目錄

第一部分 部門概況.................................... 4

一、基本職能及主要工作............................. 4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置....................................... 7

第二部分 2019年度部門決算情況說明.................... 7

一,、收入支出決算總體情況說明....................... 7

二、收入決算情況說明............................... 8

三,、支出決算情況說明............................... 9

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 9

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......... 10

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明.......... 13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 16

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明........................ 16

第三部分 名詞解釋................................... 20

第四部分附件....................................... 22

附件1………………………………………………………………22

第五部分 附表....................................... 29

一、收入支出決算總表.............................. 29

二,、收入決算表.................................... 29

三,、支出決算表.................................... 29

四、財政撥款收入支出決算總表...................... 29

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表........................ 29

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 29

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............ 29

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 29

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表............ 29

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.... 29

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 29

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 29

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 29

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn),、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動,。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí),。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作,承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作,。

4.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

5.指導(dǎo)全市外事工作,掛市港澳事務(wù)辦公室牌子,。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.1-12月,全市共執(zhí)行招商項(xiàng)目512個(其中,新建項(xiàng)目270個),引進(jìn)到位市外資金458.82億元,同比增長9.11%,引進(jìn)到位國內(nèi)省外資金165.31億元,完成年度目標(biāo)任務(wù)的127.16%;實(shí)際利用外資6789萬元,完成年度目標(biāo)任務(wù)6700萬元的101.33%;新簽約億元、5億元,、10億元項(xiàng)目分別達(dá)到88個,、33個、14個,。

2.堅(jiān)持高位推動,。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,多次帶隊(duì)外出招商,、會見重要客商并洽談推進(jìn)項(xiàng)目,堅(jiān)持聽取縣(區(qū)),、經(jīng)開區(qū)主要負(fù)責(zé)人匯報招商引資推進(jìn)情況。市目督辦每月督辦招商引資完成情況,每月通報縣(區(qū))黨政“一把手”帶隊(duì)外出招商情況,。1-12月,各縣(區(qū)),、經(jīng)開區(qū)黨政“一把手”帶隊(duì)外出招商252次,拜訪企業(yè)491家,對接項(xiàng)目456個,儲備了一批重點(diǎn)在談項(xiàng)目、推動一批成熟項(xiàng)目成功簽約,。

3.夯實(shí)招商基礎(chǔ),。圍繞“5+1”綠色產(chǎn)業(yè)和“四個中心”建設(shè),精心包裝編印165個重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目重點(diǎn)對外推介。印發(fā)《雅安市招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)激勵政策(試行)》,出臺32條干貨政策支持企業(yè)來雅投資發(fā)展,。

4.抓重大活動招商,。組織參加2019中外知名企業(yè)四川行、2019川商發(fā)展大會,、第三屆西博會進(jìn)出口商品展等重大活動,舉辦專題投資推介會及項(xiàng)目簽約儀式,、企業(yè)家見面會,成功簽約152個項(xiàng)目,總投資996.75億元,其中34個項(xiàng)目,投資額162.69億元納入省級平臺簽約統(tǒng)計,。

5.積極爭取激勵獎補(bǔ)。持續(xù)完善縣(區(qū))引進(jìn)重大項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)機(jī)制,調(diào)動縣(區(qū))招商積極性,。2018年我市4個項(xiàng)目成功申報2018年度省級財政激勵獎補(bǔ)招商引資重大項(xiàng)目,獲得省財政獎補(bǔ)資金482萬元;收到申報市級2018年投資促進(jìn)激勵專項(xiàng)資金項(xiàng)目57個,通過審核39個,撥付激勵金額137萬元,。成功申報2019年省級財政激勵獎補(bǔ)招商引資重大項(xiàng)目3個,總投資15.5億元,從投產(chǎn)起12個月稅收1.3億元,按照2018年獎補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn),預(yù)計將獲得省級財政激勵獎補(bǔ)資金789萬元。

