目錄

第一部分 部門概況………………………………3

一、基本職能及主要工作…………………………3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………8

第二部分度部門決算情況說明…………………………9

一,、收入支出決算總體情況說明……………………8

二、收入決算情況說明………………………9

三,、支出決算情況說明…………………………10

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………11

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明……………………12

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明………………12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明………………………14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………16

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………16

第三部分 名詞解釋……………………………………23

第四部分 附件…………………25

附件1…………………………………………26

第五部分 附表……………………………………32

一、收入支出決算總表…………………………33

二,、收入決算表………………………………………34

三,、支出決算表……………………………………35

四、財政撥款收入支出決算總表……………………………36

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表………………………37

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表…………………………38

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表………………39

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表………………40

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表………………41

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………42

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表…………………43

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………44

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表…………………………45

第一部分 部門概況一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權(quán)的重要社會支柱,是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者和維護(hù)者。根據(jù)中國工會的性質(zhì)和特點(diǎn),維護(hù)是工會的基本職能,。市總工會機(jī)關(guān)的主要任務(wù)是:

(1)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,根據(jù)市委,、省總的部署,結(jié)合雅安實(shí)際,確定工會工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作,。

(2)依照法律和章程,組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能,。通過維護(hù),更好地保護(hù)、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性,。并把這種積極性和創(chuàng)造性通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來,。

(3)圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想,、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定,、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(4)加強(qiáng)工會理論政策的研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策,、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制;指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì),。

(5)協(xié)助各區(qū)縣黨委和市級有關(guān)部門黨組(黨委)管理各區(qū)縣總工會和市屬基層工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃以及培訓(xùn)工作。

(6)受市政府委托做好全國和省,、市勞動模范及先進(jìn)集體的推薦,、評選和管理工作;做好“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的管理工作。

(7)負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理,、審查,、審計(jì)工作,研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)對全市職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作,。

(8)承辦市委、市政府和省總交辦的其它事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

(一)強(qiáng)化思想引領(lǐng),提升工會工作的政治性

堅(jiān)定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)一思想和行動,更好地履行忠誠黨的事業(yè)、竭誠服務(wù)職工的使命和擔(dān)當(dāng),。近年來,全市各級工會組織通過廣泛開展職工群眾喜聞樂見的宣傳宣講活動,充分運(yùn)用微信公眾號,、微博等網(wǎng)上新媒體,深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大,十九屆二中、三中全會,省委十一屆四次,、五次全會,市委四屆五次,、六次全會精神,不斷增強(qiáng)職工群眾對黨的創(chuàng)新理論的政治認(rèn)同,、思想認(rèn)同、情感認(rèn)同,。

(二)緊扣黨政中心大局,彰顯作為建功新時代

廣泛深入持久開展勞動競賽活動,。緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路,深入開展“當(dāng)好主人翁、建功新時代”主題勞動和技能競賽活動,。2019年,分別在漢白玉雕刻,、采茶制茶、紡織,、電力,、服務(wù)、焊工鉗工等行業(yè)開展勞動技能競賽活動,規(guī)模企業(yè)參與面達(dá)90%以上,職工參與率達(dá)85%以上,把主題競賽打造成了在職工中有較強(qiáng)感召力,、在社會上有廣泛影響力的品牌活動,。

大力弘揚(yáng)勞模精神、工匠精神,。認(rèn)真做好全國,、省五一勞動獎?wù)?狀)以及省五一巾幗標(biāo)兵(崗)的選樹、推薦,、評選和審核工作,2019年共推薦評選出全國工人先鋒號1個,省五一勞動獎?wù)?個,省五一勞動獎狀1個,省工人先鋒號3個,市五一勞動獎?wù)?9個,市五一勞動獎狀10個,市工人先鋒號10個,推薦率達(dá)100%,。同時,完善職工創(chuàng)新工作室、勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室相關(guān)機(jī)制建設(shè),截至目前,我市共有省級勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室1個,市級勞模創(chuàng)新工作室4個,。

