目錄

第一部分部門概況…………………………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明……………………………………………………8

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………………………8

二,、收入決算情況說明………………………………………………………8

三、支出決算情況說明………………………………………………………9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………………10

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………………10

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………………16

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………………16

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………18

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明…………………………………18

十,、其他重要事項的情況說明………………………………………………18

第三部分名詞解釋…………………………………………………………………24

第四部分附件………………………………………………………………………28

附件1…………………………………………………………………………28

第五部分附表……………………………………………………………………32

一,、收入支出決算總表………………………………………………………33

二、收入決算表………………………………………………………………34

三,、支出決算表………………………………………………………………35

四,、財政撥款收入支出決算總表……………………………………………36

五、財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………………37

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表……………………………………38

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表………………………………39

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………………………40

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表………………………………41

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………………42

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………………43

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………………44

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………………45

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能,。

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各地區(qū),、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào),、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

2、擬訂應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)等政策措施,，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3,、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練并落實,，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5,、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)急建議,，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,，推進(jìn)指揮平臺對接，提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作,。

（二）2019年重點工作完成情況,。

全力推進(jìn)危化,、非煤礦山等高危重點行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作,，預(yù)計全年全市符合創(chuàng)建條件的危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)和非煤礦山企業(yè)達(dá)標(biāo)率達(dá)到80%；大力推進(jìn)安全社區(qū)建設(shè),，建成3個省級安全社區(qū),。扎實推進(jìn)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，全市煤礦,、非煤礦山和危險化學(xué)品等重點高危行業(yè)開展了風(fēng)險辨識,，對2000余家企業(yè)開展隱患排查治理,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市應(yīng)急管理局下屬獨立核算二級單位2個,。其中行政單位2個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市應(yīng)急管理局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.  雅安市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)（本級）

2.  四川省雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計14276.27萬元,。與2018年相比，收,、支總計各增加6362.32萬元,，增長80.4%。主要變動原因是我單位為2019年新成立單位,，將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入我局二級預(yù)算單位,，2019年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款增加。

（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計7106.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7106.97萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%,； 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計9281.47萬元，其中：基本支出1074.36萬元,，占11.6%,；項目支出8207.11萬元,，占88.4%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計14276.27萬元。與2018年相比,，財政撥款收,、支總計各增加6362.32萬元，增長80.4%,。主要變動原因是我單位為2019年新成立單位,，將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入我局二級預(yù)算單位，2019年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款增加,。

（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出9281.47萬元,，占本年支出合計的100%,。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加6621.39萬元,，增長248.92%,。主要變動原因是我單位為2019年新成立單位，將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入我局二級預(yù)算單位,，2019年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金撥款增加,，支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出9281.47萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出110.4萬元,，占1.2%；衛(wèi)生健康支出62.5萬元,，占0.7%,；節(jié)能環(huán)保支出1562.12萬元，占16.8%,；資源勘探信息等支出2700萬元,，占29.1%；住房保障支出76.44萬元,，占0.8%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4770.01萬元,，占51.4%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為9281.47萬元,，完成預(yù)算65%,。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為19.88萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為81.57萬元，完成預(yù)算82.8%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于12月份財政統(tǒng)一撥養(yǎng)老保險（單位部分）還未交社保。

4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為2.62萬元,，完成預(yù)算38.5%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于12月份財政統(tǒng)一撥退休人員職業(yè)年金（單位部分）還未交社保。

5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）:支出決算為5.64萬元,，完成預(yù)算49.7%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于12月份財政統(tǒng)一撥退休人員生活補(bǔ)貼。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為35.88萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為24.09萬元,，完成預(yù)算94.6%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是12月份財政統(tǒng)一撥。

8. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:支出決算為1.69萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為0.84萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）:支出決算為1562.12萬元,，完成預(yù)算39.8%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是煤礦關(guān)閉獎勵沒有兌付完。

11.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探信息等支出（款）其他資源勘探信息等支出（項）:支出決算為2700萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為76.43萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為592.6萬元，完成預(yù)算99.9%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有辦公經(jīng)費沒有支付,。

14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為116.88萬元，完成預(yù)算56.8%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有部分罰沒收入有結(jié)余,。

15. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為151.08萬元，完成預(yù)算49.4%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)警體系項目未支出完,。

16. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）:支出決算為23.96萬元，完成預(yù)算20.3%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是瓦斯監(jiān)控平臺項目未支出完,。

17. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為67.67萬元，完成預(yù)算38.9%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是雨城區(qū)安全體驗中心款未支付,。

18. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為34.75萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

19. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項）:支出決算為175.68萬元，完成預(yù)算67.6%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是此項目為煤礦機(jī)械化獎補(bǔ)資金,，此項目分3年完成，今年為第一年,，待項目實施完成后此資金才能完成支付,。

20. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為10.8萬元，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

21. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為186.86萬元，完成預(yù)算92.2%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受政策及工作進(jìn)度影響,，實際執(zhí)行發(fā)生變化，支出相應(yīng)減少,。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）:支出決算為136.51萬元,，完成預(yù)算78.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受政策及工作進(jìn)度影響,，實際執(zhí)行發(fā)生變化,，支出相應(yīng)減少。

23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害生活救助支出（項）:支出決算為2540萬元,，完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

24. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）  其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為733.22萬元，完成預(yù)算30.9%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金項目為支付完,。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1074.36萬元,，其中：

人員經(jīng)費970.34萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、離休費,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費104.02萬元,，主要包括：辦公費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、物業(yè)管理費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為64.43萬元,，完成預(yù)算97.3%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算58.92萬元,，占91.4%,；公務(wù)接待費支出決算5.51萬元，占8.6%,。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2018年持平。本年度本部門無因公出國（境）事務(wù),，無因公出國（境）經(jīng)費支出,。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出58.92萬元,完成預(yù)算97.2%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2018年增加40.97萬元,，增長228.2%,。主要原因是我局為2019年新組建單位，增加了一輛公務(wù)用車編制,，購買了一輛公務(wù)車,。

其中：公務(wù)用車購置支出40.75萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,，金額40.75元,。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：應(yīng)急保障用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出18.17萬元,。主要用于全市應(yīng)急工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出5.51萬元，完成預(yù)算99.1%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加2.39萬元,，增長76.3%,。主要原因是我單位是2019年新成立單位，增加防震減災(zāi)服務(wù)中心為二級預(yù)算單位,。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待費支出5.51萬元,，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待143批次,，738人次（不包括陪同人員），共計支出5.51萬元,，具體內(nèi)容包括：系統(tǒng)內(nèi)學(xué)習(xí)交流,、上級單位工作督查及日常公務(wù)接待等。

外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,，本年度本部門無外事接待事項,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,，雅安市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出204.02萬元，比2018年增加91.12萬元,，增長55%。主要原因是我單位為2019年新成立單位,，將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入我局二級預(yù)算單位,。

（二）政府采購支出情況

2019年，雅安市應(yīng)急管理局政府采購支出總額224.73萬元,，其中：政府采購貨物支出182.48萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出42.25萬元,。主要用于采購辦公設(shè)備,、物業(yè)管理、公務(wù)用車購置,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,，雅安市應(yīng)急管理局共有車輛3輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門在年初預(yù)算編制階段,，組織對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看基本都在預(yù)算范圍內(nèi),，達(dá)到正常工作要求,，推動了市委市政府決策部署落地落實，推動了市委市政府中心工作重點工作有序進(jìn)行,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況,。本部門在2019年度部門決算中反映瓦斯監(jiān)控平臺運行費、滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊2個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映瓦斯監(jiān)控平臺運行費,、滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊2個項目績效目標(biāo)實際完成情

（1）瓦斯監(jiān)控平臺運行費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)120萬元,，執(zhí)行數(shù)為120萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，完成監(jiān)控煤礦行業(yè)有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速、主要通風(fēng)機(jī)開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),。根據(jù)2010年12月27日我局《打擊煤礦技改建設(shè)礦井非法生產(chǎn)專項行動方案》（雅市安監(jiān)[2010]590號）要求,，為了打擊煤礦非法生產(chǎn)強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)控，在蘆山,、雨城,、天全,、漢源、石棉5縣（區(qū)）具備視頻傳輸條件的礦井中安裝視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)施,；完成“智慧安監(jiān)”項目的建設(shè),，按照我市“互聯(lián)網(wǎng)+智慧安監(jiān)”解決一個問題，構(gòu)建一個體系,，達(dá)到一個標(biāo)準(zhǔn),，實現(xiàn)兩個智能的總體思路，打造“明晰職責(zé),，落實責(zé)任,；分級預(yù)警”的智慧監(jiān)控系統(tǒng)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：項目資料規(guī)范管理欠缺,，支出報賬等方面有待進(jìn)一步提高完善,。

