目錄

第一部分 部門概況………………………………3

一、基本職能及主要工作…………………………3

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………10

第二部分度部門決算情況說明………………………10

一,、收入支出決算總體情況說明………………………10

二、收入決算情況說明………………………………11

三,、支出決算情況說明……………………………12

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………13

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………13

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………18

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………18

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………20

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………20

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………20

第三部分 名詞解釋………………………………………24

第四部分 附件………………………………28

附件1……………………………………………28

第五部分 附表…………………………………43

第一部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1.負(fù)責(zé)建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃,并依法組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關(guān)的經(jīng)濟(jì),、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策,。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃,。

2.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急,、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí),。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權(quán)交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作,。確定大氣、水等環(huán)境納污能力,分解落實(shí)重點(diǎn)污染物排放總量控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,。

4.負(fù)責(zé)提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級財(cái)政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作,。參與指導(dǎo)推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市大氣,、水,、土壤、噪聲,、光,、惡臭、固體廢物,、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔(dān)排污口設(shè)置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施,。按職責(zé)分工組織開展全市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。組織編制和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng),、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織,、指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建工作,。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔(dān)自然保護(hù)地、生態(tài)保護(hù)紅線相關(guān)監(jiān)管工作,。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作,。

7.負(fù)責(zé)全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。依法組織實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)并監(jiān)督檢查,。監(jiān)督實(shí)施核與輻射安全政策,、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)全市核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,參與核事故應(yīng)急處理,。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治,。負(fù)責(zé)核與輻射建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”(同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設(shè)施安全,、核設(shè)施污染防治監(jiān)督管理相關(guān)工作,參與對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì),、制造、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作,。參與反生化,、核與輻射恐怖事件的防范和處置。

8.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策,、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃,、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。

9.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。監(jiān)督執(zhí)行國家,、省頒布的各類環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測,、應(yīng)急監(jiān)測。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià),、預(yù)警預(yù)測,組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),。負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息,。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作,。組織實(shí)施國家和省應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施,。

11.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作,。擬訂迎接中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級各部門做好迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察相關(guān)工作,。根據(jù)授權(quán)對各縣區(qū)和市級有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央、省,、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責(zé)線索,。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查,。監(jiān)督實(shí)施全市建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”制度,。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作,。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育有關(guān)規(guī)劃和計(jì)劃。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù),。會(huì)同有關(guān)部門依法對全市保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技成果并推廣應(yīng)用。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際活動(dòng)和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟(jì)合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù),負(fù)責(zé)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際組織的聯(lián)系工作,。

16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、審批服務(wù)便民化等工作。

17.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測,、監(jiān)督性監(jiān)測,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測,切實(shí)履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責(zé)任,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,全面落實(shí)大氣、水,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,強(qiáng)化固體廢物,、化學(xué)品、重金屬污染防治監(jiān)督管理,。構(gòu)建政府為主導(dǎo),、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全,。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況,。

1.聚焦問題整改,狠抓環(huán)保督察問題整改。實(shí)行“清單制+責(zé)任制+銷號制”,建立季調(diào)度,、季通報(bào)機(jī)制,。全市涉及中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋的5大類31項(xiàng)問題(細(xì)化整改措施130條),已完成整改110條,完成率84.6%。中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦我市325個(gè)信訪件,已整改完成322件,完成率99.1%,。省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察移交我市469項(xiàng)環(huán)境問題,已完成整改451項(xiàng),完成率96.2%,。中央環(huán)保督察“回頭看”交辦102件信訪件,已整改完成99件,完成率97.1%。預(yù)計(jì)能完成年度任務(wù),。涉及群眾切身利益的生態(tài)環(huán)境突出問題得到有效解決,。

