目錄

第一部分部門概況…………………………………………………………1

一,、基本職能及主要工作……………………………………………1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………3 

第二部分年度部門決算情況說明………………………………………  4

一,、收入支出決算總體情況說明…………………………………… 4  

二,、收入決算情況說明……………………………………………… 4

三、支出決算情況說明……………………………………………… 5

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………… 6

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………… 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………… 9

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………9

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………  11

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………12

第三部分名詞解釋………………………………………………………  17

第四部分附件……………………………………………………………  20

附件1…………………………………………………………………20

附件2…………………………………………………………………26

第五部分附表………………………………………………………………34

一,、收入支出決算總表………………………………………………34

二、收入決算表………………………………………………………34

三,、支出決算表………………………………………………………34

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………34

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………34

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………34

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………34

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………34

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………34

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表…………34

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表………………34

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……34

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表……………………………34

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

全面,、統(tǒng)一行使園區(qū)行政管理權(quán),負(fù)責(zé)整個(gè)園區(qū)日常管理工作和以園區(qū)名義開展的對外工作。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制,、發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,按照園區(qū)規(guī)劃及實(shí)施方案要求對核心區(qū),、示范區(qū),、輻射區(qū)建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo),提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級有關(guān)部門、有關(guān)縣(區(qū))落實(shí)國家,、省,、市下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù)。

3.負(fù)責(zé)組織各級科技等計(jì)劃項(xiàng)目的申報(bào)推薦,組織開展對外科技交流與合作,。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)督察相關(guān)縣(區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃,、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目,協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展招商引資,吸引企業(yè)、項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展,。

5.按照市政府批復(fù)的園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃, 對核心區(qū)企業(yè)準(zhǔn)入初審, 并為市政府最終同意入園的企業(yè)頒發(fā)同意入園證書, 指導(dǎo),、協(xié)助企業(yè)辦理入園建設(shè)服務(wù)。

6.園區(qū)建設(shè)與新農(nóng)村發(fā)展研究院建設(shè)互動(dòng)推進(jìn),指導(dǎo)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園建設(shè),。 

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)藏茶城

按照市委、市政府安排部署,市農(nóng)業(yè)園區(qū)管委會牽頭負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)藏茶城建設(shè)工作,。截至目前,藏茶城一期建設(shè)已完成主干道風(fēng)貌打造,、生態(tài)停車場、茶祖廣場,、神農(nóng)雕塑,、背景墻雕塑、茶山打造,、雅安茶廠工業(yè)旅游體驗(yàn)項(xiàng)目打造;雅州民俗地塊已完成出讓并啟動(dòng)建設(shè);供銷e家項(xiàng)目一期完工,二期項(xiàng)目已開工;藏茶博物館已舉行開工奠基儀式;太時(shí)生物,、普萊美、凱安林已啟動(dòng)退城入園工作,。藏茶城建設(shè)對我市“振興藏茶產(chǎn)業(yè)”具有重大意義,圍繞宣傳推介雅安藏茶的目標(biāo),完成工業(yè)旅游體驗(yàn)提升改造工作,通過項(xiàng)目建設(shè)增強(qiáng)“藏茶城”內(nèi)生動(dòng)力;同時(shí),全面貫徹落實(shí)科技部“園城一體”建設(shè)總體部署,以建設(shè)藏茶城為契機(jī),不斷擴(kuò)大雅安市農(nóng)業(yè)園區(qū)核心加工區(qū)規(guī)模,促進(jìn)我市茶產(chǎn)業(yè)一二三產(chǎn)融合發(fā)展,借助中國供銷·川西農(nóng)副產(chǎn)品物流園,、供銷e家等平臺,建設(shè)川藏物流大通道,不斷壯大“雅字號”特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

