目錄

第一部分 部門概況………………………………………………………4

一,、基本職能及主要工作……………………………………………4

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………7

第二部分 部門決算情況說明……………………………………………8

一,、收入支出決算總體情況說明……………………………………8

二,、收入決算情況說明………………………………………………8

三、支出決算情況說明………………………………………………9

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………10

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………13

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明………………………14

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………15

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………16

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………16

第三部分 名詞解釋………………………………………………………18

第四部分 附件……………………………………………………………20

附件1……………………………………………………………………20

第五部分 附表………………………………………………………………27

一,、收入支出決算總表…………………………………………………27

二、收入決算表…………………………………………………………27

三,、支出決算表…………………………………………………………27

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表……………………………………27

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………………………27

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表……………………………27

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表………………………27

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表………………………27

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表………………………27

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表……………27

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表…………………27

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表………27

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表………………………………27

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能,。

1,、對雅安市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受雅安市人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,接受上級檢察院的領(lǐng)導(dǎo);

2、依法向雅安市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案;

3,、貫徹檢察工作方針,部署檢察工作任務(wù);

4,、按照法定的級別管轄范圍,對刑事犯罪案件依法審查批捕,、審查起訴、提起公訴;

5,、依法開展民事訴訟,、行政訴訟和刑罰執(zhí)行活動的法律監(jiān)督工作;

6、對市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力,、確有錯誤的判決和裁定,依法向市人民法院提起抗訴或向省人民檢察院提請抗訴;

7,、受理公民控告、申訴和檢舉;

8,、對于檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進(jìn)行研究;向立法機(jī)關(guān)和上級人民檢察院提出立法,、司法建議;

9、抓好干警的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作;

10,、規(guī)劃和管理本院的財(cái)務(wù),、裝備、檔案等工作;

11,、負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年,在市委,、省檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下,在人大及其常委會的法律和工作監(jiān)督,、政府的大力支持、政協(xié)的民主監(jiān)督和人民群眾的社會監(jiān)督下,按照“講政治,、顧大局,、謀發(fā)展、重自強(qiáng)”新時(shí)代檢察工作總要求,緊緊圍繞市委“1485”總體發(fā)展思路及全市檢察機(jī)關(guān)“1223”工作思路,切實(shí)履行檢察職能,為雅安建設(shè)綠色發(fā)展示范市提供了有力的司法保障,。

一是圍繞第一要務(wù),為雅安高質(zhì)量發(fā)展提供“檢察服務(wù)”

堅(jiān)持“依法履職盡責(zé),、服務(wù)保障大局”的工作主線,努力為雅安經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供更多更優(yōu)的“檢察產(chǎn)品”。全力服務(wù)生態(tài)雅安建設(shè),。集中開展打擊涉林生態(tài)違法犯罪專項(xiàng)行動,依法嚴(yán)厲打擊破壞生態(tài)環(huán)境資源犯罪,全面護(hù)航民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。強(qiáng)力助推脫貧攻堅(jiān)工作。積極參與扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理,。

二是全力維護(hù)穩(wěn)定,為平安雅安建設(shè)提供“檢察保障”,。

聚焦平安雅安建設(shè),積極發(fā)揮檢察職能認(rèn)真做好保安全、保穩(wěn)定,、促和諧各項(xiàng)工作,不斷增強(qiáng)人民群眾安全感嚴(yán)懲危害社會公共安全和人民生命財(cái)產(chǎn)安全犯罪,。全力投入掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。堅(jiān)持以“零容忍”態(tài)度依法對涉黑涉惡案件快捕快訴,做好檢察環(huán)節(jié)社會綜合治理工作,。引導(dǎo)群眾依法維權(quán),努力化解社會矛盾,。利用遠(yuǎn)程視頻接訪和12309檢察服務(wù)中心,受理控告、申訴等各類信訪案件,。

三是牢記為民初心,為促進(jìn)公平正義強(qiáng)化“檢察擔(dān)當(dāng)”,。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,發(fā)揮檢察職能助推法治雅安建設(shè),努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義,。

全面開展公益訴訟。聚焦污染防治,、網(wǎng)絡(luò)餐飲,、食品藥品安全等問題,全面強(qiáng)化未檢工作,。堅(jiān)持雙向保護(hù)原則,依法妥善辦理未成年人犯罪案件 不斷強(qiáng)化檢察監(jiān)督,。強(qiáng)化偵查活動監(jiān)督,監(jiān)督偵查機(jī)關(guān)立案。

四是深化司法改革,為推進(jìn)檢察工作打造“檢察樣板”,。按照司法體制改革各項(xiàng)要求,完善工作機(jī)制,創(chuàng)新工作舉措,著力推動檢察工作質(zhì)量變革,、效率變革、動力變革,。推進(jìn)檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革,。扎實(shí)推進(jìn)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度改革。主動適應(yīng)國家監(jiān)察體制改革,。穩(wěn)步推進(jìn)司法體制綜合配套改革,。

