秘等內(nèi)部事務(wù),。

(8)負(fù)責(zé)與省人大、市（州）,、縣(區(qū))人大對(duì)口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流,總結(jié),、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn)。

(9)負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

今年是中華人民共和國成立70周年,是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年,是建設(shè)綠色發(fā)展示范市的深入推進(jìn)之年,。市人大常委會(huì)工作的總體要求是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作,、雅安發(fā)展系列重要指示精神,牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)自信”,忠實(shí)踐行“兩個(gè)維護(hù)”,在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想為統(tǒng)領(lǐng),以助推綠色發(fā)展示范市建設(shè)為主線,以建設(shè)“四講四有”人大常委會(huì)機(jī)關(guān)為抓手,圍繞市委四屆三次、四次,、五次全會(huì)的決策部署,充分發(fā)揮國家權(quán)力機(jī)關(guān)作用,堅(jiān)持“一線”狀態(tài),、“一線”作為,在綠色發(fā)展示范市建設(shè)中展現(xiàn)雅安人大新面貌新?lián)?dāng)。

聚力聚焦助推綠色發(fā)展,。緊緊圍繞市委重大決策部署謀劃人大工作,確保人大工作與市委同心同向,、同頻共振。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,、預(yù)算決算監(jiān)督,聽取審議計(jì)劃執(zhí)行,、預(yù)算執(zhí)行、決算,、審計(jì)等工作報(bào)告,圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),、專項(xiàng)資金安排使用與績效跟蹤督促,推進(jìn)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展,開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,跟蹤督促審計(jì)查出問題整改情況,。建立政府向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度,開展全市國有資產(chǎn)情況調(diào)研,對(duì)國有企業(yè)改革、資產(chǎn)負(fù)債,、企業(yè)薪酬等加強(qiáng)監(jiān)督,。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),關(guān)注“四個(gè)中心”建設(shè),積極參與重點(diǎn)特色產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作,協(xié)助做好林漿紙一體化項(xiàng)目落戶雅安的相關(guān)后續(xù)工作,聽取審議文化體育產(chǎn)業(yè)推進(jìn)、科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,、大熊貓國家公園(雅安片區(qū))建設(shè),、重大交通項(xiàng)目建設(shè)等情況報(bào)告,開展全市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、茶葉加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)情況調(diào)研,促進(jìn)中高山地區(qū)特色優(yōu)質(zhì)果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。促進(jìn)生態(tài)環(huán)保,聽取審議年度環(huán)境狀況和環(huán)保目標(biāo)完成情況報(bào)告,跟蹤督促環(huán)?！叭ā眻?zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)問題、中央和省環(huán)保督察“回頭看”反饋問題整改,。

全心全意維護(hù)人民利益,。圍繞鄉(xiāng)村振興,聽取審議水土保持工作情況報(bào)告,跟蹤督促全市脫貧攻堅(jiān)工作審議意見落實(shí),關(guān)注少數(shù)民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興發(fā)展,深化聯(lián)系貧困村幫扶。圍繞城市建設(shè)管理,開展城市規(guī)劃建設(shè)情況調(diào)研,跟蹤城市公園規(guī)劃建設(shè),、城區(qū)添花增彩,、城區(qū)公共廁所建設(shè)管理、既有住宅增設(shè)電梯,、城區(qū)供水管網(wǎng)改造,、九龍水庫、南郊引水及配套管網(wǎng)工程建設(shè)情況,。圍繞社會(huì)普遍關(guān)切,開展艾滋病防治專題詢問,開展安全生產(chǎn),、老年人健康體檢工作、宗教文化資源與旅游康養(yǎng)融合發(fā)展情況調(diào)研,聽取審議高中階段教育質(zhì)量提升,、社會(huì)保障工作情況報(bào)告,。圍繞民生實(shí)事項(xiàng)目代表票決制,組織開展民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施情況跟蹤監(jiān)督,聽取審議項(xiàng)目進(jìn)展情況報(bào)告并進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng),對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)不力的,通過專題詢問、質(zhì)詢,、特定問題調(diào)查等方式強(qiáng)化監(jiān)督,。及時(shí)總結(jié)民生實(shí)事項(xiàng)目代表票決制試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn),建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、情況溝通和定期評(píng)估等工作機(jī)制,認(rèn)真研究工作推進(jìn)中的重大問題,努力形成可復(fù)制,、可推廣的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),。