2.積極迎接科技部綜合評估

科技部于2019年2月啟動(dòng)1-5批國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)綜合評估工作,用“以評促建”“優(yōu)勝劣汰”的方式加強(qiáng)科技部對國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的動(dòng)態(tài)管理,。作為此次綜合評估對象,市農(nóng)業(yè)園區(qū)成立應(yīng)評專班,全面梳理2016年,、2017年市農(nóng)業(yè)園區(qū)工作,起草上報(bào)了自評估報(bào)告,2019年4月通過科技部專家視頻答辯,對現(xiàn)場迎檢點(diǎn)位進(jìn)行了提升打造。2019年11月8日,科技部農(nóng)村司印發(fā)《關(guān)于公布國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)第七批驗(yàn)收結(jié)果和2019年綜合評估結(jié)果的通知》,市農(nóng)業(yè)園區(qū)順利通過科技部對1-5批國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)綜合評估,。

3.高起點(diǎn)規(guī)劃鳳鳴基地

按照“核心區(qū)+示范區(qū)+輻射區(qū)”的總體布局,根據(jù)省委,、省政府建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“10+3”產(chǎn)業(yè)體系推進(jìn)會議要求,聚焦產(chǎn)業(yè)示范、科技推廣,、助農(nóng)增收,依托四川農(nóng)業(yè)大學(xué)科技力量,重點(diǎn)推進(jìn)雨城核心區(qū)建設(shè),采取市農(nóng)業(yè)園區(qū)、雨城區(qū)“市區(qū)共建”模式,規(guī)劃建設(shè)鳳鳴農(nóng)業(yè)科技示范基地,基地占約280畝,由蔬菜和花卉,、水果示范區(qū),、科普展示中心、民宿鄉(xiāng)居組團(tuán),、鄉(xiāng)村美食組團(tuán)構(gòu)成,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)13584.18萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加 9795.43萬元,增長25.85%,。主要變動(dòng)原因是今年新增加多個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度加快。 

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)10902萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10872萬元,占99%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入30萬元,占1%,。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)8787.77萬元,其中:基本支出168.67萬元,占2%;項(xiàng)目支出8619.1萬元,占98%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)13539.18萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加9780.43萬元,增長26%。主要變動(dòng)原因是單位新增5名工作人員;新增茶祖廣場,、鳳鳴基地等項(xiàng)目;項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度增快,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8772.77萬元,占本年支出合計(jì)的99%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7681.21萬元,增長87%,。主要變動(dòng)原因是單位新增加5名工作人員;新增茶祖廣場、鳳鳴基地等項(xiàng)目; 項(xiàng)目進(jìn)度增快,、資金撥付進(jìn)度加快.

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8772.77萬元,主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)(類)支出8730.02萬元,占99.5%;社會保障和就業(yè)(類)支出19.59萬元,占0.23%;衛(wèi)生健康支出10.36萬元,占0.12%;住房保障支出12.8萬元,占0.15 %,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8772.77萬元,完成預(yù)算64.8%。其中:

1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為125.62萬元,實(shí)現(xiàn)預(yù)算100 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為8604.4萬元,完成預(yù)算65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金12月底才下達(dá),資金于2020年進(jìn)行撥付,。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為17.71萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為1.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為10.14萬元,完成預(yù)算100 %,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為0.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為0.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為12.8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出168.67萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)159.69萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)8.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.43萬元,完成預(yù)算171%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位項(xiàng)目任務(wù)重,用車需求量大,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.27萬元,占95%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元,占5%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年減少0萬元,下降0%。主要原因是2019年本部門無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

開支內(nèi)容包括:無

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.27萬元,完成預(yù)算327%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少2.69萬元,下降45%。主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定壓縮一般性支出,牢固樹立過“緊日子”的思想,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他用車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.27萬元,。主要用于藏茶城建設(shè)、鳳鳴基地建設(shè),、加工區(qū)建設(shè)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.16萬元,完成預(yù)算16%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.04萬元,下降23%,。主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定壓縮一般性支出,牢固樹立過“緊日子”的思想,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,20人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.16萬元,具體內(nèi)容包括:接待巴中園區(qū)考察,金額560元;藏茶城,、茶廠接待,金額1092元,。

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.77萬元,比2018年增加51.55萬元,增長68%。主要原因是單位新增加5名工作人員。

