目錄

第一部分 部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二,、機構(gòu)設(shè)置 12

第二部分 2019年度部門決算情況說明 12

一、 收入支出決算總體情況說明 12

二,、 收入決算情況說明 13

三,、支出決算情況說明 14

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 15

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 16

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 21

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 22

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 24

九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 24

十、其他重要事項的情況說明 24

第三部分 名詞解釋 31

第四部分 附件 34

第五部分 附表 64

一,、收入支出決算總表 64

二,、收入決算表 64

三、支出決算表 64

四,、財政撥款收入支出決算總表 64

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表 64

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 64

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 64

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 64

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 64

十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 64

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 64

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 64

十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 64

第一部分 部門概況

一,、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

一是負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理,。擬訂全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策,、規(guī)劃,開展全市森林、草原,、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價,推進(jìn)全市林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè)。

二是組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作,。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作,。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作,。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

三是負(fù)責(zé)全市森林,、草原,、濕地資源的監(jiān)督管理,組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織實施公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源,。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用,。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全市濕地保護規(guī)劃,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙,、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,參與組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置,。

五是負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育,、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口,。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護地。擬訂各類保護地規(guī)劃,。負(fù)責(zé)國家公園申報,、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)市級政府直接行使和代理行駛?cè)袼袡?quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,。提出新建,、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作,。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū),、國有林場,、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護工作,。

八是擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,參與擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,組織,、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。承擔(dān)并指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè),、花卉,、特色經(jīng)濟林,、森林林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

九是指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗,、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護。

十是指導(dǎo)全市森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作,。

十一是負(fù)責(zé)落實全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃,參與編制防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,組織,、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作,。

十二是監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原市級以上資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資,、市級以上財政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,核報、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目,。參與擬訂全市林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作,。

十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和對外交流工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),參與組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地,、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作。

十四是承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康,、生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務(wù)便民化等工作。

十五是完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

十六是職能轉(zhuǎn)變。

(1)圍繞高質(zhì)量筑牢長江上游生態(tài)屏障,加強森林,、草原,、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,高質(zhì)量實施綠美雅安行動,高水平推進(jìn)數(shù)字林業(yè)草原建設(shè),加快實現(xiàn)林業(yè)草原生態(tài)、經(jīng)濟、社會三大效益,。統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。雅安市森林病蟲害防治檢疫站不再承擔(dān)林業(yè)有害生物防治檢疫監(jiān)督管理職責(zé),。上述行政職能交由雅安市林業(yè)局有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān),。

十七是在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

(1)市應(yīng)急管理局與市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局等部門要做到各司其職、無縫對接,。市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織,、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市較大及以上自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作,。市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警、防治工作及搶險救援的技術(shù)保障工作,。

(2)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)牽頭組織編制全市綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案銜接工作, 組織開展預(yù)案演練并落實。按照分級負(fù)責(zé)的原則,組織,、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi);組織,、協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;會同市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局,、市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立檢測預(yù)警災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、發(fā)布森林和草原火險信息,。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作,。

(3)市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn);組織、指導(dǎo)開展防火巡護,、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織,、指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作,。

十八是必要時,市林業(yè)局可以提請市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作,。

(二)2019年重點工作完成情況。

1,、加強生態(tài)環(huán)境保護,對森林資源實施最嚴(yán)格的管理,。一是有效鞏固退耕還林成果94.27萬畝,管護新一輪退耕還林3.48萬畝。被評為退耕還林還草工程實施20周年先進(jìn)單位,。實施國有林管護任務(wù)1021.39萬畝,集體公益林,、集體和個人天然商品林管護合格率已達(dá)到100%。二是完成林地審批238起,共5206.49畝,服務(wù)基層設(shè)置建設(shè)項目和招商引資項目落地,。木材采伐審批11.64萬立方米,。三是自然保護地摸底調(diào)查,開展林業(yè)重點區(qū)域違規(guī)違法占用國家資源擠占生態(tài)空間清理整治專項行動,加快自然保護區(qū)環(huán)境問題整改。四是加強野生動物保護管理,開展“綠盾2019”自然保護地專項行動,。五是保持嚴(yán)打高壓,深入推進(jìn)依法治林,嚴(yán)厲打擊各類涉林違法犯罪,查處林業(yè)綜合案件344件,。六是切實履行森林防火職責(zé),特別是“3·30”木里森林火災(zāi)后,全市林業(yè)牽頭采取最強力措施,確保了清明、五一期間全市森林零火災(zāi),受到省林草局通報表揚,。

2,、著力綠美生態(tài)提升工程,厚植綠美本底。一是成功通過全省森林城市考評檢查驗收,。推動漢源縣成功創(chuàng)建全國綠化模范縣,寶興縣順利通過省級綠化模范縣驗收考核,正積極推動天全縣,、滎經(jīng)縣創(chuàng)建國家森林城市(縣城)。二是深入推進(jìn)省市縣(區(qū))森林小鎮(zhèn)聯(lián)創(chuàng)機制,成功創(chuàng)建名山區(qū)解放鄉(xiāng),、石棉縣草科鄉(xiāng)和寶興縣大溪鄉(xiāng)3個省級森林小鎮(zhèn),。三是全力推進(jìn)雨城區(qū)“西蜀熊貓竹海現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”,、天全現(xiàn)代特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè);著力打造雨城西蜀熊貓竹海,、天全思經(jīng)竹海漁鄉(xiāng)和滎經(jīng)煙溪鳳凰翠竹長廊等多條竹林風(fēng)景線。四是積極推進(jìn)“三廊”添花增彩工程規(guī)劃和建設(shè),。組織編印了雅上線“上里古鎮(zhèn)花海廊道”,、周公河沿線“西蜀熊貓竹海廊道”和318國道“茶馬古道彩林廊道”等規(guī)劃設(shè)計。全面完成周公山彩葉林建設(shè)項目和“上里古鎮(zhèn)花海廊道”沿線增花添彩2019年重點工程任務(wù),。

3,、建設(shè)現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取林業(yè)資金,已爭取中央和省級資金3.79億元,。天全縣儲備林項目取得突破,獲農(nóng)發(fā)行1.875億貸款,為全市綠美生態(tài)提升工程提供了可復(fù)制的經(jīng)驗,。二是計劃開工建設(shè)國家項目支持的林區(qū)道路87.2公里,計劃總投資32257萬元,現(xiàn)已開工4條66.2公里,總投資20750萬元。三是代市委市政府起草印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)美麗鄉(xiāng)村竹林風(fēng)景線的實施意見》,。積極招商引資,對接新疆鑫泰,、上海泰盛等企業(yè),有關(guān)工作正有序推進(jìn),。四是積極推動天全、滎經(jīng),、雨城成為全省竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣重點培育縣,每縣已獲得400萬元(總計1200萬元)竹產(chǎn)業(yè)專項資金支持,。五是牽頭推進(jìn)逢春麝業(yè)在雅安做大做強,已分別注冊石棉縣、寶興縣九寨麝業(yè)科技有限公司,注冊資本各2000萬元,。六是推動中國大熊貓保護研究中心,、大熊貓國家公園管理局、省林業(yè)和草原局與我市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,支持雅安弘揚大熊貓文化,打造大熊貓國家公園園地共建先行區(qū),建設(shè)國際熊貓城,。

