目錄

第一部分 部門(mén)概況 3

一,、基本職能及主要工作 3

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置 5

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 6

一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 6

二,、 收入決算情況說(shuō)明 6

三、 支出決算情況說(shuō)明 7

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 7

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 12

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 14

第三部分 名詞解釋 21

第四部分 附件 25

附件1 25

第五部分 附表 29

一,、收入支出決算總表 29

二、收入決算表 29

三,、支出決算表 29

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表 29

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 29

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 29

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 29

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 29

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 29

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 29

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 29

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 29

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 29

第一部分 部門(mén)概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.向來(lái)信來(lái)訪群眾宣傳、介紹有關(guān)群眾來(lái)信來(lái)訪的法律,、法規(guī)和政策,。

2.依照《信訪條例》規(guī)定,做好信訪事項(xiàng)接訪接件、交辦轉(zhuǎn)送,、跟蹤督辦,、結(jié)案審核等工作。

3.排查信訪矛盾,落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪,、包案化解工作,。

4.做好重大會(huì)節(jié)信訪工作,配合專門(mén)機(jī)關(guān)為重大會(huì)節(jié)創(chuàng)造良好環(huán)境。

5.分析群眾思想動(dòng)態(tài),及時(shí)反映社情民意,為黨委政府決策提供參考,。

6.對(duì)各縣(區(qū))信訪局和市級(jí)各部門(mén)信訪工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

2019年,群眾信訪的特點(diǎn)主要表現(xiàn)為“四下降、一好轉(zhuǎn)”,?！八南陆怠奔葱旁L總量下降,群眾進(jìn)京到非接待場(chǎng)所下降,到省走訪、集訪下降,到市行政中心走訪下降,?！耙缓棉D(zhuǎn)”即群眾信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn),群眾依法逐級(jí)走訪意識(shí)逐漸形成。

1,、牽住信訪工作責(zé)任落實(shí)“牛鼻子”,責(zé)任鏈條傳導(dǎo)有力,。一是認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部定期接訪制度。推動(dòng)市,、縣(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)定期到信訪接待場(chǎng)所坐班接訪群眾,。2019年,市級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)共接訪群眾136批次308人次,縣(區(qū))黨政領(lǐng)導(dǎo)共接訪群眾582批次1171人次。二是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)包案化解力度,。對(duì)重大信訪案件,推動(dòng)落實(shí)市,、縣(區(qū))領(lǐng)導(dǎo)包案,充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部資源優(yōu)勢(shì),調(diào)動(dòng)各相關(guān)縣(區(qū))和部門(mén)認(rèn)真研究群眾訴求、調(diào)查核實(shí),推動(dòng)群眾合理合法訴求得到及時(shí)妥善解決,。三是加強(qiáng)信訪工作通報(bào)考核,。每季度分析全市信訪形勢(shì),通報(bào)各縣(區(qū))、市級(jí)部門(mén)信訪工作情況,確保市委市政府關(guān)于信訪工作的決策部署落地落實(shí),。

2,、夯實(shí)信訪工作基礎(chǔ)業(yè)務(wù)“基本面”,訴求回應(yīng)規(guī)范高效。一是暢通網(wǎng)上信訪“主渠道”,。2019年,辦理人民網(wǎng)網(wǎng)民給省,、市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)留言,給省,、市黨政領(lǐng)導(dǎo)信箱來(lái)信等網(wǎng)上信訪5141件次,占信訪總量73.4%。對(duì)市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的18件信訪件實(shí)行專函交辦,跟蹤督辦,推動(dòng)信訪問(wèn)題依法及時(shí)就地解決,。二是持續(xù)推進(jìn)信訪事項(xiàng)規(guī)范化辦理,。實(shí)行每月通報(bào)、“錯(cuò)情”點(diǎn)評(píng),、面對(duì)面講解,不斷規(guī)范信訪事項(xiàng)受理,、辦理、錄入等各個(gè)環(huán)節(jié)工作,。三是深化“人民滿意窗口”創(chuàng)建,。持續(xù)推進(jìn)“人民滿意窗口”創(chuàng)建,助推全市信訪基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化,、信訪工作隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè),不斷提升信訪工作公信力和群眾評(píng)價(jià)滿意度,。