(三)竭誠維護(hù)服務(wù)職工,著力提升工會工作的實(shí)效性

法律維權(quán)力度不斷加大,。今年以來,舉辦送法律進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū),、進(jìn)企業(yè),、進(jìn)鄉(xiāng)村活動共15次,切實(shí)增強(qiáng)了依法管理和服務(wù)職工的能力,擴(kuò)大了工會組織的社會影響。積極發(fā)揮工會律師團(tuán)23名職工維權(quán)律師法律專業(yè)作用,2019年我會共辦理職工法律援助案件11件,挽回經(jīng)濟(jì)損失221.89萬元,實(shí)現(xiàn)了應(yīng)援盡援,。

惠民幫扶工作實(shí)效明顯,。大力關(guān)愛農(nóng)民工。2019年春運(yùn)期間,在市汽車站,、火車站等地持續(xù)開展了一系列包括創(chuàng)業(yè)政策咨詢,、幫助特殊群體、免費(fèi)市內(nèi)車站送達(dá),、免費(fèi)飲水等“溫暖回家路”系列活動,發(fā)放大禮包2000余份,給農(nóng)民工一封信20余萬份,并分別在蘆山縣,、名山區(qū)組織了兩場“溫暖回家路——走進(jìn)新時代.共享新生活”文藝匯演,共投入資金13.6萬元?！八募舅汀被顒佑行蛲七M(jìn),。“春送崗位”活動中,市、縣(區(qū))總工會在3月開展“春風(fēng)行動”中組織專場招聘會16場,現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料8720份,提供免費(fèi)服務(wù)5757人,跨地區(qū)有組織勞務(wù)輸出291人,成功介紹農(nóng)村勞動者就業(yè)1581人 ?！跋乃颓鍥觥被顒又?爭取省總資金15萬元,慰問生產(chǎn)一線職工、環(huán)衛(wèi)工人,、建筑工地農(nóng)民工總計(jì)1500人;“秋送助學(xué)”活動中,共籌集資金62.58萬元,資助279名困難職工子女入學(xué);“冬送溫暖”活動中,2019年元旦春節(jié)期間,全市共籌集資金354.33萬,慰問企業(yè)114家,慰問職工3058戶,。2019年,市總工會積極向省總、省困難職工幫扶基金會申請項(xiàng)目,最大限度爭取資金,截至目前,我市共爭取幫扶資金341.5832萬元,其中:中央財政33.3032萬元,省財政214.28萬元,省總資金94萬元,目前已足額將幫扶資金撥付到各縣(區(qū))總工會,?！捌栈莼顒印睆V受歡迎。2019年春節(jié)期間,市總推出了針對工會會員持卡購買燈會門票補(bǔ)貼的普惠項(xiàng)目,共補(bǔ)貼276張門票,。2月,工會普惠系列活動——“關(guān)愛會員職工家庭”環(huán)保定制兒童劇《月亮公主·迷霧星球》在雅安市文化藝術(shù)中心上演,兩場演出投入資金10萬元,共吸引了2000多名會員職工及子女前往觀看,。7月,投入16.2萬元在全市推出“加油滿減”普惠項(xiàng)目。10月,與省總工會,、省困難職工幫扶基金會,、創(chuàng)維集團(tuán)有限公司聯(lián)合舉辦“創(chuàng)維萬里行,、積善幫困暖人心”活動,為我市500名困難職工(農(nóng)民工)捐贈500臺智能電飯煲,為戶外勞動者服務(wù)站點(diǎn)和困難職工(農(nóng)民工)捐贈34臺冰箱、4臺空調(diào),、12臺凈水機(jī)和34臺微波爐,并為我市有購買創(chuàng)維家電需要的職工提供專項(xiàng)補(bǔ)貼卡2萬張。

(四)著力提升工會工作的能動性,加強(qiáng)工會自身建設(shè)