(二)政府采購支出情況

2019年,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會政府采購支出總額986.33萬元,其中:政府采購貨物支出81.03萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出905.3萬元。主要用于藏茶城茶祖廣場文化雕塑設(shè)計(jì)制作安裝服務(wù)項(xiàng)目,、藏茶城茶祖廣場景觀墻雕塑設(shè)計(jì)制作安裝服務(wù)項(xiàng)目,、藏茶城茶祖廣場景觀墻雕塑石材采購、藏茶城神農(nóng)雕塑設(shè)計(jì)制作安裝服務(wù)項(xiàng)目,、藏茶城茶祖廣場規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目,。授予中小企業(yè)合同金額986.33萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額986.33萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于單位日常項(xiàng)目用車,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會在年初預(yù)算編制階段,組織對藏茶城建設(shè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來,進(jìn)一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為下一步提高資金的使用效益、加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,、健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法,、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),從評價(jià)情況來看,各項(xiàng)目的完成和順利實(shí)施,為藏茶城建設(shè)的發(fā)展提供了保障,對雅安大興片區(qū)的城市建設(shè)和藏茶城文旅綜合體的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ),群眾滿意度較高,。同時(shí),對項(xiàng)目的實(shí)施對藏茶城后期招商引資具有很好的示范效果,對大興片區(qū)的經(jīng)濟(jì)、文化,、社會等發(fā)展具有很大的促進(jìn)作用,對企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了環(huán)境支撐,。附近群眾對各項(xiàng)目的實(shí)施效果均滿意,轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、游客滿意度較之前得到很大提高,。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
    本部門在2019年度部門決算中反映藏茶城(茶祖廣場和生態(tài)停車場、雕塑(神農(nóng)雕塑,、吳理真和陸羽雕塑,、文化浮雕)、茶山打造,、農(nóng)科一路風(fēng)貌及綠化提升)建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

藏茶城項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2618.33萬元,執(zhí)行數(shù)為2479.72萬元,完成預(yù)算的95%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,提升了基礎(chǔ)設(shè)施,美化了生活環(huán)境,促進(jìn)了周邊環(huán)境的改造,對整個(gè)大興片區(qū)的生態(tài)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。改善了茶山片區(qū)的整體環(huán)境,營造了新的旅游景點(diǎn),為雅安首屆藏茶文化旅游節(jié)的成功舉辦提供了物質(zhì)基礎(chǔ);促進(jìn)了藏茶城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高了整體環(huán)境水平,周邊企業(yè)辦公環(huán)境、居民居住環(huán)境得到了很大改善,為2019年11月28日舉辦的雅安市首屆藏茶文化旅游節(jié)提供了硬件支撐,對藏茶城文旅融合發(fā)展具有重要意義;豐富了藏茶城甚至大興片區(qū)歷史文化內(nèi)涵,增添了文旅融合新元素,進(jìn)一步為雅安藏茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了文化支撐,。同時(shí),可以作為研學(xué),、旅行社,、政府企業(yè)參觀考察的新目的地。為雅安市首屆藏茶文化旅游節(jié)的舉辦提供了文化氛圍和硬件支撐,。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是缺少對雕塑表達(dá)意義的宣傳講解,對歷史文化知識挖掘深度不夠,展現(xiàn)文化底蘊(yùn)不夠深入;二是未明確管理單位,質(zhì)保期結(jié)束后無法較好的管理;三是預(yù)算資金僅用于項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目立項(xiàng)初期,未明確管理部門及維護(hù)資金來源,后期管理效果較差,。下一步改進(jìn)措施:一是建議相關(guān)單位在下屆藏茶文化旅游節(jié)舉辦前,增加對雕塑表達(dá)意義的宣傳講解,加大雅安藏茶文化宣傳,盡快移交市政部門管理。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件1),。

本部門自行組織對藏茶城建設(shè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià),《藏茶城建設(shè)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件2)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園補(bǔ)助資金等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

10. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):指科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

11. 科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng)):指除去國家為企業(yè)提供信息,、技術(shù)、中介等全方位服務(wù)和支持,建立健全企業(yè)技術(shù)服務(wù)體系;國家用于完善科技條件的支出,包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

四川雅安國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會為市政府管理的正縣級直屬事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來源為財(cái)政全額撥款,。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1.貫徹執(zhí)行國家,、省和市有關(guān)建設(shè)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的方針政策,研究提出園區(qū)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制、發(fā)展方向發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,提出加快推進(jìn)園區(qū)建設(shè)的政策措施,。

