目錄

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其它重要事項(xiàng)的情況說明

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

按照規(guī)定權(quán)限,履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、全市自然資源的合理開發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù),、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);組織,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查,、排查;組織,、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,組織,、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作;負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,推動(dòng)全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作,負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作;配合國家,、省對(duì)政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院,、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作;完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況

(一)有力保障項(xiàng)目用地,。一是在嚴(yán)控新增建設(shè)用地規(guī)模的形勢(shì)下,爭取到省級(jí)下達(dá)我市2019年新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)217公頃,。二是完成雨名快速通道、省道104線草壩至姚橋段用地等重點(diǎn)項(xiàng)目用地報(bào)批,全市組件上報(bào)九龍水庫等40個(gè)批(件)次建設(shè)用地(新增建設(shè)用地約260公頃),目前正在積極向省廳爭取突破年度計(jì)劃指標(biāo),。三是及時(shí)做好規(guī)劃調(diào)整,。完成省重點(diǎn)項(xiàng)目海子山康養(yǎng)度假區(qū)的土地規(guī)劃局部調(diào)整和中心城區(qū)大興片區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生用地、水中壩片區(qū)城市總規(guī)局部調(diào)整;根據(jù)2020年前急需實(shí)施的項(xiàng)目建設(shè)需求,啟動(dòng)了中心城區(qū)城市總規(guī)和土地利用規(guī)劃局部調(diào)整工作,目前城市總規(guī)局部調(diào)整方案已通過規(guī)委會(huì)專題會(huì)議審議,土地利用規(guī)劃已上報(bào)省廳審查,。四是強(qiáng)化供地服務(wù)保障,全市累計(jì)供地249宗,、1229.37公頃,保障了鍋浪蹺電站、雅康高速,、成雅快速通道,、藏茶城、會(huì)展中心,、嘉年華等項(xiàng)目依法用地,。

(二)積極服務(wù)綠色發(fā)展。一是土地節(jié)約集約利用水平再提升,完成雨城區(qū)中心城區(qū)城鎮(zhèn)低效用地評(píng)價(jià)和再開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃編制,雨城區(qū)中心城區(qū)低效用地已實(shí)現(xiàn)再開發(fā)6宗,、122.96畝,。加大批而未供土地處置力度,供地率達(dá)到66.01%,。二是立足石材循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)礦產(chǎn)資源的需求,積極做好大理巖、花崗石,、玄武巖,、骨料等礦產(chǎn)資源調(diào)查評(píng)價(jià)及資源配置出讓,。三是加大礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和治理力度,組織6次18個(gè)市級(jí)頒證礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾方案評(píng)審,全市凈增礦山恢復(fù)治理面積143.7725公頃,。

(三)著力助推鄉(xiāng)村振興。一是嚴(yán)守耕地紅線,確保耕地保有量9.6萬公頃,永久基本農(nóng)田保護(hù)面積7.97萬公頃不減少,。二是落實(shí)劃定永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)3.63萬畝報(bào)部審核,。三是積極實(shí)施土地整治,完成4個(gè)土地整治項(xiàng)目取得新增耕地約2600畝,。四是保障鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地,報(bào)市政府批復(fù)6個(gè)批次6.3133公頃農(nóng)村集體建設(shè)用地。五是組織開展征地區(qū)片綜合地價(jià)制定工作,適度提高現(xiàn)有征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn),維護(hù)被征地農(nóng)民合法權(quán)益,。六是加快推進(jìn)“房地一體”的宅基地和集體建設(shè)用地確權(quán)登記發(fā)證,已完成實(shí)測66701宗,。七是穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn),名山區(qū)11個(gè)項(xiàng)目已上報(bào)省廳核查驗(yàn)收;蘆山縣、滎經(jīng)縣各啟動(dòng)實(shí)施5個(gè)項(xiàng)目,。

(四)地災(zāi)防治功效突出。一是全市769處地質(zhì)災(zāi)害治理工程在2019年汛期,特別是“8·22”暴雨災(zāi)害期間發(fā)揮了顯著功效,。7月20日降雨天氣過程中,石棉縣解放溝,、黃家溝泥石流治理工程分別攔擋泥石流2萬余方、3.2萬方,保障了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)和重要基礎(chǔ)設(shè)施安全,?！?·22”暴雨災(zāi)害期間,寶興縣冷木溝、教場溝等治理工程攔擋泥石流9萬余方,有力保障了寶興縣城安全,。二是始終堅(jiān)持防災(zāi)“三避讓”,實(shí)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害成功避險(xiǎn)2起(名山,、蘆山各1起),主動(dòng)撤離人員99人,避免人員傷亡16人。