大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍改革,截至2019年10月底,《雅安市產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革實(shí)施方案》確定的25項(xiàng)具體改革事項(xiàng),已完成23項(xiàng),占92%;正在推進(jìn)2項(xiàng),占8%,。大力推進(jìn)基層工會組織建設(shè),擴(kuò)大工會組織覆蓋面,有序有力推進(jìn)“八大群體”入會工作和“百人建會攻堅(jiān)”行動,截至目前,已建八大群體行業(yè)企業(yè)工會179家,工會組建率達(dá)83%,入會職工6162人,入會率85%,。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市總工會下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(雅安市總工會),其他事業(yè)單位0個,。

1. 納入雅安市總工會2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

雅安市總工會機(jī)關(guān)(本級)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

市總工會2019年財政撥款收支總預(yù)算884.64萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少497.23萬元,下降40%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)工會經(jīng)費(fèi)254.15萬元和送溫暖資金160萬元,。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)642.84萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入642.84萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)787.62萬元,其中:基本支出631.78萬元,占80%;項(xiàng)目支出155.84萬元,占20%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出*0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計(jì)884.64萬元,。與2018年相比,財政撥款收、支總計(jì)各增加497.23萬元,增下降40%,。主要變動原因主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)工會經(jīng)費(fèi)254.15萬元和送溫暖資金160萬元,。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出787.62萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少401.48萬元,下降34%,。主要變動原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)工會經(jīng)費(fèi)254.15萬元和送溫暖資金160萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出787.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出525.03萬元,占67%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出220.52萬元,占28%;衛(wèi)生健康支出19.58萬元,占2%;住房保障支出22.49萬元,占3%,。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為787.62,完成預(yù)算89%,。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為67.80萬元,完成預(yù)算48%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年預(yù)撥目標(biāo)考核獎71.99萬元沒有支出。

一般公共服務(wù)(類)群眾和團(tuán)體事務(wù)支出(款)其他群眾和團(tuán)體事務(wù)支出,支出決算數(shù)為457.23萬元,完成預(yù)算97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是15萬工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為19.94萬元,完成預(yù)算67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員的生活補(bǔ)貼10萬元沒有支出,。

社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老養(yǎng)老保險繳費(fèi)(款)工資福利支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為24.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保險和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)對個人和家庭補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為176萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

社會保險和就業(yè)(類)其他行政事業(yè)單位離退休支出(款)對個人和家庭補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:建國初期困難補(bǔ)助0.03萬元,于2020年支出,。

3.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為19.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為22.49萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。 

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出631.78萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)325.23萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)306.55萬元,主要包括:工會經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

本年度本部門無因公出國(境)事務(wù),無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2019年本部門無公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,。其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。2019年本部門無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。(具體工作)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是0其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無國內(nèi)接待支出,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng),。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市總工會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306.55萬元,比2018年減少207.58萬元,下降40%,。主要原因是工會經(jīng)費(fèi)減少,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市總工會政府采購支出總額0.4萬元,其中:政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于會議室采購電視機(jī)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市總工會共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在年初預(yù)算編制階段,組織對2019年幫扶資金,、勞模關(guān)愛金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看2019年市總工會部門財政資金支出取得了較好的績效,有力地保障了工會職能作用的正常發(fā)揮、工會機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各項(xiàng)工作的正常開展,使工會組織的橋梁,、紐帶作用得到了進(jìn)一步體現(xiàn),財政資金發(fā)揮了較好的效益,。。本部門未組織開展項(xiàng)目支出績效評價,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“幫扶資金””送溫暖資金”“勞模關(guān)愛金”等3個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。(本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的,選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開,目標(biāo)個數(shù)在5個以下的,全部進(jìn)行公開,公開內(nèi)容包括選取得全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表),。

(1)幫扶資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了困難職工的幫扶,全市部分困難職工生活,、子女入學(xué)方便得到了改善,。

(2)勞模關(guān)愛金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了勞模工作的開展,促進(jìn)了對勞模生活關(guān)心關(guān)愛,。

(3)送溫暖資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)176萬元,執(zhí)行數(shù)為176萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了全市春節(jié)送溫暖工作,促進(jìn)了幫助困難職工解決具體問題,在對困難職工進(jìn)行慰問時積極傾聽困難職工的心聲,。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市總工會部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指政府提供的公共服務(wù)支出中,反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體,、群眾團(tuán)體以及工會,、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織(包括中華青年聯(lián)合會)等行政單位的基本支出,。