2.組織協(xié)調(diào)有關(guān)市直部門,、縣(區(qū))落實(shí)國家、省和市委,、市政府下達(dá)園區(qū)的各項(xiàng)建設(shè)工作任務(wù);組織各級科技計(jì)劃項(xiàng)目的推薦申報(bào);組織開展對外科技交流與合作,。指導(dǎo)督查相關(guān)縣(區(qū))實(shí)施園區(qū)的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目,。

3.協(xié)助相關(guān)縣(區(qū))開展園區(qū)招商引資,吸引企業(yè),、項(xiàng)目和資金進(jìn)入園區(qū)發(fā)展。

4.組織開展園區(qū)食品藥品日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全食品藥品管理責(zé)任制,、食品藥品管理規(guī)章制度;配合負(fù)有食品藥品監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展食品藥品執(zhí)法;組織開展食品藥品安全宣傳和教育培訓(xùn);完成政府食品藥品監(jiān)管部門交辦的其他工作,。

5.組織開展園區(qū)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督檢查;督促園區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度,完善實(shí)施崗位安全操作規(guī)程;配合負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展安全生產(chǎn)執(zhí)法;組織開展安全生產(chǎn)宣傳和教育培訓(xùn);完成政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門交辦的其他安全生產(chǎn)工作,。

6.組織開展園區(qū)環(huán)境保護(hù)日常監(jiān)督檢查;建立健全園區(qū)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度;配合負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的部門開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法;組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳和數(shù)育培訓(xùn);完成政府環(huán)境保護(hù)監(jiān)管部門交辦的其他環(huán)境保護(hù)工作,。

(三)人員概況,。

市農(nóng)業(yè)園區(qū)沒有下屬二級單位,總編制16名,其中事業(yè)編制16名。在職人員總數(shù)15人,其中事業(yè)人員15人,。退休人員1人,。

二、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入合計(jì)10902萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10872萬元,占99%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入30萬元,占1%,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況。

2019年本年支出合計(jì)8787.77萬元,其中:基本支出168.67萬元,占2%;項(xiàng)目支出8619.1萬元,占98%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為8772.77萬元,完成預(yù)算64.8%,。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為125.63萬元,實(shí)現(xiàn)預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)其他科技條件與服務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為8604.4萬元,完成預(yù)算65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目資金12月底才下達(dá),資金于2020年進(jìn)行撥付,部分項(xiàng)目實(shí)施周期長。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為17.71萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為1.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)):支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為10.13萬元,完成預(yù)算100 %,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):支出決算為0.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為0.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為12.8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

通過績效自評,進(jìn)一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,為下一步提高資金的使用效益,、加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理,、健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制,、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù),。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論,。

我委整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

(二)存在的問題

一是績效評價(jià)管理制度尚不健全。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程,績效評價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障,。

二是績效評價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善,、合理。財(cái)政支出的評價(jià)對象涉及行業(yè)多,項(xiàng)目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo),在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度,導(dǎo)致評價(jià)內(nèi)容不夠全面,評價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價(jià)需求,。

三是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對預(yù)算績效管理理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績效評價(jià)工作質(zhì)量。

(三)改進(jìn)建議

加大財(cái)務(wù)績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,制定更加詳細(xì)和適用的考核指標(biāo),。

四川省雅安市國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)管理委員會2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

附件2

藏茶城建設(shè)項(xiàng)目2019年績效評價(jià)報(bào)告

一,、項(xiàng)目概況

(一)項(xiàng)目基本情況。

按照市政府安排部署及我委職能,我委牽頭負(fù)責(zé)藏茶城項(xiàng)目建設(shè),2019年藏茶城項(xiàng)目建設(shè)主要包括藏茶城茶祖廣場和生態(tài)停車場,、雕塑(神農(nóng)雕塑,、吳理真和陸羽雕塑、文化雕塑),、茶山打造,、農(nóng)科一路風(fēng)貌及綠化提升、博物館建設(shè)(前期)和雅安茶廠展臺布置等,其中茶祖廣場和生態(tài)停車場項(xiàng)目由城投公司作為項(xiàng)目業(yè)主承擔(dān)建設(shè)任務(wù),茶山打造由雨城區(qū)政府負(fù)責(zé)建設(shè),我委負(fù)責(zé)撥付建設(shè)資金,。雕塑(神農(nóng)雕塑,、吳理真和陸羽雕塑、文化雕塑),、農(nóng)科一路風(fēng)貌及綠化提升等項(xiàng)目由我委作為業(yè)主通過政府采購方式實(shí)施,。