6.緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目跟進(jìn),。建立全市重點(diǎn)在談項(xiàng)目跟蹤臺賬,明確責(zé)任單位,、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人,動態(tài)管理,每周更新項(xiàng)目推進(jìn)情況,。找準(zhǔn)著力點(diǎn),全力跟進(jìn)36個市級重大在談項(xiàng)目,推動其簽訂正式合作協(xié)議,、開工建設(shè)。

7.強(qiáng)化項(xiàng)目督查考核,。定期督查縣(區(qū)),、經(jīng)開區(qū)億元重大項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)情況和省、市重大活動平臺簽約項(xiàng)目,、主要領(lǐng)導(dǎo)外出招商項(xiàng)目推進(jìn)情況,每月通報億元以上重大項(xiàng)目新簽約,、落地推進(jìn)情況。2017年簽約引進(jìn)億元項(xiàng)目47個,履約率,、開工率均達(dá)100%,資金到位率89.88%;2018年簽約引進(jìn)億元項(xiàng)目81個,履約80個,履約率98.77%,開工73個,開工率90.12%,到位資金193.69億元,到位資金率達(dá)50.19%;2019年新簽約億元項(xiàng)目88個,總投資402.58億元,履約82個,履約率93.18%,開工78個,開工率88.64%,累計到位資金103.25億元,資金到位率25.65%,。

8.零差錯推進(jìn)外事工作。累積接待來自“一帶一路”沿線20余國家的嘉賓20余批300余人次訪雅,組織11批57人次組團(tuán)赴波蘭,、德國,、英國、以色列,、俄羅斯,、泰國、柬埔寨,、斯里蘭卡等國家開展友好城市交流,、經(jīng)貿(mào)洽談、大熊貓文化交流,、學(xué)術(shù)交流,、合作辦學(xué)等工作。圓滿完成中央外聯(lián)部,、省外事辦,、省友協(xié)交辦的10余次外事接待任務(wù),與波蘭扎莫希奇市、尼泊爾高拉希市,、斯里蘭卡馬圖加馬市等城市締結(jié)國際友好城市,多次受到中央對外聯(lián)絡(luò)部一局,、省港澳辦、對外友協(xié)表揚(yáng),。以外事工作“零差錯”認(rèn)真踐行“外交無小事”工作原則,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級單位2個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)

2. 雅安市外事和港澳事務(wù)服務(wù)中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計1629.11萬元。與2018年相比,收,、支總計各增加190.77萬元,增長13.26%,。主要變動原因是成立的四個駐外招商分局正常開展工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加、引進(jìn)重大項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)資金有所增加,、舉辦的專題投資推介會有所增加以及機(jī)構(gòu)改革后人員增加導(dǎo)致的基本支出增加,。

圖1:收、支決算總計變動情況圖

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1210.51萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1209.4萬元,占99.91%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1.11萬元,占0.09%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1451.53萬元,其中:基本支出459.3萬元,占31.64%;項(xiàng)目支出992.23萬元,占68.36%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1628萬元,。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加189.66萬元,增長13.19%。主要變動原因是成立的四個駐外招商分局正常開展工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加,、引進(jìn)重大項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)資金有所增加,、舉辦的專題投資推介會有所增加以及機(jī)構(gòu)改革后人員增加導(dǎo)致的基本支出增加。

圖4:財政撥款收,、支決算總計變動情況

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1450.42萬元,占本年支出合計的99.92%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加382.01萬元,增長35.76%,。主要變動原因是成立的四個駐外招商分局正常開展工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加,、引進(jìn)重大項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)資金有所增加、舉辦的專題投資推介會有所增加以及機(jī)構(gòu)改革后人員增加導(dǎo)致的基本支出增加,。

圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1450.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1331.89萬元,占91.83%;社會保障和就業(yè)支出66.75萬元,占4.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.92萬元,占1.44%;住房保障支出30.86萬元,占2.13%,。

圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1450.42萬元,完成預(yù)算89.09%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為210.81萬元,完成預(yù)算74.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年末正在執(zhí)行過程中,故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況,。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為339.52萬元,完成預(yù)算86.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年末正在執(zhí)行過程中,故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況,。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為69.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為469.77萬元,完成預(yù)算93.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目還未執(zhí)行完成,。

5.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)): 支出決算為242.7萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為6.3萬元,完成預(yù)算47.66%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分項(xiàng)目年末正在執(zhí)行過程中,故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為46.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為14.26萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為20.92萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為30.86萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出458.2萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)368.4萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎勵金、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

公用經(jīng)費(fèi)89.8萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為16.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是按預(yù)算執(zhí)行,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算5.14萬元,占31.95%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.11萬元,占62.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.84萬元,占5.22%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出5.14萬元,完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組2次,出國(境)2人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加0.43萬元,增長9.13%,。主要原因是我局參加了香港賽馬會川港人才交流計劃項(xiàng)目四川教育研修交流團(tuán)和四川省中德地方交流合作研修班。

開支內(nèi)容包括:6月參加香港賽馬會川港人才交流計劃項(xiàng)目四川教育研修交流團(tuán)1人,為了進(jìn)一步加強(qiáng)川港兩地在人才交流領(lǐng)域的交流與合作,主要用于人員公雜費(fèi)的開支;11月赴德國參加四川省中德地方交流合作研修班1人,為了加強(qiáng)外事領(lǐng)導(dǎo)能力和開放隊(duì)伍建設(shè),構(gòu)建高端化對外開放合作平臺,融入國家“一帶一路”建設(shè),推動形成“四個伙伴圈”對外開放架構(gòu),不斷拓展深化與西向特別是歐洲的高端合作,更好發(fā)揮地方外事部門在服務(wù)國家總體外交和開放發(fā)展的優(yōu)勢作用,進(jìn)一步拓展外事干部新形勢下開展對德地方交流的思路,、策略和實(shí)際應(yīng)用能力,深化同德國及其相關(guān)地區(qū)各領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作,。主要用于人員住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、伙食費(fèi),、公雜費(fèi)、城市間交通費(fèi)的開支,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.11萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少0.22萬元,下降2.13%。主要原因是積極按照相關(guān)要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、一般公務(wù)用車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.11萬元。主要用于局機(jī)關(guān)招商引資,、外事外資及日常相關(guān)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.81萬元,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后我局增加了外事相關(guān)職能,故增加了外事接待,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.15萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次,38人次(不包括陪同人員),共計支出0.15萬元,具體內(nèi)容包括:省外事辦港澳辦一行5人赴雅開展“港澳青年教育基地”及“生態(tài)保育基地”調(diào)研工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)0.016萬元;外交部,、省外辦一行33人赴雅開展根在基層青年考察調(diào)研工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)0.166萬元;另收取伙食費(fèi)0.032元。

外事接待支出0.69萬元,外事接待2批次,36人,共計支出0.69萬元,主要用于接待摩洛哥代表團(tuán)一行25人以“友好合作市（州）行”為主題,實(shí)地了解我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,、歷史文化保護(hù),推動地方交流合作;意大利第一農(nóng)業(yè)大省曼托瓦省省長貝尼米諾.莫塞利率商務(wù)考察團(tuán)一行11人進(jìn)行農(nóng)業(yè)商務(wù)考察,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.8萬元,比2018年增加40.58萬元,增長82.45%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后人員增加,并增加了相應(yīng)的外事職能,加之相關(guān)業(yè)務(wù)工作任務(wù)日趨繁重,故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局政府采購支出總額186.5萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出186.5萬元,。主要用于采購第三屆西博會進(jìn)出口展暨國際投資大會雅安展館和投資推介會會場設(shè)計搭建等支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,因年初項(xiàng)目預(yù)算金額小,故未對項(xiàng)目開展預(yù)算績效評價工作。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,。從評價情況來看,2019年我局目標(biāo)任務(wù)明確,預(yù)算編制較準(zhǔn)確,部門綜合管理較規(guī)范,部門整體績效良好,。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中未反映項(xiàng)目績效目標(biāo),。