（2）滎經(jīng)礦山救護(hù)隊項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)140萬元,，執(zhí)行數(shù)為140萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保障了礦山救護(hù)中隊所必須的資金保障,，提高了整個隊伍的建設(shè)質(zhì)量。保障了應(yīng)急救護(hù)在全市乃至其他市縣順利開展礦山應(yīng)急救援工作,，迅速有效處理礦井災(zāi)害事故工作提供了足額的后勤保障,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：應(yīng)堅持礦山救護(hù)隊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊伍建設(shè)，以適應(yīng)新形勢下的救援需要,。下一步改進(jìn)措施：加大對礦山救護(hù)隊的隊伍建設(shè),，不斷更新救護(hù)裝備，建議市財政將此資金缺口劃撥,，保障項目資金的足額撥付,。

2.部門績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《雅安市應(yīng)急管理局部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門未自行組織對項目開展績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指本單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

10.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指本單位下屬事業(yè)單位基本支出,含人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等,。

11.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指本單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,含日常大廳運行經(jīng)費、設(shè)備,、設(shè)施購置,、維修維護(hù)等支出。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)安全監(jiān)管(項)：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)：反映其他應(yīng)急管理方面的支出,。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)地震事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

20.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,本單位其他支出為災(zāi)后重建資金支出。

21.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

25.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。

第四部分 附件

雅安市應(yīng)急管理局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

雅安市應(yīng)急管理局是雅安市人民政府工作部門,，為正處級,，是一級預(yù)算單位。下屬2個參公事業(yè)單位,、 3個事業(yè)單位,。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1,、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，組織和指導(dǎo)各地區(qū)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤礦行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

2,、擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施,，組織編制應(yīng)急體系建設(shè),、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3,、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練并落實,，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4,、牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5,、負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)急建議,，負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。

6,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制,，推進(jìn)指揮平臺對接,，提請銜接駐地解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（三）人員概況,。

雅安市應(yīng)急管理局是雅安市人民政府工作部門,，為正處級，是一級預(yù)算單位,，行政單位1個（行政編制30名,，工勤編制2名，實有在職行政人員25名,，工勤人員2名,。）；下屬2個參公事業(yè)單位：雅安市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊（參公編制14名,，實有在職參公人員12名）,、雅安市防震減災(zāi)服務(wù)中心（參公編制17名，工勤人員1名,，實有在職人員參公人員15名,、工勤人員1名）；下屬3個事業(yè)單位：雅安市應(yīng)急技術(shù)信息中心（事業(yè)編制25名,，實有在職事業(yè)人員24名）,、雅安市防震減災(zāi)行政執(zhí)法支隊（事業(yè)編制3名，實有在職事業(yè)人員人數(shù)2名）,、雅安市地震臺網(wǎng)中心（事業(yè)編制5人,，實有在職事業(yè)人員3名）。

二,、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況,。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出9281.47萬元，占本年支出合計的100%,。與2018年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加6621.39萬元，增長248.92%,。主要變動原因是我單位為2019年新成立單位,，將防震減災(zāi)服務(wù)中心納入我局二級預(yù)算單位，2019年中央災(zāi)害救災(zāi)資金撥款增加,，支出增加,。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出9281.47萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出110.4萬元,，占1.2%,；衛(wèi)生健康支出62.5萬元，占0.7%,；節(jié)能環(huán)保支出1562.12萬元,，占16.8%；資源勘探信息等支出2700萬元,，占29.1%；住房保障支出76.44萬元,，占0.8%,；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4770.01萬元，占51.4%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

按照預(yù)算績效管理要求,，我局對2019年一般公共預(yù)算開展了績效管理,，編制績效目標(biāo)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況,。