4,、著力生態(tài)富民,助推全市脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。一是推進(jìn)森林旅游和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,已評定建成三星級以上“森林人家”50家,、省級“森林康養(yǎng)人家”132家,省級“森林康養(yǎng)基地”18處,今年已上報“國家森林鄉(xiāng)村”42個,四星級“森林人家”9家,省級“森林康養(yǎng)人家”10家,國家森林康養(yǎng)基地1處,。二是編制完成漢源、石棉縣鄉(xiāng)村振興果蔬產(chǎn)業(yè)帶2019年提升建設(shè)實施方案,。三是脫貧攻堅工作獲省領(lǐng)導(dǎo)小組通報并被市上主要領(lǐng)導(dǎo)批示表揚,。四是牽頭編制完成了《生態(tài)建設(shè)扶貧專項2019年實施方案》,總投資8955.82萬元,完成三大類8個生態(tài)建設(shè)項目。同時,持續(xù)支持柏香村打造“詩意柏香”鄉(xiāng)村旅游系列項目,鞏固提升脫貧攻堅成果,。四是完成247萬畝集體和個人所有公益林補償兌現(xiàn)任務(wù),落實170萬畝集體和個人天然商品林停伐管護補助政策,。

5、穩(wěn)步推進(jìn)林業(yè)各項改革工作,。以大熊貓國家公園試點建設(shè)為重點,有序推進(jìn)各項林業(yè)改革,。雨城區(qū)森林可持續(xù)經(jīng)營試點不斷深化,集體林權(quán)制度改革不斷完善,國有林區(qū)改革實施方案已經(jīng)省上批準(zhǔn),市委市政府審定印發(fā)。

6,、在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下我局積極籌備,成功舉辦紀(jì)念大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年暨大熊貓國家公園南部入口社區(qū)項目啟動會議——2019 中國(四川)大熊貓國際生態(tài)旅游節(jié)閉幕式,取得豐碩成果,。

二,、機構(gòu)設(shè)置

雅安市林業(yè)局下屬二級決算單位7個,其中行政單位2個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位4個。納入雅安市林業(yè)局2019年度部門決算編制范圍的二級單位包括:

1.雅安市林業(yè)局機關(guān)(本級),行政單位;

2.雅安市森林公安局,行政單位;

3.雅安市森林病蟲防治檢疫站,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位;

4.雅安市野生動植物保護站,事業(yè)單位;  

5.雅安市森林資源管理站,事業(yè)單位;

6.雅安市林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心,事業(yè)單位;

7.雅安市天然林保護和退耕還林服務(wù)中心,事業(yè)單位;

第二部分2019年度部門決算情況說明

一,、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收,、支總計6777.9萬元,與2018年相比,收入減少1011.79萬元,下降12.99%;支出增減少1011.79萬元,下降12.99%。主要變動原因是繼續(xù)牢固樹立“過緊日子,、苦日子”的思想,減少本單位不必要支出,。

(圖1:2018年、2019年收,、支總計變動情況表)

二,、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計6777.9萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6777.9萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(圖2:2019年收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三,、支出決算情況說明

2019年本年支出合計4131.19萬元,其中:基本支出1712.87萬元,占41.46%,項目支出2418.32萬元,占58.54%,。

上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(圖3:2019年支出決算結(jié)構(gòu)圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收,、支總計6777.8萬元,2018年財政撥款收,、支總計7789.44萬元。2019年與2018年相比,財政撥款收入減少1011.64萬元,下降12.99%;主要變動原因是繼續(xù)牢固樹立“過緊日子,、苦日子”的思想,減少本單位不必要支出,。

(圖4:2018年、2019年財政撥款收,、支決算總計變動情況)

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4131.09萬元,占本年支出合計的60.95%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加1646.41萬元,上升66.26%,。主要原因是2019年大熊貓科普教育中心建設(shè)進(jìn)度加快,完成了大熊貓科普教育中心的主體項目建設(shè),完成投資大幅增加,。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4131.09萬元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出2397.57萬元,占58.04%。社會保障和就業(yè)(類)支出114.94萬元,占2.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)52.26萬元,占1.27%;農(nóng)林水(類)支出1505.16萬元, 占36.43%;住房保障(類)61.16萬元,占1.48%,。

(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4131.19萬元,2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為6211.4萬元(含年中根據(jù)工作需要追加的資金169.92萬元),完成預(yù)算66.51%,。其中:

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為2397.57萬元,2019年預(yù)算數(shù)為4474.91萬元,完成預(yù)算53.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為大熊貓科普教育中心場館的建設(shè),項目正在建設(shè)中,未竣工驗收,資金未全部撥付。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為24.05萬元,預(yù)算為24.05萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。主要原因是離退休人員無增減變化,。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為70.16萬元,預(yù)算數(shù)為81.35萬元,完成預(yù)算86.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老保險下調(diào)和本單位有人員減少。社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為18.28萬元,預(yù)算數(shù)為18.28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是本年有新增死亡職工1名,年中根據(jù)需要追加資金,。

社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):支出決算為2.45萬元,預(yù)算數(shù)為3.99萬元,完成預(yù)算61.40%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人數(shù)有減少。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為33.53萬元,預(yù)算數(shù)為33.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是人員無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為14.89萬元,預(yù)算數(shù)為14.89萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是人員無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為3.84萬元,預(yù)算數(shù)為3.84萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是人員無增減變化。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項):支出決算數(shù)為489.16萬元,預(yù)算數(shù)為460.00萬元,完成預(yù)算106.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員增加,年中追加行政運行,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項):支出決算數(shù)為169.31萬元,預(yù)算數(shù)為177.77萬元,完成預(yù)算95.24%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)人員有減少,事業(yè)機構(gòu)運行費用減少。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育(項):支出決算數(shù)為478.12萬元,預(yù)算數(shù)為445.12萬元,完成預(yù)算107.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年用于育苗(種),、造林,、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹,生物措施治理水土流失等支出增加,年中追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項):支出決算數(shù)為24.12萬元,預(yù)算數(shù)為24.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項):支出決算數(shù)為6.55萬元,預(yù)算數(shù)為6.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)產(chǎn)業(yè)化管理(項):支出決算數(shù)為50.00萬元,預(yù)算數(shù)為50.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項):支出決算數(shù)為43.72萬元,2019年預(yù)算數(shù)為43.72萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):支出決算為5.91萬元,2019年預(yù)算數(shù)為5.91萬元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)支出(項):支出決算為234.67萬元,2019年預(yù)算數(shù)為278.51萬元,完成預(yù)算數(shù)53.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年年末增加相關(guān)林業(yè)項目,但具體相關(guān)項目需在2020年實施,。

農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):支出決算為3.7萬元,2019年預(yù)算數(shù)為3.7萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金。

住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算為61.16萬元,2019年預(yù)算為61.16萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是人員無增減變化,。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1712.76萬元,其中:人員經(jīng)費678.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費補助,、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等,。  

日常公用經(jīng)費1034.35萬元,主要包括:辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國(境)費用,、維修(護)費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等,。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為36.31萬元,完成預(yù)算80.07%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)接待,、公務(wù)用車運行維護的費用,。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算30.77萬元,占84.74%;公務(wù)接待費支出決算5.54萬元,占15.26%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,。全年無安排因公出國(境),。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出30.77萬元,完成預(yù)算84.77%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少2萬元,下降6.1%,。主要原因是2019年繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和四川省“十項規(guī)定”以及雅安市的各項規(guī)定,減少公務(wù)用車運行維護的費用,。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車5輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。

公務(wù)用車運行維護費支出30.77萬元。主要用于森林防火,、創(chuàng)建省級森林城市,、大熊貓科普中心建設(shè)、保護站管理等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