盡職盡責(zé)推進(jìn)民主法治。扎實(shí)推進(jìn)地方立法,審議通過《雅安市村級(jí)河長制條例》,合理安排實(shí)施年度立法項(xiàng)目,拓寬人大代表和人民群眾參與立法的途徑,構(gòu)建順暢的意見表達(dá),、反饋機(jī)制,以良法促進(jìn)發(fā)展,、保障善治。推進(jìn)法律法規(guī)有效實(shí)施,開展體育法執(zhí)法檢查,跟蹤監(jiān)督《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護(hù)條例》貫徹實(shí)施情況,開展《雅安市新村聚居點(diǎn)管理?xiàng)l例》立法后評(píng)估,。加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查,加強(qiáng)備案審查信息平臺(tái)建設(shè),建立備案審查銜接聯(lián)動(dòng)機(jī)制,。做好市委文件代擬稿合法性審查。強(qiáng)化司法監(jiān)督,聽取審議訴訟服務(wù)中心提檔升級(jí),、未成年人刑事檢察等情況報(bào)告,開展“兩院”重點(diǎn)工作評(píng)議,跟蹤督促公益訴訟審議意見落實(shí),。支持和監(jiān)督監(jiān)察機(jī)關(guān)依法行使職權(quán),。做好選舉任免工作,加強(qiáng)對(duì)被任命人員的任后監(jiān)督。完善討論決定重大事項(xiàng)機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)決定決議執(zhí)行情況的監(jiān)督,。

再接再厲抓好代表工作,。把更好發(fā)揮人大代表作用作為人大工作的主攻方向,充分尊重代表主體地位,全力為代表履職行權(quán)創(chuàng)造條件、提供保障,、當(dāng)好后盾,。抓好代表履職培訓(xùn),強(qiáng)化代表履職激勵(lì)監(jiān)督。探索完善閉會(huì)期間代表履職方式,改進(jìn)代表視察調(diào)研工作,開展多領(lǐng)域,、深層次的集中視察和專題調(diào)研,豐富代表主題活動(dòng)和代表小組活動(dòng),完善常委會(huì)組成人員聯(lián)系代表,、代表聯(lián)系群眾制度。全面深化“鄉(xiāng)村振興-我參與,、我推動(dòng)、我?guī)ь^,、我示范”活動(dòng),在精準(zhǔn)組織上下功夫,在縱深拓展上出實(shí)招,。加強(qiáng)代表履職“大數(shù)據(jù)”平臺(tái)建設(shè),推廣代表信息化履職平臺(tái)、代表建議網(wǎng)上辦理系統(tǒng)使用,。開展優(yōu)秀代表建議和辦理實(shí)效評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化對(duì)承辦單位承諾事項(xiàng)落實(shí)情況的跟蹤問效,進(jìn)一步提高代表建議落實(shí)率,、問題解決率和代表滿意率。

從嚴(yán)從實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè),。加強(qiáng)常委會(huì)政治建設(shè),旗幟鮮明落實(shí)中央政治要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨委重大決策部署,。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,深化正風(fēng)肅紀(jì),開展糾“四風(fēng)”回頭看,。堅(jiān)持重大事項(xiàng)及時(shí)向市委請(qǐng)示報(bào)告,完善與“一府一委兩院”的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,。加強(qiáng)人大系統(tǒng)上下聯(lián)系,增強(qiáng)人大工作整體實(shí)效。組織開展常委會(huì)組成人員集中學(xué)習(xí)和專題講座,組織機(jī)關(guān)干部參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席專題培訓(xùn),。推進(jìn)人大機(jī)構(gòu)改革,完善人大專門委員會(huì)設(shè)置,整合部門職能,優(yōu)化人員配置,。聯(lián)動(dòng)開展“四講四有”人大常委會(huì)機(jī)關(guān)建設(shè),把“真實(shí)效”要求體現(xiàn)其中。加強(qiáng)人大宣傳,、信息化建設(shè)和機(jī)關(guān)文化建設(shè),為人大工作營造良好氛圍,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市人大常委會(huì)辦公室下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

四川省雅安市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)(本級(jí))