我局大力推行以結(jié)果為導(dǎo)向,、以績效為準(zhǔn)繩的改革，努力做到預(yù)算精細(xì)編制,、有力執(zhí)行,、嚴(yán)格約束；資金科學(xué)分配,、投向合理,、重點突出；制度健全有力,、責(zé)任明確,、紀(jì)律嚴(yán)明，從而建立健全“花錢看結(jié)果,，花錢必問效”的績效管理體系,。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

按照預(yù)算績效管理要求,，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分95分,。

（二）存在問題,。

一是內(nèi)部控制制度仍有待完善；二是績效評價結(jié)果應(yīng)用不足,；三是人才培養(yǎng)等機(jī)制需進(jìn)一步完善,。

（三）改進(jìn)建議,。

一是進(jìn)一步建立健全完善內(nèi)部控制制度，二是強(qiáng)化績效理念,，三是完善人才培養(yǎng)機(jī)制,。

 雅安市應(yīng)急管理局2019年度部門整體支出績效評價自評表

雅安市應(yīng)急管理局瓦斯監(jiān)控中心運行費2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況,。

1,、項目主管部門職能：原市安監(jiān)局作為項目主管部門按照《關(guān)于煤礦數(shù)字化瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)市縣級平臺建設(shè)的請求》（雅市安監(jiān)〔2007〕307號）及《2009年市政府第五十五次常務(wù)會議紀(jì)要》的規(guī)定:一是負(fù)責(zé)財政資金的預(yù)算上報，及時撥付項目資金,，加強(qiáng)資金監(jiān)管,；二是督促項目實施，年初按照財政預(yù)算的要求,，將項目資金列入財政預(yù)算,，市人大批復(fù)預(yù)算后，向市財政局申請撥付項目資金,，及時下?lián)苜Y金到項目實施單位,，并監(jiān)督項目資金的使用情況。

2,、項目立項,、資金申報的依據(jù)。

依據(jù)：雅安市人民政府會議紀(jì)要《研究加強(qiáng)煤礦安全監(jiān)管促進(jìn)煤炭行業(yè)健康發(fā)展的會議紀(jì)要》（2014年5月17日）,、《雅安市人民政府辦公室關(guān)于落實滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊運行經(jīng)費的通知》（雅辦函〔2014〕96號,。

資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。資金管理參照《四川省財政廳四川省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《四川省安全生產(chǎn)專項資金管理辦法》的通知》（川財企〔2015〕92號）規(guī)定執(zhí)行。

4,、資金分配的原則及考慮因素,。

2019年市財政局安排雅安市應(yīng)急管理局瓦斯監(jiān)控中心運行費120萬元。

（二）項目績效目標(biāo),。

1,、項目主要內(nèi)容。

市瓦斯監(jiān)控中心：負(fù)責(zé)全市煤礦網(wǎng)絡(luò)安全中心監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的整體運行監(jiān)控,、管理與維護(hù),，實行“分級管理、分級負(fù)責(zé)”制度,，按照“聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督,、分級響應(yīng)”原則進(jìn)行24小時遠(yuǎn)程監(jiān)控。負(fù)責(zé)雅安市除滎經(jīng)縣以處的煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)一、二,、三級報警信息的處置,；對滎經(jīng)縣煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)二、三級報警信息下達(dá)處置意見,；根據(jù)上級煤礦安全監(jiān)控中心下達(dá)的報警處置意見進(jìn)行報警處置,，及時反饋處置情況及作好記錄。定期分析轄區(qū)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行情況,；根據(jù)需要為事故搶險和調(diào)查工作提供監(jiān)控系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)等相關(guān)信息,。

2、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),，包括目標(biāo)的量化,、細(xì)化情況以及項目實施進(jìn)度計劃等。

負(fù)責(zé)全市煤礦企業(yè)有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速、主要通風(fēng)機(jī)開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),。