3.公務(wù)接待費支出5.54萬元,完成預(yù)算61.22%,。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加2.07萬元,上升59.65%。主要原因是2019年按照雅安市委“1485”發(fā)展總體思路統(tǒng)籌推進(jìn)全市林業(yè)各項工作:一是森林資源,、森林覆蓋率實現(xiàn)持續(xù)雙增長,。二是對森林和野生動物資源實施最嚴(yán)格的保護。特別是“3·30”木里森林火災(zāi)后,全市林業(yè)牽頭采取最強力措施,確保了清明,、五一期間全市森林零火災(zāi),受到省林草局通報表揚,。三是招商引資和重點工程項目推進(jìn)高效有序,。拓展林業(yè)融資渠道,培育1個億元以上項目落地;新增省以上投資項目3個以上;引進(jìn)并開工建設(shè)北郊大熊貓繁育科學(xué)院(暫定名)項目;積極招商引資,力爭引進(jìn)1個竹產(chǎn)品加工企業(yè)。四是全面完成中央環(huán)保督察自然保護區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境問題整改銷號,。五是積極推進(jìn)大熊貓國家公園體制試點,。特別是成功舉辦紀(jì)念大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年暨大熊貓國家公園南部入口社區(qū)項目啟動會議——2019 中國(四川)大熊貓國際生態(tài)旅游節(jié)閉幕式。六是加快推進(jìn)國有林區(qū)改革工作,。七是圓滿完成創(chuàng)建省級森林城市工作,。

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待60批次,490余人次,共計支出5.54萬元,具體內(nèi)容包括:主要用于接待來雅出席會議,、考察調(diào)研,、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo),、請示匯報,、森林旅游森林康養(yǎng)會展以及招商引資工作等進(jìn)行公務(wù)活動的人員,按規(guī)定開支的費用。共計5.54萬元,。其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。

十,、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年,雅安市林業(yè)局機關(guān)運行經(jīng)費支出1712.87萬元,比2018年減少119.2萬元,下降6.5%。主要原因是主要變動原因是繼續(xù)牢固樹立“過緊日子,、苦日子”的思想,減少本單位不必要支出,。

(二)政府采購支出情況

2019年,雅安市林業(yè)局政府采購支出總額103.262萬元,其中:政府采購貨物支出103.262萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。主要用于防火物資設(shè)備和辦公設(shè)備的采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,雅安市林業(yè)局共有車輛5輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛,、其他用車3輛。其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

(四)預(yù)算績效管理情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,雅安市林業(yè)局在年初預(yù)算編制階段,組織對雅安市林區(qū)道路建設(shè)項目開展了預(yù)算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看全市林農(nóng)建設(shè)通組公路(林區(qū)道路)積極性空前高漲,建設(shè)氛圍濃郁,2018年建設(shè)實施項目達(dá)到預(yù)定目標(biāo),建設(shè)完成184條245.77公里林區(qū)道路,輻射林竹176225畝,解決了農(nóng)村部分剩余勞動力,增加了社會就業(yè)率;逐步建立了項目區(qū)農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,。林區(qū)道路建設(shè)項目促進(jìn)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高了群眾發(fā)展林產(chǎn)業(yè)的積極性,增加了林農(nóng)收入,提升了人居環(huán)境,起到了很好的示范帶動作用,。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映“雅安市林區(qū)道路建設(shè)項目”1個項目績效目標(biāo)實際完成情況

2.雅安市林區(qū)道路建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。具體如下:

(1)雅安市林區(qū)道路建設(shè)項目是市政府民生工程,從2012年7月起開始啟動實施,按照雅安市政府出臺的《關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》,經(jīng)征求雨城區(qū)和名山區(qū)意見,2018年市上下達(dá)林區(qū)道路建設(shè)計劃300公里,市林業(yè)局和市交通運輸局聯(lián)合驗收雨城區(qū)和名山區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)合格184條245.77公里,。

(2)項目立項、資金申報的依據(jù),。2012年,根據(jù)《雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見的通知》(雅辦發(fā)〔2012〕21號),由各縣(區(qū))結(jié)合本地資源富集狀況,在林農(nóng)滿意度90%以上,、本級財政許可的情況下向市林業(yè)局申報建設(shè)任務(wù),由市林業(yè)局和市交通局審核并下達(dá)建設(shè)任務(wù)。原則上當(dāng)年任務(wù)當(dāng)年完成,次年驗收,由各區(qū)政府組織區(qū)財政,、交通運輸,、林業(yè)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對上年所建項目進(jìn)行自查驗收,并按時上報自查驗收報告提請市上進(jìn)行市級抽查。市林業(yè)局及時組織林業(yè),、交通運輸,、財政等相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員進(jìn)行抽查驗收并及時向財政局提出財政補助申請,經(jīng)市政府審查同意后,由市財政局及時下?lián)芰謪^(qū)道路建設(shè)“以獎代補”資金。

(3)資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件,、范圍與支持方式概況,。林區(qū)道路建設(shè)項目實施以來,各級相關(guān)部門加強了組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,并嚴(yán)格按照國家對項目資金管理的相關(guān)要求進(jìn)行督促檢查,重點對建設(shè)進(jìn)度、經(jīng)費使用,、會計核算和賬務(wù)處理等進(jìn)行督促檢查,通過檢查,林區(qū)道路獎補資金實行專賬核算,?？顚Ｓ?使用合理,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。凡符合林區(qū)道路建設(shè)項目申報條件和范圍,由市上審批下達(dá)后并驗收合格的林區(qū)道路均可獲得獎補資金支持,。

(4)資金分配的原則及考慮因素,。林區(qū)道路建設(shè)項目資金分配按“科學(xué)規(guī)劃,因地制宜,分步實施;先易后難,急用先建,注重實效;資源富集,群眾自愿,積極性高優(yōu)先” 的建設(shè)原則申報和審批下達(dá)的建設(shè)里程為基礎(chǔ),以區(qū)級自查驗收報告和市級抽查合格為撥付前提,實行市、區(qū),、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村組(林農(nóng))各出一點的“三個一點”籌資政策,。優(yōu)先安排和支持涉及貧困村、貧困戶的道路建設(shè),大力推進(jìn)脫貧攻堅,。按照資源富集,、群眾自愿、積極性高優(yōu)先原則,、以村組為主體,采取“一事一議”方式進(jìn)行建設(shè),。加強項目與災(zāi)后重建、脫貧攻堅,、農(nóng)業(yè),、林業(yè)、水利等項目的統(tǒng)籌整合,提高建設(shè)成效和資金效益,。

2.部門績效評價結(jié)果。

(1)2018年我市審批下達(dá)雨城區(qū)和名山區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)任務(wù)216條300公里,計劃建成由農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,解決林竹采伐,、集材和運輸以及鄉(xiāng)村旅游發(fā)展重點區(qū)域的可進(jìn)入性問題,。

(2)項目建設(shè)計劃每年下達(dá)一次,原則上,當(dāng)年項目當(dāng)年竣工,次年驗收并進(jìn)行資金兌付。2018年計劃建成林區(qū)道路216條300公里,實際完成184條245.77公里,輻射林竹面積176225畝,實際總投資2457.7萬元,。

(3)通過市級抽查情況分析,按照建設(shè)條數(shù)的20%抽查比例,2018年共隨機抽查建設(shè)任務(wù)17條20.99公里,。通過GPS衛(wèi)星定位儀現(xiàn)地實測和查閱資料以及走訪了解,確定申報的內(nèi)容(道路的名稱、地點,、位置,、長度、投資金額,、輻射受益面積等)與實際相符,抽查的申報目標(biāo)合理可行,。

(4)林區(qū)道路建設(shè)是市委、市政府為改善林區(qū)生產(chǎn)生活條件,、破除林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,順應(yīng)現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展趨勢而作出的重大決策,、是解決“三林”(林區(qū)、林業(yè),、林農(nóng))問題的重要舉措,、是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、促進(jìn)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和增加林農(nóng)收入的“民心工程,、富民工程,、德政工程”。按照雅安市政府出臺的《關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》,各級相關(guān)部門加強了項目的組織,、監(jiān)督與管理,積極宣傳發(fā)動,全市林農(nóng)建設(shè)通組公路(林區(qū)道路)積極性空前高漲,建設(shè)氛圍濃郁,2018年建設(shè)實施項目達(dá)到預(yù)定目標(biāo),建設(shè)完成184條245.77公里林區(qū)道路,輻射林竹176225畝,解決了農(nóng)村部分剩余勞動力,增加了社會就業(yè)率;逐步建立了項目區(qū)農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,。林區(qū)道路建設(shè)項目促進(jìn)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高了群眾發(fā)展林產(chǎn)業(yè)的積極性,增加了林農(nóng)收入,提升了人居環(huán)境,起到了很好的示范帶動作用。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