一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):指政府提供的公共服務(wù)支出中,反映各級人民團(tuán)體,、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會,、婦聯(lián),、共青團(tuán)組織(包括中華青年聯(lián)合會)用于其他群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi);社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的未歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi);社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出;社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于行政事業(yè)單位離退休方面支出的機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出;社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi);社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 指反映在政府在社會保障與就業(yè)方面支出中,用于其他社會保障和就業(yè)方面的支出,。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面支出中,用于醫(yī)療保障方面支出財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受的離休人員、老紅軍戰(zhàn)士人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

7. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指集中反映政府用于住房方面支出中,行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出的,行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

8.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市總工會部門2019年部門整體支出績效評價報告

(報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位)

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市總工會下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(雅安市總工會),其他事業(yè)單位0個。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

中國工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權(quán)的重要社會支柱,是會員和職工群眾合法權(quán)益的代表者和維護(hù)者,。根據(jù)中國工會的性質(zhì)和特點(diǎn),維護(hù)是工會的基本職能。市總工會機(jī)關(guān)的主要任務(wù)是:

(1)貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策,根據(jù)市委、省總的部署,結(jié)合雅安實(shí)際,確定工會工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù),。領(lǐng)導(dǎo)全市工會工作,。

(2)依照法律和章程,組織和指導(dǎo)各級工會堅(jiān)定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí),進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。通過維護(hù),更好地保護(hù),、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性和創(chuàng)造性,。并把這種積極性和創(chuàng)造性通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來。

(3)圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向市委,、市政府和省總反映職工群眾的思想,、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)規(guī)定、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理,。

(4)加強(qiáng)工會理論政策的研究,為各級工會提供理論政策服務(wù);貫徹執(zhí)行工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動關(guān)系,、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制;指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

(5)協(xié)助各區(qū)縣黨委和市級有關(guān)部門黨組(黨委)管理各區(qū)縣總工會和市屬基層工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;研究制定工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃以及培訓(xùn)工作,。

(6)受市政府委托做好全國和省,、市勞動模范及先進(jìn)集體的推薦、評選和管理工作;做好“五一勞動獎?wù)隆鲍@得者的管理工作,。

(7)負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理,、審查、審計(jì)工作,研究,、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)對全市職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作。

(8)承辦市委,、市政府和省總交辦的其它事項(xiàng),。

(三)人員概況。

雅安市總工會總編制數(shù)15名,其中行政編制4名,其他事業(yè)編制11名,。在職人員總數(shù)15人,其中                                行政人員14人,其他事業(yè)人員1人

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

雅安市總工會2019年本年收入合計(jì)642.84萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入642.84萬元,占100%。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)787.62萬元,其中:基本支出631.78萬元,占80%;項(xiàng)目支出155.84萬元,占20%

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年度雅安市總工會嚴(yán)格按照市財政局的要求和編報口徑,嚴(yán)格執(zhí)行省總工會和市財政局的預(yù)算管理辦法,、經(jīng)費(fèi)報銷管理辦法,按照財務(wù)會計(jì)制度和有關(guān)文件規(guī)定辦理部門決算,并對部門預(yù)算收支總體情況進(jìn)行認(rèn)真分析和仔細(xì)審核,力求部門決算編報更加真實(shí),、準(zhǔn)確。在執(zhí)行預(yù)算中市總工會堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出的原則財務(wù)部認(rèn)真督促相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照預(yù)算管理相關(guān)制度和規(guī)定用好每一筆經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,杜絕不按預(yù)算支出問題的發(fā)生,。

認(rèn)真把好支出結(jié)算報銷審核審批關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報賬審批程序,加快業(yè)務(wù)部門預(yù)算執(zhí)行,基本做到了基本支出按月均衡推進(jìn),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按預(yù)算進(jìn)度及實(shí)際需求及時撥付,。全年預(yù)算執(zhí)行884.64萬元,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度89%,其中基本支出經(jīng)費(fèi)97.02萬元結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度使用。預(yù)算完成787.62萬元,完成預(yù)算的89%。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