(五)抓好民生實(shí)事落實(shí),。一是完成省,、市民生和生態(tài)扶貧3個(gè)地災(zāi)治理工程項(xiàng)目和115戶避險(xiǎn)搬遷。二是加大住房供地保障,供應(yīng)雨城區(qū)中心城區(qū)房地產(chǎn)用地35.04公頃,正在掛網(wǎng)公告1宗,、10.99公頃,。三是積極服務(wù)城市建設(shè),實(shí)施雨城區(qū)中心城區(qū)征地搬遷項(xiàng)目73個(gè),完成征收集體土地4209.11畝、安置10360人,、搬遷房屋89.93萬平方米,。 

(六)基礎(chǔ)工作扎實(shí)推進(jìn)。一是啟動(dòng)了雅安市國土空間總體規(guī)劃編制,積極加強(qiáng)與省級(jí),、成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)等上位國土空間規(guī)劃的對(duì)接,強(qiáng)化與成都平原經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)各城市的協(xié)同,。目前省級(jí)“雙評(píng)價(jià)”初步結(jié)果已在我市生態(tài)保護(hù)紅線中運(yùn)用,我市已形成市轄區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界初步方案、市轄區(qū)“雙評(píng)價(jià)”及國土空間開發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評(píng)估初步成果,正在開展區(qū)域協(xié)同發(fā)展等重要專題研究工作,。二是“三調(diào)”工作推進(jìn)有力,。10月底,全市8個(gè)縣(區(qū))“三調(diào)”成果國家核查意見全部反饋,全市平均差錯(cuò)率0.2%,低于1%的國家要求,圓滿完成階段性工作,。目前正在按照國家核查反饋意見開展核實(shí)整改工作,預(yù)計(jì)月底完成并上報(bào)國家雅安“三調(diào)”初數(shù)據(jù)。三是做好不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù),2019年全市累計(jì)發(fā)放證書24733本,證明22156份;已解決歷史遺留問題1574件,。四是做好土地收儲(chǔ)工作,完成交建集團(tuán)姚橋15-09地塊,、建安工業(yè)原址、三九藥業(yè)大興部分土地,、草壩和順地塊,、甘孜監(jiān)獄原址土地收回,共394.18畝。五是積極爭取地質(zhì)災(zāi)害防治資金,省上已安排2批省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)資金,共計(jì)7009.48萬元,。

(七)違法違規(guī)問題整改整治成效顯著,。一是省、市環(huán)保督察問題整改基本完成,全市涉自然保護(hù)區(qū)13個(gè)礦業(yè)權(quán)全部完成整改,銷號(hào)材料已上報(bào)省自然資源廳,。二是持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)2018年土地例行督察問題后續(xù)整改,督察反饋的685個(gè)問題已完成完成整改643個(gè),、面積28423.51畝。三是77個(gè)“大棚房”問題整治3月底全面完成,納入另案處理的82個(gè)項(xiàng)目已整改完成75個(gè),整改進(jìn)度97.66%(按耕地面積計(jì)算),。四是14個(gè)自然資源領(lǐng)域重點(diǎn)區(qū)域違法違規(guī)問題全部按時(shí)完成整改,。五是認(rèn)真開展違建別墅問題清理整治,全市摸排清查43個(gè)別墅項(xiàng)目,發(fā)現(xiàn)問題33個(gè)、面積50.87畝,已整改到位28個(gè),、45.5畝,。

(八)“放管服”改革進(jìn)一步深化。一是實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段“多測合一”,實(shí)行“一次委托,、聯(lián)合測繪,、成果共享”。二是不動(dòng)產(chǎn)登記進(jìn)一步增效提速,全市實(shí)現(xiàn)了人員集成基礎(chǔ)上的“一窗受理”,一般不動(dòng)產(chǎn)登記提前實(shí)現(xiàn)5個(gè)工作日辦結(jié),精減辦理材料61項(xiàng),。三是推行“不動(dòng)產(chǎn)登記+金融”服務(wù),市本級(jí)和石棉縣率先實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)抵押登記受理窗口向銀行延伸,。