五是突出嚴(yán)管厚愛,為夯實(shí)基層基礎(chǔ)鍛造“檢察鐵軍”。

深入貫徹全面從嚴(yán)治黨部署,牢固樹立嚴(yán)管就是厚愛的理念,不斷提高檢察隊(duì)伍革命化,、正規(guī)化,、專業(yè)化、職業(yè)化水平,。加強(qiáng)思想政治建設(shè),。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,努力推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化,嚴(yán)格落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制,增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”,、做到“兩個維護(hù)”,確保黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),。

抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化機(jī)關(guān)“三化”管理,。以“三化”建設(shè)現(xiàn)場會為契機(jī),深入推進(jìn)機(jī)關(guān)管理規(guī)范化,、精細(xì)化、信息化建設(shè)和“一流機(jī)關(guān)”創(chuàng)建活動,有效改善檢察機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,強(qiáng)力推進(jìn)“四個一流”建設(shè),。并主動接受各方監(jiān)督,。主動向人大常委會、政協(xié)及各級人大代表,、政協(xié)委員報(bào)告或通報(bào)重要工作,、重大部署等情況。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市人民檢察院下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個,。
納入雅安市人民檢察院2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1. 四川省雅安市人民檢察院(本級)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)3554.77萬元,。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加567.64萬元,增長19.00%。主要變動原因是2020年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出較2019年增加,。

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)2657.54萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2657.54萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三,、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)2732.73萬元,其中:基本支出2232.33萬元,占81.69%;項(xiàng)目支出500.4萬元,占18.31%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)3554.77萬元,。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加615.36萬元,增長20.93%,。主要變動原因是2020年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出較2019年增加,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2732.73萬元,占本年支出合計(jì)的100%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加308.3萬元,增長12.72%,。主要變動原因是2020年政法轉(zhuǎn)移支付資金支出較2019年增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2732.73萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出2248.61萬元,占82.28%;社會保障和就業(yè)(類)支出227.33萬元,占8.32%;衛(wèi)生健康支出120.42萬元,占4.41%;住房保障支出136.37萬元,占4.99%,。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2732.73萬元,完成預(yù)算76.88%,。其中:

1.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為1748.21萬元,完成預(yù)算79.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未接到財(cái)政通知發(fā)放2019年在職人員獎金,按要求結(jié)轉(zhuǎn)。

2. 公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為490.58萬元,完成預(yù)算69.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是暫未支出裝備款,。

3. 公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為9.81萬元,完成預(yù)算42.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月下達(dá)2019年空缺工勤人員編制經(jīng)費(fèi),因大平臺年底清算已無法支出,結(jié)轉(zhuǎn)2020年支出,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為47.28萬元,完成預(yù)算58.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未接到財(cái)政通知發(fā)放2019年離退休生活補(bǔ)助,按要求結(jié)轉(zhuǎn)。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為135.17萬元,完成預(yù)算62.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員變動,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)8.67萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算數(shù)為36.22萬元,完成預(yù)算100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為114.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為6.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為136.37萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2232.33萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1932.7萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)299.63萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.03萬元,完成預(yù)算64.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19.79萬元,占89.83%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.24萬元,占10.17%,。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算與2018年持平,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.79萬元,完成預(yù)算73.3%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少15.72萬元,下降44.26%,。主要原因是嚴(yán)格按照規(guī)定控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車20輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.79萬元,。主要用于檢察人員辦公辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.24萬元,完成預(yù)算31.11%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.18萬元,下降7.44%,。主要原因是按照規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出,。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.24萬元,主要用于接待省院、其他地市（州）檢察院,、雅安市各區(qū)縣檢察辦案人員,。國內(nèi)公務(wù)接待28批次,280人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.24萬元,具體內(nèi)容包括:接待省院、其他地市（州）檢察院,、雅安市各區(qū)縣檢察辦案人員,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項(xiàng)。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市人民檢察院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.63萬元,比2018年增減少5.59萬元,下降18.31%。主要原因是人員減少使得運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市人民檢察院政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。本年度本部門無政府采購支出,未設(shè)計(jì)相關(guān)采購事項(xiàng),。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市人民檢察院共有車輛20輛,其中:領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛、其他用車0輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備12臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看部門整體績效目標(biāo)數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、成本,、社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益等方面指標(biāo)完成情況較好,無違規(guī)記錄等情況。績效管理有效的保障了各項(xiàng)檢察工作的完成,。本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià),。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此無項(xiàng)目績效目標(biāo),。

2.部門績效評價(jià)結(jié)果,。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《雅安市人民檢察院2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件(附件1)。