2.聚焦環(huán)境質(zhì)量改善,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)四川省打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“八大戰(zhàn)役”決策部署,印發(fā)《雅安市打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)實(shí)施方案》等9個(gè)實(shí)施方案,。大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,。將大氣環(huán)境質(zhì)量改善作為全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)的“一號工程”。嚴(yán)控“五燒”行為,加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車污染整治,提升城市精細(xì)化管理水平,嚴(yán)格落實(shí)建筑工地“六不準(zhǔn),、六必須”,加大城市道路揚(yáng)塵防治力度,推進(jìn)城市油煙整治,。開展區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控,積極應(yīng)對重污染天氣,“雅安藍(lán)”獲得市民點(diǎn)贊。1-9月,我市PM2.5 平均濃度為27.9微克/立方米,同比下降21.8%,在全省21個(gè)市(州)中改善幅度第一;優(yōu)良天數(shù)率為91.2%,同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn),。生態(tài)環(huán)境部通報(bào):1-9月,雅安空氣質(zhì)量名列全國168個(gè)重點(diǎn)城市第13名,改善幅度名列第2名,。預(yù)計(jì)PM2.5平均濃度能完成省定年度目標(biāo)任務(wù),。水環(huán)境質(zhì)量全面領(lǐng)先。深入實(shí)施《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護(hù)條例》,推動(dòng)農(nóng)村生活污水治理,建立青衣江流域聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,。1-9月,全市國,、省控?cái)嗝嫠|(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,縣級以上集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,在全國333個(gè)地級及以上城市國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名位列第十一名、全省第一,。土壤環(huán)境質(zhì)量趨于穩(wěn)定,。印發(fā)鉈污染行業(yè)整治方案、涉重金屬等行業(yè)污染限期整治工作方案,。建立疑似污染地塊名錄,開展土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查評估,防范土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

3.聚焦高質(zhì)量發(fā)展,全力提升服務(wù)效能。深化“放管服”,提升審批效能,。實(shí)行區(qū)域環(huán)評,、規(guī)劃環(huán)評與項(xiàng)目環(huán)評聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)80%的項(xiàng)目環(huán)評無需審批。截至目前,全市完成環(huán)境影響登記表備案700個(gè),審批一般建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件171個(gè),總投資167.84億元,。發(fā)放排污許可證82張,。嚴(yán)守紅線,夯實(shí)生態(tài)本底。推進(jìn)“三線一單”編制,開展自然保護(hù)區(qū)“綠盾2019”專項(xiàng)行動(dòng),。統(tǒng)籌推進(jìn)33項(xiàng)生態(tài)文明體制改革任務(wù),。堅(jiān)持依法行政,彰顯法治震懾。開展雅安市長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境問題排查整改工作,、長江經(jīng)濟(jì)帶化工行業(yè)專項(xiàng)整治等專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng),1-10月,全市共下達(dá)環(huán)境行政處罰決定書154件,處罰金額941.9328萬元,。

4.聚焦環(huán)境安全,全面提升應(yīng)急處置水平。強(qiáng)化日常監(jiān)管,。完成全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)廢單位申報(bào)登記和管理計(jì)劃備案,。開展核技術(shù)利用單位輻射安全監(jiān)督檢查,確保核與輻射環(huán)境安全。強(qiáng)化應(yīng)急處置,。抓好環(huán)保項(xiàng)目“鄰避”問題等重大風(fēng)險(xiǎn)防范與化解,守住全市生態(tài)環(huán)境安全底線,。成功處置石棉縣“7.7”苯意外泄漏事故,得到省廳肯定。爭取到“8.22”特大暴雨應(yīng)急資金400萬元,。

5.聚焦宣傳教育,營造全民參與良好氛圍,。拓展新媒體宣傳方式,宣傳工作排名全省前列。開展“6.5”世界環(huán)境日主題宣傳,召開新聞發(fā)布會(huì)2次,。抓好信息化建設(shè),。完成重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺升級建設(shè)、生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)專網(wǎng)割接,、黑煙車監(jiān)控點(diǎn)位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。組織市污水處理廠、各縣(區(qū))污水處理廠向公眾開放,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市生態(tài)環(huán)境局下屬二級單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.雅安市生態(tài)環(huán)境局

2.雅安市環(huán)境監(jiān)測中心站

3.雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)

4.雅安市環(huán)境應(yīng)急信息中心

5.雅安市生態(tài)環(huán)境科技研究中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)13969.56萬元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加4645.55萬元,增長49.82%,。主要變動(dòng)原因是省級項(xiàng)目資金收入增加,。