(九)依法行政能力不斷提高。一是聯(lián)合交建集團(tuán)對(duì)雨城區(qū)中心城區(qū)砂石集中堆放點(diǎn)24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控,、不定時(shí)巡查,查處砂石違法案件2起,有效打擊中心城區(qū)砂石偷盜行為,。二是多措并舉提升行政執(zhí)法水平,提高行政執(zhí)法案卷質(zhì)量。我局立案查處的永興鎮(zhèn)違法批地案被省自然資源廳推薦參加全國自然資源系統(tǒng)優(yōu)秀案卷評(píng)比,大興鎮(zhèn)姜某某無證采砂案被“市委全面依法治市委員會(huì)執(zhí)法協(xié)調(diào)小組”推薦參加全省百個(gè)行政執(zhí)法優(yōu)秀案例評(píng)比,。三是依法做好行政應(yīng)訴,辦理行政訴訟案件5件,主要涉及征地拆遷和不動(dòng)產(chǎn)登記,。四是及時(shí)化解信訪矛盾,全市自然資源系統(tǒng)來信320件,已辦結(jié)317件;來訪65件114人次,沒有發(fā)生因工作人員失職和信訪人嚴(yán)重違規(guī)造成不良影響的問題。

(十)切實(shí)加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo),。一是抓好黨的建設(shè)工作,扎實(shí)開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,認(rèn)真開展“三會(huì)一課”,規(guī)范黨內(nèi)政治生活。二是抓好干部隊(duì)伍建設(shè),提拔科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部15人,交流任免干部102人次,內(nèi)部輪崗30人次,及時(shí)充實(shí)干部隊(duì)伍42人,。三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),堅(jiān)持“以案促改”,認(rèn)真開展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查,共排查出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)788個(gè),按照“一崗雙責(zé),、齊抓共管、分級(jí)負(fù)責(zé),、分類防控”要求,細(xì)化了防范措施,明確了責(zé)任主體,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

雅安市自然資源和規(guī)劃局下屬二級(jí)單位9個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位8個(gè)。

納入雅安市自然資源和規(guī)劃局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.雅安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)

2.雅安市城市規(guī)劃區(qū)征地事務(wù)中心

3.雅安市土地整理儲(chǔ)備中心

4.雅安市國土資源信息中心

5.雅安市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(雅安市地質(zhì)勘察設(shè)計(jì)所)

6.雅安市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

7.雅安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)土地開發(fā)儲(chǔ)備中心

8.雅安市城區(qū)土地管理所

9.雅安市國土空間規(guī)劃中心(市規(guī)劃編制研究中心)

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一,、  收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計(jì)316,530.48萬元。與2018年相比,收,、支總計(jì)各增加45,886.99萬元,增長16.95%,。主要變動(dòng)原因是一是機(jī)構(gòu)改革,人員增加,職能范圍擴(kuò)大。二是今年城區(qū)內(nèi)加大征地搬遷和土地儲(chǔ)備的工作力度,市財(cái)政投入資金增幅比較大,。

圖1:收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖

二、  收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)213,981.18萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,857.97萬元,占0.87%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入211,999.98萬元,占99.07%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0.23萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入123萬元,占0.06%,。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖

三,、  支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)203,219.08萬元,其中:基本支出1951.64萬元,占0.96%;項(xiàng)目支出201,267.44萬元,占99.04%;上繳上級(jí)支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收,、支總計(jì)313,829.03萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入增加43,185.55萬元,增加了15.96%,。支出總計(jì)增加43,185.55萬元,增加了15.96%,。主要變動(dòng)原因是機(jī)構(gòu)改革,職能增加,征地拆遷項(xiàng)目增加。

圖4:財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,205.71萬元,占本年支出合計(jì)的1.09%,。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2018.72萬元,下降47.79%,。主要變動(dòng)原因是2019年,財(cái)政預(yù)算安排將部分項(xiàng)目從一般公共預(yù)算支出調(diào)整為政府基金預(yù)算支出。

圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2205.71萬元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出193.49萬元,占8.8%;衛(wèi)生健康支出(類)94.88萬元,占4.3%;住房保障支出(類)116.77萬元,占5.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)338.75萬元,占15.37%;自然資源海洋氣象等支出(類)1322.56萬元,占59.96%;其他支出(類)139.26萬元,占6.31%,。

圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2205.71萬元,完成預(yù)算69.17%,。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 支出決算為31.54萬元,完成預(yù)算57.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)下達(dá)2019年度年終離退休人員一次性生活補(bǔ)助。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為153.90萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為8.01萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利費(fèi)(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng)):支出決算0.03萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

5. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為49.78萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為42.66萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.44萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為24.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):支出決算為314.32萬元,完成預(yù)算65.15%,項(xiàng)目還未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到下一年繼續(xù)使用,。

10.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為739.92萬元,完成預(yù)算78.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)下達(dá)了2019年度剩余未發(fā)放到位的目標(biāo)考核。

11.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為512.99萬元,完成預(yù)算92.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)下達(dá)了2019年度剩余未發(fā)放到位的目標(biāo)考核,。

12.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為42.54萬元,完成預(yù)算49.65%,決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局部分開支從自由基金列支,不在此項(xiàng)范圍,。

13.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng)):支出決算為24.45萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

14. 自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng)):支出決算為2.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目已完成,嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出。

15.自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項(xiàng)):支出決算為0.65萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為116.77萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)進(jìn)行支出,。

17.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):支出決算為139.26萬元,完成預(yù)算22.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是災(zāi)后重建應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目未財(cái)務(wù)決算,未使用完資金,財(cái)政暫未收回。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明   

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1739.47萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)1419.18萬元,主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金等。

日常公用經(jīng)費(fèi)320.29萬元,主要包括:辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等,。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.75萬元,完成預(yù)算51.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分三公經(jīng)費(fèi)從自有資金列支,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占,0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.66萬元,占68.31%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.09萬元,占31.69%,。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人,。因公出國(境)支出決算比2018年增加0萬元,增長0%,。開支內(nèi)容包括:無因公出國。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.66萬元,完成預(yù)算45.93%,。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少7.66萬元,下降53.49%,。主要原因是2019年公務(wù)用車支出部分從自有資金列支。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車1輛,、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.66萬元,。主要用于主要用于汛期地質(zhì)災(zāi)害防治,、礦山安全管理、國土資源執(zhí)法監(jiān)察,、土地利用與保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.09萬元,完成預(yù)算68.67%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加0.23萬元,增加0.08%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后,我單位人員職能增加,其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.09萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次,188人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.5萬元,具體內(nèi)容包括:城鄉(xiāng)規(guī)劃項(xiàng)目0.09萬元,其他管理業(yè)務(wù)1.41萬元,。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,本年度本部門無國內(nèi)接待支出,。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出200,724.95萬元,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年,雅安市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.68萬元,比2018年增加144.75萬元,增長95.27%,。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,我單位人員增加,職能范圍增加,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市自然資源和規(guī)劃局政府采購支出總額3,483.37萬元,其中:政府采購貨物支出18.87萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出3,464.5萬元,。主要用于單位日常辦公設(shè)備采購18.87萬元、雅安市國土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目2988萬元,、基準(zhǔn)地價(jià)更新2019-2021年90萬元,、雅安市城市總體規(guī)劃局部調(diào)整-二臺(tái)地南片區(qū)概念規(guī)劃設(shè)計(jì)和控制性詳細(xì)規(guī)劃局部調(diào)整項(xiàng)目360萬元,不動(dòng)產(chǎn)登記測繪配圖服務(wù)26.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.87萬元,占政府采購支出總額的5.42%,其中:授予小微企業(yè)合同金額18.87萬元,占政府采購支出總額的5.42%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市自然資源和規(guī)劃局共有車輛2輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車1輛其他用車主要是用于地質(zhì)災(zāi)害防治和公務(wù)出行,單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)不動(dòng)產(chǎn)登記云服務(wù)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評(píng),。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。

本部門在2019年度部門決算中反映“雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“大興特色小鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目”“不動(dòng)產(chǎn)登記中心成本性支出”等3個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)雅安市規(guī)劃館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)103.03萬元,執(zhí)行數(shù)為54.83萬元,完成預(yù)算的53.22%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,搭建市民了解、參與城市規(guī)劃建設(shè)的平臺(tái),形成宣傳雅安城市形象的展示窗口,配合開展了雙創(chuàng),、地質(zhì)災(zāi)害防預(yù)科普展示,、招商推介等活動(dòng),下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)管理,努力將規(guī)劃館打造成一張雅安靚麗的名片。