3,、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標(biāo)是否合理可行,。

經(jīng)檢查,，評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標(biāo)合理可行,。

（三）項目自評步驟及方法,。

項目自評步驟：按照《雅安市財政局關(guān)于切實做好市本級2020年預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（雅財績〔2020〕7號）文件規(guī)定，我局高度重視,。一是成立以分管局領(lǐng)導(dǎo)為組長,，局規(guī)劃財務(wù)科科長及相關(guān)人員為成員的績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組。二是檢查項目實施情況,、資金使用管理是否規(guī)范,，項目資料是否齊全。三是按照要求上報相關(guān)資料,。

二,、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

說明項目資金申報：年初按照財政預(yù)算的要求列入當(dāng)年項目資金申報,，財政預(yù)算批復(fù)后,，市應(yīng)急管理局向市財政局申請撥付資金。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1、資金計劃。按照年初預(yù)算的申報情況,，市應(yīng)急管理局于2019年7月9日向財政局申請資金撥付《雅安市應(yīng)急管理局關(guān)于申請撥付滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊,、市瓦斯監(jiān)控中心運行費用的函》（雅市應(yīng)急函【2019】71號），市財政局收到文件后向我局下達(dá)項目資金260萬元,，其中滎經(jīng)縣礦山救護(hù)隊140萬元,，市瓦斯監(jiān)控中心120萬元，資金撥付率100%,。

2,、資金使用。已撥付到市瓦斯監(jiān)控中心的120萬元已支出120萬元,，全部支出,。

項目資金支出經(jīng)濟(jì)分類情況

（三）項目財務(wù)管理情況,。

經(jīng)自查,，項目實施財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，按照財務(wù)收支的相關(guān)規(guī)定,，規(guī)范收支行為。財務(wù)人員及時處理賬務(wù),，會計核算嚴(yán)格按照財務(wù)要求,，按照財會科目嚴(yán)格核算。

三,、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法,，重點圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明,。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程,。

市瓦斯監(jiān)控中心由市應(yīng)急管理局直接管理。

（二）項目管理情況,。

市瓦斯監(jiān)控中心運行費由雅安市應(yīng)急管理局直接管理,，項目資金只能用于監(jiān)控平臺的監(jiān)控運行、技術(shù)服務(wù)費,、管理培訓(xùn)及日常工作的增補(bǔ),、更新、維護(hù),、設(shè)施建設(shè)和監(jiān)控人員的工資及各種補(bǔ)助而開展工作,。

(三）項目監(jiān)管情況,。

市瓦斯監(jiān)控中心運行費，由市應(yīng)急管理局向市財政局申請,，將資金撥付雅安市應(yīng)急管理局管理,。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量,。

 雅安市煤礦瓦斯監(jiān)控平臺始建于2008年,，24小時監(jiān)控全市煤礦井下作業(yè)環(huán)境有毒有害氣體狀態(tài)，是監(jiān)督管理煤礦“一通三防”和“打非治違”的重要手段,。作為一個中級平臺,，上接四川省煤礦瓦斯監(jiān)控中心，下接滎經(jīng)縣瓦斯監(jiān)控平臺和天全縣,、雨城區(qū)等6處煤礦企業(yè)監(jiān)控中心,，共計監(jiān)控26家企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量,。

主要監(jiān)控煤礦,、非煤礦、危險化學(xué)品,、煙花爆竹及工貿(mào)行業(yè)等安監(jiān)局監(jiān)管行業(yè)的有毒有害氣體的濃度,、回風(fēng)井風(fēng)速、主要通風(fēng)機(jī)開停狀況等與煤礦企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),。根據(jù)2010年12月27日我局《打擊煤礦技改建設(shè)礦井非法生產(chǎn)專項行動方案》（雅市安監(jiān)[2010]590號）要求，為了打擊煤礦非法生產(chǎn)強(qiáng)化技術(shù)監(jiān)控,，在蘆山,、雨城、天全,、漢源,、石棉5縣（區(qū)）具備視頻傳輸條件的礦井中安裝視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)施；完成“智慧安監(jiān)”項目的建設(shè),，按照我市“互聯(lián)網(wǎng)+智慧安監(jiān)”解決一個問題,，構(gòu)建一個體系，達(dá)到一個標(biāo)準(zhǔn),，實現(xiàn)兩個智能的總體思路,，打造“明晰職責(zé)，落實責(zé)任,；分級預(yù)警”的智慧監(jiān)控系統(tǒng),。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度。