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1632.55萬元,。與2018年1373.69萬元相比,收,、支總計(jì)各增加258.86萬元,增長18.84%。主要變動(dòng)原因是:全國人大辦公廳,、財(cái)政部,省人大,、省政府關(guān)于推進(jìn)地方人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求,增加預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)軟件和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi);按照全國人大,、省人大工作要求,建成人大備案審查信息平臺(tái),新增人大備案審查信息平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi);根據(jù)《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表法》及四川省實(shí)施辦法有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和《市人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理使用辦法》,增加市人大代表履職補(bǔ)貼。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1632.55萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.55萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)1498.95萬元,其中:基本支出924.64萬元,占61.69%;項(xiàng)目支出574.31萬元,占38.31%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1936.77萬元,。與2018年1707.57萬元相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加229.20萬元,增長13.42%。主要變動(dòng)原因是:全國人大辦公廳,、財(cái)政部,省人大,、省政府關(guān)于推進(jìn)地方人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作要求,增加預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)軟件和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi);按照全國人大、省人大工作要求,建成人大備案審查信息平臺(tái),新增人大備案審查信息平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi);根據(jù)《中華人民共和國全國人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民代表大會(huì)代表法》及四川省實(shí)施辦法有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和《市人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理使用辦法》,增加市人大代表履職補(bǔ)貼,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1498.95萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年1667.56萬元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少168.61萬元,減少10.11%,。主要變動(dòng)原因是:2018年度結(jié)算了四屆人大二次,、三次會(huì)議兩次會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1498.95萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1355.62萬元,占90.44%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出56.59萬元,占3.78%;醫(yī)療衛(wèi)生支出29.79萬元,占1.99%;住房保障支出56.95萬元,占3.79%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1498.95萬元,完成預(yù)算91.82%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為750.67萬元,完成預(yù)算94.60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員經(jīng)費(fèi)未發(fā)放,。

2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為168.31萬元,完成預(yù)算94.13%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

3.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為143.22萬元,人大會(huì)議費(fèi)采用報(bào)賬制,實(shí)報(bào)實(shí)銷,。

4.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為30萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
  5.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為10萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職提升(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為10萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為94.70萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2019年決算數(shù)30.65萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為118.08萬元,完成預(yù)算90.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金跨年執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為16.02萬元,完成預(yù)算52.84%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為40.57萬元,完成預(yù)算67.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng),。

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為27.20萬元,完成預(yù)算60.34%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為2.59萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

14.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):2019年決算數(shù)為56.95萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出924.64萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)433.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金,。

公用經(jīng)費(fèi)491.58萬元,主要包括:辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù),。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為72.11萬元,完成預(yù)算83.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)用決算支出較預(yù)算減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算69.07萬元,占95.78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.04萬元,占4.22%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年持平。本部門本年度無因公出國(境)事務(wù),未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.07萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少32.41萬元,減少31.94%。主要原因是2019年機(jī)關(guān)僅購置7座商務(wù)車1輛,而2018年度機(jī)關(guān)購置大型商務(wù)客車一輛,購置費(fèi)降低,且近年來,機(jī)關(guān)逐步淘汰老舊車輛,現(xiàn)車輛修理費(fèi)用相應(yīng)降低,。

其中:公務(wù)用車購置支出26.66萬元,。全年按規(guī)定更新購置7座商務(wù)車1輛,金額26.66萬元,主要用于常委會(huì)視察、執(zhí)法檢查,、調(diào)研及代表活動(dòng)等,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車8輛,其中:轎車6輛、越野車1輛,、載客汽車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42.41萬元。主要用于人大代表活動(dòng),、視察,、執(zhí)法檢查、調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及車輛租用費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬元,完成預(yù)算86.86%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.08萬元,增加2.70%,主要原因是2019年度來雅客人批次及人次都有增加。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待78批次,786人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出3.04萬元,具體內(nèi)容包括:接待省內(nèi)外,、市（州）人大來雅客人就代表工作、立法,、視察和執(zhí)法檢查等活動(dòng)支出餐費(fèi)支出,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng),未發(fā)生外事接待經(jīng)費(fèi)支出。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出491.58萬元,比2018年233.22萬元決算數(shù)增加258.36萬元,增加52.56%。主要原因是2019年度機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求合理預(yù)算,按照機(jī)關(guān)實(shí)際嚴(yán)格區(qū)分人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi),且退休人員退休費(fèi)有所增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,政府采購支出總額43.81萬元,其中:政府采購貨物支出43.81萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)共有車輛8輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,其他用車為機(jī)關(guān)調(diào)研用車,主要用于常委會(huì)視察、執(zhí)法檢查,、調(diào)研及代表活動(dòng)等,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央和省級(jí),、市級(jí)財(cái)政預(yù)算績效管理政策。切實(shí)落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的相關(guān)意見,轉(zhuǎn)變預(yù)算績效管理理念,將預(yù)算績效理念和方法深度融入到預(yù)算編制,、執(zhí)行,、監(jiān)督全過程,改進(jìn)部門預(yù)算績效目標(biāo)編制、績效監(jiān)控,、績效評(píng)價(jià),、結(jié)果運(yùn)用等工作。重點(diǎn)做好績效目標(biāo)編制工作,為績效管理工作打牢基石,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門本年度無項(xiàng)目績效目標(biāo),未開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《雅安市人大常委會(huì)辦公室2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出,。

