目錄

第一部分部門概況……………………………………1

一,、基本職能及主要工作…………………………………1

二,、機構(gòu)設置………………………………………5

第二部分度部門決算情況說明………………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………7

二、收入決算情況說明…………………………………………7

三,、支出決算情況說明……………………………………8

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………8

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………11

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明………………………11

八,、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………13

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明…………………………13

十、其他重要事項的情況說明………………………………………13

第三部分名詞解釋……………………………………………15

第四部分附件……………………………………………18

第五部分附表………………………………………………23

一,、收入支出決算總表………………………………………23

二,、收入決算表………………………………23

三、支出決算表……………………………23

四,、財政撥款收入支出決算總表………………………23

五,、財政撥款支出決算明細表………………………………23

六、一般公共預算財政撥款支出決算表…………………23

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………23

八,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………23

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………23

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表……………23

十一,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………23

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表………23

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表………………………………23

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

1.圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,開展戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性問題的調(diào)查研究,為市委決策提供依據(jù)和參考。

2.負責組織起草或參與起草市委,、市政府有關(guān)重要文稿,以及市委主要領(lǐng)導有關(guān)重要文稿,。

3.承擔市委、市政府重大調(diào)研活動組織工作,協(xié)調(diào)全市黨委,、政府調(diào)研工作,。

4.組織對中央、省重大政策精神進行研究解讀,提出貫徹實施意見建議,。

5.組織對有關(guān)重大政策制定和實施進行調(diào)研,、咨詢、論證,、評估,完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究。

6.負責處理市委全面深化改革委員會的日常工作,對接落實省委改革方案,謀劃自主創(chuàng)新改革舉措,指導縣(區(qū))黨委改革推進工作。

7.籌備市委深改委會議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革專項小組和有關(guān)方面提出改革方案,、落實改革舉措,研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示,。

8.督促落實市委深改委會議的決定事項,組織開展改革督察和目標考核工作。

9.組織開展重大改革試點,組織開展重大改革問題的政策研究,負責改革宣傳和信息工作,。

10.牽頭協(xié)調(diào)雅安新型智庫建設工作,。

11.完成市委交辦的其他任務。

(二)2019年重點工作完成情況,。

1.改革工作務實推進,。一是提綱挈領(lǐng)謀劃改革。出臺《雅安市貫徹落實黨的十九大報告重要改革舉措實施規(guī)劃(2018-2022年)》,明確了141項重要改革舉措的目標路徑,、時間進度,、成果形式和牽頭責任單位,確保中央、省委有部署要求,雅安有落實行動,。出臺《中共雅安市委全面深化改革委員會2019年工作要點》,明確了12大類重點改革任務,既落實中央,、省委各項改革部署,又推出了一批具有雅安特色、對雅安發(fā)展起重要作用的自主創(chuàng)新改革,。出臺《中共雅安市委全面深化改革委員會2019年度改革落實臺賬》,明確了311項具體改革任務,將市委深改委2019年度工作要點具體化和項目化,實現(xiàn)可量化考核,。充分發(fā)揮深改委議事決策職能,籌備召開深改委會議3次,審議通過專項改革方案17個。加強重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革督察督辦,開展集中督察評估1次,、改革試點調(diào)研指導2次,、綜合調(diào)研8次,有力推動改革落實。二是健全完善改革機制,。修訂出臺市委深改委,、市委深改委專項小組工作規(guī)則和市委深改辦工作細則,謀劃部署、領(lǐng)導領(lǐng)銜,、會議調(diào)度,、督察督辦、考核評價等改革推進落實機制更加完善,。完善專項小組辦公室聯(lián)席會議制度,圍繞年度改革工作重點,根據(jù)階段性工作需要,不定期召開專項小組辦公室聯(lián)席會議,研究改革工作推進的重點,提出解決難點的辦法,。及時與各專項小組和各縣(區(qū))深改辦就具體改革事項、改革舉措,、改革落實狀況進行溝通,、協(xié)商,努力使各項改革工作有效落實。完善市委深改辦主任辦公會議制度,。對擬提交市委深改委會議審議的重要領(lǐng)域,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、自主創(chuàng)新的改革事項等,在深改辦主任會議上先行討論,、審核,及時將發(fā)現(xiàn)的問題反饋給責任單位完善修改,。三是錘煉提升改革能力,。積極爭取省委改革辦的指導和支持,多次專程到省委改革辦請示匯報和對接咨詢工作,及時掌握階段性工作重點和最新要求。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各專項小組和有關(guān)方面制定改革方案,、謀劃自主創(chuàng)新,參加各專項小組會議,協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委深改委決定事項,、工作部署和要求等,確保中央、省委,、市委的改革部署落地落實,。加強對縣(區(qū))改革工作的指導,編撰《全面深化改革工作操作手冊》,對重大改革試點推進、督察評估考核等工作流程進行優(yōu)化和規(guī)范,讓基層開展深改工作有章可循,。召開改革工作業(yè)務培訓會,及時對全市改革“操盤手”進行培訓,使其掌握專項改革方案對接落實和銷賬,、改革工作要點臺賬編制、改革信息編發(fā),、重大改革調(diào)研和督察評估等業(yè)務知識。四是持續(xù)加強改革宣傳,。進一步完善“清單制+責任制”信息化平臺運行機制,強化政策宣傳解讀,、信息發(fā)布和經(jīng)驗推廣,及時梳理總結(jié)宣傳我市改革工作的特色亮點。全年編發(fā)《雅安改革專報》《雅安改革》共71期,“社銀合作”模式在全國宣傳推廣;《雅安市依托“藏區(qū)門戶”區(qū)位優(yōu)勢打造協(xié)同藏區(qū)發(fā)展“橋頭堡”》等7篇(次)改革信息被省委改革辦采用,有2篇上報中央改革辦;《雅安雨城區(qū)法院“四抓四促”著力構(gòu)建“三位一體”的商事審判工作模式》等10余篇改革經(jīng)驗被人民網(wǎng)等主流媒體宣傳,。