 截至2019年12月31日,，該項目實施進(jìn)度按照足額完成了100%工作任務(wù),。

五,、項目效果情況

市瓦斯監(jiān)控中心，通過監(jiān)控有效加強(qiáng)了煤礦的監(jiān)管,，提升了煤礦的安全生產(chǎn)水平,，減少了人員的傷亡和財產(chǎn)損失。

六,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

市瓦斯監(jiān)控中心運行費項目，項目科學(xué)合理,、項目管理規(guī)范,、監(jiān)管到位，項目完成較好,，運行保障有力,，取得了比較好的社會經(jīng)濟(jì)效益，有效減少人民生命財產(chǎn)的損失,。

（二）存在的問題,。

1、項目資料規(guī)范管理,，支出報賬等方面有待進(jìn)一步提高完善,。

（三）相關(guān)建議。

1,、加大政策扶持力度,，進(jìn)一步加強(qiáng)市瓦斯監(jiān)控中心建設(shè)，提升煤礦監(jiān)管,、救援水平,，降低人民群眾生命財產(chǎn)損失，為雅安經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn),。

雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊項目績效評價

一,、項目概況

（一）項目基本情況。

1,、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能,。

由原市安監(jiān)局和滎經(jīng)縣政府共同監(jiān)管，由滎經(jīng)縣應(yīng)急管理局具體實施,。

2,、項目立項、資金申報的依據(jù),。

根據(jù)雅府閱〔2014〕50號及雅辦函〔2014〕96號文件,，雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊每年的運行經(jīng)費列入市、各產(chǎn)煤縣（區(qū)）財政預(yù)算,。雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊40%的經(jīng)費來源于雅安市財政局撥款,，60%的經(jīng)費來源于各產(chǎn)煤縣（區(qū)）保留煤礦企業(yè)的生產(chǎn)（設(shè)計）能力按比例共同承擔(dān),，合計350萬元。

3,、資金管理辦法制定情況,，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。礦山救護(hù)服務(wù)費采用由市應(yīng)急局和滎經(jīng)縣政府共同監(jiān)管,。

 4、資金分配的原則及考慮因素,。

（二）項目績效目標(biāo),。

1、項目主要內(nèi)容,。

雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)服務(wù)費

2,、此款項目資金只能用于雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)隊的建設(shè)，不能挪作他用,。

3,、本評價報告與實際相符，因礦山救護(hù)隊屬應(yīng)急管理局下屬事業(yè)單位,，無財政編制人員,，縣財政沒配套專項資金，因此,，此項資金通過雅辦函[2014〕96號由各級財政部門按比例撥款,。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法,。

我單位成立了雅安市礦山救護(hù)服務(wù)費自評工作小組,，以局賈劍軍為組長，徐建靈為副組長,，計財股,、救護(hù)隊相關(guān)人員為自評小組成員,，（川財預(yù)〔2016〕44號）要求,，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)雅安市預(yù)算績效管理試點工作指導(dǎo)意見的通知》（雅辦發(fā)〔2013〕31號）精神，把開展績效評價工作作為我局一項重要工作來抓,，促進(jìn)我局科學(xué)理財?shù)闹匾ぷ鱽碜?，使績效評價的成果成為健全我局制度機(jī)制、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),、配置財政資源的重要參考依據(jù),。切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，主動接受評價,，做到實事求是,、客觀公正,，充分總結(jié)成效，如實反映問,。本項目采用因素分析法,。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況,。

該項目資金由礦山救護(hù)隊向縣政府申請,，通過縣財政將此項目資金210萬元劃撥到雅安市礦山救護(hù)的獨立賬戶上。

（二）資金計劃,、到位及使用情況,。

1、資金計劃,。每年雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊的運行經(jīng)費即救護(hù)服務(wù)費按雅辦函〔2014〕96號通知執(zhí)行,。2019年計劃到位救護(hù)服務(wù)費350萬元，其中雅安市財政140萬元,，雨城財政25.4萬元,，天全縣財政24.6萬元，蘆山財政18.87萬元,，漢源財政13.95萬元,，石棉財政4.1萬元，滎經(jīng)財政123.08萬元,。

