目錄

第一部分部門概況............................. 1

一,、基本職能及主要工作.......................... 1

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置............................... 4

第二部分2019年度部門決算情況說明..................... 5

一,、收入支出決算總體情況說明........................ 5

二,、收入決算情況說明.................. 5

三、支出決算情況說明....................... 6

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明................. 7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明............... 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...... 10

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明.................. 11

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明....................... 13

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.................... 13

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明................... 14

第三部分 名詞解釋..................... 18

第四部分 附件..................... 21

附件1................................. 21

第五部分附表................................. 27

一,、收入支出決算總表....................... 27

二、收入決算表............................ 27

三,、支出決算表........................... 27

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表...................... 27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表............................ 27

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............... 27

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表................ 27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表................ 27

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表................ 27

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....... 27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表......... 27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 27

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表................ 27

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

我校主要任務(wù)是培訓(xùn)、輪訓(xùn)本市黨員,、干部,開展科研咨政,對下級黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1.圍繞中心,、服務(wù)大局,深入貫徹落實(shí)市委市政府決策部署,。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,。一是堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)部署,有力組織,。按照市委要求,及時(shí)召開校委會專題研究,統(tǒng)籌安排主題教育各項(xiàng)活動。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào),體現(xiàn)特色,。注重主題聚焦與專題細(xì)化相結(jié)合,采取專題黨課,、革命傳統(tǒng)教育等多種學(xué)習(xí)形式,牢牢把握主題教育守初心,、擔(dān)使命、找差距,、抓落實(shí)的總要求,把學(xué)習(xí)教育,、調(diào)查研究、檢視問題,、整改落實(shí)貫穿主題教育全過程,。三是發(fā)揮黨校優(yōu)勢,效果明顯。積極為部門和單位開展專題輔導(dǎo),共計(jì)115場9000人次,。 四是全力推動“雙創(chuàng)”工作向縱深發(fā)展,。深入幫扶大院入戶宣傳9次,收集反饋意見10余條,幫助解決問題5個(gè)。共投入5.4萬元用于幫扶大院清運(yùn)小區(qū)垃圾,、維修屋頂墻面,、修補(bǔ)破損道路、清理樓道堆放雜物等,。組織開展“聯(lián)包幫”大院環(huán)境衛(wèi)生整治30余次,受到群眾積極肯定,。 五是持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。著力鞏固聯(lián)系村多營鎮(zhèn)龍池村小微產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增收,不斷探索優(yōu)勢特色支柱產(chǎn)業(yè),完成竹筍粗加工項(xiàng)目并試運(yùn)行,。指導(dǎo)科學(xué)規(guī)劃發(fā)展思路,積極爭取幫扶項(xiàng)目,協(xié)調(diào)落實(shí)發(fā)展資金,增加農(nóng)戶收入,。組織動員貧困群眾參與技能培訓(xùn),拓寬就業(yè)渠道,因地制宜助推特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,幫助培育致富帶頭人。

2.堅(jiān)持黨校姓黨,、突出主業(yè)主責(zé),。提升干部教育培訓(xùn)品質(zhì)。一是注重品牌建設(shè),。立足“培訓(xùn)黨員干部,服務(wù)綠色發(fā)展”的功能定位,逐步形成以“綠色發(fā)展+紅色文化+感恩教育+廉政教育”深度融合的雅安干訓(xùn)教學(xué)特色品牌,。2019年舉辦培訓(xùn)班24期1557人次。二是強(qiáng)化主業(yè)主課地位,。主體班教學(xué)中,黨的理論教育和黨性教育達(dá)到總課時(shí)的85.7%,黨性教育達(dá)到總課時(shí)的33.2%,特別是把習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為教學(xué)的中心內(nèi)容和首要任務(wù),講深講透核心要義,、精神實(shí)質(zhì)、豐富內(nèi)涵,、實(shí)踐要求,。三是優(yōu)化課程設(shè)置。按照“一個(gè)中心,、四個(gè)方面”的教學(xué)布局,努力形成結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),、內(nèi)容豐富、科學(xué)完備的課程體系,。堅(jiān)持開發(fā)高品質(zhì)專題課程,重點(diǎn)開發(fā)了《紅軍長征在雅安》《綠色發(fā)展在雅安》《習(xí)近平生態(tài)文明思想解讀》等特色專題課程和《省委書記點(diǎn)贊的高崗村垃圾分類生活新時(shí)尚》等12個(gè)現(xiàn)場教學(xué)微課,形成“1+N”綠色發(fā)展課程體系,。創(chuàng)新性專題《運(yùn)用國學(xué)智慧加強(qiáng)黨性修養(yǎng)》在省委組織部“好教材好課程好案例”評選中,成為雅安唯一入選的四川干部培訓(xùn)“好課程”。四是打造“紅+綠”現(xiàn)場教學(xué)基地,。把綠色發(fā)展特色現(xiàn)場教學(xué)基地與黨性教育基地,、愛國主義教育基地共同開發(fā)建設(shè),開發(fā)“紅+綠”現(xiàn)場教學(xué)基地學(xué)習(xí)調(diào)研點(diǎn)位26個(gè),確定了第一批綠色發(fā)展特色現(xiàn)場教學(xué)基地點(diǎn)位17個(gè),。來自省委黨校和廣西、內(nèi)蒙古等地400余名學(xué)員已到綠色發(fā)展特色現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)參觀學(xué)習(xí),。