2.部門開展績效評價結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門未對項(xiàng)目開展了績效評價

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入和同級政府部門撥付的工作經(jīng)費(fèi)等,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

8.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)施公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

9.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):指反映用于招商引資,、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出,。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本保險費(fèi)支出,。

12.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),為參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

17.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年部門整體支出績效評價報告

一,、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局下屬二級單位2個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,。

其他事業(yè)單位1個,。

納入雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局機(jī)關(guān)

2.雅安市外事和港澳事務(wù)服務(wù)中心

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn),、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作,。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,統(tǒng)籌組織市級重大投資促進(jìn)活動。牽頭全市重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí),。推進(jìn)投資促進(jìn)和管理服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),。

3.參與推進(jìn)我市與市外相關(guān)區(qū)域合作,承擔(dān)我市與市外相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的有關(guān)具體工作。

4.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

5.指導(dǎo)全市外事工作,掛市港澳事務(wù)辦公室牌子。

(三)人員概況。

2019年末編制人數(shù)27人,年末實(shí)有人數(shù)28人,其中行政10人,機(jī)關(guān)工勤1人,參公3人,事業(yè)14人,。

二,、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。

2019年雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局財政撥款收入1209.4萬元,。

(二)部門財政資金支出情況,。

2019雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局財政撥款支出1450.42萬元。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出458.19萬元,項(xiàng)目支出992.23萬元,。按支出功能分類主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出1331.89萬元,主要用于:局機(jī)關(guān)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出;舉辦中外知名企業(yè)四川行,、西博會、大數(shù)據(jù)博覽會等重大平臺活動,駐外招商分局促進(jìn)區(qū)域合作,、開展投資促進(jìn)活動,經(jīng)濟(jì)合作和外事相關(guān)活動,引進(jìn)重大項(xiàng)目激勵獎補(bǔ)資金等方面的支出,。

2.社會保障和就業(yè)支出66.75萬元,主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)和退休人員支出,。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.92萬元,主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出,。

4.住房保障支出30.86萬元,主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

1.預(yù)算編制。

(1)目標(biāo)制定,。

2019年,我局編制的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)較清晰明確,與法律法規(guī)政策和社會發(fā)展要求,、部門職責(zé)、部門中長期規(guī)劃,、市委市政府重點(diǎn)工作任務(wù)安排相符,績效目標(biāo)編制要素較為完整,各項(xiàng)績效指標(biāo)較為詳細(xì),。其中:基本支出根據(jù)實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)定額計算確定;項(xiàng)目支出基本根據(jù)工作量,、支出標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行測算,。

在部門預(yù)算目標(biāo)制定過程中,一是圍繞市委市政府工作部署,結(jié)合本部門的主要工作職能,制定年度工作目標(biāo),細(xì)化工作任務(wù),確保部門各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)與職責(zé)的相適性。二是在年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)上,明確了“保日常運(yùn)轉(zhuǎn),、保重點(diǎn)工作、保重大活動”的財務(wù)工作思路,科學(xué),、合理編制目標(biāo),。三是在部門預(yù)算批復(fù)后,將各項(xiàng)資金明確到具體事項(xiàng)上。從預(yù)算源頭嚴(yán)格把關(guān),把有限財力聚焦到保障我市經(jīng)濟(jì)合作和外事重點(diǎn)工作的完成和我局主要職能的發(fā)揮上,確保市委市政府決策部署在本系統(tǒng)的有力落實(shí),。