項(xiàng)目建設(shè)均按照市政府安排部署,嚴(yán)格按照相關(guān)會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)批示實(shí)施,嚴(yán)格遵守預(yù)算管理和政府采購管理相關(guān)規(guī)定,實(shí)行?？顚Ｓ?按照項(xiàng)目進(jìn)度和合同支付工程款,。

(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容,。藏茶城項(xiàng)目建設(shè)包括茶祖廣場和生態(tài)停車場,、雕塑(神農(nóng)雕塑、吳理真和陸羽雕塑,、文化雕塑),、茶山打造、農(nóng)科一路風(fēng)貌及綠化提升等,茶祖廣場和生態(tài)停車場為茶祖廣場規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目建設(shè),、生態(tài)停車場設(shè)計(jì)和項(xiàng)目建設(shè),、項(xiàng)目范圍內(nèi)電力遷改;雕塑(神農(nóng)雕塑,、吳理真和陸羽雕塑、文化雕塑)為茶祖廣場吳理真和陸羽雕塑,、雕塑用石材,、茶祖廣場文化雕塑、方鼎和茶山神農(nóng)雕塑;茶山打造主要內(nèi)容是對茶祖廣場后,、南外環(huán)西側(cè),、雅康高速東側(cè)的茶山進(jìn)行改造,打造成茶山體驗(yàn)園、微型茶園景觀;農(nóng)科一路風(fēng)貌及綠化提升主要為農(nóng)科一路風(fēng)貌改造,、綠化提升;博物館建設(shè)(前期)和茶廠展臺為藏茶博物館建設(shè)前期預(yù)付費(fèi)用,雅安茶廠展臺布置為展示藏茶產(chǎn)品的展臺,。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目設(shè)定的一級績效指標(biāo)為完成目標(biāo),、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo),二級指標(biāo)為質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo),、生態(tài)效益指標(biāo),、服務(wù)對象滿意度指標(biāo),三級指標(biāo)為工程質(zhì)量,指標(biāo)值為項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及國家規(guī)范規(guī)定;工期,指標(biāo)值為各項(xiàng)目進(jìn)度符合時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,按時(shí)完工;改善藏茶城內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施,指標(biāo)值為基礎(chǔ)設(shè)施得到大幅改善;藏茶城片區(qū)環(huán)境得到改善,指標(biāo)值為得到大幅改善;群眾、游客,、企業(yè)滿意度指標(biāo),指標(biāo)值為≥95%,。項(xiàng)目目標(biāo)依照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和完成度需要取得的效果進(jìn)行設(shè)定,從實(shí)際情況出發(fā),做到不降低、跳起摸高,確保能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)算資金效益最大化,。

3.分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

項(xiàng)目績效評價(jià)根據(jù)實(shí)際情況出發(fā),從項(xiàng)目工期,、工程質(zhì)量,、工程結(jié)算、帶動(dòng)務(wù)工人數(shù),、基礎(chǔ)設(shè)施完善,、企業(yè)滿意度等多方面進(jìn)行設(shè)定,不降低、不過度拔高,做到科學(xué),、合理,。項(xiàng)目建成后,極大改善了藏茶城基礎(chǔ)設(shè)施,為雅安經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供了載體,為文旅融合發(fā)展做出一定示范。

(三)項(xiàng)目自評步驟及方法,。建立以分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目評價(jià)工作組,財(cái)務(wù)人員,、涉及項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢監(jiān)督人員為組員,采取查閱項(xiàng)目建設(shè)依據(jù),、項(xiàng)目檔案,、現(xiàn)場查看、項(xiàng)目資金撥付記錄,、聽取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員匯報(bào),、向轄區(qū)內(nèi)群眾,、企業(yè)和游客問詢等方式進(jìn)行項(xiàng)目評價(jià),確定項(xiàng)目績效目標(biāo)。