2.政研工作平穩(wěn)起步,。一是政研工作實現(xiàn)新突破。針對政研工作幾近停止和機構(gòu)改革后人員不足的困局,認真分析,、找準對策,調(diào)配人員,、整合資源扎實開展政研工作。在深入學習,、廣泛征求意見的基礎上,制定并以市委辦名義印發(fā)《關(guān)于大興學習研究之風構(gòu)建常態(tài)化機制提高調(diào)查研究實效的實施意見》,確定了2019年全市調(diào)研計劃,明確了市委常委牽頭開展的13個,、市委政研室牽頭開展的5個和各級各部門參考的38個調(diào)研課題,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推動全市調(diào)研工作務實有序開展。高標準,、高質(zhì)量完成市委交辦重要文稿的組織起草,、審核把關(guān)等工作,完成《雅安推動綠色發(fā)展示范“五個走在全省前列”取得成效的報告》,完善形成《關(guān)于推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的實施意見(送審稿)》,向省委政研室提交《雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告及建議》。二是加強合作走出新路徑,。積極主動與省內(nèi)外相關(guān)部門合作,打開政策研究的思路,拓展政策研究的思想深度和影響力度,。特別是積極邀請到省委副秘書長、省委政研室主任,、省委改革辦常務副主任唐文金率隊來雅安調(diào)研縣域經(jīng)濟發(fā)展,爭取到省委政研室相關(guān)處室來雅開展電力體制改革,、成都平原經(jīng)濟區(qū)一體化發(fā)展等專題調(diào)研4次,為雅安發(fā)展把脈問診、建言獻策,。積極爭取與省委政研室共同開展川茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研,以雅安茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展為樣本,結(jié)合樂山,、宜賓茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,積極為全省川茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻策,也為雅安茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展呼吁使力。組隊前往貴州,、南充,、遂寧等地學習考察,協(xié)調(diào)服務宜賓,、樂山和內(nèi)蒙古赤峰市委政研室等單位來雅開展紅色旅游、黨的建設,、災后重建等工作調(diào)研,通過走出去和請進來,不斷提高以文輔政能力,。三是成果轉(zhuǎn)化展現(xiàn)新作為。積極發(fā)揮參謀助手作用,圍繞市委中心工作和重點關(guān)注,先后開展了市區(qū)事權(quán)劃分,、紅色教育培訓,、縣域經(jīng)濟發(fā)展等多種主題調(diào)研,并形成了《以紅色教育培訓帶動文化旅游發(fā)展的思考——赴遵義南充學習考察報告》《對標考核我市縣域經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀及存在的主要問題分析》等多篇調(diào)研文稿。全年共刊發(fā)了《雅安調(diào)研》36期,被市委主要領(lǐng)導批示5期,被其他市領(lǐng)導批示2期,。牽頭開展的5個重點調(diào)研課題,成果轉(zhuǎn)化率實現(xiàn)了100%,紅色教育培訓,、縣域經(jīng)濟發(fā)展等多個調(diào)研成果被全市文化和旅游發(fā)展大會、縣域經(jīng)濟發(fā)展大會等采用,。堅持問題導向和唯實求真精神,結(jié)合雅安實際,對今年的中央1號文件,、國務院政府工作報告、省委“四向拓展,、全域開放”等決策進行解讀分析,形成的3篇調(diào)研文章被省委《調(diào)查與決策》刊載,其中《東融西拓 南鏈北暢 建設“一帶一路”西部陸海通道次樞紐和開發(fā)開放新高地——雅安“四向拓展,、全域開放”思考》還被轉(zhuǎn)載自《一帶一路報道》雜志。