(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)9969.61萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9601.30萬元,占96.31%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入368.31萬元,占3.69%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)5882.87元,其中:基本支出1354.39萬元,占23.02%;項(xiàng)目支出4528.48萬元,占76.98%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)13312.79萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4277.24萬元,增長47.34%,。主要變動(dòng)原因是省級項(xiàng)目資金增加,。

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5838.49萬元,占本年支出合計(jì)的99.25%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加526.79萬元,增長9.92%。主要變動(dòng)原因是2019年項(xiàng)目支出增加和人員增加,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5838.49萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出130.16萬元,占2.23%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68.65萬元,占1.18%;節(jié)能環(huán)保支出5548.10萬元,占95.03%;住房保障支出91.58萬元,占1.56%,。

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5838.49萬元,完成預(yù)算60.81%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為21.99萬元,完成預(yù)算67.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)撥了離退休人員生活補(bǔ)助,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為98.24萬元,完成預(yù)算89.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年社保繳費(fèi)比例變化,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為9.93萬元,完成預(yù)算100%。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為44.74萬元,完成預(yù)算100%,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為21.31萬元,完成預(yù)算100%,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.60萬元,完成預(yù)算100%。

7.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為453.25萬元,完成預(yù)算94.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)撥了2019年度目標(biāo)考核獎(jiǎng),。

8.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為312.16萬元,完成預(yù)算45.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是污染源普查項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng)): 支出決算為31.58萬元,完成預(yù)算44.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

10.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng)): 支出決算為57.59萬元,完成預(yù)算71.99%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)撥了2019年度目標(biāo)考核獎(jiǎng),。11.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)): 支出決算為99.28萬元,完成預(yù)算4.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)): 支出決算為268.40萬元,完成預(yù)算16.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目未執(zhí)行完畢

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)): 支出決算為2561.09萬元,完成預(yù)算70.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

14.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)): 支出決算為705萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與預(yù)算數(shù)持平,。

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)): 支出決算為595.52萬元,完成預(yù)算25.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng)): 支出決算為264.23萬元,完成預(yù)算90.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)): 支出決算為200萬元,完成預(yù)算24.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為91.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與預(yù)算數(shù)持平,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明  

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1310.01萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1074.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)235.10萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為66.05萬元,完成預(yù)算305.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職能職責(zé)增加,工作量增加,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算5.21萬元,占7.89%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算54.94萬元,占83.18%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.9萬元,占8.93%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出5.21萬元,年初無預(yù)算,。全年安排因公出國(境)團(tuán)組1次,出國(境)1人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加5.21萬元。主要原因是省廳年中才安排出國,。

開支內(nèi)容包括:出國交通費(fèi),、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.94萬元,完成預(yù)算356.75%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少3.77萬元,下降6.42%,。主要原因是職能職責(zé)增加,工作量增加。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車20輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛,、應(yīng)急保障用車7輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出54.94萬元,。主要用于生態(tài)環(huán)境執(zhí)法、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.90萬元,完成預(yù)算95.32%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.48萬元,增長8.86%。主要原因是工作量增加,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出5.9萬元,主要用于餐費(fèi)等,。國內(nèi)公務(wù)接待42批次,738人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出5.9萬元,具體內(nèi)容包括:用餐費(fèi)用。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市生態(tài)環(huán)境局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90.64萬元,比2018年減少3.55萬元,下降3.77%,。主要原因是節(jié)約開支,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市生態(tài)環(huán)境政府采購支出總額863.22萬元,其中:政府采購貨物支出676.62萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出186.6萬元,。主要用于黑煙車監(jiān)測系統(tǒng),、雷達(dá)走航車系統(tǒng)、空氣微站建設(shè),、土壤調(diào)查等,。授予中小企業(yè)合同金額863.22萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市生態(tài)環(huán)境局共有車輛20,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車輛,、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車19輛,。其他用車主要是用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和生態(tài)環(huán)境執(zhí)法,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備4臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,雅安市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站在年初預(yù)算編制階段,組織對1個(gè)項(xiàng)目(PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)開展了預(yù)算事前績效評估,對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評,。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看基本完成了整體績效目標(biāo)。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià),從評價(jià)情況來看,積極實(shí)施項(xiàng)目,完成了預(yù)期績效目標(biāo),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
    本部門在2019年度部門決算中反映PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬元,執(zhí)行數(shù)為90萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了PM2.5監(jiān)測運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目PM2.5監(jiān)測的有效實(shí)施,為生態(tài)環(huán)境部門提供了PM2.5監(jiān)測數(shù)據(jù),為公眾發(fā)布了PM2.5的指標(biāo)。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《雅安市生態(tài)環(huán)境部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件1),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是銀行存款利息收入,、橫向部門撥款等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