二,、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況,。

2019年我委市級預(yù)算專項(xiàng)資金支出項(xiàng)目共兩大類六小類,分別是:1、藏茶城茶祖廣場和生態(tài)停車場,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)586.67萬元;2,、雕塑(神農(nóng)雕塑,、吳理真和陸羽雕塑、文化浮雕),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)955.56萬元;3,、茶山打造,共計(jì)401.83萬元;4,、農(nóng)科一路風(fēng)貌改造及綠化提升,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)297.04萬元;5、博物館建設(shè)(前期)和茶廠展臺,共計(jì)500.31萬元,。全部納入預(yù)算績效目標(biāo)管理,并按照規(guī)定進(jìn)行資金管理,。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況,。

1.資金計(jì)劃及到位,。2019年我委項(xiàng)目資金到位共計(jì)2741.42萬元,全部為市級財(cái)政資金,到位率為100%。

2.資金使用,。2018年我委5個(gè)項(xiàng)目資金支出共計(jì)2479.72萬元,完成預(yù)算數(shù)的90.45%,。

(1)藏茶城茶祖廣場和生態(tài)停車場項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括藏茶城茶祖廣場規(guī)劃設(shè)計(jì)及項(xiàng)目建設(shè),、生態(tài)停車場設(shè)計(jì)和項(xiàng)目建設(shè),、項(xiàng)目范圍內(nèi)電力遷改。其中茶祖廣場規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)55萬元,已支付49.5萬元,剩余金額需項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后支付;生態(tài)停車場勘察,、設(shè)計(jì)及審圖費(fèi)共計(jì)11.70萬元,實(shí)際支付11.46萬元,剩余金額需項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后支付;電力遷改19.97萬元,已全部撥付;按照市政府安排,茶祖廣場和生態(tài)停車場項(xiàng)目建設(shè)由城投公司負(fù)責(zé),我委撥付建設(shè)資金,根據(jù)設(shè)計(jì)概算,2019年共計(jì)撥付500萬元,剩余金額需市財(cái)評評審?fù)瓿珊?按照相關(guān)規(guī)定支付,。

(2)雕塑(神農(nóng)雕塑、吳理真和陸羽雕塑,、文化浮雕)項(xiàng)目,。該項(xiàng)目包括吳理真和陸羽雕塑、雕塑用石材,、茶祖廣場文化雕塑,、方鼎、神農(nóng)雕塑創(chuàng)意征集,、神農(nóng)雕塑,由我委作為業(yè)主單獨(dú)采購,。其中,神農(nóng)雕塑(含前期創(chuàng)意征集獎(jiǎng)金)324萬元,已支付308.1萬元;吳理真和陸羽雕塑(包含石材費(fèi)用)330.66萬元,已支付318.16萬元;文化雕塑282.30萬元,已支付183.50萬元;方鼎18.60萬元,已支付完畢。未支付部分為工程質(zhì)保金,按照合同約定質(zhì)保期結(jié)束后支付,。

(3)茶山打造項(xiàng)目,。該項(xiàng)目包括茶山勘界測繪費(fèi)用和茶山打造勘察設(shè)計(jì)、工程建設(shè)及道路改造等費(fèi)用,測繪費(fèi)用由我委支付,共計(jì)1.83萬元。茶山打造工程建設(shè)由雨城區(qū)政府負(fù)責(zé)實(shí)施,我委負(fù)責(zé)撥付建設(shè)資金,根據(jù)設(shè)計(jì)概算,2019年共計(jì)撥付400萬元整,剩余資金經(jīng)財(cái)政評審后,按照相關(guān)規(guī)定撥付,。

(4)農(nóng)科一路風(fēng)貌改造及綠化提升項(xiàng)目,。該項(xiàng)目包括農(nóng)科一路風(fēng)貌改造、綠化提升,由我委負(fù)責(zé)實(shí)施,。農(nóng)科一路沿線企業(yè)風(fēng)貌項(xiàng)目(包含設(shè)計(jì),、監(jiān)理、清單編制,、施工等費(fèi)用)243.85萬元,已支付120.76萬元;綠化提升項(xiàng)目(包含設(shè)計(jì),、清單編制、施工,、行道樹移栽等費(fèi)用)53.19萬元,已支付47.53萬元,。