3.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大會(huì)議(項(xiàng)):反映各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出,。

5.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大立法(項(xiàng)):反映各級(jí)人大立法方面的支出,。

6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大監(jiān)督(項(xiàng)):反映各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。

7.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)):反映人大代表開展各類視察等方面的支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職提升(項(xiàng)):反映各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。

9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部分集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)職能簡介

1.雅安市人大常委會(huì)辦公室(含市人大信息中心,、機(jī)關(guān)黨總支,、群團(tuán)組織),主要職責(zé)是:

(1)承擔(dān)市人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議和機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦工作。

(2)負(fù)責(zé)常委會(huì)組成人員視察和常委會(huì)執(zhí)法檢查的有關(guān)工作,。

(3)負(fù)責(zé)市人大及其常委會(huì)的文電,、檔案、保密,、文印工作;負(fù)常委會(huì)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動(dòng)化建設(shè),。

(4)受主任會(huì)議委托,擬訂有關(guān)議案草案,。

(5)承辦市人大常委會(huì)會(huì)同各市、州,、縣人大常委會(huì)聯(lián)系的有關(guān)工作,。

(6)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的新聞發(fā)布會(huì)和宣傳工作,組織對(duì)市人民代表大會(huì)、常委會(huì)會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議以及對(duì)民主法制建設(shè),、人大制度、人大工作的宣傳報(bào)道,。

(7)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制,、人事管理、干部培訓(xùn)工作及離退休人員的管理服務(wù)工作,。

(8)協(xié)辦省內(nèi)外,、市（州）人大來雅考察的接待工作。

(9)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理,、國有資產(chǎn)管理工作,。

(10)綜合協(xié)調(diào)專門委員會(huì)及常委會(huì)辦事工作機(jī)構(gòu)工作。

(11)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè),。

(12)牽頭負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)脫貧攻堅(jiān)駐村幫扶等機(jī)關(guān)工作;

(13)負(fù)責(zé)推進(jìn)開展機(jī)關(guān)群團(tuán)工作,。

(14)承辦市人大常委會(huì)、常委會(huì)黨組會(huì)議,、常委會(huì)主任會(huì)議,、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議和常委會(huì)主任、副主任,、秘書長,、副秘書長交辦的有關(guān)工作。

2.雅安市人大常委會(huì)人事代表工作委員會(huì),主要職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)審議的人事任免各項(xiàng)具體工作,負(fù)責(zé)組織做好任前法律知識(shí)考試,、任職承諾,、憲法宣誓等工作,配合做好述職測(cè)評(píng)等有關(guān)工作。

(2)負(fù)責(zé)受理常委會(huì)免職,、撤職和罷免人員提出的申訴,。

(3)負(fù)責(zé)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作、報(bào)刊雜志訂送工作,組織,、指導(dǎo)代表開展聯(lián)系群眾活動(dòng)。

(4)負(fù)責(zé)配合開展市人大代表選舉有關(guān)的人選推薦,、方案制定,、初核等工作,指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作,。

(5)負(fù)責(zé)組織好代表開展集中視察和專題調(diào)研活動(dòng),指導(dǎo)市人大代表小組組建和代表小組開展活動(dòng),。

(6)負(fù)責(zé)市人大代表培訓(xùn)工作,閉會(huì)期間市人大代表建議,、批評(píng)和意見的交辦、督辦,、評(píng)價(jià)工作,辦理人大代表來信來訪,開展有關(guān)代表工作制度建設(shè),。

(7)負(fù)責(zé)與有關(guān)部門、省,、市（州）,、縣(區(qū))人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流。

(8)負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

3.雅安市人大常委會(huì)研究室,主要職責(zé)是:

(1)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)工作報(bào)告和常委會(huì)及黨組重要文稿、常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話稿的起草工作,

(2)負(fù)責(zé)省人大常委會(huì)會(huì)議議題資料的收集整理和參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言提綱準(zhǔn)備,。