3.切實(shí)發(fā)揮科研咨政職能,。一是科研成果有新突破。2019年,全校共通過省委黨校,、省社院課題立項(xiàng)6項(xiàng),通過市社科聯(lián)課題立項(xiàng)5項(xiàng),報(bào)送省,、市級征文6篇,其中《“綠色發(fā)展”雅安特色現(xiàn)場教學(xué)基地建設(shè)的實(shí)踐與思考》等三項(xiàng)獲省委黨校優(yōu)秀課題,為歷年之最?！对囌擇R克思主義哲學(xué)的中國化,、大眾化》獲四川省黨校行政學(xué)院系統(tǒng)科研優(yōu)秀成果三等獎?！逗粚?shí)“六子”建設(shè) 打牢執(zhí)政根基》成為第六屆中國社會科學(xué)院毛澤東思想論壇入選論文,并作交流發(fā)言,。二是咨政作用初顯。完成《市情研究》6期,在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了積極作用,。參與撰寫的《關(guān)于創(chuàng)辦四川國際大熊貓文化旅游節(jié)的建議》(中共四川省委黨校 四川行政學(xué)院《咨政建議》第1期總第69期)獲得省委常委,、宣傳部部長甘霖批示,并被省委、省政府《關(guān)于大力推動文旅融合發(fā)展 把四川加快建設(shè)成為文化強(qiáng)省旅游強(qiáng)省的意見》吸收,。市情研究《利用雅安地圖版大熊貓加大對外宣傳對策研究》獲得市委常委,、宣傳部部長楊軍肯定性批示,《關(guān)于雅安堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”的實(shí)證研究》獲得市委常委、政法委書記戴華強(qiáng)和市人大常委會副主任李毅肯定性批示,。

4.增強(qiáng)宣講思想引領(lǐng)作用,。一是結(jié)合實(shí)際、拓展思路,集中研究部署宣講工作,精心組織集體備課,。二是抽調(diào)骨干教師8人作為市委宣講團(tuán)專家組成員,高質(zhì)量完成宣講44場4441人,覆蓋了市級機(jī)關(guān),、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社黨員干部群眾,。

5.加快推進(jìn)雅安長征精神研究數(shù)據(jù)庫建設(shè),。按照全省統(tǒng)一安排,利用雅安豐富的紅色資源,吸收本地長征精神研究專家、學(xué)者組成課題小組,統(tǒng)籌各縣(區(qū))加快紅軍長征在雅安資料收集整理,按時(shí)完成第一批資料上報(bào),。

6.開展辦學(xué)質(zhì)量試點(diǎn)評估,。按照《中共四川省委組織部 中共四川省委黨校 四川行政學(xué)院關(guān)于開展市縣級黨校(行政學(xué)院)辦學(xué)質(zhì)量評估試點(diǎn)的通知》(川組訓(xùn)函〔2019〕22號)要求,組建雅安市縣級黨校(行政學(xué)校)辦學(xué)質(zhì)量評估工作組,完成市縣黨校辦學(xué)質(zhì)量評估。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校下屬二級單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校(本級)2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校(本級)