12.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)反映政府用于林業(yè)方面的支出,。

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

森林培育(項):反映育苗(種),、造林,、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹,、生物措施治理水土流失等支出,。

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項):反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè),林業(yè)刑事、行政案件受理,、查處和督辦,林業(yè)行政許可,、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人事,、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):大熊貓國家公園雅安科普教育中心項目建設(shè)。

15.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

18.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分 附件

附件1

雅安市林業(yè)局部門2019年部門整體支出績效評價報告

一、單位情況

(一)基本情況,。

1.主要職能,。

一是負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策,、規(guī)劃,開展全市森林,、草原、濕地,、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價,推進(jìn)全市林業(yè)和草原數(shù)字化建設(shè),。

二是組織全市林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo),、監(jiān)督全民義務(wù)植樹,、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治,、檢疫工作,。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

三是負(fù)責(zé)全市森林,、草原,、濕地資源的監(jiān)督管理,組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織實施公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源,。負(fù)責(zé)草原禁牧,、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂全市濕地保護規(guī)劃,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用,。

四是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市荒漠化防治工作,。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用,參與組織沙塵暴災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置,。

五是負(fù)責(zé)全市陸生野生動植物資源監(jiān)督管理,。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展,、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集,、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口,。

六是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市各類自然保護地,。擬訂各類保護地規(guī)劃,。負(fù)責(zé)國家公園申報、規(guī)劃,、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)市級政府直接行使和代理行駛?cè)袼袡?quán)的國家公園等自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批,組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門審核世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報,。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作,。

七是負(fù)責(zé)推進(jìn)全市林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度,、國有林區(qū),、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護工作。

八是擬訂全市林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,參與擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施,組織,、指導(dǎo)林草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,。承擔(dān)并指導(dǎo)林業(yè)和草原現(xiàn)代園區(qū)建設(shè)、花卉,、特色經(jīng)濟林,、森林林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。推進(jìn)林業(yè)和草原綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

九是指導(dǎo)全市國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗,、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗,、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源,、轉(zhuǎn)基因生物安全,、植物新品種保護。

十是指導(dǎo)全市森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作,。

十一是負(fù)責(zé)落實全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃,參與編制防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,組織,、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作,。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育,、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等防火工作。

十二是監(jiān)督管理全市林業(yè)和草原市級以上資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資,、市級以上財政性資金安排建議,按市政府規(guī)定權(quán)限,核報,、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂全市林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作,。

十三是負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技,、教育和對外交流工作,指導(dǎo)全市林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),參與組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù),承擔(dān)濕地、防治荒漠化,、瀕危野生動植物等國際公約履約有關(guān)工作,。

十四是承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護,、審批服務(wù)便民化等工作,。

十五是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

十六是職能轉(zhuǎn)變,。

(1)圍繞高質(zhì)量筑牢長江上游生態(tài)屏障,加強森林、草原,、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,高質(zhì)量實施綠美雅安行動,高水平推進(jìn)數(shù)字林業(yè)草原建設(shè),加快實現(xiàn)林業(yè)草原生態(tài),、經(jīng)濟、社會三大效益,。統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合,。

(2)統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。雅安市森林病蟲害防治檢疫站不再承擔(dān)林業(yè)有害生物防治檢疫監(jiān)督管理職責(zé),。上述行政職能交由雅安市林業(yè)局有關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)承擔(dān),。

十七是在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

(1)市應(yīng)急管理局與市自然資源和規(guī)劃局,、市水利局,、市林業(yè)局等部門要做到各司其職、無縫對接,。市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織,、統(tǒng)一指揮,、統(tǒng)一協(xié)調(diào)全市較大及以上自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作。市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測,、預(yù)警,、防治工作及搶險救援的技術(shù)保障工作,。

(2)市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)牽頭組織編制全市綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案,承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案銜接工作, 組織開展預(yù)案演練并落實,。按照分級負(fù)責(zé)的原則,組織,、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi);組織,、協(xié)調(diào)較大災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定;承擔(dān)全市應(yīng)對較大及以上災(zāi)害指揮部工作,負(fù)責(zé)組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門森林和草原火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作;會同市自然資源和規(guī)劃局、市水利局,、市林業(yè)局,、市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立檢測預(yù)警災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、發(fā)布森林和草原火險信息,。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作,。

(3)市林業(yè)局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制并實施森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn);組織、指導(dǎo)開展防火巡護,、火源管理,、防火設(shè)施建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作,發(fā)送森林和草原火險信息,。組織,、指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警,、督促檢查等工作。

十八是必要時,市林業(yè)局可以提請市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作,。

1.機構(gòu)情況

2019年雅安市林業(yè)局編制機構(gòu)數(shù)為6個,分別為雅安市林業(yè)局(行政),、雅安市森林病蟲防治檢疫站(參公)、雅安市野生動植物保護站,、雅安市森林資源管理站,、雅安市天然林保護和退耕還林服務(wù)中心、雅安市林業(yè)技術(shù)服務(wù)中心,。變動原因為2019年進(jìn)行機構(gòu)改革,。

2.人員情況

2019年行政人員為18名,同2018年保持一致。2019年參公人員為2名,較上一年度減少1名,主要原因是退休,。2019年事業(yè)人員為22名,較上年減少2名,主要原因為調(diào)出和辭職,。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況,。

2019年本年收入合計6777.9萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1456.25萬元,占21.48%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5321.65萬元,占78.52%,。

(二)部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計4131.19萬元,其中:基本支出1712.87萬元,占41.46%;項目支出2418.32萬元,占58.54%,。

三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4131.19萬元,2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為6211.4萬元(含年中根據(jù)工作需要追加的資金169.92萬元),完成預(yù)算66.51%,。其中:

文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):支出決算為2397.57萬元,2019年預(yù)算數(shù)為4474.91萬元,完成預(yù)算53.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為大熊貓科普教育中心場館的建設(shè),項目正在建設(shè)中,未竣工驗收,資金未全部撥付,。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為24.05萬元,預(yù)算為24.05萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。主要原因是離退休人員無增減變化。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為70.16萬元,預(yù)算數(shù)為81.35萬元,完成預(yù)算86.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本養(yǎng)老保險下調(diào)和本單位有人員減少,。社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為18.28萬元,預(yù)算數(shù)為18.28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是本年有新增死亡職工1名,年中根據(jù)需要追加資金,。

社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項):支出決算為2.45萬元,預(yù)算數(shù)為3.99萬元,完成預(yù)算61.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人數(shù)有減少,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為33.53萬元,預(yù)算數(shù)為33.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是人員無增減變化,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為14.89萬元,預(yù)算數(shù)為14.89萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是人員無增減變化。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為3.84萬元,預(yù)算數(shù)為3.84萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是人員無增減變化,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項):支出決算數(shù)為489.16萬元,預(yù)算數(shù)為460.00萬元,完成預(yù)算106.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員增加,年中追加行政運行,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機構(gòu)(項):支出決算數(shù)為169.31萬元,預(yù)算數(shù)為177.77萬元,完成預(yù)算95.24%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是事業(yè)人員有減少,事業(yè)機構(gòu)運行費用減少,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育(項):支出決算數(shù)為478.12萬元,預(yù)算數(shù)為445.12萬元,完成預(yù)算107.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是2019年用于育苗(種),、造林、撫育,、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹,生物措施治理水土流失等支出增加,年中追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項):支出決算數(shù)為24.12萬元,預(yù)算數(shù)為24.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項):支出決算數(shù)為6.55萬元,預(yù)算數(shù)為6.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)產(chǎn)業(yè)化管理(項):支出決算數(shù)為50.00萬元,預(yù)算數(shù)為50.00萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項):支出決算數(shù)為43.72萬元,2019年預(yù)算數(shù)為43.72萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):支出決算為5.91萬元,2019年預(yù)算數(shù)為5.91萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)支出(項):支出決算為234.67萬元,2019年預(yù)算數(shù)為278.51萬元,完成預(yù)算數(shù)53.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是2019年年末增加相關(guān)林業(yè)項目,但具體相關(guān)項目需在2020年實施。