(5)博物館建設(shè)(前期)和茶廠展臺。包括博物館建設(shè)(前期)和茶廠展臺,博物館建設(shè)(前期)為藏茶博物館建設(shè)前期預(yù)付費(fèi)用,茶廠展臺為展示藏茶產(chǎn)品的展臺,。按照市政府安排,藏茶博物館工程建設(shè)由城投公司負(fù)責(zé),我委負(fù)責(zé)建設(shè)資金撥付,按照設(shè)計(jì)概算,2019年共計(jì)撥付500萬元;雅安茶廠展臺由我委負(fù)責(zé)搭設(shè)(展示藏茶產(chǎn)品),支付0.31萬元,。

所有項(xiàng)目資金均按照預(yù)算進(jìn)行支付,支付憑證齊全完整,支付審批流程完整。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況,。

我委近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè),優(yōu)化預(yù)算管理流程,對項(xiàng)目資金的管理尤為重視,。項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行,按照項(xiàng)目資金管理辦法實(shí)行專款專用,按照財(cái)政要求進(jìn)行會計(jì)核算,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度,。通過履行政府采購程序,節(jié)約了項(xiàng)目資金,既提高財(cái)政資金使用效率,又有效合理地配置資源,。通過對項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施糾正,切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

三,、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程,。藏茶城相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)由建設(shè)開發(fā)部具體負(fù)責(zé)服務(wù)采購、工程招標(biāo),、項(xiàng)目管理,、協(xié)調(diào)督促等工作,嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)程序和政府采購有關(guān)規(guī)定,接受市紀(jì)委派駐市政協(xié)紀(jì)檢組及管委會黨支部紀(jì)檢員監(jiān)督。農(nóng)科一路風(fēng)貌改造設(shè)計(jì)單位,、清單編制單位和規(guī)劃編制單位,均按照《中華人民共和國政府采購法》及實(shí)施條例規(guī)定和雅安市相關(guān)規(guī)定,采用競爭性磋商,、中介庫隨機(jī)抽取和競爭性談判方式確定,采用競爭性磋商的委托有資質(zhì)的政府采購代理機(jī)構(gòu)承擔(dān)采購工作,。實(shí)施單位確定后,按照規(guī)定簽訂合同,。

(二)項(xiàng)目管理情況。我委對藏茶城建設(shè)項(xiàng)目管理工作高度重視,。一是工程建設(shè)采用政府采購制,、合同管理制和工程監(jiān)理制,過程管理規(guī)范。確保工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求,在保證質(zhì)量,、安全的前提下,按照預(yù)定工期開展項(xiàng)目建設(shè)工作,。二是在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格執(zhí)行公示公告制度。在項(xiàng)目開工前、項(xiàng)目建設(shè)過程中,、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后將項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容,、計(jì)劃工期等相關(guān)情況在單位和項(xiàng)目地開展公示公告工作,接受群眾監(jiān)督。三是財(cái)務(wù)管理規(guī)范,?？顚Ｓ?。

(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。一是嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序和采購規(guī)定,。由經(jīng)辦人員提出辦理流程,會同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,、財(cái)務(wù)人員和紀(jì)檢人員分析流程和相關(guān)監(jiān)管漏洞,做好事前監(jiān)督;二是完善內(nèi)部控制流程。及時(shí)完善單位內(nèi)部控制流程,明確了限額以下工程采購辦法,、合同簽訂流程,、資金撥付流程等制度規(guī)定,做好有規(guī)可依;三是加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。通過實(shí)地檢查,、查閱檔案等方法加強(qiáng)工程項(xiàng)目工程質(zhì)量,、進(jìn)度等管理監(jiān)督。特別是對工期控制,要求項(xiàng)目建設(shè)方報(bào)送倒排工期表,根據(jù)工期表對項(xiàng)目形象進(jìn)度進(jìn)行檢查,認(rèn)真核對上報(bào)形象進(jìn)度和投資額是否與實(shí)際一致,、是否與工期計(jì)劃一致,能夠在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)糾正,確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),。