我會工會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算的設(shè)立,由業(yè)務(wù)部門提出,并對績效目標(biāo)的科學(xué)性合理性做了細(xì)化量化的事前績效評估和可行性論證,合理分配到各縣區(qū)和基層工會,并提請我會黨組辦公會討論通過,財務(wù)部按照黨組會的意見撥付專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我會對整體支出進(jìn)行了績效評價,評價結(jié)果為預(yù)算編制及執(zhí)行決算較為準(zhǔn)確,支出管理較為規(guī)范,財務(wù)管理制度較完善,部門整體績效較好,。

2019年部門整體支出績效評價同2019年決算報告一起支出,。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

從總體上看,2019年市總工會部門財政資金支出取得了較好的績效,有力地保障了工會職能作用的正常發(fā)揮,、工會機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行和各項(xiàng)工作的正常開展,使工會組織的橋梁、紐帶作用得到了進(jìn)一步體現(xiàn),財政資金發(fā)揮了較好的效益,。

(二)存在問題,。

2019年部門整體支出績效評價做得不夠完善,預(yù)算目標(biāo)績效事前評估和事中監(jiān)督不夠以及對績效評價結(jié)果運(yùn)用不夠。

(三)改進(jìn)建議,。

下一步將加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理,開展績效運(yùn)行情況監(jiān)控分析,充分運(yùn)用績效評價結(jié)果,。

雅安市總工會2019年度部門整體支出績效評價自評表

項(xiàng)目支出績效自評報告

（2019年市財政專項(xiàng)幫扶項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1,、職能

雅安市總工會作為政府救助體系的重要組成部門,，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下,，幫助緩解困難職工的生產(chǎn)生活困難，為困難職工提供了救助保障,。市總作為即使項(xiàng)目主管單位也是項(xiàng)目實(shí)施單位,，整個項(xiàng)目由市總工會統(tǒng)一管理和監(jiān)督，各縣（區(qū)）工會和市本級困難職工幫扶中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,。

2,、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)

按照《四川省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見》（川辦發(fā)〔2018〕97號）要求,，各地各有關(guān)部門要切實(shí)在城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作中加大人力,、財力、物力的投入力度,。對城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作所需資金按規(guī)定予以支持,，確保資金按時足額到位，帶動建立多元化解困脫困資金投入機(jī)制,。

3,、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件,、范圍與支持方式概況,。

雅安市總為了讓各級幫扶中心規(guī)范使用市財政專項(xiàng)幫扶資金，切實(shí)將資金用于困難職工身上，于2019年雅安市總工會印發(fā)了《雅安市總工會市級困難職工檔案管理辦法》的通知(雅市工發(fā)【2019】31號）,，要求各級幫扶中心嚴(yán)格按照檔案管理辦法執(zhí)行,。

4、資金分配的原則及考慮因素,。

市財政幫扶專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照各縣（區(qū)）建檔困難職工數(shù)量及上一年資金使用情況來綜合考慮本年度資金分配,。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照市級建檔困難職工的困難程度和困難類別,，給予生活,、醫(yī)療、子女入學(xué)等方面幫扶,，幫助他們解決基本生活問題和急難問題,。

2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)

 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央,、國務(wù)院決策部署,，按照“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、分級負(fù)責(zé)”原則,，把“精準(zhǔn)”貫穿城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作全過程,，明確工作目標(biāo)、突出工作重點(diǎn),、抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),，精準(zhǔn)聚焦、持續(xù)發(fā)力,，做到情況精準(zhǔn),、措施精準(zhǔn)、程序精準(zhǔn),、監(jiān)管精準(zhǔn),、效果精準(zhǔn)，確保到2020年城鎮(zhèn)困難職工同步邁入小康社會,。