農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):支出決算為3.7萬元,2019年預(yù)算數(shù)為3.7萬元,完成預(yù)算100%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是年中根據(jù)實際需要追加資金,。

住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算為61.16萬元,2019年預(yù)算為61.16萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平主要原因是人員無增減變化。

(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效,。

1,、加強生態(tài)環(huán)境保護,對森林資源實施最嚴(yán)格的管理。一是有效鞏固退耕還林成果94.27萬畝,管護新一輪退耕還林3.48萬畝,。被評為退耕還林還草工程實施20周年先進(jìn)單位,。實施國有林管護任務(wù)1021.39萬畝,集體公益林、集體和個人天然商品林管護合格率已達(dá)到100%,。二是完成林地審批238起,共5206.49畝,服務(wù)基層設(shè)置建設(shè)項目和招商引資項目落地,。木材采伐審批11.64萬立方米。三是自然保護地摸底調(diào)查,開展林業(yè)重點區(qū)域違規(guī)違法占用國家資源擠占生態(tài)空間清理整治專項行動,加快自然保護區(qū)環(huán)境問題整改,。四是加強野生動物保護管理,開展“綠盾2019”自然保護地專項行動,。五是保持嚴(yán)打高壓,深入推進(jìn)依法治林,嚴(yán)厲打擊各類涉林違法犯罪,查處林業(yè)綜合案件344件。六是切實履行森林防火職責(zé),特別是“3·30”木里森林火災(zāi)后,全市林業(yè)牽頭采取最強力措施,確保了清明,、五一期間全市森林零火災(zāi),受到省林草局通報表揚,。

2,、著力綠美生態(tài)提升工程,厚植綠美本底。一是成功通過全省森林城市考評檢查驗收,。推動漢源縣成功創(chuàng)建全國綠化模范縣,寶興縣順利通過省級綠化模范縣驗收考核,正積極推動天全縣,、滎經(jīng)縣創(chuàng)建國家森林城市(縣城)。二是深入推進(jìn)省市縣(區(qū))森林小鎮(zhèn)聯(lián)創(chuàng)機制,成功創(chuàng)建名山區(qū)解放鄉(xiāng),、石棉縣草科鄉(xiāng)和寶興縣大溪鄉(xiāng)3個省級森林小鎮(zhèn),。三是全力推進(jìn)雨城區(qū)“西蜀熊貓竹海現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)”,、天全現(xiàn)代特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè);著力打造雨城西蜀熊貓竹海,、天全思經(jīng)竹海漁鄉(xiāng)和滎經(jīng)煙溪鳳凰翠竹長廊等多條竹林風(fēng)景線。四是積極推進(jìn)“三廊”添花增彩工程規(guī)劃和建設(shè),。組織編印了雅上線“上里古鎮(zhèn)花海廊道”,、周公河沿線“西蜀熊貓竹海廊道”和318國道“茶馬古道彩林廊道”等規(guī)劃設(shè)計。全面完成周公山彩葉林建設(shè)項目和“上里古鎮(zhèn)花海廊道”沿線增花添彩2019年重點工程任務(wù),。

3,、建設(shè)現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取林業(yè)資金,已爭取中央和省級資金3.79億元,。天全縣儲備林項目取得突破,獲農(nóng)發(fā)行1.875億貸款,為全市綠美生態(tài)提升工程提供了可復(fù)制的經(jīng)驗,。二是計劃開工建設(shè)國家項目支持的林區(qū)道路87.2公里,計劃總投資32257萬元,現(xiàn)已開工4條66.2公里,總投資20750萬元。三是代市委市政府起草印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)美麗鄉(xiāng)村竹林風(fēng)景線的實施意見》,。積極招商引資,對接新疆鑫泰,、上海泰盛等企業(yè),有關(guān)工作正有序推進(jìn)。四是積極推動天全,、滎經(jīng)、雨城成為全省竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣重點培育縣,每縣已獲得400萬元(總計1200萬元)竹產(chǎn)業(yè)專項資金支持,。五是牽頭推進(jìn)逢春麝業(yè)在雅安做大做強,已分別注冊石棉縣,、寶興縣九寨麝業(yè)科技有限公司,注冊資本各2000萬元。六是推動中國大熊貓保護研究中心,、大熊貓國家公園管理局,、省林業(yè)和草原局與我市簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,支持雅安弘揚大熊貓文化,打造大熊貓國家公園園地共建先行區(qū),建設(shè)國際熊貓城。

4,、著力生態(tài)富民,助推全市脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興,。一是推進(jìn)森林旅游和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,已評定建成三星級以上“森林人家”50家、省級“森林康養(yǎng)人家”132家,省級“森林康養(yǎng)基地”18處,今年已上報“國家森林鄉(xiāng)村”42個,四星級“森林人家”9家,省級“森林康養(yǎng)人家”10家,國家森林康養(yǎng)基地1處,。二是編制完成漢源,、石棉縣鄉(xiāng)村振興果蔬產(chǎn)業(yè)帶2019年提升建設(shè)實施方案。三是脫貧攻堅工作獲省領(lǐng)導(dǎo)小組通報并被市上主要領(lǐng)導(dǎo)批示表揚,。四是牽頭編制完成了《生態(tài)建設(shè)扶貧專項2019年實施方案》,總投資8955.82萬元,完成三大類8個生態(tài)建設(shè)項目,。同時,持續(xù)支持柏香村打造“詩意柏香”鄉(xiāng)村旅游系列項目,鞏固提升脫貧攻堅成果,。四是完成247萬畝集體和個人所有公益林補償兌現(xiàn)任務(wù),落實170萬畝集體和個人天然商品林停伐管護補助政策。

5,、穩(wěn)步推進(jìn)林業(yè)各項改革工作,。以大熊貓國家公園試點建設(shè)為重點,有序推進(jìn)各項林業(yè)改革。雨城區(qū)森林可持續(xù)經(jīng)營試點不斷深化,集體林權(quán)制度改革不斷完善,國有林區(qū)改革實施方案已經(jīng)省上批準(zhǔn),市委市政府審定印發(fā),。

6,、在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下我局積極籌備,成功舉辦紀(jì)念大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年暨大熊貓國家公園南部入口社區(qū)項目啟動會議——2019 中國(四川)大熊貓國際生態(tài)旅游節(jié)閉幕式,取得豐碩成果,。

四,、部門財政支出管理情況

(一)預(yù)算編制情況。

根據(jù)雅安市財政局《關(guān)于編制2019年市級部門預(yù)算的通知》的要求和口徑,結(jié)合本局年度工作重點和目標(biāo),按照“統(tǒng)籌安排,、兼顧重點”的編制原則,兩上兩下,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政局進(jìn)行了報送,。

基本支出,作為本單位為保障機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),為完成日常的工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。堅持“資金使用最優(yōu)化”的原則,對各個相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出的資金需求進(jìn)行了嚴(yán)格的審核,確保每一分錢都花在刀刃上,。項目支出,主要是指在基本支出之外,為了完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。按照項目的計劃的可行性、資金需求的合理性進(jìn)行了詳盡的審核,。