二,、機構(gòu)設置

雅安市委政研室下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。

納入雅安市委政研室2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

中國共產(chǎn)黨四川省雅安市委員會政策研究室機關(guān)(本級)

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計187.33萬元,。與2018年相比,收、支總計各增加187.33萬元,增長187%,主要變動原因是機構(gòu)改革,本部門為新成立部門,。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計187.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入187.33萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計121.52萬元,其中:基本支出88.52萬元,占72.84%,。項目支出33萬元,占27.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計187.33萬元。與2018年相比,財政撥款收,、支總計各增加187.33萬元,。增長187%,主要變動原因是機構(gòu)改革,本部門為新成立部門。

五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出121.51萬元,占本年支出合計的100%,。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加121.51萬元,增長121%。主要變動原因是機構(gòu)改革,本部門是新成立部門,。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出121.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出101.21萬元,占83.3%;社會保障和就業(yè)(類)支出10.34萬元,占8.5%;住房保障(類)支出9.96萬元,占8.2%,。

一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為121.51萬元,完成預算92.43%,。其中:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項):支出決算為55萬元,完成預算55%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動。

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為33萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平,。

3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為3.21萬元,完成預算96.98%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。

4.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項):支出決算為10萬元,完成預算50%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為0.45萬元,完成預算95.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為9.89萬元,完成預算83.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。

7.住房保障支出(類)機關(guān)改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為9.96萬元,完成預算96.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出121.52萬元,其中:

人員經(jīng)費66.2萬元,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。

日常公用經(jīng)費55.32萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費,、因公出國(境)費用、維修(護)費,、租賃費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.75萬元,完成預算62.5%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約,嚴格控制“三公”經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.34萬元,占45.33%;公務接待費支出決算0.41萬元,占54.67%,。具體情況如下:

“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%,。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%,。主要原因是本部門是機構(gòu)改革新成立部門,上年無因公出國(境)經(jīng)費支出,。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.34萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.34萬元,。主要原因是本部門是機構(gòu)改革新成立部門,上年無公務用車購置及運行維護經(jīng)費支出,。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務用車0輛,。

公務用車運行維護費支出0.34萬元。主要用于全面深化改革和調(diào)研工作等所需的公務用車燃料費,、維修費,、過路過橋費等支出。

3.公務接待費支出0.41萬元,完成預算34.17%,。公務接待費支出決算比2018年增加0.41萬元,主要原因是本部門是機構(gòu)改革新成立部門,上年無公務接待經(jīng)費支出,。其中:

國內(nèi)公務接待支出0.41萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務接待7批次,40人次(不包括陪同人員),共計支出0.41萬元,具體內(nèi)容包括:接待省委政研室(省委改革辦)2批次調(diào)研雅安改革工作0.12萬元,接待樂山,、宜賓,、南充市委政研室3批次工作交流0.20萬元,接待西南財大,、成都理工來雅調(diào)研2批次0.93萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,本部門本年度無外事接待事務,未發(fā)生外事接待經(jīng)費支出,。

八,、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,市委政研室機關(guān)運行經(jīng)費支出22.32萬元,比2018年增加22.32萬元,主要原因是機構(gòu)改革,本部門是新成立部門,上年無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