3、抓住信訪工作急難險(xiǎn)重“關(guān)鍵點(diǎn)”,信訪秩序持續(xù)向好,。一是開(kāi)展“信訪矛盾化解攻堅(jiān)”,努力克“難點(diǎn)”,。對(duì)中央、省交辦我市的攻堅(jiān)案件,不局限案件辦理原有結(jié)論,組建工作專班,再調(diào)查再核實(shí),。全面排查市,、縣重點(diǎn)信訪案件,建立動(dòng)態(tài)工作臺(tái)賬,持續(xù)推動(dòng)群眾訴求解決,、信訪群眾息訴息訪,。在強(qiáng)力推動(dòng)問(wèn)題解決的同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化信訪矛盾糾紛排查、情報(bào)信息預(yù)警,、突發(fā)情況應(yīng)對(duì)處置和依法處理違法上訪行為等工作,筑牢了工作防線,維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定,。二是開(kāi)展“解決群眾急難愁盼問(wèn)題行動(dòng)”,奮力疏“堵點(diǎn)”。從辦信接訪中常態(tài)化梳理涉及群眾生產(chǎn)生活,、民企發(fā)展,、營(yíng)商環(huán)境、環(huán)境保護(hù),、鄉(xiāng)村振興等群眾反映的急難愁盼問(wèn)題,加強(qiáng)對(duì)信訪事項(xiàng)甄別,屬行政職權(quán)范圍的督促責(zé)任主體按照依法分類處理信訪訴求的要求,依法導(dǎo)入法定途徑處理,。屬信訪受理范圍的及時(shí)轉(zhuǎn)交責(zé)任縣(區(qū))和部門(mén),推動(dòng)責(zé)任主體主動(dòng)回應(yīng)群眾關(guān)切,及時(shí)就地解決合理訴求。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市信訪局下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市信訪局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市信訪局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市信訪接待中心

第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收,、支總額均為483.53萬(wàn)元,。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加119.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%,。主要變動(dòng)原因是重大會(huì)節(jié)信訪值班值守較多收支增加,。

(圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)483.53萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入452.74萬(wàn)元,占94%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入30.79萬(wàn)元,占6%,。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三,、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)405.9萬(wàn)元,其中:基本支出286.26萬(wàn)元,占71%;項(xiàng)目支出119.65萬(wàn)元,占29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收,、支總額均為452.74萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加88.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)24%,。主要變動(dòng)原因是重大會(huì)節(jié)信訪值班值守較多支出增加。

(圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.56萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少7.31萬(wàn)元,下降2%,。主要變動(dòng)原因是節(jié)源開(kāi)流減少不必要開(kāi)支,。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出396.56萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出329.83萬(wàn)元,占83%;教育支出(類)0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出29.34萬(wàn)元,占7%;衛(wèi)生健康支出14.86萬(wàn)元,占4%;住房保障支出22.53萬(wàn)元,占6%;

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為396.56萬(wàn)元,完成預(yù)算74%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出165.47萬(wàn)元,完成預(yù)算93%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流減少不必要支出以及結(jié)轉(zhuǎn)2019年獎(jiǎng)金,。

2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出89.49萬(wàn)元,完成預(yù)算98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流減少不必要支出,。

3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出54.06萬(wàn)元,完成預(yù)算97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流減少不必要支出。

4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))支出20.81萬(wàn)元,完成預(yù)算38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流減少不必要支出,。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))1.22萬(wàn)元,完成預(yù)算50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn),。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出26.5萬(wàn)元,完成預(yù)算97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))支出1.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出14.86萬(wàn)元,完成預(yù)算82%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn),。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出為22.53萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出286.26萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)261.63萬(wàn)元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

日常公用經(jīng)費(fèi)24.62萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用,、維修(護(hù))費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等,。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.12萬(wàn)元,完成預(yù)算50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)源節(jié)流減少不必要開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.74萬(wàn)元,占93%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.41萬(wàn)元,占7%,。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%,與2018年持平,。本年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)事務(wù),未發(fā)生因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.71萬(wàn)元,完成預(yù)算50%,。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要原因是2019年重大節(jié)點(diǎn)信訪值班值守較多費(fèi)用增加,。

其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他用車1輛,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.71萬(wàn)元,。主要用于開(kāi)展信訪工作以及重大節(jié)點(diǎn)信訪值班值守等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬(wàn)元,完成預(yù)算59%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.17萬(wàn)元,下降30%,。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待減少不必要接待。其中:

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.41萬(wàn)元,主要用于接待省局,、市(州)和縣區(qū)信訪局來(lái)雅檢查,、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)等支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次,47人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.41萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:主要為接待省接待省局,、市(州)和縣區(qū)信訪局來(lái)雅檢查,、交流和匯報(bào)業(yè)務(wù)等支出。

外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,本年度本部門(mén)無(wú)外事接待事項(xiàng),。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.62萬(wàn)元,比2018年減少3.82萬(wàn)元,下降13%,。主要原因是開(kāi)源節(jié)流減少不必要開(kāi)支,。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2019年,雅安市信訪局政府采購(gòu)支出總額1.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于日常辦公設(shè)備采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市信訪局共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛,。其他用車主要是用于日常開(kāi)展工作以及重要會(huì)節(jié)點(diǎn)信訪值班值守,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2019年部門(mén)預(yù)算具有明確的用途和目標(biāo),。堅(jiān)持“有預(yù)算才開(kāi)支,在預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支,按預(yù)算規(guī)定用途和金額開(kāi)支”原則,強(qiáng)化預(yù)算硬約束,預(yù)算決策,、調(diào)整、執(zhí)行,、管理進(jìn)一步規(guī)范,預(yù)算執(zhí)行率,、資金使用績(jī)效逐年提高,較好地保障了信訪穩(wěn)定工作正常開(kāi)展,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本部門(mén)無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目,因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià),。