(二)預(yù)算執(zhí)行情況,。

1.總體執(zhí)行進(jìn)度。雅安市林業(yè)局2019年收入預(yù)算6777.9萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)5321.65萬元,占78.52%;一般公共預(yù)算撥款收入1456.25萬元,占21.48%,。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算控制情況,。2019年雅安市林業(yè)局“三公”經(jīng)費預(yù)算45.35萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,實際支出0萬元,支出數(shù)等于預(yù)算數(shù),本年無因公出國(境)的人員也并未產(chǎn)生相關(guān)費用。公務(wù)接待費9.05萬元,實際支出5.54萬元,支出完成預(yù)算的61.22%,支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年公務(wù)接待費預(yù)算繼續(xù)嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,對三公的預(yù)算進(jìn)行了壓縮,規(guī)范了三公經(jīng)費的管理,。公務(wù)用車購置及運行維護費36.3萬元,實際支出30.77萬元,支出完成預(yù)算的84.77%,支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是2019年的公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算在車改政策的執(zhí)行下,進(jìn)一步規(guī)范了對本單位車輛維修,、燃油費的管理。單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛,其中:轎車1輛,越野車4輛,。

（三）綜合管理情況,。

1.管理制度和內(nèi)控管理。本單位成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立了內(nèi)控辦和內(nèi)控監(jiān)督檢查機構(gòu),明確了職責(zé)分工,。在局黨委和領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,在市財政局等部門的指導(dǎo)下,動員全體干部職工廣泛參與,確保市林業(yè)局內(nèi)部控制制度建設(shè)工作順利推進(jìn),。在已經(jīng)印制《雅安市林業(yè)局規(guī)章制度》的基礎(chǔ)上,正視內(nèi)控工作的不足,找準(zhǔn)問題所在,對單位多項內(nèi)控制度進(jìn)行了修改完善,重新印發(fā)《雅安市林業(yè)局黨委工作制度(試行)》《雅安市林業(yè)局政務(wù)工作制度(試行)》,進(jìn)一步完善了單位內(nèi)控制度、細(xì)化了預(yù)算內(nèi)部分解下達(dá),、收入支出管理等方面的工作,。

2.會計核算。本單位按照《行政事業(yè)單位會計制度》進(jìn)行會計核算,在會計核算中,堅持以實際發(fā)生的經(jīng)濟活動的真實原始票據(jù)作為依據(jù),嚴(yán)格審核,并根據(jù)審核無誤的原始憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,。對單位的具體經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行了財務(wù)和預(yù)算兩個方面的分別核算,嚴(yán)格“收,、支”兩條線。對照《中華人民共和國會計法》《會計人員管理辦法》等規(guī)定,對本單位會計機構(gòu)進(jìn)行了精細(xì)化設(shè)置,加強財務(wù)人員之間業(yè)務(wù)素養(yǎng),明確了會計人員范圍和專業(yè)能力要求,加強會計人員管理,規(guī)定明確各財務(wù)人員職責(zé)分工、規(guī)范會計人員行為,確保本單位財務(wù)工作順利有序推進(jìn),。

3.信息公開,。本單位嚴(yán)格按照市財政局關(guān)于預(yù)決算公開“統(tǒng)一時間、統(tǒng)一格式,、同意要求”的規(guī)定,在雅安市人民政府信息公開門戶網(wǎng)站和本單位官方網(wǎng)站進(jìn)行公開公示

4.績效評價工作的開展,。本單位對各項資金的使用和管理進(jìn)行了加強規(guī)范,提高資金使用效益,嚴(yán)格按照林業(yè)相關(guān)資金管理文件要求,加強和規(guī)范林業(yè)相關(guān)資金使用管理,切實規(guī)范資金撥付和使用,加強資金的監(jiān)督、檢查及管理,確保?？顚Ｓ?保障資金使用規(guī)范安全,。同時按照省上要求專項任務(wù)與專項資金配套,實行專款專用,、專賬核算,確立專人管理,嚴(yán)格遵守工程報帳程序,按進(jìn)度,、憑考核、依驗收合格報賬,嚴(yán)格資金支出管理,做到“嚴(yán)管林,、慎用錢,、質(zhì)為先”。

五,、整體績效

2019年,在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,全市林業(yè)按照市委“1485”發(fā)展總體思路,圍繞中心服務(wù)大局,。一是有效鞏固退耕還林成果94.27萬畝,管護新一輪退耕還林3.48萬畝。被評為退耕還林還草工程實施20周年先進(jìn)單位,。二是實施國有林管護任務(wù)1021.39萬畝,集體公益林,、集體和個人天然商品林管護合格率已達(dá)到100%。完成林地審批238起,共5206.49畝,。三是木材采伐審批11.64萬立方米,。查處林業(yè)綜合案件344件。確保了清明,、五一期間全市森林零火災(zāi),。四是成功創(chuàng)建名山區(qū)解放鄉(xiāng)、石棉縣草科鄉(xiāng)和寶興縣大溪鄉(xiāng)3個省級森林小鎮(zhèn),。已爭取中央和省級資金3.79億元,。五是天全縣儲備林項目取得突破,獲農(nóng)發(fā)行1.875億貸款。六是積極推動天全,、滎經(jīng)、雨城成為全省竹產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范縣重點培育縣,每縣已獲得400萬元(總計1200萬元)竹產(chǎn)業(yè)專項資金支持,。七是牽頭推進(jìn)逢春麝業(yè)在雅安做大做強,已分別注冊石棉縣,、寶興縣九寨麝業(yè)科技有限公司,注冊資本各2000萬元。八是已評定建成三星級以上“森林人家”50家,、省級“森林康養(yǎng)人家”132家,省級“森林康養(yǎng)基地”18處,今年已上報“國家森林鄉(xiāng)村”42個,四星級“森林人家”9家,省級“森林康養(yǎng)人家”10家,國家森林康養(yǎng)基地1處,。九是牽頭編制完成了《生態(tài)建設(shè)扶貧專項2019年實施方案》,總投資8955.82萬元,完成三大類8個生態(tài)建設(shè)項目。十是完成247萬畝集體和個人所有公益林補償兌現(xiàn)任務(wù),落實170萬畝集體和個人天然商品林停伐管護補助政策。十一是我局積極籌備,成功舉辦紀(jì)念大熊貓科學(xué)發(fā)現(xiàn)150周年暨大熊貓國家公園南部入口社區(qū)項目啟動會議——2019 中國(四川)大熊貓國際生態(tài)旅游節(jié)閉幕式,取得豐碩成果,。

六,、評價結(jié)論及建議

(一)自評得分

雅安市林業(yè)局整體支出績效評價指標(biāo)體系

注:若某部門不存在某項評價內(nèi)容或評價指標(biāo),則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍,即該部門評價總分=不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/(100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100,。

(二)存在的問題

部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度需進(jìn)一步加快;內(nèi)控制度有待進(jìn)一步健全和完善;績效信息公開的數(shù)量不多。

(三)改進(jìn)措施和建議

改進(jìn)措施:一是加強對文件的解讀,提高業(yè)務(wù)技能,認(rèn)真落實好文件精神,。二是加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,特別是項目執(zhí)行進(jìn)度,。 建議:每年能組織各行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),從規(guī)范體系、業(yè)務(wù)流程,、主要風(fēng)險和管控措施等方面進(jìn)行講解培訓(xùn),增強績效評價意識,強化“花錢必問效,無效必追責(zé)”,。