(二)政府采購支出情況

2019年,市委政研室政府采購支出總額2.72萬元,其中:政府采購貨物支出2.72萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,。主要用于采購日常辦公所必須的電腦,、打印機等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,市委政研室共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理情況,。

本部門無專項預算項目,因此未組織開展項目支出績效評價,。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

9.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項):指用于保障市委政研室正常運轉(zhuǎn),用于行政運行方面的經(jīng)費支出。

8.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):指用于保障市委政研室正常運轉(zhuǎn),為完成特定的工作任務,用于一般行政管理事務方面的經(jīng)費支出,。

9.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)專項業(yè)務(項):指用于市委政研室正常運轉(zhuǎn),為完成特定工作任務,用于專項業(yè)務方面的經(jīng)費支出,。

10.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項):指用于市委辦公室及代管單位完成特定項目的經(jīng)費支出,。

11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指用于離退休人員支出及機關(guān)養(yǎng)老保險改革后離休人員支出。

12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出,。14.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

16.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

中共雅安市委政策研究室2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門(單位)概況

(一)機構(gòu)組成,。

按照雅安市機構(gòu)改革相關(guān)工作要求,中國共產(chǎn)黨四川省雅安市委員會政策研究室財務于2019年7月獨立運行,為一級預算單位,。

(二)機構(gòu)職能。

1.圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,開展戰(zhàn)略性,、全局性,、綜合性問題的調(diào)查研究,為市委決策提供依據(jù)和參考。

2.負責組織起草或參與起草市委、市政府有關(guān)重要文稿,以及市委主要領(lǐng)導有關(guān)重要文稿,。

3.承擔市委,、市政府重大調(diào)研活動組織工作,協(xié)調(diào)全市黨委、政府調(diào)研工作,。

4.組織對中央,、省重大政策精神進行研究解讀,提出貫徹實施意見建議。

5.組織對有關(guān)重大政策制定和實施進行調(diào)研,、咨詢,、論證、評估,完成市委,、市政府確定的重大專題的調(diào)查研究,。

6.負責處理市委全面深化改革委員會的日常工作,對接落實省委改革方案,謀劃自主創(chuàng)新改革舉措,指導縣(區(qū))黨委改革推進工作。

7.籌備市委深改委會議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)改革專項小組和有關(guān)方面提出改革方案,、落實改革舉措,研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示,。

8.督促落實市委深改委會議的決定事項,組織開展改革督察和目標考核工作。

9.組織開展重大改革試點,組織開展重大改革問題的政策研究,負責改革宣傳和信息工作,。

10.牽頭協(xié)調(diào)雅安新型智庫建設工作,。

11.完成市委交辦的其他任務。

(三)人員概況,。

市委政研室有行政編制9個,在編9人;工勤編制1個,在編1人,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年本年收入合計187.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入187.33萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%,。

(二)部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計121.52萬元,其中:基本支出88.52萬元,占72.84%,。項目支出33萬元,占27.16%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%,。

三、部門整體預算績效管理情況

(一)部門預算管理,。

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為121.51萬元,完成預算92.43%,。其中:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項):支出決算為55萬元,完成預算55%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動。

2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為33萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平 ,。

3.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為3.21萬元,完成預算96.98%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。

4.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項):支出決算為10萬元,完成預算50%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):支出決算為0.45萬元,完成預算95.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用,。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為9.89萬元,完成預算83.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動。

7.住房保障支出(類)機關(guān)改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為9.96萬元,完成預算96.14%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)改革人員變動,。

(二)結(jié)果應用情況,。

我室認真嚴肅地開展了2019年度績效自評,績效目標和自評報告還未及時公開,隨著決算公開,績效目標和子平臺報告也將隨即公開,并根據(jù)績效評價反饋結(jié)果進行整改完善。

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論,。

我室整體支出基本完成年初既定的績效目標,。

(二)存在問題。

1.績效評價管理制度尚不健全,績效評價指標體系還不夠完善,。

2.具體經(jīng)辦人員業(yè)務能力有待進一步提高,。

(三)改進建議。

盡快完善績效評價相關(guān)制度體系,并加大財務績效評價工作的培訓力度,。

雅安市委政研室2019年度部門整體支出績效評價自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六,、一般公共預算財政撥款支出決算表

七,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預算支出決算表