(2)目標(biāo)完成,。

2019年年初我局按照單位實(shí)際情況及實(shí)有人數(shù)編制了年初預(yù)算,按照工作的需要中途增加了部分項(xiàng)目的調(diào)整預(yù)算,有兩個項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到2020年繼續(xù)實(shí)施?？冃繕?biāo)總體情況較好,。

2019年度,在市委、市政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我局緊緊圍繞市委、市政府決策部署,攻堅(jiān)克難,奮發(fā)有為,圓滿完成了年度目標(biāo)任務(wù),。引進(jìn)到位市外資金458.82億元,同比增長9.11%,引進(jìn)到位國內(nèi)省外資金165.31億元,完成年度目標(biāo)任務(wù)的127.16%;實(shí)際利用外資6789萬元,完成年度目標(biāo)任務(wù)6700萬元的101.33%,。

(3)編制準(zhǔn)確。

2019年我局部門財政撥款預(yù)算收入1209.4萬元,預(yù)算執(zhí)行中均無取消,。

2.預(yù)算執(zhí)行

(1)支出控制,。

2019年部門基本支出458.19萬元,項(xiàng)目支出992.23萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是部分項(xiàng)目年末正在執(zhí)行過程中,故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況。加之部分項(xiàng)目還未執(zhí)行完成,。

(2)動態(tài)調(diào)整,。

我局認(rèn)真開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作,對我局的整體運(yùn)行情況進(jìn)行了監(jiān)控,根據(jù)工作開展實(shí)際及時進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。

(3)執(zhí)行進(jìn)度,。

部分項(xiàng)目年末正在執(zhí)行過程中,故出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略微緩慢的情況,。其余各項(xiàng)支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與時間基本相符。

3.完成結(jié)果

(1)預(yù)算完成,。

2019年度財政撥款收入1209.4萬元,全年財政撥款預(yù)算支出1450.42萬元,完成率119.93%,主要是因?yàn)橛猩夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)的原因,。

(2)違規(guī)記錄。

今年市審計局對我局2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計,對于提出的問題需要整改的問題,。我局高度重視,認(rèn)真研究,針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,逐一進(jìn)行了說明整改,并及時向市審計局報告了整改完成情況,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

1.自評質(zhì)量,。

認(rèn)真開展預(yù)算績效評價工作,按照相關(guān)規(guī)定和要求完成了整體預(yù)算績效自評工作,績效管理情況較為規(guī)范有序,。

2.信息公開。

我局按規(guī)定時限在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上將部門預(yù),、決算情況進(jìn)行了公開,。

2019年2月21日,我局在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上公開了《雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局關(guān)于2019年部門預(yù)算的說明》。

2019年9月27日,我局在政府信息網(wǎng)站和門戶網(wǎng)站上公開了《2018年度四川省雅安市投資促進(jìn)局部門決算編制說明》,。

3.整改反饋,。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,我局高度重視,認(rèn)真研究,逐一進(jìn)行了說明整改,并及時向市審計局報告了整改完成情況。

四,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

經(jīng)自評,2019年我局目標(biāo)任務(wù)明確,預(yù)算編制較準(zhǔn)確,部門綜合管理較規(guī)范,部門整體績效良好。

(二)存在問題,。

我局預(yù)算績效管理需進(jìn)一步加強(qiáng),。設(shè)定的績效目標(biāo)還不夠科學(xué)、健全及可衡量;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待提高,。部門整體預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度略滯后于時間進(jìn)度,個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率與預(yù)算相比,還有一定差距,。

(三)改進(jìn)建議。

我局還將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理工作,。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī),、制度,科學(xué)、合理設(shè)置預(yù)算績效目標(biāo),結(jié)合部門職能職責(zé)積極探索部門整體預(yù)算績效目標(biāo)的設(shè)定,并加強(qiáng)預(yù)算績效評估考核。同時,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,合理安排項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施進(jìn)度,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,。

雅安市經(jīng)濟(jì)合作和外事局2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表