(3)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)的對(duì)外宣傳和新聞發(fā)布工作,。

(4)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)機(jī)關(guān)信息、資料收集編發(fā),負(fù)責(zé)編印《雅安人大工作》,《人民權(quán)力報(bào)》《民主與法制建設(shè)》的征訂工作,。

(5)負(fù)責(zé)有關(guān)理論的研討等工作,。

(6)負(fù)責(zé)與宣傳部門、新聞單位,與省人大,、市（州）,、縣(區(qū))人大對(duì)口部門的聯(lián)系與交流,總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

(7)負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.市人大專門委員會(huì)或市人大常委會(huì)工作委員會(huì),主要職責(zé)是:

(1)承擔(dān)市人大及其常委會(huì)立法起草有關(guān)工作,包括立法規(guī)劃,、年度計(jì)劃,、立法調(diào)研、法規(guī)草擬,、法規(guī)初審等工作,

(2)負(fù)責(zé)規(guī)章及規(guī)范性文件備案審查的日常工作,承辦省人大常委會(huì)相關(guān)法律法規(guī)草案征求意見工作,負(fù)責(zé)全市有關(guān)法規(guī)疑問的處復(fù)和有關(guān)法律問題的統(tǒng)一請(qǐng)示工作,。

(3)受主任會(huì)議委托,擬定有關(guān)議案草案。

(4)負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)聽審市“一府兩院”專項(xiàng)工作報(bào)告有關(guān)工作,包括開展初審,、調(diào)研,、撰寫審議意見。

(5)負(fù)責(zé)配合市人大常委會(huì)開展各項(xiàng)執(zhí)法檢查,、視察工作,。

(6)圍繞全市中心大局、根據(jù)市人大常委會(huì)安排開展調(diào)查研究;負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)決定事項(xiàng),、審議意見的跟蹤監(jiān)督,。

(7)負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)及有關(guān)會(huì)議的籌備、會(huì)務(wù)和決定事項(xiàng)的落實(shí)工作,承辦文秘等內(nèi)部事務(wù),。

(8)負(fù)責(zé)與省人大,、市（州）,、縣(區(qū))人大對(duì)口部門和市級(jí)部門之間的聯(lián)系與交流,總結(jié)、推廣人大工作經(jīng)驗(yàn),。

(9)負(fù)責(zé)完成市人大常委會(huì),、主任會(huì)議以及市人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)編制設(shè)置情況

雅安市人大常委會(huì)辦公室下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè),。

納入雅安市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

四川省雅安市人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)(本級(jí))

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2019年本年收入合計(jì)1632.55萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.55萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)1498.95萬元,其中:基本支出924.64萬元,占61.69%;項(xiàng)目支出574.31萬元,占38.31%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央和省級(jí)、市級(jí)財(cái)政預(yù)算績效管理政策,。切實(shí)落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理的相關(guān)意見,轉(zhuǎn)變預(yù)算績效管理理念,將預(yù)算績效理念和方法深度融入到預(yù)算編制,、執(zhí)行、監(jiān)督全過程,改進(jìn)部門預(yù)算績效目標(biāo)編制,、績效監(jiān)控,、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等工作,。重點(diǎn)做好績效目標(biāo)編制工作,為績效管理工作打牢基石,。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理。

2019年度機(jī)關(guān)開展專項(xiàng)預(yù)算評(píng)價(jià),決算完成數(shù)達(dá)預(yù)算數(shù)96.14%,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況,。

2019年機(jī)關(guān)預(yù)算編制得分28.5分,預(yù)算執(zhí)行30分,完成結(jié)果19.5分,績效結(jié)果應(yīng)用19.5分,滿分100分,得分93.4分。主要為預(yù)決算編制把控還需精確,預(yù)算數(shù)較決算數(shù)有差距,下一步需更科學(xué)合理預(yù)算,確保預(yù)決算更合理,、更精確,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,機(jī)關(guān)對(duì)2019年整體支出開展績效自評(píng),自評(píng)得分93.4分

(二)存在問題,。

一是預(yù)決算績效目標(biāo)管理還需細(xì)化;二是預(yù)決算項(xiàng)目配置還需更科學(xué)。

(三)改進(jìn)建議,。

一是開展預(yù)決算績目標(biāo)管理,強(qiáng)化預(yù)決算控制;二是更科學(xué)合理配置預(yù)決算項(xiàng)目配置,。

雅安市人大常委會(huì)辦公室2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表