(2)大興特色小鎮(zhèn)規(guī)劃項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)177.63萬元萬元,執(zhí)行數(shù)為85.5萬元,完成預(yù)算的47.85%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,已完成總體規(guī)劃草案編制,且草案已通過社會(huì)公示、專家審查,。下一步將繼續(xù)按要求推進(jìn)項(xiàng)目,。

(3)不動(dòng)產(chǎn)登記中心成本性支出項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)63萬元,執(zhí)行數(shù)為63萬元,完成預(yù)算的100%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,平穩(wěn)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記運(yùn)行的同時(shí),進(jìn)一步加大提速增效力度,促進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記工作向規(guī)范化,、高效化、信息化邁進(jìn),下一步對(duì)比省內(nèi)其他市（州）先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法,改進(jìn)不足,。

2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看預(yù)算執(zhí)行和資金支付及時(shí),。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入95.9萬元、省廳撥付督察員工作經(jīng)費(fèi)2.1萬元,、部環(huán)境監(jiān)測院撥付2019年監(jiān)測項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬元等,。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)): 指單位離退休人員支出,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)(支出類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 退休人員做實(shí)職業(yè)年金個(gè)人賬戶由單位繳納的職業(yè)年金。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款):其他社會(huì)福利支出:福利支出,。

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指行政單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 指事業(yè)單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)): 指城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目的委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出,。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 行政人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指商品與服務(wù)支出等,。

19.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指行政人員工資福利支出、商品與服務(wù)支出等,。

20.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 指商品與服務(wù)支出等,。

21.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng)): 委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等,。

22.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng)): 指與土地資源調(diào)查相關(guān)的委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出。

23.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 指事業(yè)人員工資福利支出,、商品與服務(wù)支出等,。

24.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng)): 商品與服務(wù)支出,其他資本性支出。

25.自然資源海洋氣象等支出(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項(xiàng)): 委托業(yè)務(wù)費(fèi),、其他商品服務(wù)支出,。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指按規(guī)定給職工繳納住房公積金。

27.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)): 指其他資本性支出,。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出,。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):土地開發(fā)支出。

30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的商品和服務(wù)支出,。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出,。

32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng)):土地開發(fā)支出。

33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)):征地和拆遷補(bǔ)償支出.

34.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

35.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

36.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。

37.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

第四部分 附件

附件

雅安市自然資源和規(guī)劃局2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成,。

雅安市自然資源和規(guī)劃局內(nèi)設(shè)14個(gè)科室,分別為:辦公室,、綜合科、行政審批科,、法規(guī)科,、自然資源調(diào)查與地理信息管理科、自然資源確權(quán)登記科,、自然資源開發(fā)利用與所有者權(quán)益科(審計(jì)科),、國土空間規(guī)劃科、耕地保護(hù)監(jiān)督科,、國土空間用途管制科,、地災(zāi)防治與生態(tài)修復(fù)科、礦產(chǎn)資源綜合管理科,、財(cái)務(wù)與資金運(yùn)用科,、人事科。

(二)機(jī)構(gòu)職能,。

按照規(guī)定權(quán)限,履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià),、全市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,、全市自然資源資產(chǎn)有償使用工作、全市自然資源的合理開發(fā)利用,、建立全市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,、統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù)、組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度,、管理全市地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作,、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn);組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查,、詳查、排查;組織,、指導(dǎo)開展群測群防,、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作;負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源管理工作,推動(dòng)全市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展和對(duì)外合作,負(fù)責(zé)全市地理測繪信息管理工作;配合國家,、省對(duì)政府落實(shí)黨中央,、國務(wù)院、省人民政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策,、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作;完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

(三)人員概況。

截至2019年12月31日,單位共有在職人員113人,其中行政40人,、事業(yè)73人,。本年人員變動(dòng)情況:新招錄0人,調(diào)入24人,調(diào)出4人,辭職2人,退休1人。