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度中共雅安市委黨校收,、支總計(jì)1177.79萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各減少152.52萬元,下降11.46%,。主要變動原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)減少,導(dǎo)致收,、支總計(jì)減少。

圖1

二,、收入決算情況說明

2019年中共雅安市委黨校本年收入合計(jì)1060.40萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入670.40萬元,占63.22%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入390萬元,占36.78%,。經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

圖2

三,、支出決算情況說明

2019年中共雅安市委黨校本年支出合計(jì)1063萬元,其中:基本支出1009.90萬元,占95%;項(xiàng)目支出53.10萬元,占5%,。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

圖3

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)772.19萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加58.53萬元,上升7.58%,。主要變動原因是單位人頭經(jīng)費(fèi)增加。

圖4

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明,。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出662.40萬元,占本年支出合計(jì)的62.31%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加50.53萬元,上升7.63%,。主要變動原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加,。

圖5

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出662.40萬元,主要用于以下方面:教育支出454.91萬元,占68.67%;社會保障和就業(yè)支出140.16萬元,占21.16%;醫(yī)療衛(wèi)生支出30.52萬元,占4.61%;住房保障支出36.81,占5.56%

圖6

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)): 支出決算為454.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為42.94萬元,完成預(yù)算89.63%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納比例降低,。

3. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為43.44萬元,完成預(yù)算63.88%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加,。

4. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為48.94萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

5. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為0.90萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金(項(xiàng)): 支出決算為1.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7. 社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為2.44萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為30.52萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為36.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出609.31萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)408.67萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、其他社會保障繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、離休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

日常公用經(jīng)費(fèi)200.64萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.99萬元,占91.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.28萬元,占8.56%,。具體情況如下:

圖7

1.2019年因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,:完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算數(shù)與2018年持平,主要原因是無因公出國(境),。

開支內(nèi)容包括:無因公出國(境),。

2.2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元。完成預(yù)算100%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0.01萬元,上升0.33%,。主要原因是培訓(xùn)班次增加,使用公車次數(shù)增加,。

其中公務(wù)用車購置支出1.50萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車1輛,金額1.5萬元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.49萬元,。主要用于教學(xué)培訓(xùn)老師接送工作,外出調(diào)研教學(xué)工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元,完成預(yù)算80%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.04萬元,增長14.29%,。主要原因是2019年接待次數(shù)增加,相應(yīng)開支增加,。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.28萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次,18人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.28萬元,具體內(nèi)容包括:接待中共四川省委黨校黨史黨建調(diào)研開支0.13萬元,接待中共咸寧市委黨校調(diào)研開支0.056萬元,接待中共蒼溪縣委黨校調(diào)研開支0.094萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,。共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.64萬元,比2018年增加82.16萬元,增長40.95%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

(二)政府采購支出情況

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校2019年政府采購支出總額18.54萬元,其中:政府采購貨物支出18.54萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購貨物支出主要用于購買單位辦公打印設(shè)備及公務(wù)用車,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、其他用車0輛。中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校2019年單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,中共雅安市委黨校在年初預(yù)算編制階段,組織對視頻會議室建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

市委黨校按要求對2019年部門整體支出開展績效評價(jià),從評價(jià)來看結(jié)果良好。2019年整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),有效的保障了單位日常業(yè)務(wù)的開展,。市委黨校2019年無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià),。

（五）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

市委黨校在2019年度部門決算中反映“視頻會議室建設(shè)經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

(1)視頻會議室建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬元,執(zhí)行數(shù)為42.46萬元,完成預(yù)算的94.36%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了單位電視會議系統(tǒng)工作有序進(jìn)行,克服了黨政高清視頻會議室更換主要設(shè)備,、大屏設(shè)備老化,、視頻終端升級等重重困難,保障了198場次各級各類視頻會議的正常運(yùn)行,同時(shí)也完成了市委,、組織部、宣傳部等部門使用會議室的各項(xiàng)任務(wù),全年做到無差錯(cuò),圓滿完成了會議服務(wù)保障工作,發(fā)現(xiàn)的主要問題:無,。下一步改進(jìn)措施:無