本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價(jià),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

4. 公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等反映檢察機(jī)關(guān)基本支出,。

5. 公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指反映檢察機(jī)關(guān)用于辦公辦案的其他項(xiàng)目支出,。

6. 公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng)): 指反映檢察機(jī)關(guān)用于辦公辦案的其他項(xiàng)目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指反映未歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)): 指按規(guī)定用于病故人員的撫恤金。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指為全院干警繳納的醫(yī)保支出,。
    11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指為全院干警繳納的公積金支出,。

12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1

雅安市人民檢察院2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一,、單位概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市人民檢察院下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
納入雅安市人民檢察院2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1. 四川省雅安市人民檢察院(本級)

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

1,、對雅安市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受雅安市人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督,接受上級檢察院的領(lǐng)導(dǎo);

2、依法向雅安市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出議案;

3,、貫徹檢察工作方針,部署檢察工作任務(wù);

4,、按照法定的級別管轄范圍,對刑事犯罪案件依法審查批捕、審查起訴,、提起公訴;

5,、依法開展民事訴訟、行政訴訟和刑罰執(zhí)行活動的法律監(jiān)督工作;

6,、對市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力,、確有錯誤的判決和裁定,依法向市人民法院提起抗訴或向省人民檢察院提請抗訴;

7、受理公民控告,、申訴和檢舉;

8,、對于檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進(jìn)行研究;向立法機(jī)關(guān)和上級人民檢察院提出立法、司法建議;

9、抓好干警的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作;

10,、規(guī)劃和管理本院的財(cái)務(wù),、裝備、檔案等工作;

11,、負(fù)責(zé)其它應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng),。

(三)人員概況。

2019年12月31日,雅安市人民檢察院在職干警92人,其中政法編制在職人員86人,工勤人員在職6人,。離休人員1人,退休人員53人

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況

2019年本年收入合計(jì)2657.54萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2657.54萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

(二)部門財(cái)政資金支出情況

2019年本年支出合計(jì)2732.73萬元,其中:基本支出2232.34萬元,占81.69%;項(xiàng)目支出500.39萬元,占18.31%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

我院堅(jiān)持圍繞中心充分履職,制定了相關(guān),、明確,、合理的目標(biāo)任務(wù),從數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、時(shí)效以及經(jīng)費(fèi)效益、社會效益,、可持續(xù)發(fā)展,、滿意度等方面細(xì)化,較全面的反映了單位目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2732.73萬元,完成預(yù)算76.88%,。其中:

1.公共安全支出(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為1748.21萬元,完成預(yù)算79.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未接到財(cái)政通知發(fā)放2019年在職人員獎金,按要求結(jié)轉(zhuǎn),。

2. 公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為490.58萬元,完成預(yù)算69.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是暫未支出裝備款。

3. 公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項(xiàng)): 支出決算數(shù)為9.81萬元,完成預(yù)算42.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年12月下達(dá)2019年空缺工勤人員編制經(jīng)費(fèi),因大平臺年底清算已無法支出,結(jié)轉(zhuǎn)2020年支出,。

4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為47.28萬元,完成預(yù)算58.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未接到財(cái)政通知發(fā)放2019年離退休生活補(bǔ)助,按要求結(jié)轉(zhuǎn)。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)為135.17萬元,完成預(yù)算62.19%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員變動,。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算數(shù)8.67萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

7.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):支出決算數(shù)為36.22萬元,完成預(yù)算100%。
 8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算數(shù)為114.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算數(shù)為6.23萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
    10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算數(shù)為136.37萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況,。

我院《2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表》反映自評打分86分,從評價(jià)情況來看部門整體績效目標(biāo)數(shù)量,、質(zhì)量、時(shí)效,、成本,、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益等方面指標(biāo)完成情況較好,無違規(guī)記錄等情況?？冃Ч芾碛行У谋Ｕ狭烁黜?xiàng)檢察工作的完成,。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

(一)評價(jià)結(jié)論,。

雅安市人民檢察院嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》及預(yù)算績效管理相關(guān)制度規(guī)定,及時(shí)完成預(yù)決算編制,編制準(zhǔn)確率及精細(xì)化需進(jìn)一步提升,。

(二)存在問題。

一是通過預(yù)算績效管理及評價(jià)逐步樹立預(yù)算績效理念,由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短,涉及面廣,專業(yè)性強(qiáng),加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn),對預(yù)算績效管理理解不充分,對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通,人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,。二是績效評價(jià)管理制度尚不健全,。還尚未制定相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則。

(三)改進(jìn)建議,。

一是加強(qiáng)對預(yù)算績效的學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力,。二是完善績效評價(jià)制度。

雅安市人民檢察院2019年度部門整體支出績效評價(jià)自評表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表