附件2

林區(qū)道路建設(shè)項目2019年績效評價報告

一、項目概況

(一)項目基本情況

1.雅安市林區(qū)道路建設(shè)項目是市政府民生工程,從2012年7月起開始啟動實施,按照雅安市政府出臺的《關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》,經(jīng)征求雨城區(qū)和名山區(qū)意見,2018年市上下達(dá)林區(qū)道路建設(shè)計劃300公里,市林業(yè)局和市交通運輸局聯(lián)合驗收雨城區(qū)和名山區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)合格184條245.77公里,。

2.項目立項,、資金申報的依據(jù)。2012年,根據(jù)《雅安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見的通知》(雅辦發(fā)〔2012〕21號),由各縣(區(qū))結(jié)合本地資源富集狀況,在林農(nóng)滿意度90%以上,、本級財政許可的情況下向市林業(yè)局申報建設(shè)任務(wù),由市林業(yè)局和市交通局審核并下達(dá)建設(shè)任務(wù),。原則上當(dāng)年任務(wù)當(dāng)年完成,次年驗收,由各區(qū)政府組織區(qū)財政、交通運輸,、林業(yè)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對上年所建項目進(jìn)行自查驗收,并按時上報自查驗收報告提請市上進(jìn)行市級抽查,。市林業(yè)局及時組織林業(yè)、交通運輸,、財政等相關(guān)業(yè)務(wù)部門技術(shù)人員進(jìn)行抽查驗收并及時向財政局提出財政補助申請,經(jīng)市政府審查同意后,由市財政局及時下?lián)芰謪^(qū)道路建設(shè)“以獎代補”資金,。

3.資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況,。林區(qū)道路建設(shè)項目實施以來,各級相關(guān)部門加強了組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,并嚴(yán)格按照國家對項目資金管理的相關(guān)要求進(jìn)行督促檢查,重點對建設(shè)進(jìn)度,、經(jīng)費使用、會計核算和賬務(wù)處理等進(jìn)行督促檢查,通過檢查,林區(qū)道路獎補資金實行專賬核算,?？顚Ｓ?使用合理,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范,。凡符合林區(qū)道路建設(shè)項目申報條件和范圍,由市上審批下達(dá)后并驗收合格的林區(qū)道路均可獲得獎補資金支持。

4.資金分配的原則及考慮因素,。林區(qū)道路建設(shè)項目資金分配按“科學(xué)規(guī)劃,因地制宜,分步實施;先易后難,急用先建,注重實效;資源富集,群眾自愿,積極性高優(yōu)先” 的建設(shè)原則申報和審批下達(dá)的建設(shè)里程為基礎(chǔ),以區(qū)級自查驗收報告和市級抽查合格為撥付前提,實行市,、區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村組(林農(nóng))各出一點的“三個一點”籌資政策,。優(yōu)先安排和支持涉及貧困村,、貧困戶的道路建設(shè),大力推進(jìn)脫貧攻堅。按照資源富集,、群眾自愿,、積極性高優(yōu)先原則、以村組為主體,采取“一事一議”方式進(jìn)行建設(shè)。加強項目與災(zāi)后重建,、脫貧攻堅,、農(nóng)業(yè)、林業(yè),、水利等項目的統(tǒng)籌整合,提高建設(shè)成效和資金效益,。

(二)項目績效目標(biāo)

1.2018年我市審批下達(dá)雨城區(qū)和名山區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)任務(wù)216條300公里,計劃建成由農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,解決林竹采伐、集材和運輸以及鄉(xiāng)村旅游發(fā)展重點區(qū)域的可進(jìn)入性問題,。

2.項目建設(shè)計劃每年下達(dá)一次,原則上,當(dāng)年項目當(dāng)年竣工,次年驗收并進(jìn)行資金兌付,。2018年計劃建成林區(qū)道路216條300公里,實際完成184條245.77公里,輻射林竹面積176225畝,實際總投資2457.7萬元。

3.通過市級抽查情況分析,按照建設(shè)條數(shù)的20%抽查比例,2018年共隨機抽查建設(shè)任務(wù)17條20.99公里,。通過GPS衛(wèi)星定位儀現(xiàn)地實測和查閱資料以及走訪了解,確定申報的內(nèi)容(道路的名稱,、地點、位置,、長度,、投資金額、輻射受益面積等)與實際相符,抽查的申報目標(biāo)合理可行,。

(三)項目自評步驟及方法

根據(jù)《雅安市政府關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》(雅辦〔2012〕21號),在年度建設(shè)任務(wù)完成后開展區(qū)級自查和市級抽查,結(jié)合區(qū)級自查報告和市級抽查結(jié)果,按照《雅安市財政局關(guān)于開展2017年市級財政支出績效評價工作的通知》(雅財績〔2017〕2號)通知要求認(rèn)真組織縣(區(qū))開展自評并完成市級主管部門自評,。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批復(fù)情況

2018年,市上根據(jù)《雅安市政府關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》(雅辦〔2012〕21號)開展了建設(shè)任務(wù)申報及審批工作,市林業(yè)局經(jīng)征求市財政局和市交通運輸局意見后,年初以《雅安市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2018年雨城區(qū),、名山區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)計劃的通知》(雅林發(fā)〔2018〕60號)下達(dá)兩區(qū)計劃300公里,實際完成184條245.77公里,。

(二)資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃,。2018年林區(qū)道路建設(shè)項目建設(shè)任務(wù)完成184條245.77公里,計劃投入資金總量為2457.7萬元,其中,市級財政補助983.08萬元,。

2.資金到位。2019年經(jīng)市級相關(guān)部門組織抽查驗收認(rèn)定2018年全市實際完成通組公路(林區(qū)道路)184條245.77公里,經(jīng)市政府審查批復(fù)同意撥付市級財政獎補資金983.08萬元,市級資金于2019年12月全部到位,。

3.資金使用,。2018年全市(雨城區(qū)、名山區(qū))林區(qū)道路建設(shè)項目共投入資金總量為2457.7萬元,其中,市級財政補助983.08萬元,。其余資金來源為項目整合和以勞折資,。截至2019年9月底,雨城區(qū)林業(yè)局已按程序?qū)⒀a助資金517.08萬元撥付15個鄉(xiāng)鎮(zhèn),名山區(qū)基本兌付到位。

(三)項目財務(wù)管理情況

市級財政和相關(guān)主管部門財務(wù)管理制度健全,在項目建設(shè)過程中嚴(yán)格財務(wù)管理制度,做到?？顚Ｓ?規(guī)范管理,按照相關(guān)規(guī)定和補助標(biāo)準(zhǔn)及時劃撥補助資金,由區(qū)財政和相關(guān)部門單位將政府的惠民政策直接補助給村(組)和建設(shè)單位,經(jīng)費使用合理,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范,。

三、項目實施及管理情況

(一)項目組織架構(gòu)及實施流程,。林區(qū)道路建設(shè)是政府主導(dǎo)的民生工程,按照市政府統(tǒng)籌,、區(qū)政府組織、鄉(xiāng)村組具體實施,村組為業(yè)主單位的組織架構(gòu),在實施過程中,嚴(yán)格按項目申報,、項目審批、任務(wù)下達(dá)、項目檢查驗收,、資金兌付各流程規(guī)范實施,。市上負(fù)責(zé)道路建設(shè)項目審批、審查,、督導(dǎo)和檢查驗收;區(qū)政府負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)林業(yè),、交通運輸、財政等部門制訂本轄區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)規(guī)劃,落實市上下達(dá)的公路建設(shè)任務(wù),并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村組搞好公路養(yǎng)護,、管理工作;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組負(fù)責(zé)公路用地協(xié)調(diào),、審核和報批,并組織施工;交通運輸部門負(fù)責(zé)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督,。