按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《雅安市信訪局部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出,。

10.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展信訪業(yè)務(wù)等管理工作的項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))支出:指除上述項(xiàng)目外,開(kāi)展其他信訪事務(wù)方面專門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

16.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

17.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

20.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

22.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

23.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

雅安市信訪局部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一,、部門(mén)(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成

雅安市信訪局下屬二級(jí)單位2個(gè),其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),。

納入雅安市信訪局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.四川省雅安市信訪局機(jī)關(guān)(本級(jí))

2.雅安市信訪接待中心

(二)機(jī)構(gòu)職能

1.向來(lái)信來(lái)訪群眾宣傳、介紹有關(guān)群眾來(lái)信來(lái)訪的法律,、法規(guī)和政策,。

2.依照《信訪條例》規(guī)定,做好信訪事項(xiàng)接訪接件、交辦轉(zhuǎn)送,、跟蹤督辦,、結(jié)案審核等工作。

3.排查信訪矛盾,落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)接訪,、包案化解工作,。

4.做好重大會(huì)節(jié)信訪工作,配合專門(mén)機(jī)關(guān)為重大會(huì)節(jié)創(chuàng)造良好環(huán)境。

5.分析群眾思想動(dòng)態(tài),及時(shí)反映社情民意,為黨委政府決策提供參考,。

6.對(duì)各縣(區(qū))信訪局和市級(jí)各部門(mén)信訪工作機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

(三)人員概況

雅安市信訪局行政編制10人,在崗11人,工勤編制1人,缺編。下屬市信訪接待中心事業(yè)編制10人,在崗10人,。       

二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2019年本年收入合計(jì)564.44萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入452.74萬(wàn)元,占94%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入30.79萬(wàn)元,占6%。

(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2019年本年支出合計(jì)405.9萬(wàn)元,其中:基本支出286.26萬(wàn)元,占71%;項(xiàng)目支出119.65萬(wàn)元,占29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%,。

三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

(一)部門(mén)預(yù)算管理。我局嚴(yán)格按照“厲行節(jié)約,、從緊從嚴(yán)”的要求和“項(xiàng)目零基預(yù)算”的原則,結(jié)合當(dāng)年重點(diǎn)工作安排,規(guī)范編制部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo),。目標(biāo)制定方面:從時(shí)間要求、質(zhì)量,、規(guī)模等方面加強(qiáng)目標(biāo)績(jī)效管理,績(jī)效目標(biāo)指向明確,符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、信訪部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,從數(shù)量、質(zhì)量,、成本,、時(shí)效、效益等方面細(xì)化量化績(jī)效目標(biāo),確保在一定期限內(nèi)如期實(shí)現(xiàn),。目標(biāo)完成方面:以項(xiàng)目完成數(shù)量指標(biāo)為核心,年初預(yù)算編制的3個(gè)專用項(xiàng)目實(shí)際完成情況均達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。預(yù)算編制準(zhǔn)確方面:預(yù)算執(zhí)行中強(qiáng)化預(yù)算硬約束,日常公用經(jīng)費(fèi),、項(xiàng)目支出中“辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi)”等科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差程度嚴(yán)格控制在20%以內(nèi),。預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整方面:認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,及時(shí)跟進(jìn)各項(xiàng)目資金使用情況,及時(shí)將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果運(yùn)用到預(yù)算調(diào)整中,。預(yù)算完成方面:加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目資金執(zhí)行管理,部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為97%。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況

2019年度未接受績(jī)效目標(biāo)核查,、績(jī)效監(jiān)控核查和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),無(wú)反饋應(yīng)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告,。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2019年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自查自評(píng)結(jié)果中等,全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)行和日常工作的正常開(kāi)展,項(xiàng)目支出保障了信訪重點(diǎn)項(xiàng)目工作的開(kāi)展,。

(二)存在問(wèn)題

1.部分績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步細(xì)化和量化,。

2.部門(mén)整體預(yù)算執(zhí)行有待提升。

3.尚未針對(duì)績(jī)效考評(píng)制定比較明確的實(shí)施細(xì)則,有待進(jìn)一步完善,。

4.內(nèi)控管理不夠完善,人員專業(yè)性不強(qiáng),核算還不夠細(xì)致,對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作,未能詳細(xì)分類核算,績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn),。

(三)改進(jìn)建議

建議由財(cái)政部門(mén)牽頭,探索優(yōu)化績(jī)效跟蹤管理信息系統(tǒng),逐步完善財(cái)政支出績(jī)效應(yīng)用數(shù)據(jù)庫(kù),加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)提高績(jī)效管理的水平和效率。

雅安市信訪局2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表