二,、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況

    該項(xiàng)目資金歷年來都是市財政直接撥付到市總工會。

（二）資金計(jì)劃,、到位及使用情況

1,、資金計(jì)劃、到位情況

2,、資金使用

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況

   根據(jù)市總經(jīng)審會,、財務(wù)部對市本級及各縣（區(qū)）工會財務(wù)檢查，總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位財務(wù)管理制度健全,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，幫扶資金撥付及時,，通過銀行卡發(fā)放到困難職工手里。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目實(shí)施流程

 市本級困難職工幫扶中心及各縣（區(qū)）工會通過鄉(xiāng)鎮(zhèn),、社區(qū)、企業(yè)工會按照“分級負(fù)責(zé),、精準(zhǔn)識別,、一戶一檔、動態(tài)管理”的原則,，全面深入摸底排查,，為符合幫扶條件的困難職工建立檔案，深入分析致困原因,，找準(zhǔn)幫扶措施,，因戶施策。

（二）項(xiàng)目管理及監(jiān)管情況

雅安市總領(lǐng)導(dǎo)對困難職工幫扶工作非常重視,，市總工會經(jīng)審辦,、財務(wù)部、保障部組成審計(jì)組每年定期對全市縣（區(qū)）進(jìn)行專項(xiàng)檢查,。經(jīng)審,、財務(wù)負(fù)責(zé)對幫扶資金、送溫暖資金分配,、管理和使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),；保障部負(fù)責(zé)審查相關(guān)的困難職工幫扶資料，核查幫扶系統(tǒng)里的困難職工檔案及幫扶信息錄入情況,，并電話抽查核實(shí)資金發(fā)放情況,。審計(jì)組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行取證，要各縣（區(qū)）工會及時整改,，嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)定實(shí)施。

四,、項(xiàng)目績效情況

   （一）項(xiàng)目完成情況

2019年市財政共發(fā)放幫扶資金50萬,，幫扶347人，其中：入學(xué)幫扶16.24萬元,，幫扶75人,；生活幫扶28.06萬，幫扶233人,；醫(yī)療幫扶5.7萬,，幫扶39人。

（二）項(xiàng)目效益情況

各級工會以服務(wù)職工和社會,、確保全市政治安定,、社會穩(wěn)定為宗旨,，致力為廣大職工提供生活救助、醫(yī)療幫扶,、入學(xué)幫扶,、法律援助、職業(yè)培訓(xùn)五大類服務(wù),，實(shí)實(shí)在在的解決了一些職工家庭面臨的困難和問題,，有效維護(hù)了職工群眾的合法權(quán)益，化解了大量社會矛盾,，為推動全市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào),、健康、快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用,。

五,、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

全市總工會2019年度幫扶資金分配、管理和使用情況總體較好,。各級工會認(rèn)真貫徹全總,、省總關(guān)于城鎮(zhèn)困難職工解困脫困工作有關(guān)部署，以確保全面建成小康社會過程中一個職工都不掉隊(duì)目標(biāo),，突出“統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、分級負(fù)責(zé)”原則,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),精準(zhǔn)聚焦、持續(xù)發(fā)力,取得了明顯成效,。

（二）存在的問題及建議

1,、幫扶的措施還比較有限。目前的幫扶主要是助學(xué),、生活,、醫(yī)療救助等，但從困難職工實(shí)際情況看,，還存在住房,、就業(yè)等諸多困難，在解困房,、廉租房建設(shè)和分配,，公益性崗位安排等方面，政策還未完全配套,，也導(dǎo)致對部分困難職工的幫扶力度不夠,。

2、完善創(chuàng)業(yè)再就業(yè)激勵機(jī)制,。困難職工要走出困境,，主要還是要靠其本人的主觀能動性。建議進(jìn)一步完善困難職工自主創(chuàng)業(yè)和再就業(yè)激勵機(jī)制,，采取對自主創(chuàng)業(yè)的困難職工給予銀行貼息貸款支持,，或者對吸收困難職工的企業(yè)給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等措施,，針對有勞動能力的困難職工，通過開展技能培訓(xùn),，提升勞動技能素質(zhì),，增強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，逐步形成支持自主創(chuàng)業(yè)和再就業(yè)的長效機(jī)制,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表