6、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):是指反應(yīng)未實(shí)施歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出

7,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出

8,、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 是指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出

9、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)其他行政事業(yè)單位離退休支出(項(xiàng)): 是指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出

10,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):是指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):是指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

12,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13,、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是指是指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

14、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng)):是指環(huán)保部門環(huán)境宣傳教育方面的支出,。

15,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)):是指政府在治理空氣污染、汽車尾氣,、酸雨,、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出,。

16,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)):是指政府在排水、污染處理,、水環(huán)境防治,、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù),、國土江河綜合整治,、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出,。

17、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)):是指其他用于污染防治方面的支出,。

18,、節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)):是指環(huán)保部門監(jiān)測與信息方面的支出。

19,、節(jié)能環(huán)保支出(類)節(jié)能減排(款)環(huán)境監(jiān)執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng)):是指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟,、行政復(fù)議支出,環(huán)境行政稽查支出,執(zhí)法裝備支出,排污費(fèi)申報(bào),、征收與使用管理支出,環(huán)境問題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預(yù)防,、應(yīng)急處置等支出,。

20、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):是指其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

21,、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):是指行政事業(yè)單位按人力資源部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22,、.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23,、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

24、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

25,、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

26、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市生態(tài)環(huán)境局部門2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市環(huán)境保護(hù)局下屬二級單位5個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè),。

納入雅安市環(huán)境保護(hù)局2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:雅安市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)、雅安市環(huán)境監(jiān)測中心站,、雅安市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì),、雅安市生態(tài)環(huán)境科技研究中心,。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)建立健全全市生態(tài)環(huán)境基本制度,。會(huì)同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境政策,、規(guī)劃,并依法組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域,、流域,、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。參與制定與全市生態(tài)環(huán)境相關(guān)的經(jīng)濟(jì),、技術(shù),、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策。參與擬訂全市主體功能區(qū)劃,。

2.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。牽頭協(xié)調(diào)全市突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各地對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)區(qū)域,、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,。

3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市減排目標(biāo)的落實(shí)。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市各類污染物排放總量控制和排污許可證制度,組織開展排污權(quán)交易綜合協(xié)調(diào)和管理工作,。確定大氣,、水等環(huán)境納污能力,分解落實(shí)重點(diǎn)污染物排放總量控制指標(biāo),監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

4.負(fù)責(zé)提出全市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、市級財(cái)政性資金安排的意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批,、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。參與指導(dǎo)推動(dòng)全市循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

5.負(fù)責(zé)全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。組織制定并監(jiān)督實(shí)施全市大氣、水,、土壤,、噪聲、光,、惡臭、固體廢物,、化學(xué)品,、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作,。承擔(dān)排污口設(shè)置管理工作,監(jiān)督防止地下水污染,監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,牽頭建立區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施,。按職責(zé)分工組織開展全市強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作。

6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。組織編制和監(jiān)督實(shí)施全市生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng),、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。組織、指導(dǎo)生態(tài)示范創(chuàng)建工作,。組織制定各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法,承擔(dān)自然保護(hù)地,、生態(tài)保護(hù)紅線相關(guān)監(jiān)管工作。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù),、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù),、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作,參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作,。