2.部門績效評價(jià)結(jié)果

本部門2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1063萬元,完成預(yù)算91.42%,整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),有效的保障了單位日常業(yè)務(wù)的開展,。

本部門按照要求對2019部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件1),。

本部門2019年未組織開展項(xiàng)目績效評價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

6,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):指各級黨校,、行政學(xué)院,、社會主義學(xué)院、國家會計(jì)學(xué)院的支出,。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn),、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等,。

8.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)其他進(jìn)修及培訓(xùn)(項(xiàng)):指其他用于進(jìn)修及培訓(xùn)方面的支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指按規(guī)定用于烈士和犧牲,、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),。

12.衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校無下屬二級預(yù)算單位,納入中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校(本級)2019年度部門決算編制范圍的單位包括:中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校(本級)

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.培訓(xùn)我市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部,、公務(wù)員,、國有企業(yè)管理人員、政策研究人員等,承辦市委,、市政府舉辦的專題研討班,開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn),。

2.承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),針對重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展理論宣傳,開展黨的路線,、方針、政策的宣傳,。

3.承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng),。

(三)人員概況

目前,我單位人員由兩部分組成:一是參照公務(wù)員法管理的行政人員,二是事業(yè)編制人員。截至2019年12月31日,在職人員38人(參照公務(wù)員法管理的行政人員22人,事業(yè)管理人員2人,事業(yè)專技人員12人,工勤2人),。離休人員3人,退休人員58人,遺屬人員1人,。

二、部門財(cái)政資金收入支出情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入合計(jì)1060.40萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)102.39萬元,。2019年收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入670.40萬元,占63.22%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入390萬元,占36.78%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)1063萬元,其中:基本支出1009.90萬元,占95%;項(xiàng)目支出53.10萬元,占5%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1063萬元,完成預(yù)算91.42%。其中:

1.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)): 支出決算為855.51萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求執(zhí)行,。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為42.94萬元,完成預(yù)算89.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納比例降低,。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為43.44萬元,完成預(yù)算63.88%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為48.94萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為0.90萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金(項(xiàng)): 支出決算為1.5萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無增減變化。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政單位離退休(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為2.44萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

8.衛(wèi)生醫(yī)療與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為30.52萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成,。

9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為36.81萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照預(yù)算要求完成。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理

我單位按要求對2019年部門整體支出開展績效評價(jià),從評價(jià)來看結(jié)果良好,。2019年整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),嚴(yán)格控制預(yù)算支出范圍,及時(shí)調(diào)整預(yù)算,無任何違規(guī)記錄,有效的保障了單位日常業(yè)務(wù)的開展,

(二)結(jié)果運(yùn)用情況。

根據(jù)2019年整體支出績效評價(jià)結(jié)果,我單位一是要強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格落實(shí)問題整改,構(gòu)建評價(jià)結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績效的良性互動長效機(jī)制,。二是做好績效評價(jià)信息公開工作,積極主動公開績效評價(jià)報(bào)告,接受社會監(jiān)督,。三是落實(shí)績效工作責(zé)任,建立績效問責(zé)制度,對績效評價(jià)結(jié)果較差、績效工作推進(jìn)實(shí)施不力的應(yīng)進(jìn)行績效問責(zé),。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論

我校2019年整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),有效的保障了單位日常業(yè)務(wù)的開展,。

(二)存在問題

1.績效評價(jià)管理制度尚不健全。還未結(jié)合實(shí)際制定出相關(guān)管理辦法和實(shí)施細(xì)則,因此未出臺具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程,。

2.績效評價(jià)運(yùn)用不足,對績效評價(jià)工作的認(rèn)識不夠,。單位相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合不夠,不夠重視績效評價(jià)工作,往往只能提供有限的財(cái)經(jīng)資料或簡單的工作計(jì)劃、工作總結(jié),使得績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不到位,。

3.人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對預(yù)算績效管理理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績效評價(jià)工作質(zhì)量。

(三)改進(jìn)建議,。

1.加大財(cái)務(wù)績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

2.聯(lián)系實(shí)際制定更加具體和適用的考核指標(biāo)。

中國共產(chǎn)黨雅安市委員會黨校2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表