2,、資金到位。截至2019年12月31日全年計劃到位資金350萬元,，實際到位313.08萬元,，到位率89.45%。其中雅安市財政140萬元,，天全縣財政24.6萬元,，雨城區(qū)財政25.4萬元，滎經(jīng)縣財政123.08萬元,。,。

3、資金使用,。截至2019年12月31日雅安市財政到位的項目資金已全部支出,。

項目資金支出經(jīng)濟(jì)分類情況

（三）項目財務(wù)管理情況,。

該項目資金實行由縣財政劃撥，縣財政和應(yīng)急局共同監(jiān)管使用的原則,。劃撥程序由雅安市礦山救護(hù)中隊書面報當(dāng)?shù)卣鷾?zhǔn),，縣財政將此專項資金劃撥，此項目單位財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范,，?？顚Ｓ茫瑢Ｙ~核算,。

三,、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。該項目由市應(yīng)急局直接管理,，滎經(jīng)縣應(yīng)急局代管,，是處理礦山災(zāi)害事故的職業(yè)性、技術(shù)性并實行軍事化管理的專業(yè)隊伍,。

（二）項目管理情況,。該項目由縣應(yīng)急局代管，項目資金只能用于協(xié)議礦井的搶險救災(zāi),、技術(shù)服務(wù),、應(yīng)急管理培訓(xùn)及救護(hù)隊日常訓(xùn)練和救護(hù)裝備的增補(bǔ)、更新,、維護(hù),，設(shè)施建設(shè)和隊員的各種補(bǔ)助以及開展技術(shù)比武、搶險救災(zāi)應(yīng)急演練,、應(yīng)急管理培訓(xùn),、經(jīng)驗交流等為提升煤礦綜合應(yīng)急救援能力而開展工作。

（三）項目監(jiān)管情況,。該項目資金由當(dāng)?shù)刎斦块T監(jiān)管使用,。資金的劃撥由救護(hù)隊申請，縣政府批準(zhǔn),，縣財政劃撥,。救護(hù)隊員的工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)由雅安市應(yīng)急局確定,，救護(hù)裝備及設(shè)備的更新嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購,。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量,。

2019年完成了各項培訓(xùn),、理論知識和體能訓(xùn)練工作,，增補(bǔ)了各種救援設(shè)備，按時到礦山企業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),。實現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)齊全,、裝備精良、整體戰(zhàn)斗力強(qiáng)的專業(yè)化,、軍事化應(yīng)急救援隊伍,。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量。

雖項目資金未足額到位,，但從主管部門借資補(bǔ)足了不足部分,，保證了礦山救護(hù)中隊所必須的資金保障,，提高了整個隊伍的建設(shè)質(zhì)量,。保障了應(yīng)急救護(hù)在全市乃至其他市縣順利開展礦山應(yīng)急救援工作,，迅速有效處理礦井災(zāi)害事故工作提供了足額的后勤保障,。

五,、項目效果情況

雅安市滎經(jīng)礦山救護(hù)中隊于2008年1月經(jīng)四川省應(yīng)急管理局,、四川省煤監(jiān)局授予具有三級資質(zhì)的救援隊伍,，在救援工作中能確保救援的準(zhǔn)確性,、時效性以及事態(tài)的迅速控制,，搞好自救,、互救和避災(zāi)，最大限度地減少人員和財產(chǎn)損失,，受到各級政府以及企業(yè)的一致好評,。

六、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論,。

這是一支實現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)齊全,、裝備精良、整體戰(zhàn)斗力強(qiáng)的專業(yè)化,、軍事化應(yīng)急救援隊伍,。

（二）存在的問題。

應(yīng)堅持礦山救護(hù)隊質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和整體隊伍建設(shè),，以適應(yīng)新形勢下的救援需要,。

（三）相關(guān)建議。

加大對礦山救護(hù)隊的隊伍建設(shè),，不斷更新救護(hù)裝備,，自2017年起蘆山、漢源,、石棉財政均未劃撥礦山救護(hù)服務(wù)費,，建議市財政將此資金缺口劃撥，保障項目資金的足額撥付。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

（公開數(shù)據(jù)是匯總下屬單位數(shù)據(jù)）