7.負(fù)責(zé)全市核與輻射安全的監(jiān)督管理。依法組織實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)并監(jiān)督檢查。監(jiān)督實(shí)施核與輻射安全政策,、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn),牽頭負(fù)責(zé)全市核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,參與核事故應(yīng)急處理。監(jiān)督管理放射源與射線裝置安全,監(jiān)督管理全市核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。負(fù)責(zé)核與輻射建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”(同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工,、同時(shí)投產(chǎn)使用)管理工作,參與核設(shè)施安全、核設(shè)施污染防治監(jiān)督管理相關(guān)工作,參與對核材料管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì),、制造,、安裝和無損檢驗(yàn)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)核與輻射環(huán)境監(jiān)測和執(zhí)法工作,。參與反生化,、核與輻射恐怖事件的防范和處置。

8.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,。受市政府委托對重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策,、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域,、規(guī)劃,、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單,。

9.負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測,、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。監(jiān)督執(zhí)行國家,、省頒布的各類環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度,。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測,、溫室氣體減排監(jiān)測,、應(yīng)急監(jiān)測,。組織對全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評價(jià)、預(yù)警預(yù)測,組織建設(shè)和管理全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),。負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核和生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作,。組織實(shí)施國家和省應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

11.承擔(dān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察的協(xié)調(diào)工作,。擬訂迎接中央,、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察方案,組織協(xié)調(diào)全市各級各部門做好迎接中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察和省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察相關(guān)工作,。根據(jù)授權(quán)對各縣區(qū)和市級有關(guān)部門貫徹落實(shí)中央,、省、市生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署情況進(jìn)行督查督辦,并依法依規(guī)移交問責(zé)線索,。

12.統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。監(jiān)督實(shí)施全市建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境保護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”制度,。查處全市生態(tài)環(huán)境違法問題,。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

13.組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。制定并組織實(shí)施全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育有關(guān)規(guī)劃和計(jì)劃,。推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。會(huì)同有關(guān)部門依法對全市保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境有顯著成績的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。

14.開展全市生態(tài)環(huán)境科技工作,。管理全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)科技成果并推廣應(yīng)用。組織開展全市生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。 

15.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流,。參與協(xié)調(diào)市內(nèi)重要生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際活動(dòng)和區(qū)域合作,管理全市生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)對外經(jīng)濟(jì)合作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù),負(fù)責(zé)與生態(tài)環(huán)境保護(hù)國際組織的聯(lián)系工作。

16.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、審批服務(wù)便民化等工作,。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

18.職能轉(zhuǎn)變,。統(tǒng)一行使全市生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),統(tǒng)一負(fù)責(zé)全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測,、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測,切實(shí)履行環(huán)境質(zhì)量監(jiān)管主體責(zé)任,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,全面落實(shí)大氣,、水,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,強(qiáng)化固體廢物,、化學(xué)品,、重金屬污染防治監(jiān)督管理。構(gòu)建政府為主導(dǎo),、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),筑牢長江上游生態(tài)屏障,保障生態(tài)安全。

(三)人員概況,。

截至2019年底,行政編制在編在崗27人,、參公編制在崗16人,事業(yè)編制在崗在崗43人。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況,。

2019年本年收入合計(jì)9969.61萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9601.30萬元,占96.31%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入368.31萬元,占3.69%。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年本年支出合計(jì)5882.87元,其中:基本支出1354.39萬元,占23.02%;項(xiàng)目支出4528.48萬元,占76.98%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5838.49萬元,完成預(yù)算60.81%,。其中:

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為21.99萬元,完成預(yù)算67.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)撥了離退休人員生活補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為98.24萬元,完成預(yù)算89.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年社保繳費(fèi)比例變化,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為9.93萬元,完成預(yù)算100%,。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為44.74萬元,完成預(yù)算100%。

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為21.31萬元,完成預(yù)算100%,。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.60萬元,完成預(yù)算100%,。

7.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為453.25萬元,完成預(yù)算94.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

8. 節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為312.16萬元,完成預(yù)算45.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

9.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng)): 支出決算為31.58萬元,完成預(yù)算44.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

10. 節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項(xiàng)): 支出決算為57.59萬元,完成預(yù)算71.99%,決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫?xiàng)目未執(zhí)行完畢。