四、項(xiàng)目績效情況

(一)項(xiàng)目完成情況,。

各項(xiàng)目目標(biāo)均完成,藏茶城茶祖廣場和生態(tài)停車場由城投公司負(fù)責(zé)建設(shè),項(xiàng)目在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完工,工程質(zhì)量符合國家規(guī)范規(guī)定,未發(fā)生安全事故;吳理真和陸羽雕塑,、茶祖廣場文化雕塑、方鼎,、神農(nóng)雕塑由我委作為業(yè)主負(fù)責(zé)采購,全部在要求節(jié)點(diǎn)內(nèi)完工,雕塑達(dá)到了方案效果,取得了較好的藝術(shù)價(jià)值和文化價(jià)值;茶山打造由雨城區(qū)政府負(fù)責(zé)建設(shè),項(xiàng)目在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完工,工程質(zhì)量符合國家規(guī)范規(guī)定,未發(fā)生安全事故;農(nóng)科一路風(fēng)貌改造,、綠化提升、行道樹移栽全部完成,農(nóng)科一路沿線整體環(huán)境得到很大提升;博物館建設(shè)(前期)工作有序啟動(dòng),設(shè)計(jì)方案得到市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定,。

(二)項(xiàng)目效益情況,。

1.經(jīng)濟(jì)效益、社會效益:雅安藏茶城文旅項(xiàng)目是市委市政府確定的重點(diǎn)文旅項(xiàng)目,對雅安文旅發(fā)展具有重要意義,。2019年,藏茶城項(xiàng)目建設(shè)對促進(jìn)藏茶體驗(yàn)以及旅游消費(fèi)為一體的文旅綜合體建設(shè)起到較大作用,助推藏茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加速社會資本投向文旅融合領(lǐng)域,。藏茶博物館于2019年11月舉行開工奠基儀式,項(xiàng)目的啟動(dòng),為藏茶城文旅融合的發(fā)展提供了重要載體;雅安茶廠工業(yè)旅游體驗(yàn)項(xiàng)目完成打造,形成旅游接待能力,并成功創(chuàng)建3A級旅游景區(qū);2019年11月28日,在藏茶城茶祖廣場成功舉辦首屆中國?雅安藏茶文化旅游節(jié),并受到社會各界一致好評。

2.生態(tài)效益,、可持續(xù)效益:各項(xiàng)目的實(shí)施,提升了基礎(chǔ)設(shè)施,美化了生活環(huán)境,促進(jìn)了周邊環(huán)境的改造,對整個(gè)大興片區(qū)和永興片區(qū)的生態(tài)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),。

3.服務(wù)對象滿意度:藏茶城園區(qū)內(nèi)各企業(yè)對茶祖廣場建設(shè)、生態(tài)停車場建設(shè),、藏茶博物館建設(shè),、茶山打造和雕塑項(xiàng)目以及農(nóng)科一路風(fēng)貌改造均表示歡迎,改善了企業(yè)辦公的整體環(huán)境,完善了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供了環(huán)境支撐。

五,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論,。

我委整體各項(xiàng)目基本完成了年初既定的績效目標(biāo)。項(xiàng)管理規(guī)范有序,工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及國家規(guī)范規(guī)定,各項(xiàng)目進(jìn)度符合時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求,按時(shí)完工,基礎(chǔ)設(shè)施得到大幅改善。資金撥付符合規(guī)定,項(xiàng)目的實(shí)施取得了較好的經(jīng)濟(jì),、社會,、生態(tài)效益,受到附近群眾、企業(yè)和藏茶城游客的好評,。

(二)存在的問題,。

協(xié)調(diào)市區(qū)相關(guān)單位難度大。在藏茶城項(xiàng)目建設(shè)中,涉及規(guī)劃,、住建,、水利、環(huán)保等市級各部門和經(jīng)開區(qū),、雨城區(qū)政府相關(guān)部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),協(xié)調(diào)難度較大。

(三)相關(guān)建議,。

建議市委,、市政府進(jìn)一步理順農(nóng)業(yè)園區(qū)體制機(jī)制,便于在推進(jìn)項(xiàng)目時(shí)能夠協(xié)調(diào)相關(guān)單位。

第五部分 附表

一,、 收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表