截至2019年12月31日,單位共有離休人員1人,退休22人,遺屬1人,刑滿釋放退休人員1人,。

二,、部門財(cái)政資金收支情況

(一)部門財(cái)政資金收入情況。

2019年部門財(cái)政撥款收入為213,857.95萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,857.97萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,211,999.98萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)99,971.07萬元;2019年部門財(cái)政撥款收入總計(jì)313,829.03萬元,。

(二)部門財(cái)政資金支出情況,。

2019年部門財(cái)政撥款支出為202,930.67萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,205.71萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出200,724.96元;年末結(jié)轉(zhuǎn)110,898.36萬元;2019年部門財(cái)政撥款支出總計(jì)313,829.03萬元。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理,。

包括部門績效目標(biāo)制定,、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確,、支出控制,、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度,、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況,。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

我部門嚴(yán)格按照市級(jí)2019年部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,預(yù)算編制遵循“以收定支,、量入為出,、保障重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”的基本原則,參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況,結(jié)合本年度目標(biāo)任務(wù),編制了2019年度部門預(yù)算,。

2019年度,我部門根據(jù)上年結(jié)轉(zhuǎn)額以及本年度一般公共預(yù)算安排支出編制了年初預(yù)算,后根據(jù)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目及執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)調(diào)整了部門預(yù)算,全年調(diào)整上年結(jié)轉(zhuǎn)額及預(yù)算數(shù),最終2019年度我部門收入,、支出總計(jì)316,530.48萬元。一方面,我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,“三公”經(jīng)費(fèi)較上年進(jìn)一步壓減;另一方面,從財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)角度來看,反映出我局預(yù)算編制于實(shí)際執(zhí)行仍然存在一定差距,精細(xì)化程度還有待提高,。
    我部門嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)控一般性支出要求,日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按預(yù)算金額列支,。

2019年,雅安市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.68萬元萬元,比2018年增加144.75萬元,增長95.27%。主要原因一是機(jī)構(gòu)改革,單位人員增加職能范圍擴(kuò)大,。二是去年部分日常支出在自由資金支出,不包括在此項(xiàng)范圍,。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2205.71萬元,完成預(yù)算69.17%。結(jié)轉(zhuǎn)金額983.05萬元中,資金轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用,。

2019年度政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)和本年收入總計(jì)310,640.27萬元,執(zhí)行完畢200,724.96萬元,執(zhí)行進(jìn)度為64.62%,年度內(nèi)未執(zhí)行完畢結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)執(zhí)行的項(xiàng)目資金合計(jì)109,915.31萬元,占全年預(yù)算總額的35.38%,。預(yù)算完成情況欠佳。

(二)專項(xiàng)預(yù)算管理,。

2019年度,我部門無專項(xiàng)預(yù)算,。

(三)結(jié)果應(yīng)用情況。

我部門在部門預(yù)算和部門決算批復(fù)后20日內(nèi)在局門戶網(wǎng)站和政府信息網(wǎng)站上,將2020年度財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)和2019年度績效自評(píng)情況分別在2020年度部門預(yù)算和2019年度部門決算公開內(nèi)容中分別公開,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,。

四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

通過自評(píng),我部門2019年部門預(yù)算績效管理工作總體良好,但部門項(xiàng)目支付進(jìn)度有待加快,。2020年的工作中,我部門將加快項(xiàng)目特別是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目的支付進(jìn)度,。

(二)存在問題。

1,、預(yù)算編制準(zhǔn)確性有待提高,資金結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化,。

2、績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)調(diào)整不及時(shí),。在預(yù)算執(zhí)行的過程中,未對(duì)以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)及時(shí)清理調(diào)整,年末結(jié)轉(zhuǎn)資金偏大,。

(三)改進(jìn)建議。

1,、健全績效體系,提高管理水平,。按照全面實(shí)施預(yù)算管理的總體要求,結(jié)合行業(yè)部門特點(diǎn)開展管理,建立健全績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置,、績效監(jiān)控、績效評(píng)價(jià),、結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理實(shí)施辦法,。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo),。希望上級(jí)部門和財(cái)政部門多組織培訓(xùn),指導(dǎo)建立,、完善績效管理工作制度和開展績效管理工作。

雅安市自然資源和規(guī)劃局2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)表

第五部分 附表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表(本部門不涉及資本經(jīng)營。故本部門此表為空表)