11.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng)): 支出決算為99.28萬元,完成預(yù)算4.61%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

12.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng)): 支出決算為268.40萬元,完成預(yù)算16.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目未執(zhí)行完畢

13.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng)): 支出決算為2561.09萬元,完成預(yù)算70.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

14. 節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng)): 支出決算為705萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與預(yù)算數(shù)持平。

15. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng)): 支出決算為595.52萬元,完成預(yù)算25.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

16.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(項(xiàng)): 支出決算為264.23萬元,完成預(yù)算90.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢,。

17. 節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)): 支出決算為200萬元,完成預(yù)算24.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為91.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與預(yù)算數(shù)持平,。

大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善,。將大氣環(huán)境質(zhì)量改善作為全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)的“一號工程”。嚴(yán)控“五燒”行為,加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車污染整治,提升城市精細(xì)化管理水平,嚴(yán)格落實(shí)建筑工地“六不準(zhǔn),、六必須”,加大城市道路揚(yáng)塵防治力度,推進(jìn)城市油煙整治,。開展區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控,積極應(yīng)對重污染天氣,“雅安藍(lán)”獲得市民點(diǎn)贊。1-9月,我市PM2.5平均濃度為27.9微克/立方米,同比下降21.8%,在全省21個(gè)市(州)中改善幅度第一;優(yōu)良天數(shù)率為91.2%,同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn),。生態(tài)環(huán)境部通報(bào):1-9月,雅安空氣質(zhì)量名列全國168個(gè)重點(diǎn)城市第13名,改善幅度名列第2名,。預(yù)計(jì)PM2.5平均濃度能完成省定年度目標(biāo)任務(wù),。水環(huán)境質(zhì)量全面領(lǐng)先。深入實(shí)施《雅安市青衣江流域水環(huán)境保護(hù)條例》,推動(dòng)農(nóng)村生活污水治理,建立青衣江流域聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制,。1-9月,全市國,、省控?cái)嗝嫠|(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,縣級以上集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,在全國333個(gè)地級及以上城市國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名位列第十一名、全省第一,。土壤環(huán)境質(zhì)量趨于穩(wěn)定,。印發(fā)鉈污染行業(yè)整治方案、涉重金屬等行業(yè)污染限期整治工作方案,。建立疑似污染地塊名錄,開展土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查評估,防范土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

我局認(rèn)真嚴(yán)肅地開展了2019年度績效自評,績效目標(biāo)和自評報(bào)告還未及時(shí)公開,隨著決算公開績效目標(biāo)和自評報(bào)告也將隨之公開,并根據(jù)績效評價(jià)反饋結(jié)果進(jìn)行整改完善,。

四,、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論。

我局整體支出基本完成了年初既定的績效目標(biāo),。

(二)存在的問題

一是績效評價(jià)管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則,無與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程,績效評價(jià)開展缺乏強(qiáng)有力的制度保障。

二是績效評價(jià)指標(biāo)體系還不夠完善,、合理,。財(cái)政支出的評價(jià)對象涉及行業(yè)多,項(xiàng)目之間差異性大,真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo),在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)上存在難度,導(dǎo)致評價(jià)內(nèi)容不夠全面,評價(jià)數(shù)據(jù)采集缺少充分的調(diào)查分析和嚴(yán)密的邏輯關(guān)系,難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價(jià)需求。

三是對績效評價(jià)工作的認(rèn)識不夠,。單位對財(cái)務(wù)績效不重視,認(rèn)為績效評價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情,相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠,往往只能提供有限的財(cái)經(jīng)資料或簡單的工作計(jì)劃,、工作總結(jié),績效評價(jià)工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺。大多數(shù)時(shí)候只能借用工作計(jì)劃,工作總結(jié)等做為績效自評報(bào)告的主要內(nèi)容,。

四是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),單位對預(yù)算績效管理理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,在一定程度上影響了績效評價(jià)工作質(zhì)量。

(五)改進(jìn)建議

加大財(cái)務(wù)績效評價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度,。

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表