(二)項目管理情況。從2012年度起,市上將通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)納入市級相關(guān)部門,、區(qū)年度綜合目標(biāo)考核內(nèi)容,制定考核方案,落實目標(biāo)責(zé)任制,簽訂目標(biāo)責(zé)任書,嚴(yán)格考核,獎懲逗硬,確保通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)有序快速推進(jìn),。切實加強通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的領(lǐng)導(dǎo)機制,及時研究和解決通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的重大問題。

(三)項目監(jiān)管情況,。為確保通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)工作的順利推進(jìn),市人大常委會于2019年對林區(qū)道路建設(shè)工作進(jìn)行了專項調(diào)研,市,、區(qū)兩級人大代表和政協(xié)委員高度關(guān)注林區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)工作,林區(qū)通行問題成為每年兩會媒體和社會熱點。近年來,市,、區(qū)林業(yè),、交通等相關(guān)部門也加強了對林區(qū)道路建設(shè)項目的監(jiān)管,通過綜合督查、日常督查,、和專項督查,確保項目目標(biāo)進(jìn)度,、資金到位、政策落實,、實施效果,。

四、項目績效情況

(一)項目完成情況

2018年市級下達(dá)雨城區(qū),、名山區(qū)通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)任務(wù)216條300公里,到2018年年底,實際完成建設(shè)184條245.77公里(其中:水泥路0.5公里,泥結(jié)石路245.27公里),實際完成總?cè)蝿?wù)的81.92%,。

(二)項目效益情況

1.經(jīng)濟效益。林區(qū)道路建設(shè)是實現(xiàn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)的重要步驟,。林業(yè)經(jīng)濟是農(nóng)村經(jīng)濟的重要組成部分,也是社會主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)的重要內(nèi)容,。林區(qū)道路的建成使用,輻射林竹176225畝,使偏遠(yuǎn)的森林資源開發(fā)成為可能,有利于林地流轉(zhuǎn),開展規(guī)模化,、集約化經(jīng)營,。森林蘊含著豐富的文化價值,林區(qū)公路的建設(shè),充分發(fā)揮農(nóng)村獨特的山水景觀、田園風(fēng)光,、生態(tài)環(huán)境,、民俗文化等資源優(yōu)勢,大力發(fā)展森林休閑旅游業(yè),促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游,、森林旅游等的發(fā)展。

2.社會效益,。林區(qū)道路是新農(nóng)村建設(shè)以來林業(yè)生產(chǎn),、發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)設(shè)施,是開展林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本條件。隨著新農(nóng)村建設(shè)戰(zhàn)略的實施,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及林業(yè)經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變,林區(qū)道路的用途已經(jīng)大大拓展,。除了木材,、林產(chǎn)品、生產(chǎn)資料的運輸外,森林資源管護,、森林防火,、林業(yè)有害生物防治、林區(qū)治安,、森林旅游,、林農(nóng)出行等方面的功能與作用日益凸現(xiàn)。

3.生態(tài)效益,。提高了群眾發(fā)展林產(chǎn)業(yè)的積極性,提升了人居環(huán)境,有效地保護森林資源,促進(jìn)森林資源更新發(fā)展,促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游,、森林旅游快速發(fā)展,實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,是實現(xiàn)林業(yè)現(xiàn)代化的重要推動力。

4.可持續(xù)效益,。林區(qū)道路建設(shè)有效保護森林資源,。對森林資源保護和林區(qū)生態(tài)安全威脅最大的是森林火災(zāi)。而林區(qū)公路形成的長期固定的線形人工構(gòu)造物,能有效地阻隔地表火,且高密度的林區(qū)路網(wǎng)和良好的路況對森林火災(zāi)的撲救非常有利,一旦發(fā)現(xiàn)火情,、火警,撲救隊伍能及時快速到達(dá)火場,實現(xiàn)“打小,、打早、打了”,。除此之外,林業(yè)有害生物的及時監(jiān)測與防控,林政案件的及時處理,林區(qū)治安的有效維護和森林管理工作的有效運行開展,都需要有便捷的林區(qū)道路作支撐,。

5.林區(qū)道路的建設(shè),可以改變林農(nóng)傳統(tǒng)的生產(chǎn)作業(yè)方式,降低勞動強度,改善作業(yè)條件,提高勞動生產(chǎn)率,降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,促進(jìn)林農(nóng)增收致富。

五,、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論

林區(qū)道路建設(shè)是市委,、市政府為改善林區(qū)生產(chǎn)生活條件、破除林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸,順應(yīng)現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展趨勢而作出的重大決策,、是解決“三林”(林區(qū),、林業(yè)、林農(nóng))問題的重要舉措,、是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式,、促進(jìn)林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和增加林農(nóng)收入的“民心工程、富民工程,、德政工程”,。按照雅安市政府出臺的《關(guān)于加快通組公路(林區(qū)道路)建設(shè)的意見》,各級相關(guān)部門加強了項目的組織、監(jiān)督與管理,積極宣傳發(fā)動,全市林農(nóng)建設(shè)通組公路(林區(qū)道路)積極性空前高漲,建設(shè)氛圍濃郁,2018年建設(shè)實施項目達(dá)到預(yù)定目標(biāo),建設(shè)完成184條245.77公里林區(qū)道路,輻射林竹176225畝,解決了農(nóng)村部分剩余勞動力,增加了社會就業(yè)率;逐步建立了項目區(qū)農(nóng)村公路和林區(qū)道路組成的路網(wǎng)體系,。林區(qū)道路建設(shè)項目促進(jìn)了林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提高了群眾發(fā)展林產(chǎn)業(yè)的積極性,增加了林農(nóng)收入,提升了人居環(huán)境,起到了很好的示范帶動作用,。

(二)存在的問題

1.林業(yè)系統(tǒng)沒有公路工程方面的專業(yè)技術(shù)人員,難以適應(yīng)林區(qū)道路建設(shè)的新形勢,。

2.部分道路長度與計劃有差異。在林區(qū)道路建設(shè)過程中,部分縣(區(qū))村組和施工隊墊付資金困難,造成個別道路建設(shè)的長度未達(dá)到計劃長度,。而有的村組在道路開工建設(shè)后尋求到新的資金或是施工隊能墊付部分前期資金,造成個別道路實際建設(shè)長度超過了審批下達(dá)長度,。

3.部分道路建設(shè)工期較長。部分道路因地處偏僻,或地勢高,、陡,增大了修建難度和經(jīng)費,因村民籌集資金有限,不能一次性籌足建設(shè)資金,只能是籌一點修一點,造成部分道路建設(shè)工期較長;個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)未遵循先易后維、滾動發(fā)展的原則,攤子鋪得偏大,。

4.工程建設(shè)存在一定隱患,。一是部分林區(qū)道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低、質(zhì)量差,。新建林區(qū)道路多為等外級公路,僅能滿足農(nóng)用車輛通行的基本要求,資金投入不足,使得部分路段建設(shè)的質(zhì)量不高,存在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低,、安全性差、泥結(jié)碎石路易受損壞等諸多隱患,。二是現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)人員缺乏,質(zhì)量監(jiān)管力度和技術(shù)指導(dǎo)跟不上,。三是在建工程個別路段連續(xù)較大坡度,重載農(nóng)用車行駛危險,必要的排水溝、擋水墻,、涵洞等設(shè)施建設(shè)不完善,汛期極易造成斷道,。

5.林區(qū)道路后期管護難度大,缺乏有效措施。林區(qū)道路由于建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低,泥結(jié)石路面經(jīng)重車碾壓和雨水沖刷后易遭受損壞,影響通行,。后續(xù)搶通,、養(yǎng)護需要投入大量的資金,部分貧窮的村組難以承擔(dān),也缺乏有效的管理措施。

(三)相關(guān)建議

1.建議提高市級財政每公里補助標(biāo)準(zhǔn),。

2.建議對林區(qū)道路后期管護給予政策和資金支持,。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、財政撥款支出決算明細(xì)表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表